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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档关键业务流程框架编号一级二级三级表单备注主营业务流程（产品实现）项目管理主流程立项审批立项管理表、撤项申请表、投标评审表（缺）项目追踪（含项目策划、公关）合同审批评审会议纪要、项目执行管理表、（销售折扣）费用情况表项目计划项目计划表、月度售前跟踪情况汇总表采购管理预测计划采购计划销售订单（K3）、采购申请单（K3）、申请单汇总表（缺）采购审批采购执行入库单（K3）库存管理物料清单（缺）、采购提前期清单（缺）供应商管理供应商资料汇总、供应商调查表紧急采购生产管理生产计划生产申请单、生产计划、生产计划汇总表、采购计划、排产计划、生产报告（以上表格缺）质量控制设备及环境管理贸易流程需求计划（采购）销售执行外包管理外包商的审批流程外包商评审表（缺）、外包商政策执行通知书（缺）质量控制进度控制项目调整项目执行出库单、入库单、功能检查表、安装调试记录、开箱验收单、竣工报告、工程档案资料移交清单项目总结项目总结表客户服务（投诉）服务处理表营销管理（展览、广告支撑体系流程（管理职责、资源管理）财务管理付款报销应收款成本管理（制度）人力资源招聘培训考评晋升（薪酬、岗位）预算预算编制预算调整行政管理行政采购固定资产管理知识管理（制度）文件控制（制度）内部沟通（制度）新业务开拓研发管理研发立项研发计划的审批中试进度控制研发成果的评审新业务管理立项计划的审批进度控制成果评审审核与记录管理审核战略审计（制度）质量审核精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档索引号：(审计机关名称)关联方和关联交易调查表会计期间__________被审计企业：关联方名称与本企业关系关联方名称与本企业关系关联方名称关联交易本项合计备注材料采购产品销售劳务提供固定资产购入无形资产购入借入借款归还借款应收年末余额应付年末余额提供担保（年末余额）其他资料提供人员：

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