51项日常管理表

阿坝公司日常监督检查

要点管理事项责任划分目录食品通用检查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注1.生产环境条件1.11、厂区无扬尘、无积水，整洁；2、车间无积水、卫生整洁。1、何尔甲，2、陈蓉，3、其他部门见“厂区卫生区域管理划分”表□是口否*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。唐永明略□是口否*1.31、卫生间应保持清洁；2、应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。1、何尔甲；2、杨贤强（洗手设施安装）卫生间清洁含院坝和阶梯及洗手设施□是口否1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施满足正常使用。杨贤强略□是口否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。杨贤强略□是口否第1页共1页

2检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。娜姆按年度设置“洗涤剂、消毒剂”使用记录本□是口否1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。娜姆按年度设置“防鼠、防蝇、防虫害”检查记录本□是口否2.进货查验结果注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件;供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。陶重兵娜姆1、“原辅料供货商资质”建挡--可跨年（娜姆）2、索取第三方检验报告（陶重兵）3、索取供方检验报告（陶重兵）□是口否2、3项品控收集后建挡*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。娜姆按年度对“原辅料检验报告”建档注：凭证等记录保存期限不少于两年（桂英）□是口否2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和口领用出库记录。桂央按年度建原辅料的保管记录（即“原辅料出入库台账”）□是口否3.生产过程控制。注：在成品库至少抽3.11、有食品安全自查制度文件，2、定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。唐永明1、有“食品安全自查制度”文件，2、有“食品安全状况自查并记录和处置记录本”。□是口否第2页共2页

3检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。娜姆查看原辅料的品种与供方出厂报告和送货单及原辅料检验报告一致□是口否*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。陈蓉按年度建投料（生产）记录本（分班建）一水处理6本、灌装3本、吹瓶4本、包装2本。共15本，见附页一ko□是口否*3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。无此项□是口否*3.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。无此项□是口否3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。无此项□是口否*3.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。无此项□是口否*3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。杨贤强娜姆生产工艺流程图（杨贤强），企业标准（娜姆）。□是口否第3页共3页

4检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注*3.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。陈蓉建年度对关控制点记录本（见吹瓶、水处理、灌装生产作业记录本）□是口否3.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。陈蓉各作业班长□是口否3.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。陈蓉各作业班长，原辅料、半成品按规定堆放有序并标示，不得混放。□是口否3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。陈蓉各作业班“温、湿度监测记录本”□是口否3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。杨贤强建年度“设备、设施定期保养记录本”□是口否*3.14未发现标注虚假生产日期剑匕号的情况。娜姆□是口否3.15工作人员穿戴工彳作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。陈蓉娜姆1、车间负责人与现场品控随时查看是否有与生产无关的物品2、员工是否洗手查监控器□是口否第4页共4页

5检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注4.产品检验结果注：采取抽查方式4.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。娜姆1、自检证书，自检报告年度建挡;2、有检验员资格证书3、仪器设备检定报告建挡。□是口否4.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。娜姆对产品、瓶子的全检委托协议，分别建挡管理，可跨年记录。□是口否*4.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。娜姆“冰川泉水企业标准”及其他参检的国家标准（归挡）□是口否*4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。娜姆对原始检验数据和检验报告记录按年度建挡管理，分年归挡。□是口否4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。娜姆建产品留样记录本□是口否5.贮存及交付控制注：采取抽*5.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。江隆亮防潮、通风、分类标示；消防器具、通道标示□是口否第5页共5页

6检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*5.2食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。无此项□是口否5.3不合格品应在划定区域存放。陈蓉设标示区域□是口否5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。苏拉兰木1、仓储协议（建挡），2、运输合同（建挡），3、运输时在票据上的签认记录作为对合同执行的控制制度体现。□是口否5.5仓库温湿度应符合要求。泽郎哈木1、挂合格的温湿度计表2、“温湿度记录表”□是口否5.6生产的产品在许可范围内。唐永明营业执照及生产入库记录。□是口否5.7有销售台账，台账记录真实、完整。江隆亮建年度“销售台账记录本”□是口否5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。江隆亮按前列内容记载不可缺项。□是口否第6页共6页

7检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注6.不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。娜姆1、按年度建“不合格品处置记录本”。□是口否*6.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。娜姆不安全食品的召回文件，文件里包含前列内容。□是口否*6.3召回食品有处置记录。娜姆建“召回产品处置记录本”□是口否6.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。无此项□是口否7.从业人员管理7.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。唐永明对前列人员的任命文件□是口否7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。苏拉兰木1、外出培训证书，2、见月绩效考核和年度考核表□是口否*7.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。苏拉兰木食品安全管理人员资质建挡□是口否第7页共7页

8检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注7.4企业负责人在1、企业内部制度制定；2、过程控制；3、安全培训；4、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。唐永明1、内部制度（见附页二：内部制度1--13）12、过程控制（见附页一：水处理6本、灌装3本、吹瓶4本、包装2本。共15本）、3、见年度培训计划；4、年度安全检检记录本（见3.1：1、“食品安全自查制度”文件，2、“食品安全状况自查并记录和口处置记录本”。□是口否*7.5建从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。苏拉兰木1、健康管理制度；2、一线人员健康证明建挡。□是口否7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。苏拉兰木见培训制度及附件培训计划和培训签到记录本。□是口否8.食品安全事故处置8.1有定期排查食品安全风险隐患记录。唐永明建年度、月风险隐患排查记录本。□是口否第8页共8页

9检查项目项目序号检查内容责任人管理事项内容评价备注8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。杨贤强建年度食品安全应急预案定期演练记录本□是口否*8.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。唐永明建食品安全事故处置记录本9.食品添加剂生产者管理*9.1原料和生产工艺符合产品标准规定。无此项□是口否9.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。无此项□是口否9.3食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。无此项□是口否其他需要记录的问题则：注一：1、上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2、每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。3、上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分，其他项目均适用于食品添加剂生产者。第9页共9页104、对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者的检查不需检查第9项。5、如果检