餐饮企业的规章制度

餐饮企业的规章制度餐饮企业的规章制度1

1、实行专人负责餐饮具、盛装直接入口食品容器的清洗、消毒与保洁，并做好消毒记录备查。

2、餐饮具洗刷消毒要按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的程序操作。餐饮使用的碗、盘、杯、勺、筷和盛装直接入口食品的.容器使用前必需洗净、消毒、符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮具严禁使用。

3、洗刷餐饮具必需有专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其它水池混用。

4、洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必需符合卫生标准和要求，存放于固定场所（柜），有明显标识。

5、用化学药物消毒，其消毒液浓度须保持在250至300毫克/升（250至300PPM）；浸泡时间不少于10分钟（温度在100℃度以上）。

6、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，存放柜有明显标识。

7、消毒后的餐饮具、用具须存放于保洁专间和保洁柜内备用，每天清洗消毒，保持干净。已从保洁柜内取出，但当餐次未用完的须重新消毒后才能使用。

8、保洁专间、保洁柜应定期清洗消毒，保持干燥、干净。保洁专间空气消毒每天至少1次，每次30分钟以上。

餐饮企业的规章制度2

1、餐厅员工要按时上、下班时，不得迟到早退。

2、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不做与工作无关的事，如会客、看书报、下棋等，不得带亲戚伴侣到餐厅玩耍、谈天。

3、需要请假的员工应提前一日办理准假手续，经批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位，婚假、产假、丧假按有关规定办理。

4、上班时需穿戴工作服帽，要洁净、干净，不得裸背敞胸、穿便装、怪服和拖鞋，女员工不留长指甲，男员工不留长发、不得在非吸烟区吸烟。

5、严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉，严禁人为铺张，食物变质后准时向主管反映，登记后再作处理。

6、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位的.卫生干净。

7、听从主管安排，仔细按规定要求完成岗位任务。

8、勤奋敬业，吃苦耐劳，互帮互助，乐观主动的完成其他各项餐厅工作。

餐饮企业的规章制度3

1、发觉电气、自然 气设备接头不牢或发生故障时，应马上报修，修复后才能使用;

2、各种电器设备及自然 气设备在不用时或用完后切断开关，不能超负荷使用电气设备。

4、每天清洗净残油脂，易燃物贮藏应远离热源。

7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火，煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。

8、每天清洗洁净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。

9、下班时，关闭完全部能源开关。

10、餐厅消防措施齐全、有效。

11、全体人员要娴熟把握处理意外事故的最初掌握方法和报警方法。

餐饮企业的规章制度4

1、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。

2、了解例会内容，及当天工作支配，熟记当天菜品酒水供应状况，急推、沽清与特色菜品等。

3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。

4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。

6、根据所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热忱迎客，无论何时何地只要见到客人必需点头微笑亲切致意。

7、客到时，必需请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不行随便乱放;餐中不得将台卡拿下餐台，必需放在相应的餐台上。

8、餐中不行扎堆谈天，不行倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

9、客到后依据状况，为客人套放椅套，并做相应示意与提示。

10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。

11、餐中要求值台人员为客进行热忱周到、敏捷的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互帮助的团队意识。

A、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必需与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接(客情或菜品状况)

B、作为邻台前来帮助其值台的人员，在其回来后，肯定要进行必要的交接，以免延误时机或客情等

12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必需报菜名。

13、能够依据不同的状况，为客人供应分菜服务。

14、席间服务中，应先征询客人意见，再为客人撤换菜盘、骨碟等餐具。

15、餐中保持台面干净，桌面杂物(纸巾、壳、骨、刺等)应准时用夹子、托盘清理。

16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。(抓住任何机会和永不放弃最终的推销机会)

17、餐中值台人员应勤巡台，加强眼神服务意识，观看客人需求，对客人的需求必需有应答声。(随时与客人进行必要的眼神沟通，通过客人微小的动作或表情以发觉客人的需求，并马上上前主动询问或进行准时的服务)。

18、值台人员应保持良好的上菜划单习惯，准时发觉错菜、漏菜以及所须催的菜品。

19、催菜应依据菜品状况和客人状况进行适时催菜，不行随便下催菜单。

20、准时将放在服务台上的菜品上桌，不行因上菜不准时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。(要员工分清工作与服务的主次关系)

21、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必需准时通知主管。

22、对突发大事和客人投诉能敏捷应变，奇妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，准时汇报上级。(应将投诉掌握在最小范围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避开人员的转换，时间的拖延，而使投诉的`性质和进展恶劣化)

23、结账时，核对菜单，并精确     核加整单与导购卡上的菜品，唱收账单，最终由负责结账的值台人员和传单员在导购卡上双方签字，将导购卡交于银台。尽量由银台人员(传单员)来结账。

24、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不行忽视怠慢，必需善始善终的保持优质的服务。

25、客人离开前主动提示客人不要遗忘物品，如有发觉客人遗忘、丢失物品应准时上报上交，不行私自公开，一旦发觉赐予开除。

26、餐中服务人员能适时、正确、充分的使用收碗车与乐百美进行快速翻台;并在客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和器皿标准码放。

27、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

28、轻拿轻放小件餐具物品于指定地点，本区域人员自行清洗、擦拭、归位。

29、值台人员依据当餐使用状况，填写低值易耗品领用单和餐具配备单。

30、区域指定人员于闭餐后换取布草，并精确     填写布草交接记录。

31、值台人员于规定时间内将PDA集中送于指定的地方，不得延误电脑更新。

32、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车、乐百美车并放于指定地点，由领班检查。

33、检查巡察区域有无隐患，关闭全部电源后，方可离岗。

餐饮企业的规章制度5

一、总则：

1.餐厅楼面部长胡瑜是考勤管理者。各部门要实事求是，仔细执行。

2.各部门员工必需严格遵守考勤制度，以及现行的点名制度。

3.各位员工必需严格根据餐厅规定的时间上下班.

4.各部门员工不得私自倒班，换休，如有特别状况需向负责考勤的管理人员提出申请，否则按旷工一天处理，如换休造成工作脱节或重大过失者视状况予以严厉 处理。

二、点名及考勤统计规定：

全部员工出勤均须点名，遗忘点名者，须当日向经理说明理由，由经理核实后，且接受每次扣罚50元惩罚，未履行相应手续者按旷工惩罚；

1.餐厅考勤管理员，每月25日须将次月排班表交餐厅总经理，因特别缘由需要临时更换班次的，须向总经理说明。一律按核对的考勤计算员工工资。

2.考勤记录统计时间为每月1日至5日，每月4日前需将前月员工考勤表核对后连同《请假单》一并交总经理审核。

3.考勤记录和考勤报表将作为工资表制作的最终依据，一经交到总经理办公室，各部门无权更改或补充。

4.如因病事假、公差、外勤等特别缘由未能点名，应向餐厅经理和考勤负责人说明状况。

三、考勤的计算：

1.全勤：正常工休外没有请假，迟到，早退，旷工的，全勤奖100元，工休没休的加发当天基本工资。

2.休班：本店员工每月有4天休班，遇国家法定假期当月补一天公休。

3.迟到：工作时间开头30分钟内未签到；

4.早退：工作时间结束前30分钟内擅自离开工作岗位；

5.旷工：

a迟到、早退超过30分钟(含30分钟)；

b请假未经批准或不听从工作安排，擅自不到岗；

c不按规定办理请假手续或无正值理由擅自离开工作岗位；

d凡各种假期逾期，未向有关部门办理续假手续；

e上班时间擅自离开工作岗位60分钟以上；

f弄虚作假出具假证明，请假事由与休假事实不相符；

g利用病、事假为其他单位或个人从事有关赢利性业务；

四、请假规定：

1.月度工休假：

a员工每月享受带薪公休假为4天，由部门负责人按工作需要于每月28日前做好员工排班表报至餐厅总经理审核.

b工休不得累计至下月，公休不得连续使用。申请连续公休手续同请假。

c新入职员工工作未满月,当月没有公休(当月五日前入职,可适当依据餐厅员工编制状况赐予2天公休)。

2.病假：

员工病假一般须经镇级以上医院开具证明,可向考勤管理员请假,但不行电话或托付他人请假或代他人请假(特别状况除外)。无医院的病假无效.员工请病假在2天以内则经理批准，2天以上须经总经理批准；员工如患急病马上通知部门经理请假，并尽快补办有关手续，以便部门统筹支配工作，非工伤的病假需按餐厅规定扣除相应工资，工伤按有关政策执行。

3.事假：

员工因私事不能上班，可以提前一天申请事假。事假在2天以内由考勤负责管理员批准,2天以上须经总经理批准；未经批准的事假按旷工处理,假期内按餐厅规定扣除相应的.工资。

4.特殊休假：

a法定假日：全年法定假期为9天.元旦(公历一月一日)1天；

春节(农历正月初一、初二、初三)3天；清明节1天；

国际劳动节(公历五月一日)1天；端午节(农历五月初五)1天；中秋节(农历八月十五)1天；国庆节(公历十月一日)1天。

假日服务行业不允许休假，但可在节前和节后进行补假。

b婚假：

①工龄满一年的员工，本人结婚按国家法定婚龄(男满26周岁，女满24周岁)结婚。享有7天的待薪婚假；请假时间超过法定婚假按事假处理。

②申请婚假需在一个月前向餐厅经理提出，并须出示结婚证，婚假必需于结婚半年内使用，不能保留其他方式使用。

③婚假必需连续使用。如遇有双休日和法定假日，不累计使用。

④子女结婚，休假1天.

c丧假：

①配偶、父母(含养父母、继父母)、子女的葬礼，休假2天；

②祖父母、外祖父母，兄弟姐妹的葬礼，休假1天；

d生日假：员工生日当天,可依据餐厅经营状况赐予半天公休.

五、缺勤及请假期间工资待遇：

1.迟到(早退)：按扣罚5元计算

2.病假：病假只取消当天基本工资

3.事假：

A：事假1天，取消当天基本工资+扣0.5天基本工资

B：事假2天，取消当天基本工资+扣1天基本工资

C：事假3天，取消当天基本工资+扣2天基本工资如此类推，直至当月工资扣完为止。

4.旷工：

A：旷工60分钟以下考勤记迟到+罚款5元

B：旷工2小时以下的考勤记迟到+罚半天工资款

C：旷工半天，取消当日半天基本工资+扣1天基本工资；

D：旷工1天，取消当日基本工资+扣2天基本工资；

E：旷工2天，取消当日基本工资+扣4天基本工资；

F：连续旷工3天自动离职。

六.离职的处理方法

1.辞职：到工资发放日发放未发放的工资，工作满半年的押金全额退还，不满半年的扣除服装折旧费。

2.自动离职或开除：没收所以未发放的工资及奖金，押金。

七、请假批准权限

1.请假，必需经批准

2.餐厅基层员工请假1-2天先由部门管理人员同意后，再报餐厅考勤管理员批准，2天以上由总经理批准。

餐饮企业的规章制度6

一、工作态度

1、按饭店操作规程，精确     准时地完成各项工作。

2、员工对上司的支配有不同意见但不能说服上司，一般状况下应先听从执行。

3、工作仔细，待客热忱，说话和气，虚心谨慎，举止稳重。

4、对待顾客的投诉和批判，应冷静倾听，急躁解释，任何状况下都不得与客人发生争辩，解决不了的问题应直接上报。

5、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好预备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒和食用有异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质工作无关的'事情，禁止在厨房(除工作内)的吃喝。

7、热忱待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持洁净干净(遗失或损坏须交付服装成本费)

3、男员工应修面，头发不能过耳及衣领，女员工应梳理好头发、洁净干净，不能涂指甲，不能戴戒指

4、工作时间内不剪指甲抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩，应保持宁静，禁止大声喧哗，做到说话轻，走路轻，操作轻。

三、出勤

1、员工必需依照饭店管理者支配的班次上班，须调班调休须征得主管允许

2、员工上班迟到、早退、将视当时情节，管理者的打算扣除工资，如有急事不能上班，应征得管理者的认可方可离开，否则按旷工(旷

工一天算三天)处理。

3、员工在工作时间未经批准不得离店。

4、员工辞职应提前(30天)向管理者提出申请，经批准后方可离开，如员工无任何过失，饭店将发还一切应有工资，如发生

严峻违反饭店规章制度

旷工三天以上

服务态度恶劣，责任心不强，上班态度、行动懒散拖拉，给饭店带来严峻影响者

和同事、客人打骂斗殴者。

则扣除或不发工资。

四、奖惩

1、饭店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出表现的，在日常工作中，创出优异成果者，赐予嘉奖。

2、对违反饭店规章制度的员工则会视当时状况扣发工资。

五、平安问题

1、遵守有关场所禁烟的规定。

2、不准在灶台或高瓦数电灯四周放置易燃易爆物品。

3、任何员工发觉还在冒烟的烟头都应马上把它熄灭，如发觉电线松动、磨损、折断，电源插座和电器的破损等状况，都应马上上报，以便准时处理修理。

六、后厨管理

1、厨师上班前必需检查燃油管道、燃烧器开关等设施的平安状况，如发觉泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必需检查全部厨房设备，关掉全部阀门开关。

2、厨房必需清洁，工作人员工作前便利后应彻底洗手，保持双手的清洁。工作时，工作人员应穿戴干净，不得留长发长指甲，工作时避开让手接触或沾染成品食物。

3、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉灶油垢。操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐用具等应定期清洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。工作厨台厨柜下，内侧及厨房死角应特殊留意清扫，防止残留食物腐蚀。潲水应当天倒除，不在厨房隔夜，潲水桶四周应常常保持洁净。

4、炒菜时切勿任凭离开或分神处理其他或与人谈天，工作时切勿吸烟或任凭放置未熄烟蒂，严禁在厨房内躺卧、住宿或悬挂衣物、鞋子等乱放杂物

餐饮企业的规章制度7

一、炊工在省、市各种检查达标中获奖者，每人奖50元，在学校和总公司举办的各种活动或检查中获奖者，每人嘉奖30元。

二、餐饮中心每周将对食堂卫生、饭菜质量价格进行检查公布，月平均总成果前一名者将赐予肯定的物资嘉奖。后二名者，除提出批判外，取消年终评先资格。连续两次检查评比中所在餐厅倒数第一者罚款100元，连续三次倒数第一者停止经营，责令限期整改，整改合格后，方可营业，不虚心整改或者整改后再次消失连续三次不合格的赐予解除经营活动。

三、餐饮中心定期开展文明窗口评比活动，对获得文明窗口的食堂赐予肯定的`物资嘉奖。

四、开会迟到10分钟；不戴帽子；不戴口罩；生活垃圾不倒入池内；各种车辆不放到指定位置摆放不整齐；使用塑料袋；使用一次性筷子，发觉一次分别罚款5元。

五、旷课；进操作间不穿工作服，发觉一次罚款10元；

六、小孩上伙；错收碗，发觉一次罚款50元。

七、售饭收现金；炊工与炊工之间；炊工与就餐者之间发生打骂者，分别罚款100元；

八、人为损坏水、电、气表罚款500元以上。

九、发生食物中毒罚款500—1000元以上。

餐饮企业的规章制度8

一、收入管理

1.点菜单、加菜单、酒水单特地印制（印制通号），实行专人管理，连号结算。

2.收银员每天做好收入明细帐，在当天的业务结束后将现金如数存入指定银行账户，并将银行存款单与收入单据一并交财务人员。

二、支出管理

1.严格实行收支两条线，杜绝坐收坐支。

2.货款实行按15天/次结算，由两人到场，按据付款，签字认可。

3.水、电、气、税收等按正式发票结算。

4.工人工资造册本人签字领取。

三、选购管理

1.菜品、调料等原材料选购实行一人购买，一人收货，两人签字认可，严把质量关、价格关、数量关。

2.管理人员随时入市了解把握市场行情，确保选购物品物美价廉。坚决杜绝消失虚报数量，提高价格等现象，如发觉一次，扣供货商500元。

四、前厅管理

1.服务人员要听从管理人员指挥，协作协作，做到热忱服务，高效服务。

2.支配专人兼职负责开关招牌灯，每天下午六点钟开、关门离开关。

五、厨房管理

1.厨师要坚持节省成本、提高质量的'原则，杜绝消失铺张等状况，达到让顾客满足、增加收益的双赢目的。

2.保持厨房洁净干净，注意个人卫生，坚决杜绝消失菜品污染等现象。

3.厨师要依据气候季节，顾客喜好，不断加强菜品创新。

六、财务管理

1.坚持日清月结制度，收支凭据。财务人员每月5日前，通报上月收支状况。【餐饮制度】

2.财务人员要做好资产管理、收支结算、帐务核算等工作，做到严格核算、精确     无误，确保帐实相符、帐帐相符。

3.帐务核算要做到收支清晰，账目清晰，并做好成本分析。

4.库存酒水等物品实行明细帐管理。

餐饮企业的规章制度9

目的：加强财务管理，有效掌握资金的使用，降低公司支出，节省成本。

一、财务借款及核销管理方法

第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。

第三条报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。

第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理方法

第一条会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。

其次条会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为15年。

第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求准时填制申报。

三、成本核算管理方法

第一条营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时估计消失的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流淌资金管理方法

第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按肯定额度留存，超过部分当天存入银行。

其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。

第三条现金收付的手续和规定：

在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。

第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条要求各部门在编制方案时，严格掌握并削减库存物品。

五、盘点管理制度

第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。

其次条盘点范围

(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2.代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。

2.财务：由财务部主管会计盘点。

3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条人员的指派与职责

1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的.总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的上报。

2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。

3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。

5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条盘点前的预备事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。

1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

3.各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条盘点实施要求

1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2.盘点时要力求物品的平安。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。

5.依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。

六、内部审计管理规定

第一条仔细复核前台收银员的营业日报、帐单，发觉差错准时订正，以保证收入精确     无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。

其次条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容全都。

第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条审核原料的购入凭证及选购员的在报销单据的签名。

第五条每日准时核算成本，要求成本核算必需合理、精确     、并计算出每月成本利润率。

第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，消失差异要准时查明缘由，按规定报批。

七、出入库管理方法

第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特别状况除外)。

其次条办理出库必需凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理方法

第一条公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

其次条建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条折旧计提方法采纳使用年限法。

九、厨房原材料及其他物品选购管理方法

第一条由厨师长依据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购方案送交选购。

其次条选购员要负责将价格真实、精确     、清晰的记录在请购单上。

第三条选购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。

第四条验收后选购员将签字的请购单连同《申领申购单》、选购发票送财务报帐。

第五条其他物品的选购，由各部门提出申请选购方案，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。

厨房原材料选购流程图

结合楼面经营预销售方案——提出申请——楼面经理、厨师长签字——选购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——选购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐

其他物品选购流程图

各部门填写《申领申购单》提出选购方案——保管员复核——主管会计——总经理审批后——选购员凭单采买——保管员和选购员验收——入库——选购员持验收凭证、发票核帐报帐

十、保管员工作规范

第一条负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

其次条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，肯定要真实、精确     的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确     无误。

第