名优特农作物高效安全生产项目可行性报告

PAGEPAGE41目录第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.1.1概况 11.1.2财务状况 11.1.3法人代表基本情况 21.1.4技术支撑单位 21.2项目建设方案 31.2.1项目名称、建设性质及建设地点 31.2.2建设规模及产品方案 31.2.3技术、设备、建筑物 41.3投资结构及资金来源 41.4项目效益 41.5可行性研究报告编制依据 51.6综合评价 6第二章背景及必要性 72.1项目建设背景 72.1.1项目提出的主要依据 72.1.2项目提出理由 82.2项目建设的必要性 82.2.1是升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要 82.2.2是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要 92.2.3是建设社会主义新农村、增加农民收入需要 92.2.4是优化经营模式，促进统筹城乡发展的需要 92.2.5是促进当地生态环境建设的需要 10第三章建设条件 113.1项目区概况 113.1.1建设地点选择 113.1.2自然资源状况 113.1.3社会经济现状 123.1.4本行业发展现状 123.1.5相关产业发展状况 123.2项目建设条件优劣势分析 133.2.1优势条件 133.2.2项目劣势分析 14第四章市场分析与销售方案 164.1市场分析 164.1.1茶叶市场供求现状及前景分析 164.1.2项目产品的市场竞争优势 174.2销售策略、方案和营销模式 174.2.1市场定位 174.2.2营销模式 184.3市场风险 184.3.1项目产品市场风险因素 184.3.2防范和降低风险对策 18第五章建设方案 205.1产品方案和建设规模 205.1.1产品方案 205.1.2建设规模 205.2建设规划和布局 205.2.1总平面布置原则 205.2.2布局 205.3建设标准和产品标准 215.3.1项目建设标准 215.3.2产品标准 215.3.2主要建设内容 215.4生产工艺技术方案 215.4.1技术路线 215.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性 275.4.3工艺技术方案 225.4.4主要技术参数 275.4.5物料消耗定额及平衡 285.5设备方案 285.5.1选型原则 285.5.2设备购置 295.5.3设备清单 295.6建筑方案 295.7节能减排措施 305.7.1节水措施 305.7.2节能措施 315.8实施进度安排 315.8.1建设工期 315.8.2进度安排 315.8.3工程进度计划表 32第六章环境影响评价 336.1环境影响 336.2环境保护与治理措施 336.2.1设计依据 336.2.2治理措施 336.2.3产品质量安全方案 346.3评价与审批 34第七章项目组织与管理 357.1组织机构与职能划分 357.1.1建设期的机构设置 357.1.2项目运营期机构设置 357.1.3组织机构职能划分 367.2劳动定员 367.3经营管理措施 367.3.1项目建设管理措施 367.3.2项目营运管理措施 387.4技术培训 387.4.1社员技术培训 397.4.2农户种植技术培训 397.5劳动安全、卫生与消防 39第八章投资估算与资金来源 408.1投资估算依据 408.2投资估算 408.2.1建设投资 408.2.2建设期利息 418.3资金来源 418.4资金使用和管理 428.4.1财政资金使用和管理 428.4.2其它 42第九章财务评价 439.1财务评价依据、原则、方法 439.1.1依据 439.1.2原则 439.1.3假设条件和评价方法 439.1.4基本参数的选取 449.2营业收入、营业税金和附加估算 449.2.1营业收入 449.2.2营业税金及附加 459.3总成本及经营成本估算 459.3.1单位产品生产成本估算 459.3.2项目总成本估算 459.3.3经营成本估算 469.4财务效益分析 469.4.1盈利能力分析 469.4.2清偿能力分析 479.5不确定分析 479.5.1盈亏平衡分析 479.5.2敏感性分析 479.6财务评价结论 48第十章社会效益分析 4910.1社会评价基本结论 4910.2农业产业化经营 4910.2.1壮大主导产业，调整产业结构 4910.2.2建设现代农业，促进产业化发展等 4910.2.3发挥辐射带动作用 5010.3农民增收、农业增效评价 5110.3.1农民增收 5110.3.2农业增效 5210.3.3对比分析 52一、项目概况简要介绍项目目标、实施内容、基础条件、经费预算和预期效果等基本情况。1、项目目标以本县选育审定的酥梨细肉型芽变新品种“XX梨”为技术核心，结合从省农科院引进的“玉露香”、“晋蜜梨”等新品种，在X县进行规模化推广应用。项目实施通过专业合作社牵头，在全县建立100亩新品种繁育基地、1000亩新品种示范果园和10000亩新品种推广基地，并配套实施开心树形整形、节水栽培、自然生草、果园培肥等优质栽培配套技术，带动X县梨树产业化发展。X县XX瓜果农民专业合作社为项目的组织单位，具体组织新品种的苗木繁育与示范推广，建立本县梨树新品种优势产业。同时项目实施将以XX省农科院现代农业研究中心及果树研究所为技术依托单位，在新品种高接快速繁育、新品系选育、梨树新树形整形修剪等方面进行合作，为项目区农户提供系统的技术培训等技术服务。2、实施内容项目实施将采用“合作社+农户+合作单位”的技术推广模式，即合作社牵头组织、社员（农户）自愿参加、合作单位关键技术支撑的模式。实施期间通过合作社社员公开投标，建立100亩新品种苗木繁育基地和1000亩新品种示范果园，并带动其他农户共同建设10000亩新品种新技术推广基地，形成具有X县特色的梨树产业。3、基础条件X县属黄土高原残垣沟壑区，境内沟壑纵横，丘陵起伏。全县地势东北高、西南低，自然光照环境优越，现有果园的海拔大部分在950米至1200米之间，海拔高，昼夜温差大，是优质梨果生产的理想地区。作为XX省少有的无矿业、煤炭开采的县份，长期以来X县的农业生态环境得到较好的保护。由于空气中粉尘悬浮物少，果面光洁，外观质量突出；同时果实内含物不存在有害残留的风险，是理想的无公害果树生产基地，其梨果产品多次荣获全国农博会金奖，也曾为北京奥运会提供专用果品。梨树也是X县的农业支柱产业，目前全县栽培面积8万亩左右，是XX省最大的梨树产业基地。根据X县人民政府的规划，X县梨树面积将在现有基础上每年新增1万亩，到2017年达到15万亩，成为我国黄土高原地区最大的商品梨果生产基地。在梨果产业发展过程中，近年来X县也遇到了品种退化问题。X县梨树主栽品种为酥梨，通过几十年的无性繁育和推广应用，目前普遍出现品质退化问题，主要表现在果个变小、果实萼凹部收缩、石细胞增多、风味变淡等方面，因此梨果的市场竞争力不断下降，严重影响了果农的积极性。为了避免酥梨品质退化问题，1996年以来在X县科技局和果树中心的支持下，成立了X县梨树新品种示范基地（2010年更名为X县XX瓜果农民专业合作社），并与中国农科院、XX省农科院等部门合作，引进了“红香酥”、“玉露香”、“晋蜜梨”、“龙宝梨”等优良品种，开始了X县梨树的品质更新。另一方面，示范基地还针对当地的气候特点，进一步筛选适应性强、品种优良的地方芽变品种。2004年以来，梨树示范基地与XX省农科院现代农业研究中心合作，在全县范围了开展了梨树优良新品种芽变普查工作，初选出了4个梨树优良单系，并于2009年审定通过了X县原产的细肉酥梨芽变新品种“XX梨”，为X县梨树品种更新提供了有力支持。综上所述，X县是传统的农业县，其中梨树又是农业的支柱产业。因此，通过农民专业合作社的有效组织，利用星火项目的支持，重点发展梨树新品种示范推广基地，建立地方优势产业，带动地方经济发展，是老区农民集体脱贫致富的希望，项目实施意义重大。4、经费预算X县XX瓜果农民专业全作社通过社员集资筹集经费二、项目背景说明本项目提出的相关经济社会形势、政策背景和前期工作等。X县从1996年开始建立梨树新品种示范基地，十多年来，省内外一大批优良梨树新品种先后落户X县，这些品种在X县经历了多次越冬冻害，也长期面临生长季干旱胁迫考验，积累一定的抗逆适应性。同时示范基地的专业技术人员和种植大户，为了克服玉露香结果晚、易裂果、抗黑性病差等突出问题，进行了长期的栽培试验，形成了针对玉露香的一整套专门技术，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。不妨这样假设一下，如果项目实施时马上引入几个外地梨树新品种，在X县这样的品质环境优越、栽培环境恶劣的地域，如果实施不顺利可能会面临灾难性后果。因此，本项目采用的历经生产考验的新品种更为珍贵。X县XX瓜果农民专业合作社也是XX省省内少有的具有自主知识产权、并通过省级品种审定的梨树优良新品种—“XX梨”的持有单位。XX梨是酥梨的细肉性芽变品种，其果肉细腻，石细胞少，综合品质优良，于1992年在X县农户果园发现，先后在当地农户果园及X县梨树新品种示范基地经过多次高接鉴定和区划试验，并经过上百个农户的生产认可，行业专家形象地说“是一个地地道道的通过果农举拳头通过的新品种”，因而易于推广应用。X县XX瓜果农民专业合作社的前身是X县梨树新品种示范基地，从1996年开始引种试验观察，到2009年才正式确认在全县推广应用“XX梨”、“玉露香”、“晋蜜梨”等新品种。在十多年的试验示范期间，该合作社不仅积累了技术资本，也积累了人缘资本。因此，在示范基地转为合作社后的几个月内，就有200多名农民入社，并入股了大量的资金、果园和土地，为合作社的发展和项目顺利实施奠定了基础。X县XX瓜果农民专业合作社是顺应我国农村经济发展而出现的农民专业合作社，具有规范的管理章程。为了保证项目实施，合作社采用资金入股、果园入股、土地入股、品种入股（包括新品种接穗）的管理方案。目前社员以现金入股23万元，以果园入股1431亩，土地入股1645亩，新品种接穗入股15000条，具备了新品种苗圃建设和示范果园建设的有利条件。三、开发目标和实施内容说明本项目实施后达到的目标和项目实施具体内容；课题名称和承担单位。项目实施将采用“合作社+农户+合作单位”的技术推广模式，即合作社牵头组织、社员（农户）自愿参加、合作单位关键技术支撑的模式，通过合作社社员公开投标，建立100亩新品种苗木繁育基地和1000亩新品种示范果园，并带动其他农户共同建设10000亩新品种新技术推广基地，形成具有X县特色的梨树产业。1、100亩新品种育苗基地建设为了就近繁育新品种，在6个乡镇分别建立梨树育苗基地。在每个乡镇，苗圃面积15-20亩，通过投标筛选1-2个骨干社员承担育苗任务。根据不同乡镇梨树新品种规划布局，在XX乡和XX镇，重点繁育“玉露香梨”；在XX乡、XX乡和XX乡重点繁育“XX梨”XX乡重点繁育“晋蜜梨”和“玉露香梨”。梨树砧木采用当地生产的杜梨，采用塑料膜覆盖播种，培育2年生苗木。苗木密度25×15厘米，每亩出苗7000株左右，两年累计繁育新品种苗木60-80万株。2、1000亩新品种示范果园建设新品种示范果园采用大树高接和幼树建园的两种方式进行。示范果园的品种规划由合作社牵头规划，并与当地政府协商确定。新品种高接示范园实施面积710亩，由合作社果园入股的果农承担。高接树形采用5-6主枝小冠开心树形整形修剪，每亩留果量13000个左右，最终果园密度30株左右。果园地面采用限制性自然生草方式，雨季施基肥。幼树定植果园面积300亩，在土壤肥力中等的旱作条件下初期密度4米×3米，进入盛果期以后变为4米×6米，每亩最终保持25株左右。3、10000亩梨树新品种推广基地建设万亩新品种推广基地采用幼树建园的方式进行。项目实施由合作社牵头组织，通过合作社建立的1000亩示范果园的影响，主要吸引周边果农或预备入社的果农参与共同完成，并采用苗木补助、技术服务等形式进行鼓励。为了实现产业化规模生产，在XX乡、XX镇和XX乡，重点发展“玉露香”和“晋蜜梨”；在XX乡、XX镇和XX乡，重点发展“XX梨”，并以“玉露香梨”为授粉品种。此外，结合X县各地的环境特点，在新品种基地配套实施土壤培肥、自然限制性生草、旱作节水栽培及无公害栽培技术，奠定X县梨树新品种特有的品质和市场地位，并加快梨树产业化进程。该项目是在我国黄土高原生态脆弱的丘陵坡地进行。为了稳定当地生态环境，为梨树产业的可持续发展创造条件，项目实施期间一方面采用大树多头高接技术，稳定果园土壤植被；同时还广泛推行果园自然生草技术，建成果园表层植被（及落叶层）与深层根系的立体固定层，有效地减少当地比较严重的水土流失，带动产业可持续发展。四、项目技术方案说明本项目实施的技术方案（路线）、知识产权获得方式，及对技术成熟度和先进性进评价。1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述项目工作重点以梨树系列新品种“XX梨”、“玉露香”、“晋蜜梨”96-1-2等优良品种为龙头，通过新品种苗木基地繁育与示范推广基地的建设，带动地方经济发展。“XX梨”是X县当地选育的酥梨细肉芽变品种，果肉细腻，石细胞少，综合品质优良，该芽变单系于1992年在X县农户果园发现，先后经过高接鉴定、优系圃鉴定和区划试验三个选育阶段，芽变性状稳定。该品种果实外观呈钟型，平均果重290克，肉质细腻，可食率高，可溶性固形物含量比酥梨高1.1%，试点农户反应良好，可作为酥梨的替代品种应用。2009年3月通过了XX省林木新品种审定。近年来X县及翼城县、运城市盐湖区等地的区域化试验表明，该品种突出特点表现为果肉细腻、果核小、果个大，果肉含糖量高，果实综合品质全面超过了亲本酥梨，推广应用前景广阔。1996年以来，X县作为XX省农科院梨树新品种重点试验示范单位，承担了“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种区域化试验与示范的任务。在新品种的试验示范过程中，X县所在地的试验单位和农户进行了大量的观察，针对新品种的需肥需水特点，提出了鱼鳞坑贮水、雨季施肥等技术改进，使X县梨果的果实品质超过原产地，达到国内一流品质。同时针对“玉露香”、“晋蜜梨”梨的生产特点和抗病力不足，针对性地总结了一整套优质栽培管理技术，为该品种推广应用奠定了基础。2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较下面以本项目示范推广的几个新品种为例，与国内同时期的主栽品种进行比较。(1)XX梨的比较XX梨是X县筛选的酥梨的细肉、大果、甜香型优良新品种，也本项目实施的主栽品种。与国内现有的主栽品种酥梨相比，主要优势体现在以下三个方面。①早果丰产。该品种易成花，高接大树第二年大量结果，第三、四年进入盛果期。在旱作果园条件下，幼树通常第三年开花结果，第四年普遍结果，形成经济产量，第五年进入盛果期，平均亩产2313公斤，比酥梨增产19.2%—28.7%。②果实品质优良。该变异品种果实果观近似钟型，萼凹部开阔，底部略宽，外型漂亮。果肉细腻、汁多，可食率高，比酥梨提高了10%左右。果面浅黄色、平滑、果点中多，比酥梨果点密度低。果个比酥梨大，平均单果重290.2克，酥梨为224.2克，增加66克；果肉可溶性固形物含量为14.5（%），酥梨为13.4（%），增加幅度8.2%（参见表1）。表1XX梨果实主要质量指标比较树龄品种（系）可溶性固形物含量（%）果实可食率（%）果实重量(g)第三年“XX梨”14.6a94.3a288.6a“酥梨”13.3b85.5b221.8b第四年“XX梨”14.5a95.0a291.0a“酥梨”13.4b83.7a227.0b第五年“XX梨”14.6a94.1a295.4a“酥梨”13.4b84.0b223.0a第六年“XX梨”14.4a94.5a284.9a“酥梨”13.5b83.6b226.1a四年平均“XX梨”14.594.5290.2“酥梨”13.484.2224.5③抗逆性强。XX梨果实成熟期早，叶片比酥梨早一周左右变黄，因此树体进入休眠期较早，树体抗冻性及抗越冬抽条能力比酥梨强。在X县几个区划示范果园，幼树及高接树均未发现越冬冻害及抽条现象，而酥梨幼树期间的越冬抽条率平均为12%左右。同时XX梨对梨树黑星病不太敏感，对梨树干腐病有一定的抗性。根据多年的观察调查，XX梨10年生左右高接树黑星病比酥梨降24%，干腐病低9.6%，抗病性优于酥梨。(2)玉露香梨的比较玉露香梨继承了库尔勒香梨所特有的肉质细嫩、口味香甜、无渣，果面着红色等优良品种，克服了库尔勒香梨果小、核大、可食率低的不足，是一个优质、耐藏、中熟的库尔勒香梨型大果新品种。通过十多年的品种引进和栽培技术改良，该品种可作为X县梨树主要栽培品种应用。与亲本库尔勒香梨相比，该品种主要优势体现在以下方面。①果实大、商品性提高。在X县旱作栽培条件下，玉露香梨平均单果重236.8g，果实近球形，果肉可食率93.8%；同等条件下库尔勒香梨单果重96.1g，果实长椭圆型，果肉可食率83.4%，显著低于玉露香梨。②果肉可溶性固形物含量提高。经过几年引种观察，玉露香梨在X县栽培条件下果肉可溶性固形物含量为13.5%—14.1%，总糖8.70%—9.80%；酸0.08%—0.17%，糖酸比68.22—95.31：1，品质极上。同等条件下库尔勒香梨果肉香味较浓，但可溶性固形物含量为12.8%—13.4%，低于玉露香梨。③果实贮藏性提高。玉露香膜袋果实采收后，在X县土窑洞内可贮至4-6个月，在0℃冷藏果窖，贮藏到第二年6月底果肉硬度保持6.8Kg（3）晋蜜梨的比较晋蜜梨由XX省农科院果树所选育，是晚熟、浓甜型梨树新品种。与玉露香同样，晋蜜梨在X县进行了10年以上的局域化试验，证明该品种早果丰产性强，果肉可溶性固形物含量高，果实品质优于酥梨。在局域化试验期间，针对晋蜜梨果点大、果实外观吸引力不强的问题，由X县XX瓜果专业合作社牵头，通过极早套袋、合理留果、计划密植等优质栽培技术的应用，形成了该品种旱作优质栽培综合管理技术，为新品种的示范推广奠定了基础。综上所述，在X县旱作栽培条件下玉露香梨果个较大、果实品质优良、贮藏性提高，具备了示范推广的基本条件。3、项目的技术研发所处的阶段（1）产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等本项目示范推广的XX梨、玉露香梨、晋蜜梨等新品种，在X县的区域化筛选及引种观察的时间均超过10年，试验示范规模已达到500亩以上。通过各个示范点调查，上述新品种果实品质稳定、果肉可溶性固形物含量较高、综合品质优良，受到省内外客户的欢迎。XX梨原产于X县，该品种正式列入选育程序以来，先后在X县6个村农户果园进行了试验。在下李乡太平村，XX梨高接树第三年大量结果，果个大，平均300g以上，对照树酥梨为186g；XX梨果肉可溶性固形物含量14.4左右%，酥梨为13.2%左右；同时XX梨果实肉细、汁多，耐贮藏，成熟期在9月2号左右，比酥梨早成熟7到10天。在城南乡上有村，幼树旱作果园第四年开始结果，亩产281公斤，第五年产量982.5公斤，第六年亩产1840.6公斤；同期酥梨的产量分别为192公斤、760.9公斤和1540公斤，因此XX梨产量较高。XX梨的平均单果重309g，同时果肉细腻，汁多，有香味，果实成熟期在9月2号。在城南乡七里脚村、龙泉镇刘家庄村等地，历年的果实品质与产量特点基本相似,综合性状明显优于酥梨，具备了示范推广的技术条件。通过2008—2009年的农户果园调查，在X县产地XX梨每公斤果实售价为2.71—3.90元，与对照酥梨相比，每公斤梨果的产地售价提高了79.3%，每亩果园产值提高2420元，扣除投资，每亩果园纯收入增加69%以上。近年来，通过太原、广州、上海等地的市场调查，X县生产的XX梨，试销价格达到12元/Kg,中秋节国庆节市场需求较大。同时X县试产的玉露香梨和晋蜜梨，试销价格也达到5—6元/Kg，在春节以后市场看好，受到广州、上海等地用户的普遍欢迎，市场前景看好。（2）核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力本项目的核心技术之一为“XX梨”的示范推广。“XX梨”由X县XX瓜果农民专业合作社的前身X县梨树新品种示范基地选育，具有独立的自主知识产权。项目的核心技术还包括“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种。上述品种在1996年已与XX省农科院果树所签订了试验示范合作协议，具有推广使用权。在梨树新品种试验示范过程中，示范基地针对“玉露香”、“晋蜜梨”等新品种梨的特点和不足，不断总结改进，形成了一整套梨树优质栽培管理技术。玉露香是优点与缺点均突出的品种。在X县丘陵旱作果园，该品种存在结果晚、果个大小不均、易裂果等突出问题，因此该品种引进初期不少果农认为该品种难以推广应用。为了解决问题，在XX省农科院有关部门的技术支持下，X县科技局和果树中心在示范大户李元生果园进行技术探索，采用多缓放、少短接的修剪技术，采用中高干开心树形缓和平衡树势，严格进行产量控制，并配套设施开沟施肥技术，形成了玉露香梨优质高效生产技术，为这些新品种的后续开发提供了经验。4、市场需求情况和风险分析（1）、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率梨树是XX省第二大水果产业，全省现有栽培面积110万亩，年产量165亿公斤左右。上世纪70年代以来，酥梨品种引入我省，由于果型漂亮，品质优良，抗逆性强，逐步成为我省梨树生产主栽品种，目前占我省梨树栽培面积的70%左右。目前在XX省代县、原平、祁县、平遥、文水、X县、高平、运城盐湖区等地县区，酥梨栽培已经成为当地农业的支柱产业。但随着栽培时间的推移，酥梨果实品质退化问题也越来越严重，集中表现在果实肉质变粗、风味变淡，石细胞增加，影响了酥梨的销售。市场调查表明，从消费者到生产者，都希望看到酥梨改良品种的出现。因此，经X县选育的、具有酥梨果型特点的细肉型酥梨——“XX梨”的出现，将逐步取代酥梨市场，具有巨大的市场空间。“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种果肉含糖量高，风味品质优良，在满足梨果鲜食市场的同时，也是高档梨果加工的首选品种。近年来随着人民群众生活水平的不断提高，国内梨果鲜食及加工品的需求越来越多。据有关专家预测，随着我国居民收入和生活水平的提高，未来几年国内对梨的消费需求至少保持4%的增长速度。预测到2015年我国鲜梨消费量将达1500万吨，梨汁的消费量将增加到12万吨，折合鲜梨100万吨，因此2015年国内梨的总需求量将达到1600万吨，市场前景看好。（2）、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性“XX梨”、“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种外观漂亮、果肉细腻、含糖量高、风味品质优良，是继库尔勒香梨之后我国出口市场的有力竞争者。据统计，我国梨产品的出口量年均递增7.79%，其出口量位居我国水果的第二位。出口渠道来看，主要出口到俄罗斯、东南亚和供应港澳地区，以细肉型梨果为主。按照目前的发展势头，预计到2015年，我国出口梨的总需求将达150万吨，因此高档梨果的出口前景较好。（3）、风险因素分析及对策本项目示范推广的主要新品种XX梨是本地选育的梨树芽变新品种，抗逆适应性强。玉露香梨、晋蜜梨等新品种虽然属于引进，但在X县经历了10年左右的区域化试验，并针对这些品种的缺点进行了针对性的栽培技术改进，因此风险因素很低。新品种示范期间，部分农户可能会出现由于对新品种的了解不足而出现结果推迟问题，这些问题将通过项目组织的系统技术培训来解决。五、实施地点和基础条件说明本项目实施的具体地点和项目带动区域（可用图示）；项目申报牵头单位、参加单位基本情况和开展本项项目的基础条件保障等。1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）X县XX瓜果农民专业合作社成立于2010年3月，为农民专业合作社。合作社的前身为X县梨树新品种试验示范基地，该基地成立于1996年，主要从事梨树新品种选育、引进和示范工作。基地成立以来，在X县科技局等部门的支持下，从中国农科院和XX省农科院先后引进了“红香酥”、“玉露香”、“晋蜜梨”等16个梨树新品种；同时通过与XX省农科院现代农业研究中心合作，选育并审定了XX梨细肉梨新品种（2009.5通过XX省林木新品种审定），为X县梨树品种更新起到了带头作用。近年来随着X县梨树产业的发展，原有的梨树示范基地已经不能满足梨树产业的发展，因此，在县政府和科技局等部门的大力支持下，2010年3月成立了X县XX瓜果农民专业合作社，专门从事X县梨树新品种选育引进、新树形新技术推广及梨果产品贮藏经营业务，通过新品种与新技术带头，树立X县梨树品牌，带动区域经济发展。合作社现有注册社员220人，其中大专以上学历的科技人员12名，其余为高中和初中农民社员，包括11名乡土专家和36名农民技术员。12名大专以上学历的科技人员中，7名从事新品种试验示范和新树形研发，5名从事技术推广和合作社组织管理工作。2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平本项目的负责人为韩景映，副社长，农艺师。1998年正式参与梨树新品种示范基地工作，先后发表了《梨树新品种早果丰产技术》、《梨树新品种品质系统比较》等技术论文4篇。同时主要参与了XX梨新品种的选育工作。该同志于1984年从临汾农校果树专业毕业，在X县农业局从事农业技术管理工作，1998年开始参与X县梨树新品种示范基地建设工作，2004年主持X县梨树新品种示范基地工作，在他的带领下，示范基地组织了3次大规模的梨树新品种芽变普查，X县境内初选了4个梨树新品种单系，包括最终通过审定的“XX梨”新品种。工作期间，还先后与中国农科院郑州果树所、XX省农科院果树所、XX省农科院现代农业研究中心合作，新引进了“红香酥”“龙宝”“92-1-6”等梨树新品种，同时进一步扩大了“玉露香”、“晋蜜梨”等新品种的栽培面积，为X县梨树品种更新奠定了基础。近年来，针对X县梨树生产上普遍存在的品种退化、品种混杂、品牌知名度低、市场发育缓慢等实际问题，在县科技局的支持下，韩景映同志通过大量调查研究，在原有的X县梨树新品种示范基地的基础上主导成立了X县XX瓜果农民专业合作社，通过一手抓生产、一手抓市场的思路，培育隰州梨果品牌，带领广大果农进入致富道路。3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况目前合作社7人从事项目技术研发，具体进行新品种生长发育、果实品种、综合抗逆性等方面的调查。合作社及前身X县梨树新品种示范基地目前承担着市、县示范推广项目2个，具有研究经费15万元，同时通过社员集资，筹集了10万元用于新品种试验和繁育。4、企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）X县XX瓜果农民专业合作社现有社员220人，其中203户社员从事梨树生产一线工作，为梨树种植技术骨干。合作社现有入股的梨树果园1431亩，其中430亩为“XX梨”、“玉露香”等新品种，其余果园可通过高接换种的方式高接为梨树新品种。项目实施的1000亩新品种示范果园，将由现有社员承担，因此生产条件稳定，技术比较成熟。为了解决新品种示范果园建设的资金问题和管理问题，为统一管理奠定基础，合作社采用资金入股、果园入股、土地入股、品种入股（包括新品种接穗）的管理方案。目前社员以现金入股23万元，以果园入股1431亩，土地入股1645亩，新品种接穗入股15000条，具备了新品种苗圃建设和示范果园建设的有利条件。在建设合作社示范果园的同时，合作社还将投入精力为合作社周边农户提供技术服务、苗木服务和市场销售服务，采取统一栽植和优质优价销售的办法，使社员的收入明显增加，共同建设10000亩系品种推广基地，为X县梨树规模化经营和产业化发展奠定基础。六、项目实施组织和进度安排说明本项目实施组织领导、技术联盟、产学研联合等运行机制（特别说明一个以上单位联合申报时的任务分解和协作机制）；按月度安排的实施进度计划。为了加强技术合作与交流，增加项目技术含量，项目实施期间，将在原有的技术合作基础上，依托XX省农业科学院果树研究所、XX省现代农业研究中心、临汾市农业局等单位的提供的技术支持，推进项目实施力度和整体效果。X县XX瓜果专业合作社本着依托政府、面向市场、构筑网络，强化服务的工作思路，最大限度地组织科技力量，为全县提供信息咨询、技术培训、人才引进、成果转化等科技服务，促进全县梨果产业的发展。为确保本项目的顺利实施，X县XX瓜果专业合作社依托由X县科技局、果业中心、以及乡镇村果树技术人员组成的科技服务队伍，科技服务人员经培训上岗，会同XX省农科院技术人员分组包片，（划分8个片区，XX省农科院技术人员10名，加上科技、果业、乡镇村技术人员，全县直接服务于梨树产业的技术人员达120人）。定期对该项目区的梨树生产基地，梨树示范园、梨树新品种的推广进行引进、栽植、嫁接、管理以及技术培训等全方位服务，确保技术问题及时反馈，及时解决。另外，依托X县梨树产业生产协会，制定协会章程，基本宗旨是：根据政府业务主管部门赋予的职能，协调梨树产业的内部的关系，规范行业行为；为梨树产业提供各种服务，包括组织开展新技术的推广，组织技术培训和科普宣传，开展技术咨询，提高从业者的业务素质；配合业务主管部门搞好梨树产业的优良品种培育推广工作，沟通市场与政府间的联系，成为政府和市场之间的桥梁和纽带，为推动X县梨树产业的持续健康发展做出贡献。由梨树种植户自愿参与，形成政府科技组织与民间科技组织相结合的科技服务队伍，为项目的开展提供了技术保障。1、2012年工作1-2月：进行梨树新品种接穗准备（3个品种，15000条），规划苗木基地，通过投标确定6个育苗基地。2-3月：组织社员进行梨树新树形修剪，同时聘请项目依托单位的专家与技术人员，进行树形改造试验示范，培养社员修剪能手150人以上。4月：开始在6个苗圃进行新品种苗木繁育，采用塑料薄膜覆盖法播种杜梨砧木；同时在200个社员示范果园高接梨树新品种，实施面积560亩左右。5-6月：组织200名社员技术培训，学习高接新品种快速成型培养技术，重点培训开心树形摘心修剪。7-8月：进行梨树新树形示范果园夏季修剪培训，重点培训开心树形拉枝开角修剪。同时准备“XX梨”、“玉露香”等接穗3万条，苗圃嫁接，当年嫁接新品种苗木30万株。9-10月：以各乡镇示范果园为单位，由合作社组织社员进行新品种品质巡回鉴定和评比，同时进行示范果园产量、树形和有坐果率评比。通过合作社牵头，召集项目区周边农户参加梨树新品种、新树形技术观摩，定向发展推广基地。11-12月：通过合作社牵头组织社员接受新品种整形修剪技术培训。合作社邀请依托单位专家和技术人员到示范果园进行树体发育调研，制定整形修剪方案，同时进行整形修剪技术培训。2、2013年工作1-2月：通过苗木补助协议，组织合作社社员新品种定植1500亩。同时通过签订技术服务协议和推广基地建设协议，与合作社外农户签订1500亩新品种推广面积。3-4月：对新品种大树果园和大树高接果园，对社员进行小冠开心树形修剪指导和树形改造培训。同时以乡镇为单位，组织社员集体修剪7-10天，基本掌握开心树形整修修剪技术。在苗圃内，通过新品种覆膜栽培促进生长，培育健壮苗木。5-7月：进行新树形与新品种示范果园夏季管理及示范，包括夏季修剪、疏花疏果、果园施肥、节水示范等、无公害栽培、果品贮藏等工作。在社员示范果园，全部实施自然限制性生草管理。8-9月：通过合作社牵头，召集社员和项目区周边农户参加梨树新品种、新树形评比和观摩。制定优质果品生产指标，并规模化提供优质果品，统一开拓隰州梨果品牌。9—10月：由合作社牵头，注册新品种品牌，制定统一质量标准，实施优质果品贮藏和销售经营管理工作。11—12月：通过技术服务协议形式，发展7000亩新品种推广基地。同期完成梨树新品种、新树形标准化栽培技术规程、旱作梨树果园优质栽培技术规程，并完成材料总结，准备项目验收。七、项目考核指标说明项目实施完成后的预期成果和具体考核指标、分年度实施考核指标。1、未来三年生产成本、销售收入估算项目建设成本主来自苗圃建设及示范果园建园补助两方面。其中苗圃建设投入41.35万元，示范果园和推广基地建设投入52.95万元（按果园投资补助10%），试验研究投入15.7万元。本项目的收入主要来自苗木销售和示范果园果品销售。在第二年销售苗木26万株，按3元/株测算，收入为78万元。在第三年，示范果园开始结果，其果品收入预计98.4万元（见表3）。因此，本项目第二年收入可达78万元，从第三年开始可达98.41万元。未来三年税后利润22.18万元。利润总额正常年为33.10万元。投资利润率16.06%，见下表2。表2项目实施后未来三年生产成本、销售收入估算内容果园投入果园产出(元/亩)肥水(元/亩)建园(元/亩)果园耕作(元/亩)人工费用(元/亩)合计（元）产量kg/亩单价元/kg产值(元/亩)纯收入（元/亩）品种苗圃130043518003535113357800示范果园9606004009002860916.14.03664.1984.1推广基地9004602957802435844.33.83208.3773.32、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标项目财务分析过程中，最大限度地利用了项目承担单位—X县XX瓜果农民专业合作社现有成员物力、人力资源。将通过改造现有的试验设备和苗木繁育场所，实现新品种苗木繁育当年改造、第二年出苗的快速繁育技术体系。在示范果园建设中，将通过各参与单位的技术力量调配与义务工摊派，以减少人工费开支，提高投资使用效率（见表3）。表3五年内成本及盈利预测表序号年份项目合计投产期2345生产负荷（%）80%100%100%100%1产品销售收入374799898982总成本费用25255.9465.3065.3065.303销售税金及附加00.000.000.000.004利润总额12222.7833.1033.1033.105所得税407.5210.9210.9210.926税后利润8215.2622.1822.1822.183、不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断在正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点BEP1（生产能力利用率）=固定成本÷（年销售收入—年可变成本—年销售税金及附加）×100%=55.89%。当生产能力达到总生产能力的55.89%即可保本（图1）。4、财务分析结论本项目所得税后财务内部收益率为21.40%，财务净现值为89万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率（10%），财务净现值均大于零，项目在财务上是可行的。投资回收期为6.72年，小于行业基准回收期，表明项目投资回收时间满足行业要求，投资能按时回收。八、项目经费预算说明项目经费预算总额、来源渠道（自有资金、银行贷款、风险投资、地方财政资助、申请中央财政补贴等）和申请中央财政资金补贴方式等；按照实施内容、参加单位和年度分解的经费支出安排；对申报表中各科目支出的主要用途、与项目的相关性及测算方法、测算依据（对后补助项目为支持依据）进行详细分析说明。1、项目投资估算本项目计划总投资110万元，其中申请国家星火计划经费100万元，详见下表。序号预算科目名称合计申请国家星火计划经费其他经费1一、经费支出110100102

1、设备费191453

2、材料费484354

3、测试化验加工费5.55.55

4、燃料动力费886

5、差旅费（指国内差旅费）337

6、会议费228

7、国际合作与交流费9

8、出版/文献/信息传播/知识产权、事务费3310

9、劳务费101011

10、专家咨询费3312

11、管理费1113

12、其他费用7.57.514二、经费来源11015

1、中央财政经费10016

2、地方财政经费/17

3、自筹资金/18

1）银行贷款/19

2）风险投资