年屠宰生猪20万头生产线建设项目可行性研究报告

④焊条：HPB235钢采用E43ΧΧ，HRB400采用E50ΧΧ，钢板：Q235。5.2.4建筑消防根据工业及民用建筑防火规范，本项目生产物品为戊类难燃烧物品，生产车间及其它各建筑物均按二级防火耐火等级以上标准设计即可满足要求。1、人员密集超过面积规定的建筑物至少设两个以上的对外出口。2、多层建筑楼梯间设置尽量靠近外墙，直接自然通风。3、严格按照防火规范进行防火分区，分区之间采用防火门分隔。4、梁、板、柱、墙等结构用材及建筑装饰材料的燃烧性能及耐火等级按二级防火等级执行。5、门、窗、洞、墙布置、数量、间距按《建筑设计防火规范》规定执行。5.3给排水工程5.3.1给水1、用水量计算本项目用水量包括生产用水、生活用水和消防用水。生产用水量包含工艺用水和冲洗用水等；生活用水量人数按8升/人.日计。经估算，项目年用水量4500吨，日用水量15吨。厂区给水采用生产→生活→消防合用系统，给水管网做环状布置。2、消防给水根据建筑防火规范GBJ16-87要求，室外同一时间火灾次数为1次，火灾持续时间按2小时计。室外消防水量为20升/秒，室内为10升/秒，合计30升/秒，折合流量为108立方米/时，总消防水量为216立方米/时。设消防水池1座，容量250立方米，与循环水池共用。室外设三出口地上式消火栓4处，保护半径80米，分布在成品库房、原料库附近及道路两侧，并设有明显标志；室内配备足量消火栓、干粉灭口器。5.3.2排水项目生活用水量按其用水量的85%排出；5.4供电及通讯5.4.1用电负荷、负荷等级和供电参数项目设备装机容量263千瓦，供电参数为电压380/220伏，50赫兹，三相交流电。5.4.6通讯厂内各部分配备国内外直拨电话，同时设计配备计算机网络系统与INTERNET网络连接，与国内外密切联系通畅。第六章环境保护6.1主要污染源及污染物污水：生产污水主要来自屠宰、副产品处理用水，屠宰、分割等设备、地面冲洗用水，污水中含有大量的以固态或溶解状态形式存在的蛋白质、脂肪等有机物质。噪音：主要由屠宰加工、锅炉等机器设备产生。废物：主要是屠宰加工中产生的边角料、废弃物、锅炉产生的废渣。烟尘：锅炉生产过程中产生的烟气。6.2执行的相关标准(1)《污水综合排放标准》GB8978—1996；(2)《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3—1999；(3)《工业企业厂界噪声标准》GBl2348—96。6.3综合治理措施1、减少扬尘为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。2、施工噪声的控制为了减少施工对周围居民的影响，工程在距离居民楼200米的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工；采用低噪声机械；对夜间一定要施工影响周围居民声环境的工地，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。3、施工现场废物处理项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。4、制定弃土处理和运输计划工程建设单位应会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。6.4项目生产期对环境的影响和处理措施污水：生产生活污水经污水暗道流入污水处理池，除去杂质（送锅炉房焚烧），消除悬浮物，去除溶解性及胶体状态的有机污染杂质，经检验基本达到《污水综合排放标准》（GB8978-88）一级标准后方可排放。锅炉、冷库的循环废水、浴室废水可直接排放。噪音：设备采用基础减震、敷设吸音材料、局部单独封闭等方式降低噪音。污物：猪粪每日运至指定堆放地点，定期拉运农田施肥。屠宰废弃物经粗处理后用做饲料骨粉的原料，炉渣可用于建筑材料或铺路。烟尘：锅炉成套设备中有除尘设备，对烟尘进行处理达标后排放。绿化：厂区内种植绿化隔离带，形成绿化屏障，以降低设备噪声等污染物对工作人员的影响。树种选择做到三季有花，四季长青，并以当地适生树种为主要绿化树种。充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区。形成绿化隔离带，防止交叉污染。第七章卫生要求与安全生产措施7.1卫生要求（1）严把收购关。收购活猪，须经兽医、检疫人员检验合格后方可收购进入厂里。（2）屠宰加工程序应按国家卫生标准执行，屠宰间、内脏清洗间、猪皮贮存间禁止交叉。（3）屠宰分割间地面要求光滑，墙壁使用瓷砖或防水涂料，并定期冲洗消毒。车间光线要充足，但避免阳光直射，不使用高压汞灯，设置防蚊蝇设施。（4）全体职工定期体检，合格后方可上岗。班前更衣、换鞋、消毒。7.2安全生产措施

全员全过程全方位全天候的落实安全生产工作。上岗前进行安全生产、消防、卫生防疫、环保等知识技能的教育培训。生产过程中严格执行操作规程，并建立健全安全管理制度及奖惩办法，定期检修设备，排除隐患，防患于未然，警钟长鸣，以确保人身安全及生产的正常运行。第八章节能

8.1节能原则能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，国家对能源实行开发及节约并重的方针，为贯彻节约能源这一基本国策，本项目节能按以下原则进行：1、本项目严禁选用国家已经公布淘汰的机电产品。2、在设计中尽可能做到各车间、各工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，降低能耗。3、总图布置中，生产车间尽可能靠近各动力站房，以降低实际生产中不必要的能源消耗。本项目所消耗一次能源主要是锅炉、生活用煤；二次能源主要有水、电、气等。由于锅炉消耗的一次能源和二次能源分别摊在煤、电、水中，因此蒸汽不重复计算。

经测算不项目建成后，总能耗1716198公斤标准煤。详见表8－1

能源消耗估算表表8－1序号名称单位年耗量折算系数（标准煤）折算标准煤（kg/G）能耗比例％1水T1678000.11kg/T184581.12电kwh8350000.4kg/kwh33400019.53煤kg19100000.714kg/kg136374079.4合计1716198每生产1吨猪肉耗能(kg/T)432.9

8.2节能措施项目设计时主要考虑的节能措施包括：1、本项目采用合理的工艺路线，按产品的加工路线组织生产，相应减少了物料运输量，从而节约了能源。2、供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备。3、采取多项节水措施4、进一步完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。一是选用国内信誉较高的南京中保机械厂生产的屠宰设备，自动化程度高；二是冷库、锅炉等其它设备选用国内有一定信誉厂家的设备（斯大、瑞超、瑞泽等）三是冷库、锅炉采用循环水以节约资源；四是加强职工宣传教育，增强节约意识，落实节能措施。第九章机构设置、人员编制及培训9.1机构设置

本项目由河南天驰实业有限公司管理。实行企业化运作，独立核算、自负盈亏，根据企业生产经营需要，设置内部机构见图9－19.2人员编制

根据生产工艺要求及企业管理需要，本企业劳动定员为192人。详见表9－1

人员编制表表9－1序号部门、岗位编制备注1管理人员341.1厂长11.2副厂长21.3综合办61.4计财科21.5生产技术科31.6供销科202生产人员662.1屠宰分割车间452.2冷库152.3其它2合计1929.3人员招聘及培训

企业高层由总公司任命。管理人员、生产技术人员从专业院校、机构招聘具有大专以上学历的专业技术人才；生产人员及辅助生产人员从职业技术学校或社会上招聘具有高中以上文化程度、爱岗敬业的青年人，下岗人员优先考虑。

拟在投产前选派屠宰加工技术骨干到国内同类企业进行专业培训，时间1个月，主要学习屠宰加工等工艺流程及加工生产技术，学习安全卫生操作规程，掌握质量标准及检验程序。上岗前对全体人员进行岗前集中培训，掌握专业技术。第十章项目管理10.1项目组织管理

项目管理机构的设置遵循务实、高效、精干的原则，成立项目部。全面负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。

项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。10.2项目财务管理

本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行。专款专用，加强监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。第十一章项目建议实施进度

项目建设期1年。详见表11－1项目建设实施进度表表11－1序号项目/月份1234567891011121准备——2土建施工－－－－－3设备采购－－－－4设备安装－－－5调试－－6招聘培训－－7竣工验收－第十二章项目招投标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，制定项目的招标方案12.1项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会进行公开招标。12.2投标、开标、评标和中标程序据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用来完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合投标。3、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。4、开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构监督并公证。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。12.3评标委员会的人员组成和资质要求项目采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：12.3.1评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。12.3.2评标委员会成员的资质要求评标委员会成员职称要求具有副高职称（副教授）以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据1．《投资项目可行性研究指南》计办投资{2002}15号；2．《投资项目经济咨询评估指南》咨经（1998）11号；3．《河南省建筑装饰工程综合基价（2002）》建设标【2002】66号；4．《某某县建设工程材料基准价格信息（2009年2季度）》13.1.1固定资产投资总额估算A建筑工程按照河南省建设厅的建筑安装工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算，设备按国内厂商提供的价格加运费估算，安装费用和其它费用按项目实际需要及有关取费标准估算。基本预备费按工程费用和其它费用之和的5％估算，涨价预备费按6％的涨价指数估算。B固定资产投资方向调节税依据《中华人民共和国投资方向调节税暂行条例》规定，屠宰加工税为15％，根据国家有关规定，本项目调节税减半。13.1.2流动资金估算

流动资金采用详细估算法，

流动资金为1050万元。13.1.3项目总投资项目总投资＝固定资产投资总额＋铺底流动资金项目总投资＝2450＋1050＝3500（万元）13.2资金筹措与投资使用计划本项目建设期1年。资金由企业全部自筹。13.3资本金：300万元第十四章财务评价14.1财务评价说明14.1.1计算期的确定

项目建设期为1年，主要设备折旧年限14年，项目计算期确定为15年。14.1.2财务评价依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（最新版）有关规定进行分析评价。14.1.3效益、费用的计算按国家最新版财税制度规定执行。14.1.4主要投入物、产出物价格主要投入物以目前市场价格为依据，预测到建设期末；主要产出物价格以同类企业产品出厂价计算。14.2销售收入和销售税金及附加估算

屠宰加工厂需缴纳增值税，税率17％，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金、河道工程维护建设税分别按增值税的7％、3％、1.5％、1％计算，估计正常年（第7年）销售税金及附加为621万元。详见附表A2、B8、C8。14.3总成本费用估算

项目正常年（第7年）估算总成本费用7601万元。总成本费用估算说明：A直接材料消耗B燃料动力消耗：生产用燃料动力消耗按项目设计生产规模及产品的消耗定额估算，生活用燃料动力消耗按实际需要估算。直接材料消耗及燃料动力消耗估算。C工资及福利费：职工工资按1000元/人·月计算，福利费按工资总额的14％计提。D养老保险金：按工资的20％计提。E财产保险金:按固定资产原值的1.5‰计提。F建筑维修费、设备保养费、车辆维修费：分别按其原值的2％、3％、5％计。G固定资产折旧和无形递延资产摊销估算：

固定资产投资中，工程费用进入固定资产原值，其它费用进入递延资产原值。预备费用、调节税及利息分别摊入固定资产和递延资产原值。

固定资产折旧采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限按30年，设备折旧年限按14年，车辆折旧年限8年。残值率5％。

递延资产按10年平均摊销。H销售费用：按销售收入的3％计提。J管理费用：按销售收入的2％计提。14.4利润总额及分配

项目正常年利润总额为502万元，年缴纳所得税165万元。14.5财务盈利能力分析投资利润率＝利润总额/总投资×100％＝20.7％计算结果表明本项目从静态上考虑具有一定的盈利能力，财务内部收益率所得税前26.42％，所得税后18.52％，均大于行业基准收益率，财务净现值（ic＝12％）1393.44万元，表明本项目从动态上考虑在财务上是可行的。

14.6不确定性分析14.7敏感性分析

根据本行业的特点，本项目在计算期内最有可能发生变化的有产品价格、原材料价格、固定资产投资，各单因素变化±10％的财务敏感性分析结果见表14－1.财务敏感性分析表表14－1项目基本方案产品价格±10％原材料价格±10％固定资产投资±10％财务内部收益率％26.4245.088.0710.9344.0225.7327.14较基本方案增减％＋18.66－18.35－15.49＋17.6－0.69＋0.72

由表14－1可以看出，本项目财务内部收益率对产品价格和原材料价格反应最为敏感，对固定资产投资最不敏感。

本项目财务内部收益率达到临界点时，各因素变化幅度为：产品价格降低约8％左右，原材料价格提高约9％左右，表明本项目具有一定的抗风险能力。14.8社会效益

项目的建设对于开发河南省的优质生猪资源，变资源优势为商品优势，提高猪肉的附加值，丰富城乡居民的菜篮子，促进河南省养猪业的发展具有十分重要的意义。

项目实施后，某某县直接受益农户达18000户，对促进某某县及周边县区养猪业的发展，增加农民收入、振兴农村经济，加快农民脱贫致富奔小康、建设社会主义和谐社会步伐意义重大。

项目建成后，可直接增加约200个就业岗位，对于解决下岗职工和农村富余劳动力再就业，促进社会安定具有十分重要的作用。第十五章结论与建议15.1结论本项目是在党中央国务院高度重视建设社会主义新农村、我省全力实现中原崛起的新形势下提出的，无论从落实科学发展观的高度、从构建和谐中原的高度，还是从国家对“三农”的关注程度、激励农民快速奔小康的角度来看，建设本项目都具有重要的现实意义。项目选择符合国家产业结构调整政策，建设规模适中，投资结构合理，产品市场前景广阔，社会效益显著。是落实中央科学发展观，统筹兼顾可持续发展战略的又一大胆实践。项目规划遵循资源节约、环境友好的方针，能够充分保证地方经济又好又快发展。项目建设有利于促进当地产业结构调整和经济发展，拉长产业链条，推进农业产业化进程，增加农民收入，增加地方财政收入，增加就业岗位，加速城镇化进程，为建设社会主义新农村做出新的贡献。

项目财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业基准水平，财务净现值大于0，投资回收期短于行业基准投资回收期，且具有一定的抗风险能力。

综合以上研究，该项目是可行的。15.2建议本项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益，财务评价符合项目要求，项目可行。本报告提出以下建议：1、在项目可行性研究报告备案后，项目承办单位抓紧时间进行设计招标，选拔优秀的设计队伍，选择优秀的设计方案，推进项目的顺利实施。2、企业要面向国内、国际两个市场，积极调整优化结构。3、借助本项目巩固和加强产业社会化服务体系建设，提升企业的组织化程度。4、积极开拓国内、国际市场，强化销售意识，形成以“名牌”为主体的市场竞争优势，增强市场竞争力，掌握市场主动权，确保销售渠道的稳定性与畅通性，做大作强企业，使企业永远充满生机。综上所述，项目可行，建议尽快实施。目录TOC\o"1-2"\u第一章总则 1一、项目概况 1二、研究工作范围及编制依据 3三、项目建设的必要性 4第二章项目背景 6第三章建设内容与产品方案 9一、建设内容 9二、产品方案 9第四章市场分析 10一、项目的发展前景 10二、肉类产量市场分析 11三、冷鲜肉市场分析 12四、营销策略 13第五章项目建设条件与场址选择 15一、项目区概况 15二、自然条件 15三、交通条件 16四、工程地质 16五、场址选择 16第六章技术路线、方法 18一、技术方案 18二、设备方案 23三、工程方案 24四、食品质量管理目标 29第七章厂区布置、运输、公用工程 30一、总体布局 30二、工厂运输 32三、辅助工程设计 32第八章环境保护与安全卫生 35一、环境保护