第一次内部审核实施计划附表：日程安排

二〇一〇年第一次内部审核实施计划附表：日程安排第1页共5页控制编号：ZK-213-JL-05序号：2010－01附表：日程安排部门时间业务部办公室长度室电学室热力室20日上午08:30~12:00内审组内部会议：参加人员：内审组全体成员，内审组长主持，会议签到。会议内容：a)对内审员进行强化培训，重点是审核依据，包括认可准则及相关应用说明、相关认可规范文件；b)讨论和落实内审实施计划；c)内审组成员分工；d)确定现场校准项目和审核要求。下午13:30~17:3021日上午08:30~12:00管理体系文件审查组审查管理体系文件：目的：审查第2.0版管理体系与CNAS认可准则、CNAS-CL25等内审准则的符合性。要求：a)逐条逐款对照《实验室认可申请书》CNAS-AL01附表7/CL-25检查表，审查2.0版质量手册或程序文件；b)审查是否转化为公司质量活动的具体要求；c)审查结果填入CNAS-AL01附表7“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”栏；d)记录不符合项，并填CNAS-AL01附表7“备注”栏入；e)必要时，提出“自查结果说明”的自查建议。产生文件：提交《管理体系文件审查报告》。下午13:30~17:3022日上午08:30~12:00下午13:30~14:00首次会议：会议由审核组长主持，办公室人员做记录；参加会议人员：公司管理层、内审组成员、办公室成员，与会人员签到；会议内容：a)由审核组长介绍审核组成员，确认审核准则、审核范围，说明审核程序，解释相关细节；b)确定时间安排，包括具体时间或日期；c)明确末次会议参会人员。14:00~17:30现场审核：查阅资料、记录、报告；专业室审核以提问方式为主，做好相应记录。ZZZ：(注意与电学室审核时间进行协调)合同评审；校准分包；服务客户和投诉管理；WWW：法律地位文件；岗位职责、各种授权文件、培训计划、员工考核、技术人员档案等；管理体系宣贯、CNAS文件和法律法规宣贯；ZZZ：YYY：XXX：管理要求为主：公正性、保密性、独立性；质量方针声明、员工守则；试验现场文件控制；试验现场文件控制；校准工作流程/校准委托书；被测仪器接受/返还、存放要求；不符合校准工作的环节/监督员/监督程序/记录/纠正措施/预防措施；要素“４.10改进”中数据分析包括哪些方面；记录及其控制：校准产生哪些重要记录，如何控制；23日上午08:30~12:00供应品采购/验收；合格供方资料；公正性和诚实性：填写ZK-202-JL-01检查表；ZK-202-JL-02检查表；管理体系文件、档案、发放/回收记录；保密/准入制度(外来人员登记)；设备管理；样品管理；校准证书/发布、发放。校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求)；学历/职称，专门授权；技术要求为主：如何理解要素“5.1总则”；校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求)；学历/职称，专门授权；；安全内务与卫生/照明；环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录）；租借场地的环境控制(有文件规定吗)；现场校准环境控制；方法/方法确认：申请书附表2-2；方法选择、查新；方法证实；测量不确定度评定；设备：计量标准管理(JJF1033)；设备使用记录；设备档案；状态标识；外携；下午13:30~16:3016:30~17:30内审组内部会议：(1)交流两天的审核情况，认真评价和分析所有审核发现，确定哪些应报告为不符合项，哪些只作为改进建议。(2)再次确认现场校准审核时间、项目。(3)审核是否按照计划进行，是否有调整；24日上午08:30~12:00管理体系自我评价、自我完善机制：不符合工作控制、预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）；内审和管理评审，以及其结果(输出)应用情况。国际单位制；量值溯源计划/实施、期间核查；外部检定/校准的验收；质量监控：计划/实施、报告/评审、数据分析——采用的措施；查阅原始记录、校准证书；下午13:30~17:30现场试验(出校准证书)25日上午08:30~12:00现场试验(出校准证书)现场试验(出校准证书)下午13:30~15:30考核总经理(ZZZ、YYY)：(1)职责、权力和作用：权力是谁赋予的？如何述职？(2)公司的总体目标、方针、政策、质量方针声明；组织机构和内外部关系；(3)资源配置；管理体系；CNASD的准则、规则、规范文件；(4)法律法规；校准实验室的风险和法律责任；校准市场分析和客户需求等；(5)公司内部沟通。(6)如何开展管理评审，《管理评审报告》呈送、抄送哪些人和部门，如何传达到组织？考核质量负责人(杨景利、赖送明)：(1)职责、权力和作用；管理体系建立/实施/有效保持；管理体系自我评价、自我完善机制；15:30~17:30内审组内部会议：(1)依据实验室认可标准（准则）、管理体系文件、有关法律法规及技术标准/规范/规程要求，必要时还要依据校准合同的要求，总结所有的不符合审核发现；(2)审查现场校准的原始记录和校准证书(含校准委托书/报告编制、审核、批准发布、发放)；(3)确定哪些不符合发现应报告为不符合项，哪些只作为改进建议。(4)内审员分别填写《不符合项报告》。(5)检查前一次内审发现的不符合项在本次内审中是否再度发生；(6)前一次管理评审提出的整改措施是否完成；(7)并讨论内部审核结论，形成《内部审核报告》初稿。(8)整理审核产生的记录，形成文件或文件初稿。26日上午08:30~12:00下午13:30~15:0015:30~16:00审核组与受审核部门沟通：(1)汇报内审情况，提出不符合项和改进建议；(2)将确定的《不符合项报告》提交给受审核部门确认。并听取受审核方意见，与受审核方商定纠正措施完成时间；(3)如受审核方有异议，必须认真考虑，必要时应进一步核实。如果受审核方的意见正确，应及时撤消相关不符合项。16:00~17:30末次会议：a)参加会议人员：公司管理层、内部审核组成员、各部门主管、相关部门人员及办公室成员，与会人员签到。b)会议由审核组长主持，办公室人员做记录。c)会议的主要目的：报告审核发现，使总经理清楚地了解审核结