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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP08.02.06.06.01原料1.风险（1）F1原料的投放未按操作规程进行2.控制措施1）F:原料的投放未按操作规程进行（1）F1.1M1（2）F1.2M13.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP08.02.12直接成本01编制原料建议计划甲醇厂生产技术科生产计划岗位X年X季度生产经营指标计划表02审核X年X季度生产经营指标计划表吐哈油田甲醇厂厂长03编制公司原料计划规划计划处生产计划科计划管理岗位年、季生产经营计划的通知04审核年、季生产经营计划的通知吐哈油田规划计划处主管领导05审核年、季生产经营计划的通知吐哈油田总会计师06下达公司原料计划规划计划处生产计划科计划管理岗位公司生产经营计划表07按照计划组织原料进厂甲醇厂生产技术科科长08原料进入生产装置,组织生产运行甲醇厂原稳分厂相关班组装置生产运行操作记录09原料汇总盘库、交接签认甲醇厂原稳分厂储输工区原料交接签认单；生产日报10成本核算甲醇厂综合办公室成本管理岗位原料消耗分配表4.流程接口KP08.02.12直接成本精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档原料耗用分析表原料名称：制造号码产品名称生产

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