某陶瓷厂高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告

PAGEPAGE87广东顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告机械工业部第七设计研究院参加设计人员王亢研究员级高级工程师高晖工程师孙卫无高级工程师目录一、总说明（一）项目名称（二）可行性研究工作的组织（三）可行性研究概论二、项目提出的依据和必要性（一）依据（二）必要性三、承办企业基本情况（一）企业概况（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距四、市场预测和产品方案（一）国内外市场供需预测（二）产品方案论证（三）生产规模五、物料供应及公用设施情况（一）物料供应内容（二）物料供应平衡（三）所需公用设施的平衡情况六、总体改造方案（一）总图运输方案（二）技术和设备方案（三）公用工程设施方案（四）土建工程方案（五）对原有固定资产的利用情况七、改造条件和厂址方案八、环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施（一）环境保护措施（二）消防安全保护方案（三）节能措施（四）职业安全卫生防护措施九、企业组织、劳动定员和人员培训（一）企业组织机构的设置（二）劳动定员及工资（三）人员培训十、项目实施计划十一、总投资估算和资金筹措（一）总投资估算（二）资金筹措十二、经济分析（一）财务预测（二）财务分析十三、可行性研究的结论及建议附表1、主要设备清单附件：1、国家经济贸易委员会文件：国经贸投资[2000]579号《关于顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复》2、科达公司委托机械部第七设计研究院编制可行性研究报告的协议3、新产品新技术鉴定验收证书：国经贸字[1999]024号；4、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00227735.25、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00227734.46、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00227737.9附图：图号：NJ.15.0515.KX.1广东顺德市科达陶瓷机械有限公司主厂区总平面布置图一、总说明（一）项目名称项目名称：高吨位系列压机技术改造项目项目承办单位及法人：广东顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称：科达公司）；总经理法人代表：边程；项目负责人：谭登平企业主管部门：顺德市计经委（二）可行性研究工作的组织1、机械工业部第七设计研究院工程设计甲级证书号：甲级2600031法人代表：廖文坚2、可行性研究报告编制工作人员：（1）项目总设计师：王亢研究员级高级工程师（2）工艺及公用：王亢研究员级高级工程师（3）总图及土建：孙卫无高级工程师（4）概算及经济分析：高晖工程师（三）可行性研究概论改造目标本项目完成后可年产高吨位系列液压压砖机150台套。年销售额3.03亿元。总投资及资金来源本项目建设投资16000万元，其中铺底流动资金2000万元。全部投资均为企业自筹。经济效益主要指标项目达产后；全部投资财务内部收益率（税前）：35.86％；增量投资回收期：4.59年；新增销售收入：28620万元；新增利润：7046万元；不确定性分析指标本项目总量盈亏平衡点为44.51％，即总量销售额达到纲领要求的44.51%时，本项目即可保本。本项目对项目销售收入较为敏感，对总投资变化不敏感。社会效益项目实施后，可填补国内建材设备制造的空白，减少进口。同时，可出口国际市场。还可以为地方提供一定的就业空间。结论本项目具有较好的经济效益和社会效益，技术先进，具有较多的专利和独立知识产权，有很好的市场基础和市场前景，项目投资由企业自筹，切实实现了企业的良性滚动发展。项目完全可行。二、项目提出的依据和必要性（一）依据1、国家经济贸易委员会文件：国经贸投资[2000]579号《关于顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复》2、科达公司委托机械部第七设计研究院编制可行性研究报告的协议3、新产品新技术鉴定验收证书：国经贸字[1999]024号；4、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00227735.25、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00227734.46、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00227737.97、可行性研究工作的范围本可行性研究报告参照国家经贸委《技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度》的要求编制。（二）必要性1、项目符合国家产业政策本项目产品在国家发展计划委员会和科学技术部颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（1999年度）》中第112项“适用先进的数控机床及开放式数控系统”及第113项“工业机器人及机器人自动化生产线”被列为重点发展领域。本项目的建设完全符合国家的产业政策，已被国家经贸委列入国家技术改造项目计划，得到了国家政策上的大力支持。2、项目可以提高行业的技术水平本项目产品对行业的带动作用，主要反映在以下两个方面：（1）推动建材陶瓷墙地砖的发展随着我国居民收入水平的提高和人均居住面积的增加，建筑装修已成为新的消费热点，高品质、大规格墙地砖的需求出现明显增长，本项目的实施，使国产压机向高吨位发展，为高品质大规格墙地砖的开发生产提供了条件，并能大大提高墙地砖生产线的效率，降低能耗和成本，进而推动建筑陶瓷行业墙地砖的发展。（2）带动陶机行业技术进步本项目的压机是新型墙地砖生产线中的关键设备，高吨位压机是陶瓷机械国产化的难关之一。项目的实施，使国内高吨位全自动液压机的制造水平得以提升，从而使我国陶瓷机械水平步入世界大型压机研制生产的先进行列。由此我国现代陶瓷墙地砖装备实现了全线国产化，推动了建筑陶瓷整线工程的技术进步，对整个陶瓷机械行业现代化有着良好的示范作用。3、本项目实施是企业自身发展的需要科达公司是目前国内大型的陶瓷机械制造企业，其主要产品陶瓷抛光线、磨边机国内市场占有率达40%以上。高吨位压机是陶瓷机械制造企业综合实力的标志，它表明了一个企业的工艺制造水平、设计水平及新产品开发投入的实力。项目建成达产后，公司将形成年产各类系列压机150台套，使压机的生产达到规模化、系列化，公司的效益将在现有基础上大幅度提高，年新增产值2.8亿元，为企业发展提供后劲。通过项目实施，本公司还将应用最新远程网络计算机多媒体技术（设备本身就具有此功能），对其进行监控管理，使用户用得放心，使企业真正成为具有国际竞争力的现代陶瓷机械技术与装备研究、开发、生产基地。三、承办企业基本情况（一）企业概况1、企业简介科达陶瓷机械有限公司是集陶瓷机械研究开发、生产制造、工程服务专业化生产厂，所有制为：民营企业。1998年被评定为中国广东省高新技术企业、1999年评为广东省民营高科技术企业。科达公司综合实力在同行业中名列前矛，其KD3200型全自动液压机99年度首次代表中国在意大利参加国际陶瓷机械装备展览会在国际上引起强烈反响。被列入建国50周年科技成果和广东省15大重点科技成果。产品应用远程监控技术是巧妙地将传统机械技术与网络技术的有机结合，科达公司也是目前世界上唯一运用国际互联网对大型设备进行全程远程监控的企业。科达公司除生产压机外，还生产抛光生产线、磨边生产线等系列机械产品。科达陶瓷机械有限公司成立于1996年，公司成立后，先后成功开发出中国第一台陶瓷磨边机、第一台刮平定厚机、第一条陶瓷抛光线、第一台釉面抛光线、第一台3200吨型高吨位全自动液压压砖机。2、厂址概况企业位于广东省顺德市陈村镇大都工业区内占地40hm2，周围是著名的广东花卉及热带植物生产基地，环境清洁，空气清新。陈村镇毗邻佛山市，工厂紧靠佛陈公路，距佛山市区仅6km，距广佛高速公路入口15km，距佛山火车站12km，交通十分方便。3、物资供应情况大都工业区内，水、电供应很充足，排水管网和道路设施均十分完善。其生产用主要原材料、毛坯和配套件，基本在广东省内解决，其他在国内采购。4、职工人员情况公司现有职工380人，其中工程技术人员40人，占职工总数的10.5％；管理人员94人，生产工人222人，年工资总额571万元。5、固定资产现状企业1999年固定资产原值1970万元；净值1683万元。企业现有生产设备208台，其中金切设备163台，其它设备45台；总建筑面积34324m2，其中生产厂房23400m2，6、财务状况基本情况表3－1主营销售收入及利润序号项目1997年1998年1999年2000年预计1主营业务收入（万元）81034386058120002净利润（万元）2113111562000总成本1999年总成本为4780.9万元。（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距1、生产能力和销售情况1999年生产并销售了釉面砖抛光生产线35条；磨边生产线48条，全自动液压压机3台。2、工艺技术和装备状况目前科达公司设备加工能力较差，设备加工主要依靠外协。同时，也缺乏装配高吨位压机的大型装配厂房。本项目的实施，将根本改善其装配和加工条件，大大提高高吨位压机的生产能力和企业的工艺水平。四、市场预测和产品方案（一）国内外市场供需预测1、国内外市场需求预测（1）国内市场需求预测我国是陶瓷生产大国，建筑陶瓷生产企业大约有2300家，其中国营和集体企业700家，民营企业约1600家，1999年建筑陶瓷产量已达到20亿平方米，占世界总产量的40％左右。由于建筑陶瓷行业在九十年代急速发展，出现了许多中、小企业，其设备和技术均较为简陋，大量生产中低档产品，造成中低档产品过剩而高档产品供应不足的情况。近三年全国陶瓷墙地砖产销量情况见表4－1；表4－1近三年全国墙地砖产销比序号项目1998年1999年2000年（预计）1产量（亿平方米）19.220.821.52销售量（亿平方米）17.319.3420.433产销比（％）909395资料来源：中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》国内地砖的产销量已达11亿平方米，地砖尺寸从300×300mm发展至1200×1800mm，各种地砖销售量情况见表4－2；表4－2国内地砖销售构成的变化单位：×108m2序号地砖规格97年销量比例（％）98年销量比例（％）99年销量比例（％）2000年销量比例（％）1300×300mm2.1820.81.3815.21.3212.31.3811.22400×400mm3.3932.32.524.12.1718.91.9315.83500×500mm4.2240.24.6745.04.6340.24.4216.14600×600mm0.716.71.461.412.6823.33.43285800×800mm0026.31.088.96合计10.510010.3810011.5210012.24100资料来源：中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》由表4－2可以看出，规格在600×600mm以上的地砖逐渐成为市场的主流，平均销售量的年增长率超过50％，而600×600mm以上地砖的主要成型设备是高吨位压机。根据表4－2所提供的数据；2000年600×600mm地砖的销售量为3.43亿平方米，一条配备3200t压机的生产线年产600×600mm地砖大约130万平方米，仅此一项，即需要3200t压机250台以上。另外从1998年与1999年国内压机购买情况比较，1998年度2000吨以上压机国内购买量为150台（套），1999年度2000吨以上压机国内购买量为184台（套），由此可见高吨位压机市场购买量逐步增加。也反映了市场对高吨位压机的需求日益增加。1999年前我国几乎不能生产高吨位压机，完全依赖进口，主要向我国出口陶瓷机械的厂家有意大利的萨克米公司、西蒂公司和德国的莱斯公司。近两年陶瓷墙地砖压机进口量见表4－3；表4－3陶瓷墙地砖压机进口情况序号项目1998年1999年1进口压机总量（台）1602802其中2000t以上1322103所占比例（％）82.577.1资料来源：中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》我国现有的2300家建筑陶瓷生产厂中，有大约2900条生产线在运转，有各种吨位的压机约5000台（其中高吨位压机约450台），通常陶瓷机械的寿命为10年，我国每年将有10％左右的设备需要更新，也就是说每年需更换的压机就有400台以上。估计；多数厂家更新时会选择能耗低、效率高的高吨位压机。随着市场对高档、精细、大规格墙地砖的需求日益增加，压机的需求也由小吨位转向高吨位。由表4－4，近年陶瓷压机的销售及预测中，可见这一变化趋势。表4－4陶瓷压机销售情况序号项目1998年1999年2000年（预计）2001年（预计）1压机（台）3944934504102其中：2000t以上1322162302503高吨位所占比例33.543.851.161.0资料来源：中国陶瓷工业协会《关于中国建筑陶瓷市场的调查报告》由此可见，高吨位压机既有现实的市场需求，又有较好的市场前景。（2）国外市场需求预测世界上墙地砖的年需求量大约是5×109m2，按类比法分析，预计国外压机的年需求约为800～1000台（套）。现在世界上压机主要生产厂家有六家，其中以意大利生产的数量和水平为最高，因此意大利也是陶瓷机械的主要出口国，年出口量达8.59亿美元，其中压机占35％，约3亿美元，折合台数约700台（套）。可见海外市场容量是相当大。我国的压机有必要，也有可能进入世界市场。目前世界上；压机主要生产厂家集中在意大利和德国，而陶瓷墙地砖的主要产地集中在东南亚地区，我国产品的出口有一定地理上的优势，无论是供货还是服务和备件供应的及时性方面均可以比欧洲公司做得更好；另外科达公司现有陶瓷机械产品（如抛光机、磨边机）的出口建立了一定的销售网络和服务网络，为高吨位压机出口提供了渠道。2、国内外供应预测（1）国内市场供应预测目前国内压机主要生产厂家及生产能力调查，详见表4－5：表4－5国内压机生产能力序号厂家产品规格生产能力说明1科达陶机1300至5000吨10台套（改造前）99年度销售10台套2广东力泰2080吨以下100台套/年99年度销售80台套3福建海源900至2600吨90台套/年99年度销售60台套4湖南五菱400至1200吨40台/年99年度销售20台套5福建南方400至1000吨50台套/年99年度销售40台套6其他厂家400至2100吨60台套/年99年度销售20台套合计400至5000吨440台套/年由上表可见，从生产总量上看；基本与需求量差不多，但从品种上小吨位产品多，高吨位产品少。因此有必要提高高吨位压机的生产能力，以保持供需平衡。（2）进口量预测今后3～5年高吨位压机进口量会由1999年的177台（套）逐年减少，到2005年估计进口量会在40～60台（套）左右，届时高吨位压机的需要量大约200台（套）。进口量约占25％左右。3、销售分析（1）企业产品在国内市场销售量的分析据估计今后市场上年需要各种吨位的陶瓷压砖机400台（套），其中200台（套）为高吨位压机。实施本项目后，科达公司的高吨位压机产量达150台（套），占市场供应量的75％。（2）企业产品出口预测科达公司拟在立足国内市场，站稳脚跟的情况下，积极向外发展。特别东南亚地区，是陶瓷墙地砖的主要生产区，年需要各类陶瓷压机在300台（套）以上，因此要努力开拓东南亚市场。科达公司计划今后若干年将高吨位压机销售到东南亚，希望能逐年增加，最终可达到50台（套）左右。4、销售规划（1）销售计划本项目实施后其生产销售计划见表4－6；表4－6生产销售计划表序号产品名称及型号单价万元年销售量（台）（万元）2001200220032004台数金额台数金额台数金额台数金额液压压力机1KD130011555751517252023002023002KD170014057001521002028002028003KD21001601016002032003048003048004KD260018059001221602036002036005KD32002501025002050003075003075006KD36002803840822401542001542007KD42003202640516001032001032008KD50003801380311405190051900合计41813598191651503030015030300（2）销售策略1）销售方式针对项目产品的特点公司选择以下二种销售方式：A.对国内客户，直接销售，通过公司国内强大的销售网进行；B.对国外的客户，建立代理商，通过代理商把产品销售给客户；2）产品的销售措施A.向市场不断导入新产品，制定详细的市场推广计划B.实行统一的销售价格科达公司以产品质量的高水准、稳定的产品销售价格、良好的性能价格比和售后服务赢得市场，而不靠低质量、低售价参与竞争。C.建立快速的产品服务体系，提高服务的及时率和准确率科达公司实行全新的网络服务概念，运用远程监控系统实行全天候全过程服务，解决用户售后服务上的烦恼。科达公司在全国各地设置了十个服务中心。为客户提供随时响应的服务。十个服务中心或分公司是：佛山服务中心、上海服务中心、福建服务中心、唐山服务中心、四川服务中心、南海市西樵服务中心、南庄服务中心和小塘服务中心以及香港分公司等。同时，科达公司还向用户提供充足的配件，免除了用户对设备维修、保养缺乏备品备件的烦恼。依靠以上的销售措施科达公司的销售额一直在稳步上升。（3）销售费用根据市场推广计划及销售人员安排，销售费用预算如表4－7：表4－7市场销售费用表序号项目费用情况（万元）说明备注1媒体宣传费150全年2户外广告费1003国际陶瓷机械展览会200图片与实物4国内陶瓷机械展览会1505宣传资料费506新产品推广会100五次7日常销售费用400全年8其他费用200合计=SUM(ABOVE)1350（二）产品方案论证1、产品方案的确定（1）产品方案设想本项目选定产品为陶瓷墙地砖专用压力20000kN以上高吨位液压机。其规格如表4－8所示；表4－8产品方案设想序号产品名称及型号公称压力（kN）电气控制液压技术11300吨全自动液压压砖机13000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀21700吨全自动液压压砖机17000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀32100吨全自动液压压砖机21000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀42600吨全自动液压压砖机26000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀53200吨全自动液压压砖机32000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀63600吨全自动液压压砖机36000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀74200吨全自动液压压砖机42000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀85000吨全自动液压压砖机50000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀（2）产品方案论述1）高吨位全自动压砖机的技术难点：A.压制频率高；实际生产中达8次/分钟以上，且每次压制要经过十几个动作；B.高稳定性和刚性；由于压制工艺的要求，高吨位压机的液压系统必须在高压、大流量及可调的条件下，在几秒钟内连续完成十几个动作，尤其在高压350Kg/cm2时，从增压、保压到卸压，须在0.1~0.3秒之内完成，而且要无冲击，压力重复性要好，压力波动不得大于0.5%；在冲击载荷作用下，整机需要极好的刚性，上横梁最大挠度<0.15mm/2m；C.高可靠性；连续不可逆的墙地砖生产工艺，要求大吨位压机必须24小时连续工作，不允许出现停机故障；D.自动化程度高；全自动操作，须具有故障诊断、反馈、显示功能；E.特殊的布料要求；终端产品色彩丰富且一致性要求高；F.陶瓷砖坯质量要求极高；600600mm砖的要求厚度误差小于0.1mm，且密实度要求均匀一致；G.加工制造难度大；压机要求有极高的几何精度和运动精度，压机零件大而精，清洁度要求高，零件的加工质量和装配质量要求高，因而零件加工及整机装配难度极大。2）本项目产品的技术特点A.主机结构新颖合理；主机采用全长预紧，三梁四柱套筒拉杆式封闭框架与油缸倒置相结合的结构，在冲击载荷的作用下，具有极好的整机刚性与压制力均匀性。B.可实现自由布料；采用CNC控制的多轴、多自由度的自由布料智能系统与主机连接一体，可将多种不同颜色和不同粒度的粉料按设计的图案要求向模腔均匀数次加料。C.液压系统先进、可靠；国内首家将动态功能阀、比例式插装阀等最新液压技术应用于陶瓷压机的液压系统中，采用反应快、流量大的逻辑阀集中控制。D.液压系统反应快且稳定；在设计中采用了特殊的一体化内置式增压器，集充液、增速、增压、减压于一体。E.带自诊断专家系统的全自动操作；科达公司的压机采用了各种光电、红外线及磁性传感器、大通径插装式比例伺服控制阀、线性编码器、大型PLC及触摸屏等先进的自动控制系统，从而实现了带自诊断专家系统的全自动操作，满足了陶瓷生产各种工艺要求。F.具有远程操作、远程监控管理、远程诊断及远程示教等功能；科达公司在国际上首次将最先进的信息技术与全自动陶瓷压砖机进行有机结合，实现视频、音频及数据的同步传输，使压机具有远程操作、远程监控管理、远程诊断及远程示教等功能。总之，科达公司压机的主要技术创新点有：a、全新概念的主机优化结构；（已申请专利）b、专用伺服液压控制系统；（已申请专利）c、CNC智能自由布料系统；（已申请专利）d、网络远程多媒体计算机管理系统；e、先进的制造工艺技术。3）关键技术原理科达公司高吨位压机的关键技术原理如下：A.全新概念的主机优化结构这里是指一种全长预紧、三梁四柱套筒拉杆式封闭框架与油缸倒置相结合的高吨位压机主机优化结构。图4－1压机结构简图行业现状：主机主要由主机框架和主油缸组成，国外高吨位压砖机主机框架主要有梁柱结构和板框结构两种形式，梁柱结构大多采用套筒拉杆结构，而主油缸无一例外地采用简单的双活塞式油缸，油缸和上横梁合二为一或油缸嵌入上横梁内。这种结构形式的缺点：a、板框结构的受力情况差。板框结构的立柱受力简单，载荷特点是瞬时值与压制缸总压力相等，在材料力学中称为脉动载荷。b、缸梁合一或油缸嵌入上横梁中的结构，上横梁的刚性大为降低，从而主机框架变形大，消耗能量，影响砖坯质量。严重的情况会出现上横梁断裂和油缸爆裂事故（进口压砖机已出现多次）。c、活动横梁的变形大。因为活动横梁与活塞连接，受力面积小。科达公司创新点：（见图4－1）a、主机采用全长预紧，三梁四柱套筒拉杆式封闭框架、油缸倒置、专用导向装置相结合的结构。应用了国际上先进的三维CAD软件对主机结构及关键零件进行实体建模和计算机模拟装配；并采用CAE有限元分析方法进行分析和定量计算，确保压砖机具有合理的强度和刚度。b、采用了新颖的上横梁与上油箱的联体结构，有效地提高了高吨位压机上横梁的强度和刚度。技术原理特征：a、有效合理地提高了压机的刚性，成功地解决了国外普通结构高吨位压机上横梁易断裂及油缸易爆裂等缺陷。b、该种结构可获得极高的框架平行度，解决了压机的几何精度难以达到的难题。c、简化了压机零件的复杂程度，从而降低了零件的加工难度。d、充分利用了材料的强度潜力，采用普通材料就能满足要求。增加了活动横梁受力面积，大大改变了活动横梁的受力状态（经计算变形减少了25%），解决了压制力均匀问题。B.专用伺服液压控制系统这里是指一种应用逻辑阀、动态功能阀、插装式比例阀、变量泵等最新液压技术设计的满足工作高频率、高稳定性和高可靠性要求的高吨位压机液压控制系统。行业现状:目前国内外压砖机的液压系统无一例外的是：主缸靠充液阀补液；利用电磁滑阀和电液换向阀或普通逻辑阀来实现所需功能；动梁的运动速度由节流阀控制，只能实现单一速度转换；采用外置增压器增压。存在的主要问题是：液压系统复杂；反应速度慢和压力波动大；外漏油管多，漏油严重。科达公司新技术：科达公司针对国内外压机存在的问题，仔细研究陶瓷墙地砖的压制成型工艺要求，打破传统观念，大胆创新，设计出了适合陶瓷墙地砖压制成型工艺要求的专用伺服液压控制系统。技术原理特征：a、在设计中采用了特殊的一体化内置式增压器，集充液、增速、增压、减压于一体，较好地解决了压机高稳定性要求难题。b、泵站采用全过滤液压系统。主泵出口安装有精细过滤器，并用辅助油泵对油液进行循环过滤，确保液压油清洁，降低液压系统故障率，提高运行可靠性。c、应用了动态功能阀、比例式插装阀等最新技术液压阀。使得油路大为简单，液压反应速度加快，油路故障隐患点减少。从而提高运行频率和可靠性。d、系统高度集中化及新颖的内置式增压器，使得系统外露油管极少，减少了高压阀的数量，有效地解决了漏油问题。C.CNC智能自由布料系统这里指将多种不同颜色和不同粒度的粉料按设计的图案向模腔一次性或数次送料的技术。行业现状：传统的布料车由液压马达经齿轮箱减速，曲柄滑块机构驱动料车直线运动实现推坯布料。液压马达的速度由比例阀控制。这种方式只能实现简单的布料要求，不能达到人工仿真的目的，更不能实现自由随机布料。科达公司创新点：科达公司针对国内外压机存在的问题，仔细研究陶瓷墙地砖的压制成型工艺要求，设计出了适合生产色彩丰富的陶瓷墙地砖工艺要求的CNC智能自由布料系统。技术原理特征：高吨位压机在压制大尺寸规格墙地砖时，大面积均匀布料是关键所在。否则将出现严重的大小头、收腰变形等缺陷。高吨位压机另一难题是在较短时间内，将多种不同颜色和不同粒度的粉料按所要求的天然石材纹理或自我设计的图案向模腔一次性或数次送料，以实现花色不重复，但又相近的天然效果。即布料动作通过计算机控制达到仿真人工布料动作和实现自由随机布料。为此我们设计了采用CNC控制的多轴、多自由度的自由布料智能系统，并与主机连接一体，满足色彩丰富的陶瓷墙地砖生产工艺要求。D.网络远程多媒体计算机管理系统这里是指将最先进的信息技术与自动化陶瓷压砖机进行有机结合，实现视频、音频及数据的同步传输，使压机具有远程操作、远程监控管理、远程诊断及远程示教等功能。从而为用户提供快捷高质服务，使服务由故障维修变成故障预防维护，有效地避免故障发生。行业现状：目前国内外同行生产的压砖机均无此功能。科达公司在国际上首次将最先进的信息技术与全自动陶瓷压砖机进行了有机的结合。科达公司创新点：压机是机、电、液、气高度一体化产品，也是陶瓷生产过程中最关键最复杂的设备，由于压机24小时运行、需要十分稳定可靠的性能；再加上压机运行环境恶劣，自行维护能力较差，并且大多数维护工作是由制造厂家技术人员来做的，但是在压机出现某种不正常的运行状态时，用户反应给制造厂家的反馈信息迟缓，加上压机操作者技术水平的局限性和对压机的了解程度不深而经常出现错误，这就给压机维修护理工作到来很多麻烦，供需双方都损失较大。基于这些问题，科达公司研制开发了网络远程多媒体计算机管理系统。技术原理特征：本系统采用MJPEG编码算法和基于VLBR编码对象的MPEG4模式以实现实时视频传输且图像清晰；采用了自适应的多次缓冲管理，能够自动调整采集参数达到最优效果；采用了下载功能，可以下载现场录制的视频文件和同步采来的数据文件，并提供了断点实传、数据视频同步回放功能。该系统的结构方框图如图4－2：图4－2；网络远程多媒体计算机管理系统方框图MODEMMODEMMODEM采集通讯计算机压机控制器CCDInternet拨号监控计算机本系统的功能：a、实现了无人值守远程监控，系统具备远程唤醒和远程关闭功能，能够对生产数据进行实时采集、备份、显示和更新，能够与数据同时传送现场图像、同步录制现场视频和工业数据；b、系统对生产参数和实时数据的组织、显示采用了多种视图，能够直观、鲜明、准确的反映设备运行状态；c、远程图像、视频和远程控制功能，使得现场与远程的工作人员得以共同操控设备，及时排除故障；d、内建的数据库引擎可以方便地与后台数据库连接，与企业ERP系统和专家系统有机结合，既可在发生故障时迅速提供处理办法和备件信息，又可在平时生产中为用户提供示教功能。上载成套的规范化生产参数，为用户提供生产过程服务。综上所述，科达公司的高吨位液压机设计上有创新，结构上有特点，拥有多项专利和新技术，制造工艺先进，其水平居于世界领先地位。以KD3200型全自动液压机为例；该产品1999年9月通过国家级新产品鉴定，其设计技术参数达到国际同类产品的先进水平，拥有自己独立的知识产权。该产品被列为广东省和国家建国50周年的优秀科技成果。并代表我国陶瓷机械的最高水平赴意大利参加国际博览会。因此，改造并发展科达公司的全自动液压机是必要的。2、产品经济寿命期预测（1）产品的技术成熟度科达公司对项目产品无论是技术的准备，还是生产制造过程的准备都非常的充分，对关键件从材料的选择到加工工艺、加工设备的选择都进行了充分的论证。项目产品的各项核心技术企业完全掌握。科达公司在质量控制上，也完全由生产检测转变为设计、制造国产质量问题点的预防。产品在设计时，作了大量的调查研究，诸如国内外技术状况、制造工艺、机电一体化水平、市场情况、质量水准等等。在此基础上公司制定了开发研制计划，并稳步实施。因此产品一经问世，即得到了专家和用户的好评。可以这样说；产品技术可靠、成熟。（2）产品的市场寿命产品综合了先进的机电一体化技术、液压技术、信息网络技术，代表了当代加工设备的最高水平，具有较强的市场竞争力。目前该产品正处于成长期，还需要在市场推广、降低成本和产品系列化上下功夫，迅速拓宽市场，发挥效益。3、产品竞争能力分析（1）产品技术性能比较科达产品与进口设备的比较见表4－9；表4－9国内外产品技术性能比较序号主要技术性能中国意大利德国意大利科达公司SACMILAEISSITI1型号KD3200PH2800ALPA3000ES05-28052公称压力（kN）320002800030000280003顶出力（kN）2201502801304动梁行程（mm）1601501501805立柱间距（mm）17501750175017506压制频率（C/min）182221197填料深度（mm）506260508主泵功率（kW）9090901109整体结构套筒拉杆套筒拉杆套筒拉杆整体板框10油缸结构油缸倒置缸梁合一缸梁合一普通油缸11布料性能可自由布料简单布料简单布料简单布料12电气控制PLC工控机PLCPLC13远程监控有无无无14液压技术变量泵二通逻辑阀动态功能阀插装式比例阀变量泵二通逻辑阀变量马达变量泵二通逻辑阀电液比例阀变量泵二通逻辑阀电液比例阀15故障诊断、反馈、显示功能有有有有16增压形式内置式增压器，集充液、增速、增压、减压于一体内置式增压器，集充液、增速、增压、减压于一体外置式增压器，只有增压功能，充液需单独充液阀外置式增压器，只有增压功能，充液需单独充液阀由表4－9所示，科达公司产品技术性能指标与国外先进水平相当，部分指标比国外同类设备更先进。（2）产品价格比较科达公司产品通常因技术先进、质量保证，其售价略高于国内类似产品售价，低于国外产品价格。详见表4－10表4－10国内外产品售价对比序号产品规格（t）国产压机售价（万元）进口压机售价（万美元）科达力泰海源萨克米西蒂唯高莱斯110001051059021200115125105316001401501302022418001501402926.55210016018029276250018019033313031728002203883200250393994200320504610520038061（3）结论综上所述，国内外产品比较；科达公司具有最佳的性能价格比，有较强的竞争能力。也有较好的国际市场前景。（三）生产规模及生产纲领本项目产品属于多品种、少批量的生产方式。其原因是：1、陶瓷机械市场本身是一个较小的有限市场，年需求量也仅有400台（套），不可能将生产量确定过大。2、由于技术复杂，生产周期较长，将生产批量确定过大，则投入相对过大，经济上是不适宜的。根据市场需求和企业综合能力确定其生产纲领如表4－11所示：表4－11产品生产纲领序号产品名称及型号主要规格年产量（台）年产值（万元）重量（t）备注单价总价单重总重1全自动液压压机KD13001300t201152300428402全自动液压压机KD17001700t2014028005310603全自动液压压机KD21002100t3016048006519504全自动液压压机KD26002600t2018036007114205全自动液压压机KD32003200t3025075009027006全自动液压压机KD36003600t1528042009514257全自动液压压机KD42004200t10320320011011008全自动液压压机KD50005000t53801900120600合计1503030011095五、物料供应及公用设施情况物料供应内容物料供应见表5－1；表5－1物料供应表序号名称单位数量供应厂商备注一、主要原材料1钢板t376广成钢铁有限公司2园钢t1680力骏实业有限公司3有色合金t17雄峰特殊钢有限公司4铸铁t46.55铸钢t6000唐山钢铁公司6锻件t2775广成钢铁有限公司7外制外购件t12458其它t75二、元器件1标准件万件57.9花都通用机械有限公司佛山南方标准件公司城区聚鑫隆不锈钢标准件制造厂2轴承只10350哈尔滨轴承实业发展有限公司3密封件万件4.23佛山市康思达液压机械总公司司达行密封件经营部广州嘉诺密封技术有限公司深圳市倍力机械有限公司德国力士乐公司美国宝色霞板公司4电机台300广东江门电机股分有限公司淮阴淮达电气股份有限公司5皮带件900德国麦高迪公司6液压元件万件3.24奉化蓄能器厂温州黎明公司恒压机电厂宁波美国威格士公司德国力士乐公司7减速器台600江苏红星减速机佛山销售部温州午马变速机械有限公司星光工模具厂供销公司8油品及辅助件件10950深圳老人头油漆公司美国宝色霞板公司美国壳牌公司三、动力外协1氧气瓶4100外购2乙炔瓶500外购3二氧化碳瓶15外购4氩气瓶80外购5氮气瓶10外购（二）物料供应平衡1、物料供应可靠性按纲领要求，每年需各类物料：12410.5吨;需元器件：447600件;其中进口元件：22300件。主要进口国家为德国与美国。科达公司在确定合格供货单位时，要进行对其质量保证能力进行评定，并对首件样品通过专家进行鉴定，对试供应期间的供货进行评价，经一年后认可其为合格供应单位，在其后的供货过程中进行AQL值抽样检验。经确定的国内厂家中，原料来源厂家均为国内知名企业，拥有一定的生产规模，50%的企业通过ISO9000认证，经公司每月都对这些企业产品进行分检统计，得出产品合格率达98%。为公司的物料来源的稳定性做出保障。在物料保管方面，公司根据物料特性选择合理的贮存方式，进行防尘、防锈、防潮的存贮方式，进行保质期鉴定，防止不合格的原材料、采购件进入车间。并及时了解并掌握销售、生产预测信息和物资市场信息，根据物资分类分别绘出物资需求图线进行科学的库存预测。为生产的稳定性与产品质量稳定性做出保证。生产中的工艺协作，通常都选择有一定实力的厂家作为固定的协作厂。主要外协的工艺有：毛坯加工、电镀、油漆、热处理等。主要协作厂的情况见表5－2；表5－2工艺协作厂家情况序号外协厂家名称、地址加工能力、规模质量、信誉1广州重型机械厂拥有生产大型铸锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯生产企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：4000人该厂通过ISO9000质量认证2黄石大冶特殊钢机械设备制造公司拥有加工大型锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯加工企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：20000人该厂通过ISO9000质量认证3武汉重型机械厂湖北省武汉市武昌区中北路108号拥有加工大型铸锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯加工企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：20000人该厂通过ISO9000质量认证4西安航空自动工程公司机械设备制造厂拥有加工大型铸锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯加工企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：20000人该厂通过ISO9000质量认证5沈阳重型机械厂辽宁省沈阳市面上铁西区兴华北街8号拥有生产大型铸锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯生产企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：4000人该厂通过ISO9000质量认证6东北机械制造部厂拥有加工大型铸锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯加工企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：20000人该厂通过ISO9000质量认证7唐山钢铁公司铸造分厂拥有生产大型铸锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯生产企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：50000人该厂通过ISO9000质量认证8韶关铸锻总厂铸钢分厂广东省韶关市十里亭拥有生产大型铸锻件的系列配套设备，为国内著名毛坯生产企业，加工能力及质量水平在国内外享有较高声誉。人数：4000人该厂通过ISO9000质量认证9江西矿山机械厂江西省萍乡市丹江拥有全套齿轮加工设备人数：128人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验10广州有色金属铸造厂广州市石井槎头拥有较齐全的生产、试验设备，为广东地区著名的有色金属专业铸造企业人数：120人1供货质量、历史情况评定2样品检验11湖南铜套厂湖南省祁东县正东路4号拥有配套有色金属铸造及机加工设备，为湖南省知名有色金属铸造企业人数：665人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验12武汉重型机床厂湖北省武汉市武昌中北路108号拥有齐全的现代化机械制造设备，为国内著名大型企业人数：1600人该厂通过ISO9000质量认证13大冶特钢机械设备制造有限公司湖北省黄石市石灰窑区拥有3~50吨电弧炉及1~5吨蒸汽锤及相关机械制造大型设备，为国内著名企业人数：700人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验14景德镇市昌南机械厂拥有车床、平磨床、万能磨床、数控加工中心等高精度机加工设备人数：580人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验15夏北电镀七厂拥有电镀、抛光镀设备人数：490人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验16景德镇航空铸锻公司该厂为航空部企业，拥有较为雄厚的机械加工能力，设备精良。人数：1800人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验17佛山市扬戈热处理有限公司拥有较先进的自动控制真空热处理炉人数：425人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验18韶关市宏大齿轮有限公司机械配件厂韶关市该厂为国有大型企业，拥有精良、先进的齿轮加工及热处理设备。1通过ISO9000系列认证的厂家2供货质量、历史情况评定3样品检验与试验19广东南海黄岐良秀公司黄岐北村药材市场内有较为齐全的机加工设备、检验器具人数：1500人1通过ISO9000系列认证的厂家20佛山铸造厂佛山市厚源路拥有较为齐全的铸造设备，年产6000吨生产能力人数：300人1供货质量、历史情况评定2样品检验与试验以上确定的技术外协厂家均为国内大中型企业，60%的厂家通过了ISO9000系列质量认证，40%的厂家为企业长期的合作厂家，经实地考察质量合格率达到91.06%。在20个主要厂家中50%为省内厂家，30%为邻省厂家，从交货期和质量方面都有较好的信誉和保障。（三）所需公用设施的平衡情况生产用的水、电、燃料和其他动力气体均可由当地有关部门解决，并得到充分供应。六、总体改造方案（一）总图运输方案1、项目范围本项目需新建装配厂房和机械加工厂房11240m2，并对原有厂房11000m2进行改造。新建机械加工厂房位于厂区的北面。厂区内道路环通，厂区内外运输均方便。2、总图运输方案总图运输设计的技术经济指标厂区总图的主要技术经济指标见表6－1；表6－1总图主要数据和指标序号项目单位数据和指标备注1厂区占地面积hm23.30412新建厂区（三区）用地面积m2282513新建厂房占地面积m2112404厂区建筑系数%39.85道路与广场面积m266436绿化面积m2103687绿化率%36.7总平面布置图厂区总平面布置图见附图1；图号：NJ.15.0515.KX.1。工程管线布置方案厂区内全部管线均埋地敷设。雨水管沟和电缆均沿道路两边埋设，污水管沿厂房周围埋设并连接化粪池。（4）运输规划方案项目达产后，陶瓷机械制造公司的年运输量为30000t，其中运入量15500t，运出量14500t。科达公司的厂区外运输均由社会运力解决。另外，本项目的改造厂房部分主要是改造仓库部分，解决仓库的防潮、通风和洁净问题。3、对总图运输方案的论证厂区工艺流程各生产厂房主要分布在厂区主干道的一侧，机械加工厂房与装配厂房平行布置，毛坯、原材料、半成品等进入机械加工厂房加工，加工完成后进入装配车间。外协、外购件直接进入装配车间，完成制品后可直接出厂，也可以进入成品库暂时存放。全部生产流程顺畅，基本不存在往返运输问题。厂区运输道路宽敞，主干道宽度为18m，可以通行大型货柜车。和汽车起重机。科达公司办公室设在厂区的入口处，接洽业务十分方便。（二）技术和设备方案1、项目技术目标（1）建设先进的装配和机械加工车间装配厂房建设需考虑大吨位起重运输设备，以便在整机装配后能方便的吊运。装配车间地坪务必有较高的强度、刚度和抗冲击性。目前，机械加工几乎完全依靠外协加工，对一些精密零部件和关键件的质量控制有一定难度，特别是运输途中的损坏，不仅加大了成本，而且耽误了交货期，影响企业声誉。因此，亟待建设科达公司自己的机械加工车间。液压压机的零件有较高的加工精度要求，加工精度，通常在Ⅱ级以上；如主活塞、油缸、底座等零件加工的同心度、平行度、垂直度、配合尺寸等要求均很高，因此本项目机械加工车间，要求在设备选型、精密加工环境方面都需要有所考虑。（2）改造旧厂房和仓库对原有厂房11000m2进行适当改造，使之在防水、防潮和通风方面有较大改善。同时增加部分起重运输设备，使旧厂房同样满足现代生产和管理的要求。2、技术方案的选择加工工艺全自动液压机的生产工艺流程见图6－1；图6－1；压机生产工艺流程方框图热处理去应力退火焊接材材材组装、布线编程调试检验电气元件外购件外协件总装配初步调试组装表面处理下料机加工、钳工板材管材材材材原材料热处理去应力退火焊接材材材组装、布线编程调试检验电气元件外购件外协件总装配初步调试组装表面处理下料机加工、钳工板材管材材材材原材料铸、锻件铸、锻件金属材料金属材料液压元件液压元件液压元件液压元件检验检验组装组装试验试验检验检验检验检验包装包装入库入库设备选型本项目建设的机械加工车间的任务；是以关键零部件的精密加工为主，毛坯的粗加工或一般零件加工均继续由外协解决。因此设备选择以数控机床和精密加工机床为主。由于压机结构尺寸较大，特别是立柱等零件长度≥2000mm，加工工时较长，因此还需选用一些大型机床。装配车间主要是须考虑安装大吨位吊车，最大吊车选用150/50t双钩双梁桥式吊车。装配厂房各跨装有桥式吊车，A－B跨为双层吊车，吊车轨高；一层为8.5m，二层为15m。一层装有两台双钩双梁桥式吊车；Q1=32/10t，Q2=16/3.2t，Sn=21m；二层装有一台双钩双梁吊车，起重量为Q=150/50t，Sn=22.5m。其余一跨（B－C跨）为单层吊车，轨高10m；安装两台双钩双梁桥式吊车；Q1=50/10t，Q2=16/3.2t，Sn＝19.5m。机械加工厂房A－B跨，安装1台双钩双梁吊车，吊车轨高10m，Q=100/32t，Sn=19.5m。B－C跨，吊车轨高10m，安装2台桥式吊车，其中，Q=16/3.3t，Sn=19.5m，双钩双梁桥式吊车1台；Q=5t，Sn=19.5m双梁桥式吊车1台。C－D跨，轨高10m，安装Q=50/10t，Sn=22.5m双钩双梁桥式吊车1台。设备具体选用情况见附表1：主要设备清单（三）公用工程设施方案给排水工程（1）给水本项目用水量增加较少；其中用于切削液（乳化液）配置的生产用水为0.8m3/d，生活用水日用量增加8m3/d，消防用水量为10l/sec。目前厂区户外给水管为Ф100和Ф50环状供水，可以满足新建厂房的需要不必增容和改造给水系统。（2）排水新建11240m2厂房排水；其生活污水经化粪池生物降解后通过污水管排放；生产用切削液的废液，利用户外的废液收集池，存放到一定数量，经一台Rhy—=2\*ROMANII型乳化液废水处理机处理后排放。厂区户外有400×800mm的雨水管沟，新建厂房的雨水也通过同样尺寸的管沟，与其连接后，排往市政雨水管道。3、通风工程（1）空调与净化机械加工车间内的精密加工间、精密计量间、量具检定修理间等均需考虑空调恒温和洁净。其具体要求见表6－2；表6－2相关部分的空调恒温要求序号房间名称面积（m2）温度（℃）相对湿度（%）含尘浓度（mg/m3）噪声（dB）1精密加工间48018～28650.82精密计量间30.620240～600.5453量具检定修理间30.6×2203604轧辊磨床间1818～28650.85三坐标测量仪间1818～28650.8所需制冷量为160kW，制热量为100kW选用一台溴化锂直燃机组进行空调，精密加工间采用普通型空调柜，其余房间均采用精密型空调柜送风。其送风方式见表6－3；表6—3空调系统划分序号房间名称系统编号空调方式气流组织1精密加工间K—1全空气顶送下侧回2三坐标测量仪间及轧辊磨床间K—2全空气顶送下侧回3量具检定修理间K－3全空气顶送下侧回3精密计量间K—4全空气侧送上回（2）防暑降温新建机械加工车间除了上述进行空调的部分外，均在车间的柱上安装工业用电风扇降温，以保证工人在夏季正常工作。3、电气及通讯（1）电气科达公司变电所现安装有1台1000kVA变压器，1台315kVA变压器和1台250kVA变压器。本项目各类设备安装容量约2850kW，因此可考虑增容1500kVA（科达公司已办理增容手续），选用2台630kVA干式变压器。厂房外采用电缆直接埋地方式供电入户，车间内采用密集型空气绝缘母线供电。照明采用混合气体光源照明灯和局部照明相结合的方式。新建厂房屋面按规范设置避雷带，并通过建筑物屋架、柱和基础的钢筋连接接地，其接地电阻不大于4Ω。设备电气箱和控制箱外壳均可靠接地。（2）通讯本项目实施拟在厂区形成个各部门微机统一联网的局域网，建立计算机中心，通过计算机中心，各部门均有一定数量的微机和Intrnet相连接。通过局域网，公司内部可方便、迅速的进行信息交换并适时进行CAD到CAM的转换，从而企业真正步入现代化。4、动力（1）压缩空气本项目在新建的机械加工车间设置一空压站，安装2台11m3/min的风冷螺杆式空气压缩机1台，压力为0.3～0.5Mpa。（2）其他其他动力气体如：氧气、乙炔、氩气氮气等均外协，外协量见第四章。（四）土建工程方案1、新建机械加工厂房新建厂房参数为；跨度（21＋21＋24）m，即厂房由两个21m跨和一个24m跨的单层排架结构厂房组合而成，厂房屋架下弦高13m。长度为90m。厂房各跨装有吊车，A－B跨，安装1台双钩双梁吊车，吊车轨高10m，Q=100/32t，Sn=19.5m。B－C跨，吊车轨高10m，安装2台桥式吊车，其中，Q=16/3.3t，Sn=19.5m，双钩双梁桥式吊车1台；Q=5t，Sn=19.5m双梁桥式吊车1台。C－D跨，轨高10m，安装Q=50/10t，Sn=22.5m双钩双梁桥式吊车1台。厂房采用混凝土柱，T型钢屋架，复合夹心彩塑钢板屋面，长天沟外排水。维护结构采用彩塑钢板墙体，地坪采用金刚砂混凝土加强型地坪。基础采用桩基础。2、装配厂房装配厂房参数为；跨度（24＋21）m，长度120m，单层排架结构厂房。厂房内设桥式吊车，A－B跨屋架下弦高18.5m，设双层吊车，吊车轨高；一层为8.5m，二层为15m。一层装有两台双钩双梁桥式吊车；Q1=32/10t，Q2=16/3.2t，Sn=21m；二层装有一台双钩双梁吊车，起重量为Q=150/50t，Sn=22.5m。其余一跨（B－C跨）屋架下弦高13m，设单层吊车，轨高10m；安装两台双钩双梁桥式吊车；Q1=50/10t，Q2=16/3.2t，Sn＝19.5m。装配厂房采用混凝土柱，T型钢屋架，复合夹心彩塑钢板屋面，长天沟外排水。维护结构采用彩塑钢板墙体，地坪采用金刚砂混凝土加强型地坪。基础采用桩基础。3、旧厂房改造原有厂房主要是根据厂房和仓库的不同情况，进行防漏水、地坪改造、加装吊车等工作，以满足生产对附注面积的需要。（五）对原有固定资产的利用情况原有固定资产大部分均可用于全自动液压机的生产，除了生产陶瓷墙地砖的厂房、设备和库房外，其他固定资产部分为可利用的原有固定资产。可利用固定资产原值1970万元，净值1683万元。七、改造条件和厂址方案1、厂址概况科达公司位于广东省顺德市东北面的陈村镇大都工业区内。顺德市是广东重要的工业城市，协作条件、交通运输、水电供应、信息交换、生活服务条件等基础设施完善。科达公司东面紧靠佛山市。距佛山是中心约8km，距佛山火车站约15km；距广佛高速公路17km；交通十分方便。众所周知；佛山是我国著名的陶瓷墙地砖生产基地，其陶瓷墙地砖的产量约占全国产量的一半，这对科达公司的销售和服务提供了较优越的条件。陈村大都工业区周围全是广东著名的花卉生产基地，其环境绿化极好，空气清洁。2、自然条件厂区位于广东顺德市陈村镇大都开发区，开发区周围是花卉和热带植物生产基地。厂区位于佛陈公路的南侧，交通方便。厂区所在地地处珠江三角洲水网平原，地势平坦，地质为河流冲积土，较松软，建筑物均需做桩基础。顺德地区按地震烈度6度设防。顺德市位于北回归线以南，邻近南海，属南亚热带海洋性季风气候，平均气温21.9度，极端最低气温1.9度，降水量1667.5毫米，几乎全年均为无霜期，夏秋台风暴雨时有发生。设计时采用的主要气象参数为：最高温度：39℃最低温度：1.9℃最冷月平均温度：12℃最热月平均温度：33℃夏季通风室外计算温度：30℃冬季通风计算温度：25℃年平均降雨量：1667.5mm月最大降雨量：510mm全年主导风向：西南夏季主导风向：西南平均风速：4m/s厂区附近没有河流，通常无洪水威胁；但夏季伴随台风经常出现暴雨，容易因排水不畅而造成积水。八、环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施（一）环境保护措施1、“三废”的内容及性质（1）废水本项目实施后，主要废水为：机械加工厂房产生的废乳化液和生活污水。乳化液主要是PH值和石油类物质超标。（2）固体废弃物机械加工厂房进行切削加工产生的黑色金属和有色金属切屑。（3）其它机械加工厂房中设备产生的噪声60db(A)，不会对环境造成不良影响。车间内不使用带有辐射和微波伤害仪器和设备。车间内无产生有害气体源。2、“三废”治理方案（1）废水治理1）乳化液机械加工厂房乳化液消耗量为：0.8m3/h；在室外设一个3m3的地下废液收集池，并选用一台Rhy—=2\*ROMANII型乳化液废水处理机进行定期处理。设备处理能力为0.01m3/min，处理机安置在机械加工厂房内。2）生活污水生活污水，主要是粪便污水通过污水管排放到化粪池处理后再排放到城市污水管道。（2）固体废弃物处理固体废弃物主要是及时粉末和切屑，在室外设废料堆放场，将金属废料和切屑按种类分别堆放，定期送物资回收部门处理。（3）环保措施费用本项目环保费用共计：20万元，用于建设废液收集池和购置处理设备。（二）安全保护方案1、消防安全保护方案本项目所涉及的装配和机械加工厂房不存放任何易燃易爆物品。装配和机械加工厂房生产火灾危险性属丁、戊类。装配和机械加工厂房为二级耐火等级的建筑物。防火方案：装配厂房占地面积5670m2，单层，建筑高度21m，屋顶为钢屋架涂防火涂料。厂房内最多停留人数为150人，有6个出入口与外部相连。厂房屋面按照第三类防雷建筑考虑，利用建筑物中的金属构件和钢筋混凝土构件（包括基础）中的钢筋作为防雷装置中的接闪器、引下线和接地装置。机械加工厂房占地面积11240m2，单层，建筑高度15.50m，屋顶为钢屋架涂防火涂料。厂房内最多停留人数为250人，有11个出入口与外部相连。厂房屋面按照第三类防雷建筑考虑，利用建筑物中的金属构件和钢筋混凝土构件（包括基础）中的钢筋作为防雷装置中的接闪器、引下线和接地装置。消防水量：室内10l/s，室外35l/s，消防延续为2h。空调系统送、回风总管设70℃熔断防火阀，当发生火灾时防火阀关闭，同时关闭其联锁的送风机。变电所采用干式变压器比油浸式变压器减少了火灾危险性。（三）节能措施1、项目新增能耗本项目新增能耗如下：表8—1新建项目能耗表序号能耗工质名称本项目新增能耗实物折合系数折标煤（t）1电（kW.h）435.5×1040.4041802.82压缩空气（m3）53.3×1040.04021.33新鲜水（t）7720.2570.24机油（t）301.57142.9合计1867.2本项目每万元产值能耗为：0.062吨（标煤）2、主要节能措施（1）工艺1）本项目机械加工厂房采用的全部为加工中心和数控机床，其生产效率高于普通机床4～5倍，因此能耗远低于普通机床。2）通过本项目将全部外协的机械加工部分集中起来，节省了往返运输的能耗。（2）节电1）变电所高、低压侧均安装积算和量度仪表，以精确控制用电情况和了解变压器空载损耗。2）采用高光效新型卤素气体光源作为机械加工厂房照明，以节电。（3）节水1）机械加工厂房给水进口安装水表计量。2）采用较高档次的卫生洁具，以杜绝渗漏。（4）其它1）所有空调器均选用高效、低噪型，转速低、功率小的设备。2）机械加工厂房屋面排风采用无动力自排式风机进行全面换气。（四）职业安全卫生防护措施1、生产过程中的主要危险和危害（1）机械运动装置机械运动装置主要是加工机床的电机和机械运动部分以及起重机的往返、吊装。这些运动部分均有可能对人造成伤害。（2）电气线路和元器件所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击和落雷也可能对人体造成静电伤害。（3）金属粉尘如果长期接触机械加工产生的粉尘会对工人健康产生极为不良的影响。可能得矽肺等职业病。（4）暑热夏季的高温暑热，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率，这在广东地区尤为突出。2、防护措施方案（1）采用先进的技术和设备1）本项目工艺上选用的全部是先进的加工中心和数控车床，其所有传动部分均被有效封闭，保障了操作工人的安全。2）为减少铸件在切削过程中产生的金属粉尘对工人的不良影响，相应设备上均安装袋式除尘器。同时，机械加工厂房全面换气通风，将粉尘的影响降低到最低点。3）选用在运动过程中带有声光报警装置的吊车。让工人注意。（2）配套防护措施1）建筑物均安装可靠的接地装置，除作为防雷基地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。2）所有设备均安装有接地线。3）机械加工厂房采用密集型母线供电，吊车用的滑触线采用防护式滑触线，代替角钢滑触线。保证了动力供电安全。4）夏季车间内采用工业用风扇和壁扇进行防暑降温。5）厂房内钢梯和吊车检修用钢梯均设有扶手或护笼。九、企业组织、劳动定员和人员培训企业组织机构的设置企业组织机构简况见图9－1；图9－1科达公司企业组织架构股东会股东会董事会总经理监事会总经理办公室营销中心技术研究开发中心市场推广部工程技术部市场服务部技术档案室工艺部新产品试制部开发设计部生产制造部财务管理部品质管理部进出口部驻外办事处压机总装车间抛光线总装车间精加工车间大件机加工车间设备试验中心（二）劳动定员及工资1、劳动定员按工时计算本项目所需生产工人为234人、辅助人员48人（包括售后服务人员）、工程技术人员28人（含售后服务工程师及数控机床编程工程师）、管理人员41人（含质检人员及销售人员）。其中原有职工51人，新增300人。2、职工来源新增人员主要来源如下：（1）技术人员和管理人员主要来自各有关高等学校和专科学校的毕业生以及从其他地区和部门调入；（2）生产工人主要通过劳动部门推荐，经企业考试后录用，有一定经验的技术工人可由其他地区和部门调入；（3）部分辅助人员和勤杂服务人员由企业自行招录。3、工资和补贴工人实行计时工资制，按8元/小时计算，达产年本项目人员工资总额为1108万元。（三）人员培训1、培训目标本项目产品属光、机、电、液、气一体化的高科技产品，生产使用的机加工设备及检测设备多数是高精度产品，因此必须对人员进行严格培训，所有从事压机生产的职工应达到如下要求：（1）掌握岗位要求的技能，遵守本岗位操作规程；（2）有较高的质量意识和创新意识；（3）自觉遵守公司规章制度，敬业爱岗；（4）了解产品有关的技术要求；（5）熟悉产品的工艺流程；（6）懂得劳动安全环保卫生常识。2、培训对象培训对象主要为本项目新增人员，以及与本项目有关的其他人员。3、培训计划人员培训由公司人力资源部负责。对新进员工采取集中培训，项目投资到位后，便开始对新招技术工人进行培训，随后采用跟班方式准上岗实习，然后再集中授课，使项目达到预定生产规模时，各岗位人员能独立上岗工作。4、培训费用为了满足培训要求，本项目中含有30万元培训费。十、项目实施计划项目实施计划见表10－1；表10－1项目实施计划序号项目2000年2001年891011121234567891011121可行性研究报告审批2初步设计编制及审批3施工图设计4设备订货5土建施工序号项目2001年2002年891011121234567891011126设备安装调试7试车投产8项目验收十一、投资估算和资金筹措（一）总投资估算1、投资范围顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目投资范围包括新建厂房、仓库和办公用房，购置工艺设备、公用设备、计算机设备、计量仪器、生产用车辆和工具器具及生产家具，完善厂区道路、绿化等的建筑工程费、设备购置费，并考虑相应的勘察设计费、工程监理费、工程保险费、建设单位管理费、临时设施费、电力增容费、办公及生活家具购置费、生产准备费、职工培训费、联合试运转费、预备费等其他费用；以及生产规模扩大所需增加的流动资金。2、投资估算方法建筑工程投资根据建筑物结构类型和当地同类建筑物造价水平估算；设备购置费根据设备出厂价估算；设备运杂、安装、基础费按照原机械部概算指标计算；各项其他费用按照原机械部概算指标计算，电力增容费按照电力增容1500kVA、增容费600元/kVA估算；基本预备费按照以上费用之和的15％计算，涨价预备费根据国家计委“计投资”1340号文件的规定取0；3、建设项目所需投资本项目建设投资14000万元，其中建筑工程费1969万元，占14.06％，设备购置费9116万元，占65.12％，设备安装工程费366万元，占2.61％，其它费用2549万元，占18.21％。建设投资估算情况详见表11-1。4、流动资金估算流动资金需要量按详细估算法估算。本项目达产年共需流动资金6000万元，利用企业原有流动资金400万元，有项目增量流动资金5600万元。流动资金估算情况详见表11-2。（二）资金筹措各年所需资金及来源如下：本项目利用企业原有固定资产原值4431万元，净值1328万元。项目建设投资14000万元，项目建设投资资金来源全部为企业自筹。本项目达产年共需流动资金6000万元，其中利用企业原有流动资金400万元，新增流动资金5600万元，铺底流动资金2000万元；新增流动资金来源全部为企业自筹。本项目资本金为项目建设投资和铺底流动资金之和的30％，计3200万元，符合国务院国发（1996）35号文件的规定。项目各年投资计划与资金筹措情况详见表11-3。十二、经济分析本项目采用“有无法”进行经济分析，企业此次进行技术改造称为“有项目”，不进行改造称为“无项目”，“有项目”减“无项目”即为增量。（一）财务预测1、基本数据（1）生产纲领本项目生产纲领详见前文生产纲领表。各年产量计划及销售收入情况详见表12-1。（2）实施进度和项目计算期项目计算期15年，其中改造期1.5年，从第二年开始形成新增生产能力，第四年达到设计生产能力。（3）人员及工资企业陶瓷机械生产部分原有员工51人，本次技术改造增加300人；企业生产人员工资按其工时定额和8元/小时的工资率计算，另计14％的福利费，管理、销售及其他人员工资计入管理费用和销售费用。2、财务计算和评价（1）总成本费用估算外购原材料与外购动力及外协加工费按照企业实际消耗水平和预计情况进行估算。固定资产折旧按直线折旧法计算，利用原有固定自筹折旧率取5％，新增固定资产中房屋、建筑物折旧率取3.2％，设备折旧率取7.38％；无形及递延资产摊销年限取10年。制造费用、管理费用、销售费用根据企业目前实际情况和改造后预测水平估算。经测算，达产后正常年总成本费用23021万元，经营成本21973万元，其中增量总成本费用21490万元，增量经营成本20541万元。固定资产折旧与无形及递延资产摊销估算情况详见表12-2，总成本费用估算情况详见表12-3。（2）销售收入和销售税金及附加根据各年销售计划和销售价格计算本项目各年销售收入。经过计算，达产年有项目销售收入30300万元，增量销售收入28620万元。销售税金中增值税税率为17％，城市建设维护税和教育费附加分别为增值税的1％和3％。经计算，达产年销售税金及附加为2307万元。增量销售税金及附加2184万元。销售收入和销售税金及附加估算情况详见表12-1。（3）利润及分配销售收入扣除销售税金附加和总成本费用后即为利润总额，有项目达产后正常年利润总额7190万元，增量达产后正常年利润总额7046万元；因本企业为高新技术企业，其所得税税率为15％，税后利润提取15％的盈余公积金及公益金，其余为未分配利润。本项目损益表详见表12-4。（二）财务分析1、财务盈利能力分析（1）投资利润率和投资利税率投资利润率和投资利税率是反映项目财务盈利能力的两项指标，它们是正常年利润总额和利税总额与项目总投资之比。增量利润总额增量投资利润率=×100％项目总投资7046=×100％14000+5600=35.95％增量利税总额增量投资利税率=×100％项目总投资7046+2184=×100％14000+5600=47.09％项目增量总投资=项目建设投资+新增流动资金=14000+5600=19600（万元）总量利润总额总量投资利润率=×100％项目总投资7043=×100％14000+5600+1970+400=3