样品管理控制办法

样品管理控制办法文件编号：发布日期：实施日期：受控状态：发放号：13发放部门发放部门总经办运营总经理运营副总经理营销总经理文控研发品管采购财务内销外销市场仓储制造[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]总务管代莱维特人力资源机塑车间耳机车间U段车间V段车间有线车间喷印车间音响车间声介车间信息组[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]编制审核批准WORKINGINSTRUCTIONREF.NO.文件编号:REVISION修订号:A0版COVERPAGETITLE:样品管理控制办法Rev.修订Eff.Date实施日AmendmentDetails修订细节Preparedby修订人Dept部门02017-1-10首次发行耿小宁品管部发放部门发放部门总经办运营总经理运营副总经理营销总经理文控研发品管采购财务内销外销市场仓储制造[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]总务管代莱维特人力资源机塑车间耳机车间U段车间V段车间有线车间喷印车间音响车间声介车间信息组[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]REF.NO.文件编号：VER版本:PAGE页：TITLE标题：样品管理控制办法5.6.样品标签格式：6.样品签收和管理流程6.1.各单元指定专人进行管理，管理员接收相关部门签发的样品后对特征进行确认（要求无变形、缺损、锈蚀、受潮等异常）。6.2.样品接收后在《样品接收发放记录》进行登记，下发对应的使用人员，并要求其确认签名。6.3.使用人接收到样品后在《样品清单》登记和编号，用封口袋包装（如为颜色样品则用黑色的封口袋），然后放置样品架妥善保管，防止出现变形、缺损、锈蚀、受潮等异常。6.4.当旧物料变更、样品有效期超期或样品失效需要重新签署样品时，使用人须将旧样品提交使样品管理员。6.5.在新的样品签署发放后，使用人须对《样品清单》进行更新，并在《样品变更履历》进行记录说明。6.6.样品只作为检验或对标参考标准，如其他单元有使用需求须在《样品借出返还跟踪》进行填写，经样品管理员批准后方可借出，在借出前须对样品特征进行确认，确保样品有效，待借用单元返还时也须对样品特征进行确认，如出现损伤或异常导致样品失效则由责任单元向研发提出签署申请。7.样品点检维护7.1.当旧物料变更、样品有效期超期或样品失效，在接收到重新签署的样品后，样品管理员须对废旧样品进行回收，经使用单元负责人确认后报废销毁处理。7.2.样品管理员须定期对样品特征进行点检（半年/次），如出现异常提报研发进行核实确认后重新签署样品。8.样品盘点样品管理员每年年底对样品进行盘点，对超出1年以上没有生产或使用的样品进行打包封存；盘点中如有发现样品遗失或损坏的情况则提报使用单元负责人确认调查后向研发提出签署申请。9.相关支持性文件《样品签署申请》、《样品接收发放记录》、《样品清单》、《样品借出返还跟踪》、《样品变更履历》10.样品签署界定及有效期样品准备样品类型样品签署权限协作样品有效期限采购标准样品研发品管/工程两年需求部门结构样品研发品管/工程两年需求部门功能样品研发品管/工程两年需求部门包装样品研