同心花苑还建小区项目集成管理体系EPC实施方案

PIMS-CH-2016同心花苑还建小区项目（三期、四期、五期、苗湖）集成管理体系EPC项目实施方案2017-1-1发布 2017-1-10实施附件62：夹心保温外墙构件检验批质量验收记录（门窗玻璃安装）夹心保温外墙构件检验批质量验收记录（门窗玻璃安装）03040501001单位（子单位）

工程名称分部（子分部）

工程名称建筑装饰装修/

门窗分项工程名称门窗玻璃安装施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包单位项目

负责人检验批部位施工依据验收依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001主

控

项

目验收项目设计要求及

规范规定最小/实际

抽样数量检查记录检查结果1玻璃质量第5.6.2条/2玻璃裁割与安装质量第5.6.3条/3安装方法第5.6.4条/钉子或钢丝卡/4木压条第5.6.5条/5密封条第5.6.6条/6带密封条的玻璃压条第5.6.7条/一

般

项

目1玻璃表面第5.6.8条/2玻璃与型材第5.6.9条/镀膜层及磨砂层/3腻子第5.6.10条//施工单位

检查结果专业工长：项目专业质量检查员：年月日监理单位

验收结论专业监理工程师：年月日附件63：预制构件检验批质量验收记录（楼梯混凝土）预制构件检验批质量验收记录（楼梯混凝土）02010601001单位（子单位）

工程名称分部（子分部）

工程名称主体结构/混凝土

结构分项工程名称装配式结构施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包单位项目

负责人检验批部位施工依据验收依据参考GB50204-2015自制主控项目验收项目设计要求及

规范规定最小/实际

抽样数量检查记录检查结果1构件的规格、型号符合设计第9.2.1条/2构件结构性能检验符合要求第9.2.2条/3无严重外观质量缺陷和过大尺寸偏差第9.2.3条/4预留插筋的品种、规格、数量、位置符合设计要求第9.2.4条/5预埋件、预埋螺栓、预埋螺母的规格、位置、朝向、数量符合设计要求第9.2.4条/6预留孔洞的位置和数量应符合设计要求第9.2.4条/7预留管线的品种、规格、位置和数量应符合设计要求第9.2.4条/8预埋吊点的数量、用材满足设计要求第9.2.4条/一般项目1构件上生产单位、工程名称、构件型号、生产日期、安装方向及质量合格标志齐全、清晰第9.2.5条/2外观质量一般缺陷第9.2.6条/3预制构件粗糙面的质量及键槽数量应符合设计要求第9.2.8条/4水平投影长度(mm)<12m±5/≥12m且<18m±10/≥18m±20/5竖直投影高±5/6梯段板、平台板厚±5/7踏步高度、宽度±5/8表面平整度5/9侧向弯曲l/1000且≤20/10翘曲l/1000/11对角线10/12预留孔中心线位置5/孔尺寸±5/13预留洞中心线位置10/孔尺寸±10/14预埋件预埋板中心线位置5/预埋板与混凝土面平面高差0，-5/预埋螺栓中心线2/预埋螺栓外露长度+10,-5/预埋套筒、螺母中心线位置2/预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差±5/15预留插筋中心线位置5/外露长度+10，-5/16键槽中心线位置5/长度、宽度±5/深度±10/施工单位

检查结果专业工长：项目专业质量检查员：年月日监理单位

验收结论专业监理工程师：年月日附件64：预制构件检验批质量验收记录（夹心保温外墙混凝土、梁、板）预制构件检验批质量验收记录（夹心保温外墙混凝土、梁、板）02010601001单位（子单位）

工程名称分部（子分部）

工程名称主体结构/混凝土

结构分项工程名称装配式结构施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包单位项目

负责人检验批部位施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收

规范》GB50204-2015主控项目验收项目设计要求及

规范规定最小/实际

抽样数量检查记录检查结果1构件的规格、型号符合设计第9.2.1条/2构件结构性能检验符合要求第9.2.2条/3无严重外观质量缺陷和过大尺寸偏差第9.2.3条/4预留插筋的品种、规格、数量、位置符合设计要求第9.2.4条/5预埋件、预埋螺栓、预埋螺母的规格、位置、朝向、数量符合设计要求第9.2.4条/6预留孔洞的位置和数量应符合设计要求第9.2.4条/7预留管线的品种、规格、位置和数量应符合设计要求第9.2.4条/8预埋吊点的数量、用材满足设计要求第9.2.4条/一般项目1构件上生产单位、工程名称、构件型号、生产日期、安装方向及质量合格标志齐全、清晰第9.2.5条/2外观质量一般缺陷第9.2.6条/3预制构件粗糙面的质量及键槽数量应符合设计要求第9.2.8条/4长度(mm)楼板、梁、柱、桁架<12m±5/≥12m且<18m±10/≥18m±20/墙板±4/5宽度、高、厚楼板、梁、柱、桁架±5/墙板±4/6表面平整度楼板、梁、柱、墙板内表面5/墙板外表面3/7侧向弯曲楼板、梁、柱l/750且≤20/墙板、桁架l/1000且≤20/8翘曲楼板l/750/墙板l/1000/9对角线楼板10/墙板5/10预留孔中心线位置5/孔尺寸±5/11预留洞中心线位置10/孔尺寸±10/12预埋件预埋板中心线位置5/预埋板与混凝土面平面高差0，-5/预埋螺栓中心线2/预埋螺栓外露长度+10,-5/预埋套筒、螺母中心线位置2/预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差±5/13预留插筋中心线位置5/外露长度+10，-5/14键槽中心线位置5/长度、宽度±5/深度±10/施工单位

检查结果专业工长：项目专业质量检查员：年月日监理单位

验收结论专业监理工程师：年月日附件65：夹心保温外墙构件检验批质量验收记录（塑料门窗安装）夹心保温外墙构件检验批质量验收记录（塑料门窗安装）03040301001单位（子单位）

工程名称分部（子分部）

工程名称建筑装饰装修/

门窗分项工程名称塑料门窗安装施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包单位项目

负责人检验批部位施工依据验收依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001主

控

项

目验收项目设计要求及

规范规定最小/实际

抽样数量检查记录检查结果1门窗质量第5.4.2条/2框、扇安装第5.4.3条/3拼樘料与框连接第5.4.4条/4门窗扇安装第5.4.5条/5配件质量及安装第5.4.6条/6框与墙体缝隙填嵌第5.4.7条/一

般

项

目1表面质量第5.4.8条/2密封条及旋转门窗间隙第5.4.9条/3门窗扇开关力第5.4.10条/4玻璃密封条、玻璃槽口第5.4.11条/5排水孔第5.4.12条/6安

装

留

缝

限

值

及

允

许

偏

差门窗槽口

宽度、高度≤1500mm2/＞1500mm3/门窗槽口对角线长度差≤2000mm3/＞2000mm5/门窗框的正侧面垂直度3/门窗横框的水平度3/门窗横框标高5/门窗竖向偏离中心5/双层门窗内外框间距4/同樘平开门窗相邻扇高度差2/平开门窗铰链部位配合间隙+2，-1/推拉门窗扇与框搭接量+1.5，-2.5/推拉门窗扇与竖框平行度2/施工单位

检查结果专业工长：项目专业质量检查员：年月日监理单位

验收结论专业监理工程师：年月日附件66：夹心保温外墙构件检验批质量验收记录（外墙面砖）夹心保温外墙构件检验批质量验收记录（外墙面砖）03080101001单位（子单位）

工程名称分部（子分部）

工程名称建筑装饰装修/

饰面砖分项工程名称外墙饰面砖粘贴施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包单位项目

负责人检验批部位施工依据验收依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001主

控

项

目验收项目设计要求及

规范规定最小/实际

抽样数量检查记录检查结果1饰面砖品种、规格、质量第8.3.2条/2饰面砖粘贴材料第8.3.3条/3饰面砖粘贴第8.3.4条/4满粘法施工第8.3.5条/一

般

项

目1饰面砖表面质量第8.3.6条/2阴阳角及非整砖第8.3.7条/3墙面突出物周围第8.3.8条/4饰面砖接缝、填嵌、宽深第8.3.9条/5滴水线（槽）第8.3.10条/6粘贴允许偏差项目允许偏差

（mm）最小/实际

抽样数量检查记录检查结果外墙

面砖内墙

面砖立面垂直度32/表面平整度43/阴阳角方正33/接缝直线度32/接缝高低差10.5/接缝宽度11/施工单位

检查结果专业工长：项目专业质量检查员：年月日监理单位

验收结论专业监理工程师：年月日附件67：预制构件检验批质量验收记录（内墙构件混凝土）预制构件检验批质量验收记录（内墙构件混凝土）02010601001单位（子单位）

工程名称分部（子分部）

工程名称主体结构/混凝土

结构分项工程名称装配式结构施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包单位项目负责人检验批部位施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收

规范》GB50204-2015主控项目验收项目设计要求及

规范规定最小/实际

抽样数量检查记录检查结果1构件的规格、型号符合设计第9.2.1条/2构件结构性能检验符合要求第9.2.2条/3无严重外观质量缺陷和过大尺寸偏差第9.2.3条/4预留插筋的品种、规格、数量、位置符合设计要求第9.2.4条/5预埋件、预埋螺栓、预埋螺母的规格、位置、朝向、数量符合设计要求第9.2.4条/6预留孔洞的位置和数量应符合设计要求第9.2.4条/7预留管线的品种、规格、位置和数量应符合设计要求第9.2.4条/8预埋吊点的数量、用材满足设计要求第9.2.4条/一般项目1构件上生产单位、工程名称、构件型号、生产日期、安装方向及质量合格标志齐全、清晰第9.2.5条/2外观质量一般缺陷第9.2.6条/3预制构件粗糙面的质量及键槽数量应符合设计要求第9.2.8条/4长度(mm)楼板、梁、柱、桁架<12m±5/≥12m且<18m±10/≥18m±20/墙板±4/5宽度、高、厚楼板、梁、柱、桁架±5/墙板±4/6表面平整度楼板、梁、柱、墙板内表面5/墙板外表面3/7侧向弯曲楼板、梁、柱l/750且≤20/墙板、桁架l/1000且≤20/8翘曲楼板l/750/墙板l/1000/9对角线楼板10/墙板5/10预留孔中心线位置5/孔尺寸±5/11预留洞中心线位置10/孔尺寸±10/12预埋件预埋板中心线位置5/预埋板与混凝土面平面高差0，-5/预埋螺栓中心线2/预埋螺栓外露长度+10,-5/预埋套筒、螺母中心线位置2/预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差±5/13预留插筋中心线位置5/外露长度+10，-5/14键槽中心线位置5/长度、宽度±5/深度±10/施工单位

检查结果专业工长：项目专业质量检查员：年月日监理单位

验收结论专业监理工程师：年月日附件68：外挂式脚手架验收表工程名称中建·深港新城施工单位项目负责人安拆单位项目负责人施工执行标准及编号《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010验收部位安装高度序号检查项目检查内容与要求验收结果1资料部分有施工方案、具体和指导性强，有设计计算书，审批手续完备2钢结构构件桁架安装部位满足要求，工人可以在建筑室内或相邻架体上操作连墙件、三角臂与预埋连接件连接可靠桁架、三角臂、连墙件无明显变形3架体稳定穿墙螺栓螺帽是否拧紧、垫片是否完整穿墙螺栓螺帽、垫片是否缺失三角臂是否存在脱焊现象三角臂间距4封闭情况架体分片距离不大于20mm底部封闭不得有大于20mm孔洞、间隙5安全防护施工层外侧设置1.5m高防护栏杆和20cm高的挡脚板防护栏杆与走道板间固定U形螺栓是否完整防护栏杆与走道板连接螺栓是否完整底部与三角支架U形卡是否完整底部、防护栏杆的吊耳是否存在脱焊穿墙螺杆链条是否连接有效验收结论：验收人签字总包单位安装单位监理单位意见：专业监理工程师：年月日附件69：装配式结构安装与连接检验批质量验收记录装配式结构安装与连接检验批质量验收记录02010602001单位（子单位）

工程名称分部（子分部）

工程名称主体结构/混凝土

结构分项工程名称装配式结构施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包单位项目

负责人检验批部位施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收

规范》GB50204-2015主控项目验收项目设计要求及

规范规定最小/实际

抽样数量检查记录检查结果1预制构件临时固定措施的安装质量符合方案要求第9.3.1条/2钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时，灌浆饱满、密实第9.3.2条/3钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时，其连接接头符合国家现行标准规定第9.3.3条/4钢筋采用焊接连接时，其接头应符合国家现行标准规定第9.3.4条/5钢筋采用机械时，其连接接头符合国家现行标准规定第9.3.5条/6钢筋采用螺栓时，其连接接头符合国家现行标准规定第9.3.6条/7装配式结构采用现浇结构混凝土构件连接时，后浇混凝土强度应符合设计要求第9.3.7条/8装配式结构施工后，外观质量不得有严重质量缺陷，且不应过大尺寸偏差第9.3.8条/一般项目1装配式构件施工后，外观不应有一般质量缺陷第9.3.9条/2构件轴线位置竖向构件（柱、墙板、桁架）8/3水平构件（梁板、楼板）5/4标高梁、柱、楼板、墙板底面或顶面±5/5构件垂直度墙柱安装后的高度≤6m5/＞6m10/6构件倾斜度梁、桁架5/7相邻构件平整度梁、楼板底面外露5/不外露3/柱、墙板外露5/不外露8/8构件搁置长度梁、板±10/9支座、支垫中心位置板、梁、柱、墙板、桁架10/10墙板接缝宽度±5/施工单位

检查结果专业工长：项目专业质量检查员：年月日监理单位

验收结论专业监理工程师：年月日附件70：《装配式质量整改通知单》质量整改通知单编号：ZJLT-TXHY-004检查部位检查日期分包单位整改内容整改要求（应根据整改内容逐项表述）检查人限期整改时间签发人签收人整改反馈情况单位（人）：年月日附件：附后复查情况 复查人： 年月日备注：回复资料必须齐全（含影像资料），及时；整改不到位或超期，按500元（部位/天）处罚。附件71：《装配式安全整改通知单》安全隐患整改通知书检查时间：年月日施工单位项目经理项目名称项目经理电话检查分项隐患内容及整改要求整改责任人安全管理文明施工检查人员整改完成报告：项目整改责任人：年月日复查完成报告：项目责任工程师：年月日附件72：项目质量等级细目表项目质量等级细目表楼栋号：各质量等级百分比：砼项目评定分公司评定砌体项目评定分公司评定室内一般抹灰项目评定分公司评定一层二层三层四层五层六层……楼栋号：各质量等级百分比：砼项目评定分公司评定砌体项目评定分公司评定室内一般抹灰项目评定分公司评定一层二层三层四层……楼栋号：各质量等级百分比：附件73：分项目质量等级统计表分项目质量等级统计表项目名称：累计各质量等级百分比：按楼栋统计各等级质量个数和百分比按分项工程统计各等级质量个数和百分比按月份统计各等级质量个数和百分比按劳务分供方统计各等级质量个数和百分比项目名称：累计各质量等级百分比：按楼栋统计各等级质量个数和百分比按分项工程统计各等级质量个数和百分比按月份统计各等级质量个数和百分比按劳务分供方统计各等级质量个数和百分比……

附件74：分劳务分供方质量等级统计表分劳务分供方质量等级统计表（通报用）劳务分供方名称：累计各质量等级百分比：按项目统计各等级质量个数和百分比按分项工程统计各等级质量个数和百分比按月份统计各等级质量个数和百分比劳务分供方名称：累计各质量等级百分比：按项目统计各等级质量个数和百分比按分项工程统计各等级质量个数和百分比按月份统计各等级质量个数和百分比劳务分供方名称：累计各质量等级百分比：按项目统计各等级质量个数和百分比按分项工程统计各等级质量个数和百分比按月份统计各等级质量个数和百分比……附件75：施工现场质量管理检查记录表A施工现场质量管理检查记录开工日期：工程名称施工许可证号建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目负责人项目技术负责人序号项目主要内容1项目部质量管理体系2现场质量责任制（现场质量管理制度）3主要专业工种操作岗位证书（主要专业工种操作上岗证书）4分包单位管理制度（分包方资质与对分包单位的管理制度）5图纸会审记录（施工图审查情况）6地质勘察资料（地质勘察资料）7施工技术标准（施工技术标准）8施工组织设计、施工方案编制及审批（施工组织设计、施工方案及审批）9物资采购管理制度（现场材料、设备存放与管理）10施工设施和机械设备管理制度（现场材料、设备存放与管理）11计量设备配备（搅拌站及计量设置）12检测试验管理制度13工程质量检查验收制度（工程质量检验制度）14自检结果：（增加施工单位自检的内容）施工单位项目负责人：年月日检查结论：总监理工程师：年月日附件76：单位工程质量竣工验收记录单位工程质量竣工验收记录工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目负责人项目技术负责人完工日期序号项目验收记录验收结论1分部工程验收共分部，经查符合设计及标准规定分部2质量控制资料核查共项，经核查符合规定项3安全和使用功能核查及抽查结果共核查项，符合规定项，共抽查项，符合规定项，经返工处理符合规定项4观感质量验收共抽查项，达到“好”和“一般”的项，经返修处理符合要求的项以好和一般代替符合要求综合验收结论（四方验收变更为五方验收）参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位（公章）项目负责人：年月日（公章）总监理工程师：年月日（公章）项目负责人：年月日（公章）项目负责人：年月日（新增内容）（公章）项目负责人：年月日注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

附件77：单位工程质量控制资料核查记录单位工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理单位核查意见核查人核查意见核查人1建筑与结构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2工程定位测量、放线记录3原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告4施工试验报告及见证检测报告5隐蔽工程验收记录6施工记录7地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料8分项、分部工程质量验收记录9工程质量事故调查处理资料10新技术论证、备案及施工记录11删除：预制构件、预拌混凝土合格证1给水排水与供暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3管道、设备强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6施工记录7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录（新增）1通风与空调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5制冷设备运行调试记录6通风、空调系统调试记录7施工记录8分项、分部工程质量验收记录9新技术论证、备案及施工记录（新增）

续表工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理单位核查意见核查人核查意见核查人1建筑电气图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3设备调试记录4接地、绝缘电阻测试记录5隐蔽工程验收记录6施工记录7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录（新增）91建筑智能化图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3隐蔽工程验收记录4施工记录（新增）5系统功能测定及设备调试记录6系统技术、操作和维护手册7系统管理、操作人员培训记录8系统检测报告9分项、分部工程质量验收记录10新技术论证、备案及施工记录（新增）111建筑节能（新增）图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告3隐蔽工程验收记录4施工记录5外墙、外窗节能检验报告6设备系统节能检测报告7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录9

续表工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理单位核查意见核查人核查意见核查人1电梯图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录2设备出厂合格证书及开箱检验记录3隐蔽工程验收记录4施工记录5接地、绝缘电阻试验记录6负荷试验、安全装置检查记录7分项、分部工程质量验收记录8新技术论证、备案及施工记录（新增）9结论：施工单位项目负责人：总监理工程师：年月日年月日附件78：单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录工程名称施工单位序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查（抽查）人1建筑与结构地基承载力检验报告（新增）2桩基承载力检验报告（新增）3混凝土强度试验报告（新增）4砂浆强度试验报告（新增）5主体结构尺寸、位置抽查记录（新增）6建筑物垂直度、标高、全高测量记录7屋面淋水或蓄水试验记录8地下室渗漏水检测记录9有防水要求的地面蓄水试验记录10抽气（风）道检查记录11外窗气密性、水密性、耐风压检测报告12幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告13建筑物沉降观测测量记录14节能、保温测试记录15室内环境检测报告16土壤氡气浓度检测报告（新增）1给排水与供暖给水管道通水试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录3卫生器具满水试验记录4消防管道、燃气管道压力试验记录5排水干管通球试验记录1通风与空调通风、空调系统试运行记录2风量、温度测试记录3空气能量回收装置测试记录（新增）4洁净室洁净度测试记录5制冷机组试运行调试记录1电气照明全负荷试验记录2大型灯具牢固性试验记录3避雷接地电阻测试记录4线路、插座、开关接地检验记录1智能建筑系统试运行记录2系统电源及接地检测报告1建筑节能外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告（新增）2设备系统节能性能检查记录（新增）1电梯运行记录2安全装置检测报告结论：施工单位项目负责人：总监理工程师：年月日年月日

附件79：单位工程观感质量检查记录单位工程观感质量检查记录工程名称施工单位序号项目抽查质量状况质量评价1建筑与结构主体结构外观共检查点，好点，一般点，差点（新增）2室外墙面共检查点，好点，一般点，差点3变形缝、雨水管共检查点，好点，一般点，差点4屋面共检查点，好点，一般点，差点5室内墙面共检查点，好点，一般点，差点6室内顶棚共检查点，好点，一般点，差点7室内地面共检查点，好点，一般点，差点8楼梯、踏步、护栏共检查点，好点，一般点，差点9门窗共检查点，好点，一般点，差点10雨罩、台阶、坡道、散水共检查点，好点，一般点，差点（新增）1给排水与供暖管道接口、坡度、支架共检查点，好点，一般点，差点2卫生器具、支架、阀门共检查点，好点，一般点，差点3检查口、扫除口、地漏共检查点，好点，一般点，差点4散热器、支架共检查点，好点，一般点，差点1通风与空调风管、支架共检查点，好点，一般点，差点2风口、风阀共检查点，好点，一般点，差点3风机、空调设备共检查点，好点，一般点，差点4阀门、支架共检查点，好点，一般点，差点5水泵、冷却塔共检查点，好点，一般点，差点6绝热共检查点，好点，一般点，差点1建筑电气配电箱、盘、板、接线盒共检查点，好点，一般点，差点2设备器具、开关、插座共检查点，好点，一般点，差点3防雷、接地、防火共检查点，好点，一般点，差点1智能建筑机房设备安装及布局共检查点，好点，一般点，差点2现场设备安装共检查点，好点，一般点，差点1电梯运行、平层、开关门共检查点，好点，一般点，差点2层门、信号系统共检查点，好点，一般点，差点3机房共检查点，好点，一般点，差点观感质量综合评价结论：施工单位项目负责人：总监理工程师：年月日年月日注：1对质量评价为差的项目应进行返修；2观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。附件80：分部工程质量验收记录分部工程质量验收记录编号：单位（子单位）工程名称子分部工程数量分项工程数量施工单位项目负责人技术（质量）负责人分包单位分包单位负责人分包内容序号子分部工程名称分项工程名称检验批数量施工单位检查结果监理单位验收结论123456质量控制资料安全和功能检验结果观感质量检验结果综合验收结论施工单位项目负责人：年月日勘察单位项目负责人：年月日设计单位项目负责人：年月日监理单位总监理工程师：年月日注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。附件81：分项工程质量验收记录分项工程质量验收记录编号：单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称分项工程数量检验批数量施工单位项目负责人项目技术负责人分包单位分包单位项目负责人分包内容序号检验批名称检验批容量部位/区段施工单位检查结果监理单位验收结论123456789101112说明：施工单位检查结果项目专业技术负责人：年月日监理单位验收结论专业监理工程师：年月日附件82：分供方HSE考核评价结论表分供方HSE考核评价结论表时间受考核单位参加人员考核组受考核单位考核项目得分扣分项1.安全资料（10分）2.文明施工（8分）3.消防管理(4分)4.脚手架（6分）5.基坑工程（3分）6.模板支架（4分）7.高处作业（6分）8.施工用电（5分）9.物料提升机、施工升降机和电动吊篮（4分）10.塔吊（3分）11.起重吊装（3分）12.施工机具（4分）总得分受考核单位（签字）考核组组长（签字）附件83：项目内部安全管理评价表项目内部安全管理评价表工程项目名称：受检人签字：检查项目检查类容应得分实际得分综合评价安全管理专项施工方案与现场落实情况对比记录10现场安全防护设施的设置情况检查记录10现场作业人员的安全技术交底、安全继续教育、特种作业扯证上岗检查记录10现场安全用电检查记录10现场文明施工检查记录10重大危险源施工旁站监督检查记录10现场设备管理检查记录10施工机具检查记录10现场安全检查记录及隐患整改落实情况记录10上周安全管理工作督办整改完成情况10合计经办人：项目经理：项目执行经理：评定日期：备注：1、当合计总分低于70分时，相关管理人员将被淘汰；2、当合计总分为70（含70）-80（含80）分时，项目部领导约谈相关管理人员；3、当合计总分为80-90分时，为合格；4、当合计总分高于90（含90）分时，评价为优，作业相关管理人员晋升的有利条件。附件84：安全检查记录表安全检查记录表工程名称检查时间检查部位检查人员被检查人检查记录：记录人：附件85：分供方项目安全管理人员登记表分供方项目安全管理人员登记表序号分供方单位分管区域姓名职务联系电话备注附件86：安全管理文件收发记录台账安全管理文件收发记录台账序号文件名称文件类容接收人接收时间备注第八章信息与函件及沟通管理（责任部门：品质管理部）1.管理目标规范信息与函件及沟通管理流程，控制与管理信息和函件的产生、审核、发布使用和修订，提高总承包项目部与各分供方之间信息和函件交流及沟通的效率。2.组织架构组织架构图：3.1管理流程3.1信息与函件及沟通管理总体流程示意图3.2资料管理3.2.1资料管理范围内部资料管理：1）需纳入资料管理的项目资料参见《中国建筑第三工程局档案管理办法》（中建三办字2005年【84】号文件）中附件描述的中建三局文件材料归档范围。2）如需要补充保存其它资料，总承包项目部按照上述附件格式给出增加资料的范围、形式、保存期限等内容。补充资料的列表参见附件1《新增资料管理范围列表》示例。（2）工程资料管理：原则上各专业分包交档资料在竣工验收前自行保管，竣工时，交档资料由总承包项目部组织汇总，配合业主提交档案馆。3.2.2资料的归档项目实施阶段资料的临时保管由品质管理部临时保管，项目关闭前内业工程师将资料移交给总承包事业部。项目资料归档应按照《中国建筑第三工程局档案管理办法》中第四部分管理内容与要求执行，保存期限参见附件中的描述。3.3函件管理3.3.1发函管理流程图发函管理流程图3.3.2收函管理流程图收函管理流程图3.3.3函件分书面函件和电子函件，电子函件通过企业邮箱发送，与书面函件具备同等法律效应，企业邮箱的列表参见附件2《企业邮箱登记表》。3.3.4所有函件均通过品质管理部内业工程师进行收发和存档，内业工程师建立函件收发台账，台账格式参见附件3《收/发文登记表》3.4沟通管理3.4.1沟通方式1）内部沟通可采用口头、书面、会议、培训、检查、报告、考核与激励等方式。2）外部沟通可采用口头、电话、传真、信函、电子邮件、会议、检查、媒体宣传和报告等方式。3.4.2沟通过程产生的各类记录、纪要、提交文件、指令联系单、报表、报告、信函、传真、邮件等信息均应纳入项目资料管理。3.4.3总承包项目部与分供方之间每月开展合作伙伴关系互评（详见附件4《合作伙伴关系月度表现评分表》），根据互评结果改进沟通方式，推进总分包关系的持续改进。3.5附件附件1：《新增资料管理范围列表》示例附件2：《企业邮箱登记表》附件3：《收/发文登记表》附件4：《合作伙伴关系月度表现评分表》附件1：《新增资料管理范围列表》示例类别归档范围保管期限一、经营文件材料1、招投标文件材料2、中标通知书3、协议书、委托书、合同4、设计概（预）算5、设计变更长期长期长期长期长期二、设计基础文件1、设计任务书、计划任务书、批准文件2、工程地质、水文地质、勘察报告，地质图，勘察记录，化验、试验报告，重要土、岩样及说明3、地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测量定位、观测记录4、其他设计基础材料永久永久长期长期三、设计文件材料1、总体规划设计2、方案设计3、初步设计及其报批文件4、技术设计5、施工图设计6、工程设计计算书7、关键技术试验8、设计评价、鉴定及审批9、技术秘密材料、专利文件永久永久永久永久永久长期永久永久永久四、底图永久五、电子文件长期附件2：《企业邮箱登记表》单位企业邮箱备注总承包项目部zjsjlt@163.com中南公163.com一公司设计院cscec_sjy@中建科技武汉有限公司zjkjzmlxm@安装公163.com附件3：《收/发文登记表》同心花苑还建小区项目发文登记台账序号文件名称文件编号发文单位发文人发文时间收文单位份数收文人收文时间备注附件4：《合作伙伴关系月度表现评分表》合作伙伴关系月度表现评分表工程名称：分供方：日期：年月日编号：评分项相互尊重价值创造沟通协作科学评价持续完善合计分值4分4分4分4分4分工程进度工程质量安全文明施工服务支持领导力合计说明：1、分值标准：很满意4分，满意3分，基本满意2分，不满意1分，很不满意0分。2、相互尊重：相信合作伙伴是有责任感的普通人，即使现场实施产生偏差也绝非本意。正面的沟通和激励比指责更有意义。3、价值创造：合作的目的是提升价值，而不是妥协或牺牲品质。合作应考虑多方利益；管理活动应集中在增加价值和减少浪费上。4、沟通协作：有效的沟通是努力理解他人的观点，多聆听、多建设性反馈，及时系统的解决问题而不是指责。协作需要坦诚的沟通和表里如一、说到做到的行为。5、科学评价：科学评价除通过KPI考量和常规评审监督各方关键行为外；还应鼓励创新和容忍失误。6、持续完善：持续建立和扩大合作伙伴关系文化氛围，正面积极提升相关方。7、服务支持：为配合现场施工的商务、计划、技术和综合管理等管理活动。8、领导力：领导力是指通过他人来完成工作的能力。尊重和信任，而非畏惧和顺从，是有效领导力的关键要素。同时使用教练技术帮助团队成员提升现有技能。第九章收尾与移交管理（责任部门：工程管理部）1.管理目标本章规定了项目在正式结束之前收尾与移交阶段中的主要活动和流程，确保：（1）项目交付成果通过相关验收并高效地移交。（2）项目的经验教训得到总结，资料归档满足相关要求。2.合同收尾管理2.1分包商合同收尾2.1.1分包商退场：当分包商所有合同可交付成果都已完成，项目经理组织相关部门对分包商各项工作进行退场前验收，并审核分包商提出的退场申请表（详附件2.6.1）。2.1.2合同关闭报告：对所有付款都已支付的、没有未决事项的合同，项目经理在分包商退场后三个月内组织编制《合同闭合报告》予以合同关闭。2.1.3分包商综合评价：项目经理组织对分包商进行综合评价，并根据评价的情况，将合格的分包商纳入企业的合格分供商名录中，以帮助其参与企业未来其他项目的资格预审。2.1.4对于全部未决事项、索赔和争议、合同终止等的处理，项目经理按照本章相关内容执行。2.2主合同收尾2.2.1《项目收尾工作计划表》（1）项目经理应组织各部门经理编制《项目收尾工作计划表》（具体详见局《项目管理标准》第十二章“项目收尾管理”附件《项目收尾工作计划表》ZJSJ-XMBD-SC-007)，明确项目收尾工作责任人及工作期限，并提前一个月报公司工程管理部审批。（2）项目经理应确保项目收尾工作按《项目收尾工作计划表》进行组织、指挥、协调，原则上按照现场清理、工程移交、资料归档移交、工程保修等的流程有序地进行。2.2.2审查项目收尾信息（1）项目经理依据《项目定义文件》确定的范围基准审查项目各个阶段工作的完成情况，确保所有项目工作都已完成、项目各个目标已实现。（2）如果项目在项目范围未完成前就被终止，项目经理在项目收尾时邀请所有合适的相关方参与调查并记录项目提前终止的原因。2.2.3完成竣工图和《运营与维护手册》（1）项目经理和各相关方约定竣工资料的范围和移交进度。（2）工程管理部负责联系各相关方形成竣工图及《运营与维护手册》编制责任矩阵表并达成一致。（3）专业工程师负责每月编制移交状态进展报告，并在移交资料无法满足约定移交进度时采取恰当的措施以确保包括竣工图和《运营与维护手册》在内的竣工资料顺利及时地移交。（4）在项目验收和移交前，项目经理负责联系各相关方以形成《运营与维护责任矩阵表》并达成一致，《运营与维护责任矩阵表》应清晰确认运营与维护团队对已完成工程的相关责任。2.2.4现场清理（1）专业工程师制定《现场清理工作计划表》，并根据现场情况研究确定现场清理方案，有序开展工程清理、临时设施拆除、设施设备及剩余材料清理、场地及道路清理、废物垃圾清理、现场周边设施恢复等工作。（2）项目经理负责现场清理工作的内外部协调工作，根据《现场清理工作计划表》对相关责任人进行监督。（3）专业工程师负责统计所有剩余工程完成情况，形成项目每日施工情况报告。2.2.5工程移交（1）现场清理完毕后，由工程管理部组织工程、技术、质量、商务人员对工程收尾情况进行全面检查验收；工程管理部应就《未完工作/缺陷清单台账》、逐项完工时间和业主方/运营方达成一致后再发给分包商。（2）工程具备移交条件后，工程管理部应做好验收和移交的计划和准备工作，并向公司工程管理部提出工程移交申请。（3）公司工程管理部组织相关方进行预验收，确认工程达到移交条件后，由项目部向业主提交工程移交申请，办理移交手续。（4）在移交过程中，项目经理应尽早和业主方/运营方确认检验和移交要求、会议安排、代表指定、设计内容审查和已完成工作的各责任方等事项。（5）验收达标后，项目经理应确保收到业主出具的《项目接收证书》。2.2.6工程资料归档与移交（1）工程资料包括工程技术资料和项目管理资料。（2）工程资料的归档与移交具体详见局《项目管理标准》“项目收尾管理”。2.2.7工程保修管理具体详见局《项目管理标准》“项目收尾管理”。2.2.8项目结算清理工作（1）项目结算清理工作主要包括主合同结算清理，项目保函、保证金清理，分包商合同结算清理，项目成本还原等内容。（2）有关项目结算清理工作的详情参照《商务管理》。2.3实施项目审计和总结经验教训2.3.1总结经验教训（1）工程移交后，项目经理组织编制《项目部管理总结计划表》，按计划编制完成《项目完工总结报告》并上报审批，相关要求详见局《项目管理标准》“项目收尾管理”。2.3.2竣工项目兑现，竣工项目达到兑现条件后，,项目经理将依据《项目完工总结报告》组织人员编制《项目目标责任考核兑现奖申报表》申请兑现。项目竣工兑现具体详见局《企业管理标准》“审计管理篇”。2.4项目部撤离2.4.1具体详见局《项目管理手册》第十二章“项目收尾管理”相关要求执行。2.5附件附件1：分包商退场申请表附件1：分包商退场申请表分包商退场申请表编号：申请时间：申请单位及编号（公章）退场时间提示：分包商对自身工作部分完成情况做详细描述项目负责人：审批意见：工程管理部：审批意见：品质管理部：审批意见：设计管理部：审批意见：商务合约部：退场审批结论：项目执行经理：退场审批结论：项目经理：目录TOC\o"1-3"\h\u32553前言 132613第一章项目概况 940111.工程总体概况 9164722.工程基本概况 1031993.各方主体及定位 10177793.1项目各方主体 10231823.2项目定位 11211914.监管机构 117468第二章总体目标 12224621.项目质量目标 125022.项目安全目标 12163673.项目进度目标 12125004.投资管理目标 12316575.风险管理 13104485.1工程项目风险管理目标 1315015.2工程项目风险管理过程 13227516.附件 176732第三章项目整体运营 19317051.项目背景 1997622.整体运营模式 19146333.具体运作模式 1936813.1合同关系 19225243.2工程实施 207263.3资金筹措 202513.4房屋政府回购 2024013.5回购资金及利息支付 20109714.项目组织保障体系 2132925.工作界面划分 21287315.1与业主的工作界面划分 21214825.2与分工方工作界面划分 2216812第四章投资管理 23100881.投资规模概述 23155832.投资管理目标 23280043.投资计划管理流程 23313023.1投资计划的落实 23257913.2投资计划与实际的偏差分析及纠偏措施 23278154.投资计划实施表 23201964.1投资计划管理表 2326835.附件 2462第五章设计管理 31304761.设计目标管理 31218401.1完成公司分配的各项设计指标 31209051.2社会效益 31147501.3经济效益 31172682.设计管理职责 3158292.1专题调研，协助公司确定合格供方名录 31267642.2设计组织 31300702.3设计进度监控 31224392.4成本控制 31100372.5技术支撑 32254302.6文档资料管理 32181772.7设计组织架构 32190783.设计计划管理 3341813.1目标 33312343.2设计总控计划 33182103.3PC构件设计计划 33202193.3设计进度管理 341824.设计供方管理 3527894.1供方招标管理 35237174.2供方合同管理 35274364.3供方的考核评价管理 35302575.施工图设计管理 36111425.1图纸会审管理流程图 36229845.2图纸会审记录表 37122766.设计变更管理 37265056.1设计变更流程图 37152796.2设计变更申请表 3848586.3设计变更指令单 3811717.专项及二次设计管理 38126207.1专项及二次设计管理流程图 38119727.2专项及二次设计管理评审表 39212188.设计文件管理 39232048.1设计文件管理流程图 39189388.2施工图纸交底、图纸会审管理流程图 40325968.3设计文件管理签发表 40203879.材料封样管理 41241449.1材料封样管理图 413619.2材料分类汇总及封样 4223810.附件 421375第六章招采及商务管理 59304021.商务管理目标 59203281.1外开源管理目标 5910781.2成本管理目标 5966501.3采购管理目标 59109701.4合同管理目标 59301151.5资金管理目标 593112.商务组织架构 60118083.商务管理流程 60159103.1商务资料管理流程 60309193.2合同管理流程 61153553.3采购管理流程 67162653.4成本管理流程 6866703.5资金管理流程 73135424.附件 745977第七章工程建造管理 95123第一节传统建造管理 95223501.建造管理体系及架构 9543801.1工程管理部职责 9525751.2工程管理组织架构图 95185771.3工程管理部各岗位职责 95316582.施工进度管理 9657472.1施工进度管理目标 96271532.2施工进度管理体系 977002.4施工进度计划的分级控制 99163482.5施工进度计划的执行与跟踪 100281642.6施工进度计划的预警 1015442.7施工进度计划的调整 101154952.8分包施工进度计划管理 103291382.9每日施工进度汇报、每周（月）施工进度例会 10526552.10分包工程完工验收计划、竣工计划要求 10696292.11施工进度管理相关措施 106150073.施工质量管理 108181983.1质量管理目标 108453.2质量管理流程及体系 108139843.3分供方质量管理实施计划 112139703.4工序检查 113131983.5样板引路 113210123.6质量创优 114210613.7质量例会 115107113.8质量奖惩措施 11562454.安全文明施工管理 117132754.1安全文明施工管理目标 11759584.2安全文明施工管理流程 117189594.3分供方安全管理实施计划 118243934.4安全检查 11822554.5现场文明施工要求及检查 118150554.6安全文明施工管理奖惩措施 11967945.分包管理 120219755.1.分包管理目的 12085495.2.构架与职责 120244615.3.分包全过程管理 12414093第二节装配式建造管理 137238911.工程概况及目标 137317761.1工程概况 137253531.2目标 138153142.装配式施工进度计划管理 138170532.1计划编制与审批 13835092.2装配式进度编制流程 13954282.3装配式进度计划的控制 139283692.4装配式进度计划的调整 141210883装配式技术管理 141216143.1施工方案管理 14136503.2装配式建造施工方案管理流程 14236463.3图纸会审管理 143