160亩葡萄、樱桃示范园新建项目之可行性研究报告

第一章总论一、项目概况1、项目名称：西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园新建项目2、项目性质：新建3、项目建设单位：西安浐水源现代农业专业合作社法定代表人：崔亚玲所有制形式：农业专业合作社4、建设地点：西安市长安区魏寨乡5、建设期限：2011年1月-2011年12月6、建设规模：西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园新建项目，拟建设智能温室1座，葡萄拱形大棚60座，樱桃拱形大棚10座，喷灌系统70亩，葡萄避雨棚50亩。项目建成后，年产葡萄177000公斤、樱桃50000公斤，其中：精品葡萄102000公斤，露地葡萄75000公斤；精品樱桃20000公斤、露地樱桃30000公斤。7、项目建设内容：（1）新建智能温室1座，6连栋，面积2304m2，48m*48m（2）葡萄拱形大棚60座，含钢架，单座面积600m2（3）樱桃拱形大棚10座，单座面积600m2（4）喷灌系统70亩，其中：50亩葡萄，20亩樱桃；（5）葡萄避雨棚50亩，含钢架；（6）新打机井2眼，井深200m；（7）新修园区道路3200平方米，长800m，宽4m，水泥路；（8）电力线路600m；（9）购置250KVA变压器1台；（10）引进葡萄种苗40000株，樱桃种苗3000株。8、总投资及资金筹措：项目总投资527.97万元，包括建设投资484.20万元，全部流动资金43.77万元。本项目拟申请财政资金200.00万元(占总投资的37.88%)；本项目建设单位自筹资金327.97万元(占总投资的62.12%)。9、效益分析：该项目生产经营期年均销售收入362.92万元,扣除年均总成本费用220.72万元，年均利润总额为142.20万元，减去年均所得税35.55万元，年均税后利润为106.65万元。税后财务内部收益率17.15%，税后财务净现值328.35万元，税后投资回收期6.29年，投资利润率26.93%，投资利税率26.93%。项目的建设对调整农业产业化结构，增加农民收入，改善提高人们生活水平，解决农村剩余劳动力，推进新农村建设等具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。二、可行性研究报告编制依据1、西安市长安区农业局《关于印发2011年农业项目申报指南的通知》；2、中共中央国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；3、中共中央国务院《切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；4、农业部《关于促进设施农业发展的意见》（农机发[2008]3号）文件；5、陕西省人民政府关于印发《陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008—2012年）的通知》（陕政发〔2009〕1号）；6、陕西省省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》；7、《陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划》；8、西安市委、市政府《关于加快西安都市农业发展的实施方案》；9、建设单位提供的基础资料。三、综合评价和论证结论西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园新建项目，是以农业设施工程等基础设施为主体，进行集约化生产和企业化经营的新型农业组织形式。项目建成后具有多方面功能和综合效益。该项目的建设符合陕西农业产业结构调整战略，项目承担单位有较强的技术、经济实力，具备现代农业示范基地建设的基础。项目建成后，可充分发挥示范园的辐射和示范带动作用，带动当地设施水果产业的发展，对引导农民进行规模化生产具有重要意义。同时，对促进农业科技成果转化、西部生态环境建设、再造秀美山川，增加农民收入，振兴地方经济也具有积极推动作用。该项目选项准确、规模适度、工艺先进、选址合理、投资节约、方案切实可行，具有良好的经济效益和社会、生态效益。建议该项目尽早审批评估，确保项目按计划实施，早日投产，发挥较好效益。第二章项目背景、必要性及可行性一、项目建设背景设施农业是综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术，按照动植物生长发育所要求的最佳环境，进行动植物生产的现代农业生产方式。设施水果产业是现代设施农业的重要组成部分，也是现阶段促进农业增效、农民增收的有效途径，设施果品是与人们生活息息相关的“菜篮子”产品。改革开放以来特别是十五以来，在国家鼓励扶持和市场消费需求不断增长的有力推动下，我国设施农业快速发展，设施栽培与设施养殖规模不断扩大，生产能力显著增强，对优化农业结构、增加农民收入，丰富城乡市场农产品供给、改善居民膳食结构都做出了重要贡献，在加快农业与国民经济发展中的作用日益显著。设施农业已成为促进我国农业结构优化升级和农民增收致富新的增长点，改善居民膳食结构、提高人民健康水平的重大措施。设施农业具有生产集约化程度高、技术密集、商品化率高等特点，是国家鼓励扶持发展的优势产业。在我国人口多、土地、淡水等资源短缺的国情条件下，大力发展设施农业，对提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率和农业效益及竞争力，增强农业综合生产能力具有十分重要的作用。为了促进我国设施农业持续健康发展，《农业部关于促进设施农业发展的意见》中明确提出：“设施农业是现代农业的显著标志，促进设施农业发展是实现农业现代化的重要任务。”发展设施农业，既是当前农业、农村经济发展新阶段的客观要求，克服资源和市场制约、应对国际竞争的现实选择，也是保障农产品有效供给，促进农业发展、农民增收，增强农业综合生产能力的有效途径。二、项目建设的必要性1、项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划。近年来，长安区委、区政府紧紧抓住发展机遇，依托紧临西安文化区和高新产业区的区位优势及秦岭北麓丰富的自然资源优势，主动承担和分享西安大都市功能，规划策划了“新长安战略”，提出了以经济建设为中心，以强区富民、长安西安领先为目标，实施重点区域发展战略，加快推进城市化进程，大力发展高新技术产业、高等教育、旅游业、都市农业，区域经济生机勃显，城市面貌日新月异，发展环境不断优化，综合实力不断增强，人民生活水平日益提高。在新形势下，长安区委、区政府以农业资源为依据，及时进行产业结构调整，以“稳粮、扩菜、增花、优果”为总体思路，在稳定粮食生产的同时，合理利用长安区自然资源优势和区位优势，使之尽快转化为产业优势、商品优势，从而确立了“三带四板块”的农业产业化格局。在果业经济发展中，区政府提出要建设王莽万亩鲜桃基地、沿环山公路绿色猕猴桃基地、万亩葡萄基地建设及示范园建设。本项目在此背景下，进行葡萄、樱桃示范园的建设，符合长安区农业和果业发展规划，将进一步带动当地农业产业结构调整，发展城郊型农业，增加农民收入，改善提高人们生活水平，解决农村剩余劳动力，推进新农村建设。2、项目建设是优化农业结构、实现农民持续增收的有效途径。设施农业充分利用自然环境和生物潜能，在大幅度提高单产的情况下可保证农产品优质安全和供应的稳定性，具有较高的市场竞争力和抵御市场风险的能力，是种植业和养殖业中效益最高的产业，也是当前广大农民增收的主要渠道和“钱袋子”。设施水果生产是优质高效型产业，经济效益显著；设施水果栽培又是劳动密集型产业，是实现农民增收的有效途径。规模化发展设施水果栽培，有利于农业产业结构优化升级，提高农业整体效益，促进农民持续增收。长安区发展设施水果产业的效果已充分表明，随着设施规模不断扩大，单产和质量的不断提高，设施水果生产收入在全区农业经济中的比重快速提高，对增加农民收入的贡献也越来越大。而且设施水果产业的发展壮大，对带动运输、加工、包装、种子、棚膜经营等相关产业发展的作用也日益显著。3、项目建设是合作社自身发展的需要。西安浐水源现代农业专业合作社位于西安市长安区魏寨乡，地处西安、蓝田两地交界处，浐河沿岸，土地平整、环境优美、交通便利。2009年，浐水源合作社在魏寨乡建立了葡萄、樱桃种植园区，要求农户从品种选择、繁殖育苗、生产苗定植、栽培方式、病虫害防治、药剂防治、果实采收等各方面严格按照葡萄、樱桃生产技术规程进行种植。合作社为农户免费提供生产种植的科学技术培训、市场信息及其他服务，负责葡萄、樱桃园区的统一销售工作，避免了农户间相互压价造成的恶性竞争，保证了全体园区农户的经济利益。葡萄樱桃种植园区建立以来，已成为该区农村社会经济发展中不可替代的重要力量，不仅为农民节约了生产成本，而且对促进产业化进程和规模经济有积极的推动作用，带动了全区及周边地区水果产业的健康发展，促进了农民增收，对农村产业结构调整起到了积极的推动作用。本项目建设葡萄、樱桃示范园，利用先进的设施农业生产技术种植葡萄、樱桃，既能对当地的葡萄、樱桃种植起到示范带动的作用，也是合作社自身发展壮大和农民增收的需要。三、项目建设的可行性1、政策优势本项目属于“菜篮子”工程建设内容，无公害食品的发展是国家调整农业产业结构重点支持发展的项目。为认真贯彻落实中共中央国务院关于切实加强农业基础建设促进农业发展农民增收的若干意见，深入实施现代农业设施装备加强行动，农业部出台了《农业部关于促进设施农业发展的意见》。长安区委、区政府以农业资源为依据，及时进行产业结构调整，以“稳粮、扩菜、增花、优果”为总体思路，在稳定粮食生产的同时，合理利用长安区自然资源优势和区位优势，使之尽快转化为产业优势、商品优势，从而确立了“三带四板块”的农业产业化格局。在果业经济发展中，区政府提出要建设王莽万亩鲜桃基地、沿环山公路绿色猕猴桃基地、万亩葡萄基地建设及示范园建设。当地政府对该项目的建设也十分重视，已纳入总体规划，并给予启动资金、选址、税费减免多项扶持政策支持。由此可见，项目建设具有良好的政策优势。2、资源优势西安浐水源现代农业专业合作社葡萄、樱桃示范园建设项目位于西安市长安区魏寨乡蚕姑沟村，地处长安区魏寨乡和蓝田县汤浴镇接壤处，浐河源头，地形属于两塬夹一川，属于暖温带半湿润的季风气候区，年平均气温13.3度，年均降水量586毫米。项目区内土壤肥沃，生态环境未受污染，灌溉条件良好；光照充足，热量源丰富，昼夜温差大，降水较丰，农业生产条件好。从光照、积温、温差、降水、土壤质地等综合因素分析，项目地具有葡萄、樱桃生产示范的资源条件。3、技术优势项目技术依托单位——西北农林科技大学学科门类齐全，技术力量雄厚，能为本项目的实施提供主要的技术支撑条件。此外项目建设单位西安浐水源现代农业专业合作社自从成立以来，一直从事农业种植、养殖等业务，具有一大批葡萄、樱桃栽培能手，目前有高级农艺师2名，技术实力雄厚，能满足项目的技术需要。四、主要障碍因素及解决方案项目实施过程中主要遇到的风险为市场风险，如市场供求关系的变化，应采取强有力的市场营销策略，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场需求量，在水果总量增加的情况下，适时销售，避免因集中销售上市对市场造成的冲击。第三章项目建设条件一、项目区概况1、社会经济状况长安区地处关中平原腹地，南依秦岭，北邻西安，山、川、原皆俱，总面积1583平方公里，现辖5个乡镇、17个街办，总人口92.57万人。总耕地面积70.17万亩，果树面积64345.6亩，其中葡萄面积7588亩，樱桃面积1062.8亩。2009年长安区全区生产总值预计完成178.1亿元，同比增长16.2%，是2006年的2.1倍，连续三年实现15%以上的高速增长；全社会固定资产投资预计完成226.1亿元，增长33%，是2006年的2.6倍，首次突破200亿元大关；地方财政一般预算收入完成9.5亿元，增长40.5%，是2006年的2.8倍，增速列全市第二；社会消费品零售总额预计完成83.4亿元，增长23.5%，是2006年的1.9倍，创历史最高水平；规模以上工业增加值预计完成68亿元，增长26%，是2006年的5.4倍；城镇居民人均可支配收入预计达到16123元，增长23%，是2007年的1.5倍；农民人均纯收入预计达到5960元，增长21%，比2006年净增2368元；城乡居民收入再创历史新高。主要经济指标总量和增速在全市十三区县中位次前移，区域综合实力显著增强。2、自然状况区内水资源丰富，源自秦岭，流经境内的主要河流有沣、滈、浐等河。地表水多年平均径流量4.22亿立方米，可开采地下水3.25亿多方。该地区属暖温带大陆性湿润季风气候区，四季分明，冬夏较长，春秋气温升降急聚，夏季炎热，秋季多连阴雨，年平均气温13.3℃，年降水量在500～700mm之间，年平均降水量为580.6mm项目建设地位与长安区东部塬区，土壤母质为黄土，土质优良，土壤肥沃。3、交通与通讯长安区位置优越、交通便利，区政府驻地距西安市中心仅8.7公里。西户高速公路横穿东西；西余铁路纵贯南北，物运方便快捷。1500余公里公路连接四面八方，陇海铁路支线、安康铁路以及西柞公路、108国道、210国道、西宝南线和西汉高速公路贯穿区境，西安绕城高速南段穿境而过，交通十分便利。项目建设地点魏寨乡，位于长安区东部，随着南横线建设，交通运输条件便利，通迅便捷。4、选址与建设条件项目建设区内电力、电邮通讯、交通等基础设施与社会化服务条件好。使本项目实施建设资源环境条件十分有利，同时也使本项目实施后能充分发挥示范、辐射、带动作用。本项目所需原材料主要为农药、化肥、优质种苗、棚膜等，由西安市供应，供应量足、价格合理，供应渠道通畅，供应有保障，能满足生产需求。二、建设单位概况项目建设单位：西安浐水源现代农业专业合作社西安浐水源现代农业专业合作社位于西安市长安区魏寨乡，地处西安、蓝田两地交界处，浐河沿岸，土地平整、环境优美、交通便利。该合作社成立于2009年1月，主要从事组织收购、销售成员及同类生产者、经营者苗木及鸡、猪的养殖，引进新技术、新品种；开展与农业生产有关的技术交流和信息服务工作。西安浐水源现代农业专业合作社法人代表崔亚玲，女，1975年生，住魏寨乡。她是实现“三个代表”的带头人，致富不忘众乡亲。几年来，为村道路硬化、建校集资、公益事业捐资近几十万元。经她本人抉择，全村有53余户通过劳动就业，走上了富裕之路。由于崔亚玲同志为人正直、主持公道、不计名利，处事经纬分明、乐于助人，在群众中享有很高的威信。目前，她正在为合作社发展励精图治、开拓进取，不懈地为社会多做贡献。项目单位财务状况良好，截止2009年12月31日，合作社总资产114.88万元，固定资产78.00万元，流动资产36.88万元,负债总额5.88万元，所有者权益109.00万元，实收资本109.00万元。第四章市场分析与销售方案一、市场分析1、市场供求现状及前景分析水果是人们生活不可缺少的副食品，也是“菜篮子”工程的重要组成部分。由于受自然气候条件限制，供应时间短，北方的葡萄8月上旬才能供应市场，加之鲜果一般不耐贮运，使果品供给有明显的季节性。采用设施(如节能型日光温室)种植果树，是在人工控制环境下为果树创造适宜的栽培条件，进行果树的提前促成栽培，使果品成熟期提早50—100d以上，这对于提早供给新鲜果品，满足市场需求，延长果品供应期，增加果农收入有重要意义，同时对那些气候条件严酷不适宜栽培果树的地区也可以生产收获超时令、反季节的果品，对提高人们的生活质量产生重要影响，因此项目的建设社会意义重大，人民群众的支持率很高。葡萄、樱桃示范园建成后，年产葡萄177000公斤，樱桃50000公斤。项目的目标市场为西安市，据统计，西安市常住人口为843.46万人，按照人均需求15公斤计，葡萄和樱桃需求量均为12652万公斤。截至2008年底，西安市葡萄栽培面积5.25万亩，产葡萄3675万公斤，大樱桃栽培面积为5.4万亩，产大樱桃8100万公斤，难以满足旺2、市场竞争力分析（1）产品质量性能优势本项目产品严格按照国际标准组织生产，产品质量有保障。（2）产品价格优势长安区地理环境优越，土地肥沃，光热资源丰富，环境未受污染，水果种植面积大，货源充足，原料采购成本低，具有产品价格优势。（3）商誉、认证情况该社在国家工商总局注册了“浐水源”牌水果商标，商誉良好。以沼气为纽带的大型集约化能源生态工程建设是随着集约化养殖业和集约化种植业的发展而发展的，具有显著的经济、生态、环保和社会效益，其发展空间和应用前景非常广阔。二、销售策略和营销模式1、产品营销策略和模式本项目营销策略是以市场为导向，以质量求发展，把无公害的果品开发作为生产经营的主攻方向，实施优质名牌战略，为市场提供优质精品和安全健康的果品，增强市场的竞争能力，用优质取信于消费者，提高市场的占有份额；以无公害葡萄、樱桃设施栽培示范基地为依托，带动项目区农户和周边地区规模化发展无公害葡萄、樱桃设施栽培，规模化发展无公害葡萄、樱桃产业，建立产业化开发链，提高抗风险能力。在项目投入运营后，将从实际出发，建立营销机构，培养高素质的营销队伍。产品销售重点依托省内批发市场和超市，首先占领大中城市销售市场，积极开拓国内其它市场。2、产品营销方案项目建成后，年产优质葡萄177000公斤、樱桃50合作社要利用自己的产品质量和成本优势，打好价格战、服务战、质量战，不仅要尽快扩大省内市场份额，还要主动参与西北市场竞争。3、市场风险分析（1）市场风险因素分析市场是复杂和多变的，影响市场变化的是诸多因素综合作用的结果。该项目也存在着一定的市场风险。具体有：①原料的质量：该项目的主要原料种苗受种植技术、气候、自然灾害等因素都将对产品的质量造成影响。②供求关系：受供求关系的影响，葡萄、樱桃价格的变化将对项目产品的销售和利润产生影响。（2）防范和降低风险的对策①合作社要把好原料质量关，注意以提高葡萄、樱桃质量为重点的技术管理，适时采收，提高市场竞争力。②合作社可以充分利用展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场需求量。③合作社要革新挖潜，对项目产品价格进行市场预测，降低项目产品成本，最大限度地拓展盈利空间，获取效益最大化。第五章项目建设方案一、建设任务和规模1、建设任务西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园建成后，年产葡萄177000公斤、樱桃50000公斤，其中：精品葡萄102000公斤，露地葡萄75000公斤；精品樱桃20000公斤、露地樱桃30000公斤。项目产品取得无公害食品标志，市场抽检合格率100%。示范推广葡萄、樱桃设施栽培新技术，提高产品产量和质量，带动农民增收；满足人们对无公害果品葡萄、樱桃的需求，提高人们生活质量。2、建设规模本项目占地160亩，拟新建智能温室1座，葡萄拱形大棚60座，樱桃拱形大棚10座，喷灌系统70亩，葡萄避雨棚50亩；新打机井2眼，新修园区道路3200平方米，电力线路600m，购置250KVA变压器1台。二、项目规划和布局1、选址要求本项目选址遵循如下原则：（1）交通方便，便于原料及产品的运输；（2）土地基础条件较好，土地平整，土壤肥沃，适宜发展无公害果品种植，以便于为项目提供所需原料；（3）水资源丰富，水质良好，电力供应可靠；（4）劳动力充足，且具有无公害葡萄、樱桃种植的经验。2、规划布局葡萄、樱桃示范园占地面积160亩，其中：智能温室位于示范园的西南角，葡萄拱形大棚和樱桃拱形大棚位于园区的西部，50座葡萄避雨棚位于园区的东北方，20亩露地樱桃位于园区的东南角。三、技术方案1、工艺流程园地选择与规划→大棚建造与品种选择→整地与定植→大棚管理→采摘→上市出售2、大棚葡萄栽培技术要点①园地选择与规划选择地形开阔、阳光充足、通风良好，土壤质地疏松肥沃，有机质含量在1.5%以上，土层深厚，活土层在60cm以上，地下水位100cm以下，且有道路、排灌、防护林等附属建筑设施的地块。砧木选择较强抗病性、抗逆性和优质的品种。②大棚建造与品种选择单栋大棚建造面积为600平方米，大棚跨度10米，长度60米，拱棚顶高为4米，肩高为3米。品种选择为户太8号、理扎马特、特早玫瑰、维多利亚、早黑宝、兴华1号、白鸡心。③整地与定植整地是在定植前一年秋季上冻前进行。采用条状整地的方法，即挖深宽各0.5米的定植沟，挖后应及时回填，以免土壤蒸发失水。回填时沟底施20厘米厚的有机质，上部以有机质混表土回填。底土留在两沟之间，切忌回填沟内。定植时间在春季的4月中旬。苗木选一级苗，栽前浸泡24小时，然后用5波美度石硫合剂进行消毒处理，栽后及时灌水。④枝蔓管理A、第一年管理定植当年从靠近地面处选留1个强壮的新梢作为主蔓，并插竹秆做支架引缚，新梢叶腋间发出的副梢留2片叶摘心，再发出的2—3次副梢均齐根抹去，主蔓长至1.5米高时进行摘心。B、第二年管理第二年要及时搭架绑蔓。每一主蔓的最先端选留一个新梢继续延长，延长梢的处理同上一年。延长梢以下的新梢，靠近地面30厘米内的萌芽宜早抹去。其余的新梢留3个结果枝，留2—3个营养枝。结果枝在始花期，花序前留3—5片叶摘心。以后前端的副梢留2片叶反复摘心，其余副梢全去掉。冬剪时，主蔓延长蔓剪留2米长，其余新梢剪留2—3个芽眼，每米蔓段留6个结果母枝。至此葡萄整形结束。第三年以后的枝蔓管理与露地基本相同。C、花序整形包括掐穗尖、去副穗、疏果粒等。掐去穗尖的1/5—1/4，去掉花序分化出的副穗。疏果粒是在葡萄谢花后10—15天，果粒黄豆粒大时，对坐果的果穗疏除一部分小、病、伤、畸形和过密的果粒。⑤土、肥、水管理A、土壤管理每次灌水之后，都要对池面进行松土，深度不超过10厘米。B、施肥以施有机肥为主，主要是长效有机肥和生物肥。前者用量每667平方米1000公斤，后者50公斤。施用时期为开花前一次，9月上旬一次。使用生物肥浇根，每次每667平方米用量1000毫升，共浇4次，间隔15天。C、水分管理葡萄出土上架后立即灌一次透水。要求越早越好、越透越好。以后根据土壤类型及土壤墒情适当灌水。前期棚内扣地膜保湿。果实膨大期应保持水分充足。⑥温度管理A、增温时间塑料大棚葡萄增温时间一般在3月10日左右。如棚内加盖小拱棚可提早15—20天。但葡萄芽眼一旦萌发后，就必须保持棚内温度不得低于0℃B、增温后温度管理萌芽前日温20℃—23℃，最高不超过25℃，夜温5℃—10℃，最低不低于0℃。萌芽期日温20℃—25℃，夜温10℃—15℃，最低不低于3℃。展叶至开花前，日温25℃—28℃，夜温10℃—⑦病虫害防治前期防治灰霉病，在新梢30—40.厘米时，打一次保护剂。药剂种类有波尔多液、大生M—45、可杀得等。如已发病，使用灰克、灰霉灵等治疗剂。虫害主要是葡萄毛毡病和扁平球坚蚧为害较重。在葡萄萌芽前打一次石硫合剂与敌敌畏乳剂的混合液，对防治这两种虫害效果很好。⑧越冬防寒越冬防寒方法是秋季上冻前将大棚膜覆盖好，棚内葡萄下架后，在其蔓上覆盖10厘米厚的稻草，这样就可安全越冬。3、大棚樱桃栽培技术要点（1）选择合适的园地建棚时选择背风向阳、光照充足、地势平坦、排灌方便、土质疏松的壤土或沙壤土。（2）品种选择①建立大棚樱桃的目的就是为了让樱桃提早上市，以获得较高的经济效益，所以在品种的选择上应选择成熟早、自花坐果率高的优良品种。如红灯、大红、朱砂、尖叶等品种。同时应按4:1的比例配置授粉树（如拉宾斯或斯坦勒）。防止自花结实率低、品质不高等情况。②选用壮苗或壮树作密植栽培为了更经济地利用土地，早见效益。樱桃树苗应选择根系健壮，须根多、苗木粗壮、芽饱满的壮苗或5－8年生树体较矮、内膛枝较多的初结果树。砧木要选用山樱桃实生砧，应用矮化砧（如菜阳矮樱桃）作中间砧。已结果的壮树，要喷施适量的多效唑，抑制其生长。棚内壮苗栽植密度应控制在株行距为2米×3米或1米×2米，壮苗树可控制在3米×4米。（3）整形修剪①为了整形修剪方便，主要采用自然开心形或自由纺缍形树形。这类树形的树冠小，适宜密植，并且整形容易、结果早。樱桃树生长旺盛，树姿直立，不易开张。在春季，树液流动或在秋季8－9月份后，采用苹果拉枝的方法。开张角度一般为50－80度，以缓和树势，增加成花量。为促生分枝和有助于花芽分化，要在春季萌芽前，对其生长枝进行短截，促发新枝，广大树冠。对缺枝部位或长枝上的侧芽进行刻芽，以促生新枝和增加结果枝。夏季对新梢进行摘心，在主枝延长长枝和中央领导枝长至30－40厘米时可把顶梢剪去10厘米，其余枝和背上主枝则留5－10厘米重短截。长势旺的枝可进行二次摘心，对背上强枝可连续摘心，促其形成结果枝组。②施用多效唑在栽后2－3年，树体具有较多的枝量时施用多效唑，促花效果显著。施用方法可土施或喷施，适宜时间为4月下旬－5月下旬。一般2－3年生树，株施1.5克；壮树株施3克。③提高坐果率和果实品质由于棚内温度较高，通风较差，花期辅助授粉很重要。可采用放峰或人工授粉来提高坐果率。同时，每隔10天喷施0.3％尿素＋0.3％硼砂或者0.5％磷酸二氢钾溶液来提高坐果率。在果实着色初期，适当摘除挡光叶片；树冠下铺反光膜；单坡面棚于北墙拉反光幕，同时喷洒二遍“红果88”可促进果实着色和提早成熟。（4）土肥水管理樱桃对土壤水分状况非常敏感，既不抗旱，也不耐涝。因此需要选择疏松透气性良好的土壤，少用速效化肥肥料，多用有机肥料。樱桃浇水不需要大水温灌，要求“水过地面湿”即可。发芽前追施一遍肥，以氮肥为主。2－3月份，追施果树专用肥，每株施肥量为0.2－0.4公斤。同时根据实施情况，在花果期进行1－2次叶面喷肥。采果后以磷、钾肥为主，以促进花芽分化。秋季施基肥，以土杂肥为主，每亩为2000公斤土杂肥。以上每次放肥应浇一次水。（5）棚内温度调控大棚樱桃棚内温度调控非常关键，一旦控制不合理，就可能发生冻害，造成坐果率低，果实与叶片腐烂等现象。因此，扣棚后，要特别注意温度的调控。扣棚3－4天内作业门通风窗要全开。3－10天逐步关闭作业门和通风窗，10天后夜间逐步盖齐草帘，升高温度，当温度升高到16℃（6）病虫害防治樱桃树的主要病害为桃细菌性穿孔病和圆斑病。发芽前，全树喷一次波美5度石硫合剂。6月下旬和7月下旬叶面各喷布一次200倍石灰倍量式波尔多液，还可兼治刺蛾类食叶害虫。4、农产品质量安全检测根据农业部颁布的无公害食品、绿色食品等产品质量标准，检测项目主要集中在营养成分、有效成分、有毒有害物质(主要包括重金属、农药残留、化学合成激素、化学添加剂等)三个方面。主要执行标准GB2763-2005食品中农药的最大残留限量GB2762-2005食品中污染物限量NY/T761-2004蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法GB/T19648-2005水果和蔬菜中446种农药多残留测定方法GB/T19650-2005动物组织中437种农药多残留测定方法GB/T19649-2005粮谷中405种农药多残留测定方法GB18406.1-2001无公害蔬菜安全要求GB18406.2-2001无公害水果安全要求NY5011-2001等主要无公害食品标准中规定项目的检测和NY/T268-95等主要绿色食品标准中规定项目的检测。四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准（1）智能温室建设标准拟建设六连栋智能温室1栋，面积2304m2①六连栋智能化温室工程，选用荷兰最新流行的Venlo（三屋脊）室顶结构形式，美观大方，视觉流畅。温室南北长48米，东西长48米。②结构形式：东西南北四面墙体及温室顶部采用8mm拜耳聚碳酸酯PC板；屋顶每屋脊处间侧开窗。地面±0上500mm高墙裙。四周为条形基础，内部为独立点式基础。水帘上下两端采用热浸镀锌板框架，安装在温室的北墙。南墙体上安装轴流式节能风机。③性能指标：风载：0.6KN/m2雪载：0.5KN/m2恒载：10KG/m2最大排雨量：140mm/h吊挂载荷：15Kg/m2电参数：220/380V，50HZ覆盖材料：温室顶部采用8mm厚防结露双层充气膜覆盖。外防紫外线，内防结露。墙体材料：东西南北四面墙体采用拜耳公司8mm聚碳酸酯PC板。控制系统：智能化温室采用电脑全自动控制系统。（2）拱形大棚建设标准①选址与棚的种类：建棚应选在背风向阳、地势平坦或向阳的缓坡地；排灌方便、地下水较低、土质疏松的地方。②棚向、大小、结构与布局A、棚向：拱圆塑料大棚一般为南北向，采光均匀，棚内栽植树行向也应为南北向。B、结构：大棚跨度10米，长度60米，拱棚顶高为4米，肩高为3米。要求树高离棚膜保持40~50厘米的空间。棚顶夹角要小一般不大于30度。③通风与覆盖A、通风：大棚通过作业门和通风窗，或拔缝通风。作业门设在拱棚两端，大小约为1.5m(高)x0.7m(宽)，棚的中上部和两侧设通风窗，大小为0.5~0.8m，间距为5~8m；设通风窗比较费工费料，可采用拔缝通风，即将薄膜分成3幅，将棚顶1幅压在东西两侧幅的上面，相互重叠30厘米，拔缝通风省料，操作容易。B、覆盖：大棚覆膜应选用透光率好的长寿无滴聚乙烯膜，棚膜每年更换。棚膜上覆盖草帘，昼揭夜覆，可减少棚内散热，免受低温危害。2、建设内容（1）新建智能温室1座，6连栋，面积2304m2，48m*48m（2）葡萄拱形大棚60座，含钢架，单座面积600m2（3）樱桃拱形大棚10座，单座面积600m2（4）喷灌系统70亩，其中：50亩葡萄，20亩樱桃；（5）葡萄避雨棚50亩，含钢架；（6）新打机井2眼，井深200m；（7）新修园区道路3200平方米，长800m，宽4m，水泥路；（8）电力线路600m；（9）购置250KVA变压器1台；（10）引进葡萄种苗40000株，樱桃种苗3000株。五、项目实施进度安排1、项目建设期限本项目建设期限为2011年1月——2011年12月。2、项目实施进度安排项目实施进度计划具体如下：示。工程实施进度表时间进度内容2011年123456789101112可行性研究报告★勘察设计★★招投标★★工程施工建设★★★★★★★★决算、竣工验收★第六章投资估算和资金筹措一、资金构成1、项目建设投资估算项目总投资527.97万元，包括建设投资484.20万元，全部流动资金43.77万元。（1）建设投资该项目建设投资484.20万元。其中土建工程费404.64万元，设备购置费3.00万元，种苗费5.50万元，工程建设其它费用48.00万元(建设单位管理费6.20万元，可研编制及设计费7.44万元，工程招标监理费2.89万元，职工培训费13.60万元，生活办公设备购置费3.40万元，技术培训费12.00万元，环境影响评价费2.48万元)，预备费23.06万元。（2）流动资金该项目流动资金以经营成本为费用基数按详细指标估算法估算，该项目所需全部流动资金43.77万元，其中铺底流动资金13.13万元(全部流动资金的30%)。2、资金筹措（1）财政资金本项目拟申请财政资金200.00万元(占总投资的37.88%)。（2）自筹资金本项目建设单位自筹资金327.97万元(占总投资的62.12%)。二、资金使用和管理1、资金使用计划财政资金：本项目拟申请财政资金200.00万元，其中用于土建工程中建设智能温室30.00万元，葡萄拱形大棚60.00万元，樱桃拱形大棚10.00万元，喷灌系统10.00万元，葡萄避雨棚20.00万元，机井20.00万元，园区道路28.00万元；科技投资中技术培训12.00万元，新品种引进示范5.50万元；其他费用中可研报告编制及设计费3.00万元，环境影响评价费1.50万元。自筹资金：本项目总投资中合作社自筹资金327.97万元，其中用于建设投资284.20万元；流动资金43.77万元。2、资金管理财政资金：为保证该项目的顺利实施,在建设期间将建立严格的财政资金使用制度和管理制度，设立项目专项账户、资金核算机构和资金监督机构，实行报账拨付，接受各级财政部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。自筹资金：项目建设单位要严格按照国家现行固定资产管理制度，严格管理和使用自筹资金，建立专项账户，专款专用，不得转移、侵占或挪用。财务部门应加强内部财务管理，建立健全内部会计控制制度，严格控制建设成本，加强经济核算，竣工时必须经过有资质的中介机构审计后，才能竣工验收。第七章财务评价一、财务评价依据1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。2、税费该项目涉及的税费为所得税，所得税税率25%。3、项目计算期该项目计算期10年，其中建设期1年，生产经营期9年。4、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为8%。二、销售收入估算该项目全负荷生产年的销售收入为423.20万元，生产经营期年均销售收入为362.92万元。各年销售收入详见销售收入估算表。三、总成本及经营成本分析本项目总成本费用：1、外购原材料：该项目全负荷生产年，需外购原材料费用为37.80万元。2、燃料与动力：全负荷生产年需动力费8.00万元。3、工资及福利费：该项目定员68人，人均工资按1.8万元/人·年计；福利费按工资费的14%提取，全年需工资福利费139.54万元。4、折旧费：固定资产折旧按分类折旧法计算，建筑工程费折旧年限20年，残值取5%；设备折旧年限按9年计,残值取5%；种苗折旧按6年；该项目的年折旧费为22.81万元。5、维修费：维修费按固定资产原值的1.5％提取，年维修费为6.88万元。6、摊销费：培训费按5年摊销，年摊销费为5.12万元。7、其它费用：其它费用为8.05万元。该项目年总成本费用为228.19万元(第六年)。该项目生产经营期年均总成本费用220.72万元。该项目年经营成本费用为200.26万元。四、财务效益分析该项目生产经营期年均销售收入362.92万元,扣除年均总成本费用220.72万元，年均利润总额为142.20万元，减去年均所得税35.55万元，年均税后利润为106.65万元。投资利润率=年均利润总额/(固定资产投资+全部流动资金)=142.20/527.97×100%=26.93%1、税前财务内部收益率(FIRR)=21.73%税后财务内部收益率(FIRR)=17.15%2、税前财务净现值(Ic=8%)=527.24万元税后财务净现值(Ic=8%)=328.35万元3、税前投资回收期=5.60年税后投资回收期=6.29年4、投资利润率=26.93%5、投资利税率=26.93%五、不确定性分析1、盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率(以第六年为准)。BEP=182.39/(423.20-45.80)×100%=48.33%计算结果表明，当生产负荷达到48.33%时，企业可以实现保本经营。2、敏感性分析本项目分别对销售收入、经营成本和建设投资等因素进行分析，结果见下表：序号项目基本方案销售收入经营成本建设投资+10%-10%+10%-10%+10%-10%1财务内部收益率(%)17.1521.1012.9814.5419.7815.8018.702投资回收期(年)6.295.637.246.855.826.566.023财务净现值(万元)328.35483.28173.42235.54421.16298.73357.97从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的是销售收入的波动，但当销售收入降低10%时，项目财务内部收益率均仍为12.98%，高于8%的基准收益率,所以此项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。第八章环境影响评价一、环境影响本项目实施区空气清新，水质纯净，土壤未受污染，具有良好农业生态环境，符合GB3095-2002环境空气质量标准。周边没有大型工矿企业，农田灌溉水达到国家标准，水源周围不存在污染源或潜在污染源，符合GB5084农田灌溉水质标准和GB3838地表水环境质量标准。土壤重金属的背景值位于正常值区域，周围没有金属或非金属矿山，土壤环境条件符合GB15618土壤环境质量标准。本项目的设施水果种植示范区，不但不会造成负面影响而且有利于保护生态环境，增加绿色面积，防止水土流失，实行生态化管理。该项目在生产中以有机肥和生物农药为主，在生产过程中不会对土壤环境造成污染。二、环境保护与预防本项目建立有机水果生产技术体系及管理制度，示范推广果园养分资源综合管理技术和优质果品生产技术等关键技术，建立果品质量保障和监控体系。增加果园有机肥的施用量，调整氮、磷、钾的比例，推广杂果推荐施肥技术，降低养分的浪费和对环境的污染。进行病虫综合控制技术，病虫防治上以农业防治、生物防治和物理防治为主，以化学和生物防治为辅，进行综合防治，化学防治上要选用传统无机农药，杜绝剧毒广谱性有机农药的使用，将对环境的污染降到最低。第九章社会效益分析一、壮大主导产业和促进产业结构调整情况本项目的建设，通过技术培训和从事无公害果品生产实践，提高了农民的科技文化素质，反过来又促进了无公害农业的发展，增加了产量和产值，同时本项目的建设，将进一步正确引导当地种植业结构调整，培植长安区特色支柱产业的形成。通过辐射带动，在全区推广现代农业高新技术和无公害生产方式，即无公害病虫防治、平衡配方施肥、优质丰产栽培、农业废弃物综合利用、环境质量检测与产品质量控制等葡萄、樱桃生产的全方位生态农业技术，以提高长安区葡萄、樱桃质量，进一步打响长安区无公害水果的品牌。本项目实施后，全面提高当地农业产业的科技含量与市场竞争力，进一步引导当地农业结构调整和培育主导产业。建立起以市场为导向，龙头带基地，基地连农户的产业化开发链，提高农户社会化组织程度与市场竞争力，形成利益共享、风险共担、互为依托、共同发展的产业化经营机制，提高农产品附加值，大幅度提高农业资源利用效率，变资源优势为产品、产业和经济优势。二、增加就业，提高农民收入项目有很强的示范辐射带动作用，因为项目建设与农户发展葡萄、樱桃生产和农民增收有着密切关系。将直接带动合作社入社农户53人，基地面积160亩。在《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》指导和全国十届二次会议精神的号召下，为千方百计解决好农民增收问题，长安区充分发挥其区位优势和资源优势，围绕现代农业产业开发，把葡萄、樱桃示范园作为带动农民致富的产业。本项目直接安排农业人口数量68余人，工资总额为139.54万元。同时，可以调动优质农产品生产的积极性，增加种植、运输等相关性产业发展，也可增加更多人的就业机会，大力推动当地农业产业化进程。通过无公害设施葡萄、樱桃栽培，与目前当地传统农业的平均水平进行比较，农户亩增收可达8000元。同时本项目的建设，进一步正确引导当地产业结构的调整，培植当地现代化农业产业的形成。三、完善农业基础设施通过本项目的建设，不仅完善了西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园智能温室、拱形大棚、喷灌系统等设施农业生产基础，也完善了园区道路、机井、供电网络等配套基础设施，使葡萄、樱桃示范园朝着无公害、有机果品的方向发展，带动长安区设施无公害果品的迅速发展。第十章项目组织和管理一、组织机构与职能划分1、项目建设管理项目建设实行总经理负责制，该项目工程建设设置项目基建办专家咨询策划处、人力资源部，项目基建办下设财务部、项目外联部、工程部、工程监督部、供应部、招标部六个部门，各司其职，各负其责。基建和设备采购采用招投标制和监理制，确保项目建设质量。财务管理实行“三专”管理和县级财政报账制，确保专款专用，提高资金使用效果。按期、高质量完成项目建设阶段的任务。2、项目运行管理本项目由西安浐水源现代农业专业合作社负责实施，项目建设成后，按现代企业制度进行运作与经营，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。葡萄、樱桃示范园在社长的领导下，实行统一领导与分层管理相结合的经济目标责任制管理模式。西安浐水源现代农业专业合作社葡萄、樱桃示范园共设置财务部、营销部、技术部、采供部和生产部5个部门，劳动定员68人。项目建成后的组织机构如下框图所示：社长社长总经理总经理采供部生产部财务部技术采供部生产部财务部技术部营营销部图1项目组织管理机构设置图3、人员选用葡萄、樱桃示范园的员工全部实行合同制，员工的招聘与解雇按照加工厂与员工双方依据国家《劳动法》所签订的劳动合同执行。员工的工资、劳动保险、生活福利和奖励等事项，依据国家《劳动法》有关规定和加工厂制订的劳动管理实施办法执行。根据葡萄、樱桃示范园经营管理需要和精简高效的原则，各部门的职能和编制如下：财务部：负责资金筹措、日常财务及经营核算工作，编制2人；营销部：负责产品销售及资金回收工作，编制5人；技术部：负责葡萄、樱桃示范园的技术推广、培训与指导，编制3人；采供部：负责项目生产和办公生活所需原料的采购，编制2人；生产部：负责葡萄、樱桃的种植，编制56人。各部门岗位定编人员见下表：部门名称管理人员（人）技术人员（人）工人（人）总计财务部22营销部55技术部33采供部22生产部125356合计10553684、人员培训合作社员工的技术水平和素质对项目建成后的生产经营水平和经济效益有直接影响。为了使本项目建成后的经营管理建立在技术手段先进、管理科学和规范有序的基础上，在项目建设期对员工进行业务技术、经营管理知识的培训，实行培训员工和工程建设同步。经过业务技术培训，全面提高员工及管理人员的技术水平和素质，使生产技术人员掌握先进的科技知识，具有熟练操作应作的技能，经营管理人员掌握现代企业经营管理知识，具有懂经营和善管理的能力。形成一支高水平经营管理和业务技术骨干队伍，为项目建成后高水平经营奠定技术力量。二、项目经营管理模式本项目实行独立核算，自负盈亏，自主经营的企业管理模式。拟建立现代企业管理制度，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协调、灵活运作。制定长短期奋斗目标和发展规划，各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度，逐步建立起与国际标准相一致的质量标准体系，使本项目设施葡萄、樱桃生产、流通、管理和服务实现标准化、规范化、程序化。实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达最佳运行势态。公司的人流、物流、信息流科学合理，高效严密。三、经营管理措施项目竣工投产后，为了使合作社各项经营管理有序进行，按现代企业制度运作，建立健全产权制度、组织领导制度、经营管理制度、分配激励制度、财务制度、人事劳资及用人制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度，以市场为导向，以高技术含量产品开发为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理、开拓市场，增强产业化开发能力，参与国际市场竞争能力，从多种途径降低技术开发和生产经营及管理成本，获取高效益回报。第十一章工程招标一、编制依据根据农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》，结合省、市有关政府的相关规定，对西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范基地新建项目进行有效的招投标管理，以保证该项目在建设进度、质量、资金使用率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。二、招投标内容招投标内容包括项目建设中的土建工程和仪器设备采购。土建工程404.64万元，仪器设备购置3.00万元，招标总额407.64万元。三、招投标方式建安工程和仪器设备均采取委托招标的方式进行建安工程、仪器设备采购采取邀请招标方式。四、招投标技术要求1、建安工程要求投标单位必须提供有关资质证件，具有三级以上资质等级。2、仪器设备要求投标单位资质证明齐全，技术力量雄厚，注册资金在500万元以上，并有相关实验室建设成功经验和范例。第十二章结论与建议西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园新建项目，符合国家产业结构调整规划中支持三农扶持政策，吻合陕西省产业结构调整政策，符合农业科技的发展方向，符合长安区农业和果业发展规划。该项目是以农业设施工程等基础设施为主体，进行集约化生产和企业化经营的新型农业组织形式。项目建成后，年均可实现税后利润106.65万元，税后财务内部收益率17.15%，税后投资回收期6.29年。项目的建设对调整农业产业化结构，增加农民收入，改善提高人们生活水平，解决农村剩余劳动力，推进新农村建设等具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。总之，该项目选项准确、规模适度、工艺先进、选址合理、投资节约、方案切实可行，具有良好的经济效益和社会、生态效益。建议该项目尽早审批评估，确保项目按计划实施，早日投产，发挥较好效益。西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园新建项目可行性研究报告项目名称：西安浐水源现代农业专业合作社160亩葡萄、樱桃示范园新建项目承担单位：西安浐水源现代农业专业合作社建设地点：西安市长安区魏寨乡编制单位：陕西省农业工程勘察设计院编制时间：2010年12月目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一章总论 1第二章项目背景、必要性及可行性 4第三章项目建设条件 8第四章市场分析与销售方案 11第五章项目建设方案 14第六章投资估算和资金筹措 25第七章财务评价 27第八章环境影响评价 30第九章社会效益分析 31第十章项目组织和管理 33第十一章工程招标 36第十二章结论与建议 36附表：1、财务评价主要数据与指标汇总表2、建设投资估算表2-1、工程投资明细表2-2、科技投资明细表3、流动资金估算表4、资金筹措与使用计划表4-1、财政资金使用明细表5、总成本费用估算表6、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表7、利润及利润分配表7-1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8-1、项目投资现金流量表（全部投资）8-2、项目资本金现金流量表10、财务计划现金流量表11、资产负债表附图：1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3.自筹资金证明4.项目申报前一年度财务报表5.土地使用证明目录1、前言 32、项目建设的必要性 42.1低浓度二氧化硫烟气综合治理的需要 42.240万吨离子膜烧碱建成为亚硫酸钠续建项目提供原料保证 103、亚硫酸钠产品用途及市场情况 103.1产品用途 103.2国际市场情况 113.3国内市场情况 113.4公司亚硫酸钠的市场情况 133.5亚硫酸钠价格分析 144、亚硫酸钠扩建的优势比较 144.1原料优势 144.2技术优势 154.3产品优势 154.4规模优势 154.5成本优势 155、亚硫酸钠系统建设的现状 165.1二氧化硫的净化与吸收 165.2中和过滤工序 175.3蒸发工序 175.4干燥包装工序 185.5循环水系统 195.6成品库 196、建设方案 196.1产品方案及建设规模 196.2产品标准 206.3资源情况 226.4工艺技术方案 PAGEREF_To