万圣肉类制品厂1000吨改扩建高温保鲜项目可行性研究报告

PAGE思南县0.1万吨气调保鲜库改扩建项目可研报告第一章总论1、项目名称：0.1万吨气调保鲜库改扩建项目；2、项目建设性质：改扩建；3、项目建设地点：思南县思唐镇江东社区河东街108号；4、项目建设单位：5、项目建设的必要性：县内具有丰富的农牧鲜产品，由于缺乏科学的保鲜技术，农产品贮存不便，生产的旺季、淡季严重影响市场的供需关系，造成量少价高、量多价低的矛盾，甚至出现滞销，严重影响农业产业的持续发展和农民的经济利益。农产品冷藏保鲜库的建设，可进一步完善和延伸农业产业链，保证了农产品的质量，减少了生产及分配过程中的损耗，有效地解决农产品产、供、销矛盾，能大大提高农产品的生产效益，项目建设前景看好。6、项目建设规模：改扩建厂房980平方米，其中改建冷藏库665平方米，总容量2520立方米，扩建冷藏库200平方米，总容量800立方米；改建仓库115平方米，总容量800立方米；购置制冷设备19台(套)。7、项目建设期：半年8、项目投资估算：230万元（申请财政专项贴息资金200万元，企业自筹30万元）9、项目综合效益分析：该项目建设能有效缓解县内大蒜、蔬菜、水果等产业的产、供、销脱节和供求失衡的矛盾，不仅企业具有较好的经营效益，而且能很好地促进本县农业结构调整，稳定农产品市场价格，保证农产品质量，增加农产品生产者收入，推进我县现代农业的发展和社会主义新农村建设。第二章项目背景一、项目建设的必要性党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，要实现这一宏伟奋斗目标，必须全面繁荣农业和农村经济，统筹城乡经济发展，建设现代农业，增加农民收入，大力发展农产品加工业。随之连续出台了4个中央一号文件，党中央、国务院对“三农”工作越来越引起高度重视。其中，2007年中央1号文件指出：“发展龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造；各级财政要落实扶持农业产业化经营的各项政策，逐步增加对农业产业化的资金投入，农业综合开发资金要积极支持农业产业化发展”。今年，胡锦涛总书记在十七大报告中再次强调，“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局”。为此，我们必须着力发展农业产业化经营，而重点是通过发展农产品加工业，延长农业产业链，实现农产品的加工增值，促进农民增收。思南县是一个传统农业大县，农业在国民经济中长期占据着主导地位，但农业基础十分薄弱，农业对经济增长的贡献和作用与在国民经济所占份额极不相称。特别是农产品加工业还比较落后，全县163家农产品加工企业中，年销售收入在1000万元以上的有一家，即鼎一食品有限公司，占企业总数的0.61%；年销售收入在100-400万元的有5家，占企业总数的3.06%；年销售收入在10-50万元的有20家，占企业总数的12.27%;年销售收入在10万元以下的有137家，占企业总数的84.05%，农产品加工业整体现状呈现的是“小、散、低、同、无”。“小”，就是规模小，投入少，从业人员不多，产值不高。多数是家庭作坊式，总体上是小敲小打的微型加工业；“散”，即布局分散，各乡镇都有零星分布，相对集中的只有塘头家庭作坊式的传统食品加工；“低”，即科技含量低，附加值低，利润率低。调查对象中，基本上都没有聘请科研院校专家作技术顾问；“同”，产品趋同现象突出；“无”，即无农产品精深加工，传统食品加工占57%的比例。如何促进我县农产品加工业快速发展，县委县人民政府已越来越引起高度重视，县十四届人大四次全会通过的《思南县国民经济和社会发展第十五规划纲要》中指出：“力争在农业产业化、扶贫开发、基础设施建设、生态环境建设、教育发展等五个方面取得新的突破，电力工业成为重要支柱产业；生态畜牧业、农产品加工业、建筑建材业、城镇经济，和劳务经济等五个领域实现快速发展”；县人民政府县长戴亮2006年12月16日在县第十五届人民代表大会第一次会议上，作的《政府工作报告》指出：“加快推进农业产业化经营，扶持农业产业化龙头企业发展，鼓励发展农产品加工、储运、保鲜和营销业，大力培育和扶持龙头企业”“抓好涉农企业的改革改制和技术改造，搞好农产品加工，开发系列产品；设立农副产品加工发展基金，积极采取贷款贴息、招商引资和社会融资等方式筹集资金，扶持专业大户和加工企业；支持家庭手工作坊生产逐步做大做强，形成规模，发展农副产品加工企业，促进农产品转化增值和农民就业增收。”“十一五”期间，我县将以烟、蒜、果、药为主导，重点实施“4个5”工程，特别是把大蒜生产作为了我县新兴的特色产业，实行政府引导，以“公司＋基地＋农户”形式推进大蒜产业快速发展，将建成5万亩大蒜基地；并新发展5万亩优质果园；选择具有市场前景和地方民族特色的品种种植中药材5万亩。如果这一目标能够实现，将有力促进本县农村经济快速发展，但与此同时，我们必须做好相关产品的深加工，特别是产品的贮藏保鲜工作，否则将带来许多问题，特别是影响大蒜产业和水果产业的健康发展。二、基本情况（一）全县基本情况思南县位于贵州省东北部，铜仁地区西部，乌江水系中游，地处贵州省高原向湘西丘陵过渡的大斜坡地带的北部边缘区，在武陵山脉与大娄山关山脉之间，乌江河将全县分成南北两部，受乌江切割影响，北、东、西三面较高，中间乌江河谷较低，全县山峦起伏，沟壑纵横，河网密布。全县以山地、丘陵地貌为主，分别占全县总面积的45.7%和39.1%，是贵州省典型的山区农业县。全县土地总面积2230.5平方公里，其中：耕地面积97.22万亩，占土地总面积的29.06%，耕地面积中水田60.28万亩，旱地36.94万亩。全县现辖27个乡镇（其中少数民族乡14个，镇13个），168个村（居）委会，4447个村民小组。2006年实现生产总值20.06亿元，其中：一产业增加值10.31亿元，二产业增加值6.11亿元，三产业增加值3.64亿元；全年实现农业总产值14.72万元，其中：农业产值81000万元，林业产值930万元，畜牧业产值61000万元，渔业产值1730万元，农业服务业产值2540万元。2006年全县粮食总播种面积90.87万亩，粮食总产量21.07万吨，实现畜牧业产值6.1亿元，年末生猪存栏61.72万头，出栏51.92万头，大牲畜存栏14.23万头，出栏3.75万头，山羊存栏16.24万头，出栏11.73万头，肉类总产量5.39万吨。本县是一个典型的以农业为主的山区经济欠发达县。（二）项目单位基本情况思南县万圣肉类制品有限公司，位于江东社区河东街108号，是一家主要从事肉类加工的小型农产品加工企业，公司成立于2003年5月，2004年获得我县首批地级龙头企业称号。公司占地总面积1300平方米，其中房屋占地面积1200平方米，现有冷藏库一座，容积800立方米，年冷藏能力150吨，有日冻能力5吨的结冻库一座，年加工牛肉720吨，产品主要销售到上海，2006年，公司注册资本88万元，资产总额计157.4万元，其中固定资产91.5万元，实现销售收入22.8万元，利润1.7万元。第三章项目建设优势分析一、具有丰富的原材料思南县虽然是一个农产品生产大县，但县内每年消费的很大部份蔬菜和水果，则需大量从外地调入，这不是我县生产的蔬菜与水果产量太少，主要原因还是由于我县从事冷藏保鲜的企业不多，导致淡节与旺节的生产量与消费量出现反差。实事上，我县的蔬菜与水果产量是很大的，仅蔬菜产量来看，据县农业部门调查，2006年全县蔬菜种植面积已达到57720亩，其中叶菜类种植面积共计12800亩，主要品种有菠菜450亩，芥菜1000亩，大白菜8500亩，甘蓝2000亩，莴苣850亩；瓜菜类种植面积共计1430亩，主要品种有黄瓜550亩，南瓜400亩，苦瓜200亩，冬瓜100亩，丝瓜180亩；块根块茎类种植面积共计6950亩，主要品种有生姜450亩，萝卜4500亩，葫萝卜2000亩；茄果类种植面积共计7200亩，主要品种有辣椒3700亩，茄子2100亩，西红柿1400亩；菜用豆类种植面积共计1060亩，其中四季豆500亩，豇豆500亩；葱蒜类种植面积共计26230亩，其中大蒜26000亩，分葱110亩，韭菜120亩；其它2050亩。二、具有极大的市场发展潜力果蔬具有含水量高、收获季节性强、收获季节温度高以及大多数品种较难保鲜等特点，但鲜销、鲜食仍是今后果蔬消费的主要形式。因此，果蔬的贮藏保鲜一直是国内外广泛研究的课题，在我国制定的“十一五”规划中，果蔬保鲜一直是食品贮藏与加工业规划中发展的重点。据有关方面的数据显示，目前我国蔬菜恒温保鲜库容量仅约20万吨，主要品种是蒜薹（保鲜量在6万吨以上），其余保鲜量在5千吨以上的品种有大白菜、甜椒、黄瓜、菜豆、芹菜等。据估计，我国果品保鲜库容量约250万吨，其中机械高温冷库约占40％，其余为通风库和普通仓库，主要集中在供销系统和商业系统。目前，我国水果保鲜主要品种为苹果、梨、柑橘、香蕉，而蔬菜保鲜当家品种只有蒜薹，保鲜品种单调。由于经济发展的不平衡，上述绝大多数保鲜库设施都在我国东部，西部的果蔬保鲜以农户的土法贮藏为主。

据调查，在贵州省，由于果蔬种植一般具有种植面积大、产量高、品质好等特点，但大多数品种易腐烂，贮存期不超过2周。由于常规中长期保鲜的困难，极大地制约了当地的集约化生产。目前，全省由农户各自种植和销售的方式损耗较大（在15％～25％左右）、特级品和一级品率较低（30％～40％）。在收获期的中后阶段，由于价格很低（每公斤在1.2元以下），导致产后各个环节重视程度下降，优质品率在25％以下。因而在各种洋水果，以高价大肆进入我国我省市场的今天，要使我们的优良品种在本地反季节销售有一席之地并进而推向国际市场，必须采用产后中长期保鲜新技术来解决其保鲜难的问题。从本县看，果蔬保鲜市场，特别是蔬菜保鲜市场发展潜极较大，虽然目前全县农户生产的蔬菜用于市场交易的量较少，以农户自我消费为主，但本县城镇人口对蔬菜的需求则与日俱增，据调查，全县现有城镇人口6.8万人，每人年平均消费按180公斤计，全年全县城镇人口消费量约为1224万公斤，仅思唐镇城区每日的蔬菜消费量大约就在2.7万公斤，全年消费量980万公斤，其中县外调入390万公斤，约占消费总量的40%。在我县，从事蔬菜保鲜加工不仅市场容量大，而且带来的经济效益也较为显著，主要是由于本县蔬菜销售的季节波动性极大，如1—4月、9—10月县内生产的蔬菜严重脱销，特别是县城内供应的蔬菜约60%需从县外调入，而且蔬菜价格昂贵。如在城区农贸市场内，通过对3家蔬菜专业经营户调查，现从外地（以遵义、贵阳为主）调入的蒜苔销售价为4元/公斤，红萝卜3元/公斤，白萝卜1.6元/公斤，白菜3元/公斤，价格高出同样本地品种在旺季销售时的近一倍；而5—8月，11—12月县内生产的蔬菜又显得相对过剩，县外调入的极少，蔬菜价格迅速下降。造成蔬菜销售的这种季节极大差异性，主要是由于本县的反季蔬菜、早熟蔬菜和大棚蔬菜生产发展严重滞后，特别是对蔬菜冷藏保鲜能力差，市场调节能力极弱。所以，通过建设冷藏保鲜库，将旺节生产的蔬菜和水果进行保鲜，到淡节时进行销售，不仅企业将产生显著的经济效益，而且更有利于市民在淡节时消费到旺节时的蔬菜，而且价格又较为理想。第四章项目地址选择与条件评价一、项目选址条件要求本项目作为农产品贮藏保鲜加工项目，对于地址的选择必须严格按照项目建设的总体要求和目的，本着科学合理原则，特别是要紧密结合产品自身具有的特点。此外，在地址选择中还要遵循成本最低原则，实现项目效益的最大化。在具体选址中重点要求：第一，考虑交通运输条件方便，并兼顾现有的技术条件和厂房布局情况。第二，对改扩建厂房的工程地质条件进行科学评价。第三，对原有厂房的安全结构和负荷进行评估。第四，结合对周围生态环境产生的正负影响，进行科学评估。二、项目建设地址条件评价（一）基础设施条件评价首先从交通条件来看，本项目具有得天独厚条件，项目地点位于已竣工通车的三级油路思―石公路沿街面，大小运输车辆均可方便出入冷藏库区和加工厂区；另从水路运输来看，项目地距思南港（码头）仅700米左右，对外运输条件极为方便。另外，项目区内的水电设施齐全，河东水厂一直稳定向厂区供水，本厂从开工生产到现在，从未出现过断水和供水不足现象；厂区的供电也一直正常，供电设施齐全，电压稳定，完全能满足大容量制冷设备运作用电要求。近年来，由于受到猪肉市场波动的影响，该项目建设单位的大量厂房和设备已处于闲置状态，对现有的厂房进行改扩建，可以充分利用已有的固定资产，从而大大地减少建设成本。（二）工程地质条件评价根据县国土部门提供的资料显示，本项目建设地点位于思南县城河东防洪堤南段靠思－石公路边，总体地貌单元属乌江峡谷地貌，但在项目区呈现低山丘陵微地貌，冲沟发育。该区地表物质主要为冲、洪积堆积物，古滑坡、古崩塌堆积物质组成，受区域构造影响区内基岩（包括灰岩和泥岩）中有二组裂隙物发育：一组走向NE30-60。，倾向NW，倾角60-80度，另一组走向NEE85-SE130度，倾向NNE-NE，倾角65-80度。岩层倾角27度左右，冲沟也大致沿裂隙方向展布。项目区出露地层由老到新为：志留系中下统秀山组（SX）为斜坡下伏基岩，以灰绿色、黄绿色泥页岩为主，顶部夹粉砂岩。二叠系栖霞—矛口组灰岩（P1q+m）,为深灰色、浅灰色中厚层至厚层块状灰岩含燧石团块或条带，分布在项目区的后缘和外围。第四系（Q），分布在项目区斜坡及沿江地带，主要物质组分为粉质粘土、粉土、砂、砾砂等。综上所述，项目工程地址总体上虽存有一定的地质滑坡可能性，但通过建设河东防洪工程后，工程地质总体评价应为良，可以说对一般性厂房改造与扩建不存在地质灾害方面的安全隐患。但需要说明的是，对项目工程地质评价结果，最终应以权威部门的结论为准。第五章项目建设方案设计一、指导思想与建设目的指导思想：以农业增产增收为目标，通过项目建设促进全县“4个5”工程顺利实施，重点带动全县5万亩大蒜产业和5万亩经果林产业发展。同时，满足县城居民对反季节蔬菜的经常需求和逐步优化县城居民的蔬菜消费结构。建设目的：通过对水果与蔬菜保鲜，解决本县果菜上市期短与消费者四季需求不断的矛盾，能保持果菜的原有风味，丰富群众的四季餐饮内容。二、项目建设工程与布局由于本项目为改扩建项目，工程建设要充分考虑现有厂区现状和生产布局情况，充分发挥现已有的固定资产增值效益，既要立足当前，又着眼长远。主要建设工程有：改建高温冷藏库一座，扩建冷冻库一座，改建仓库一间。1、改建高温冷藏库一座：对现有665平方米猪肉加工车间内隔墙撤掉，横向新建两堵内隔墙，密封原有的窗户和屋顶，对内墙进行重新装修加温层，并添置风机和制冷设备，将该车间改造成三间总库容2520立方米2、扩建冷冻库一座：在现有的200平方米冷库上加一层，添置部分冷冻设备，使其扩建为双层总库容为1600立方米的冷冻库。3、改建仓库一间：将现有的115平方米猪牛舍进行改造，建成一个库容800立方米的仓库。另外，利用现有的厂房设施，配套设置一个农产品质量检测室，新建一条真空包装生产线。项目建设布局基本维持现状，具体布局情况参见附图。第六章项目投资概算及进度安排一、项目投资概算该项目投资去向主要是：现有设施的改扩建，添置制冷、保温、质检、消毒、包装和运输设备，流动资金。1、土建工程改造780平方米，扩建200平方米，其中改造部分按每平方米250元测算，扩建部分按每平方米400元测算，2、冷库内墙面3550平方米，其中重新安装墙面保温材料有2900平方米，按每平方米保温材料及安装费40元测算，共需资金11.5万元。3、添置各种设备：风机8台，每台2万元，需16万元；温度自动控制操作台1个，需5万元；30千瓦压缩机2台，每台3万元，需6万元；库内制冷管道1000米材料及安装，每米150元，需15万元；冷藏保温运输车1辆，需10万元；质量检测、产品消毒及挑选整装设备需5万元；5千克、2千克和1千克三种型号真空包装机各一台，需3万元；上货装卸升降机一台，需5万元；安装库内钢质货架3万元。设备添置所需资金共计68万元。4、农产品收购流动资金120万元(主要用于收购蒜头和蒜苔)。5、不可预见费用3万元。项目总投资为230万元。二、资金筹措及还款计划争取县财政贴息贷款200万元，企业自筹30万元。其中，财政贴息贷款期限为5年，从贷款之日起，第二年开始还，每年还款50万元。三、项目建设进度安排项目建设期限为半年。1、争取在2007年11月底启动；2、2008年3月底以前完成库房改扩建土建工程，完成项目投资40万元；3、2008年5月底以前完成所有设备安装及调试，投入运营。4、2008年6月开始收购大蒜等产品，正式投产。第七章项目效益评价该项目建设能有效缓解县内大蒜、蔬菜、水果等产业的产、供、销脱节和供求失衡的矛盾，具有较好的经济效益和社会效益。一、经济效益分析本项目作为冷藏保鲜建设工程，项目建成后，企业既可为批发零售商提供保鲜服务，也可自己去收购农产品进行保鲜增值销售，具体分析如下：(一)仅为批发零售商提供保鲜服务按项目设计方案，改扩建后的5间气调贮藏库实用面积1030平方米，总容量可达4120立方米，可存放果蔬鲜产品近1000吨。100斤农产品存放1月收取贮藏费10元，每月可收取20万元，每年可收取240万元，除去电费、税费及各种折旧费后，年净利润在100万元左右。如按这种营运方案测算，本项目投资回收期为2.3年(二)企业直接收购农产品进行贮藏保鲜增值销售由企业接直收购农产品，重点是在生产旺节大量收购蒜苔和蒜头，进行保鲜贮藏后在反季节销售。如按保鲜贮藏400吨大蒜头和600吨大蒜苔计，其中蒜苔入库前总成本大致为(包含收购、运杂成本)1.8元/公斤，据测算，保鲜期间单位发生成本为1.1元/公斤，在反季批发价为4元/公斤，单位净利润为1.1元/公斤，则蒜苔销售实现年总利润66万元；蒜头(干)入库前总成本大致为(包含收购、运杂成本)2.8元/公斤，据测算，保鲜期间单位发生成本为1.2元/公斤，在反季批发价为5元/公斤，单位净利润为1元/公斤，则蒜头销售实现年总利润40万元。通过对蒜头和蒜苔的冷藏保鲜，可实现总利润净106万元。另外，当蒜苔和蒜头销售出现较好行情时，冷藏保鲜车间大致还有3个月的闲置空间，这期间又可转为批发零售商提供保鲜服务，按照提供保鲜服务的一般利润水平计算，大致可实现利润24万元。共实现利润130万元。如按此种营运方案测算，本项目投资回收期为1.8年但项目实施后，具体采用哪一种营运方案，可由当时的市场需求来决定。总之，通过贮藏保鲜环节对农产品销售旺季的产销有效调节，能有效保证农产品价格的稳定，特别是我县大蒜、水果等产品大量上市的时候，通过保鲜企业与农户订单收购，或保鲜企业为加工企业代为贮存，能缓解加工企业的贮存压力，促进产销衔接，解决农民农产品卖难问题，促进农民增收。二、社会效益分析开展农产品贮藏保鲜业务，能解决鲜农产品上市期短与消费者四季需求不断的矛盾，它既能保持农产品的原有风味，又丰富了群众的四季餐饮内容，对提高广大人民群众的生活质量具有重要的意义。农产品贮藏保鲜是农业产业化的一个重要环节，发展贮藏保鲜业可加快农业结构调整步伐，推进现代农业的发展和社会主义新农村建设。发展贮藏保鲜业本身就壮大了全县农产品加工规模，另外还可以促进和带动全县农产品精深加工的发展，从而拓宽了财政税源，能更好地促进县域经济较快较好地发展。该项目的建设还能解决10个以上的就业岗位。三、生态效益分析该项目建成后，可避免部分鲜农产品因缺乏保鲜设施而腐烂，减少城市垃圾，净化我们的城区居住和工作环境。第八章项目环境评价一、总体评价对项目建设的环境评价一般包括：对大气环境影响评价、对水环境影响评价（包括地表水和地下水）、对生态环境影响评价、对噪声环境影响评价和固体废物环境影响评价。由于本项目的保鲜品生产工艺主要采用了以下流程:原料验收原料验收预冷保鲜、分选、处理包装入库固废可以看出，在当生产进入到“分选和处理”工艺流程时，易产生少量固体废物，但对周围土壤环境、大气环境及水环境产生的不良影响极小，主要结论有：一是本项目不属于国家禁止支持的“十五小”，以及限制支持的行业目录，符合国家产业和环保政策.二是本项目选址位于思塘镇江东社区河东大道内，符合本县城镇规划布局。三是该项目清洁生产相关指标可达到本行业国内一般水平，符合清洁生产要求。四是噪声环境主要来自流态速冻机等设备运行产生的噪声，经噪声治理及车间墙体隔声后，可满足厂界噪声符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准（即昼间≤65dB）。五是固体废物主要为分选、初选工序中产生的蔬菜下角料，但经集中后运往蔬菜基地可作堆肥使用，不产生对环境影响。二、建议采取的相关措施一是项目所产生的蔬菜下角料收集后运往蔬菜基地可作堆肥使用，不得随意抛弃。二是企业应遵守思南县人民政符关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。三是经常加强管理，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。附件：1、项目投资概算表；2、项目建设地点现状图；3、项目建设布局规划图；4、项目建设单位相关证明材料(单位法人代码证、营业执照、土地使用证明、地级龙头企业文件等)；5、项目建设单位图片。0.1万吨气调保鲜库改扩建投资概算表投资去向数量单价(万元)金额(万元)备注土建工程改造猪肉分割车间66525016.625现有冷库加层2004008简易仓库改造1152502.875冷库新增保温层29004011.5添置设备压缩机2台36温控操作台1个55冷库风机8台216冷藏运输车1辆1010质检仪1台55消毒机1台真空包装机3台13装卸升降机1台55库内钢质货架33库内制冷管道100015015流动资金120不可预见费用3合计投资230以下内容与本文档无关！！！以下内容与本文档无关！目录TOC\o"1-2"\u第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2报告编制依据 11.3报告编制原则 21.4本报告研究范围 21.5项目概况、开发理念和建设目标 21.6推荐方案和主要经济技术指标 31.7研究结论 5第二章项目提出背景、建设的必要性和可行性 62.1项目提出背景分析 62.2项目建设的必要性 92.3项目建设的可行性 122.4 结论 16第三章市场调查与前景分析 173.1市场基础调查 173.2市场发展预测 19第四章客源市场定位和旅游发展策略 214.1旅游发展策略 214.2项目建设原则 22第五章项目定位和选址方案 245.1项目定位、主题、品牌 245.2项目选址方案和建设条件 26第六章总体规划设计和建设规模 30