问题反馈管理制度

问题反馈管理制度第一章总则第一条、目的为了提高公司各部门异常问题反馈处理的效率，明确各方面的责任，保证异常问题能及时处理和解决，特制订本管理制度第二条、适用范围凡与本公司异常问题反馈有关的部门和人员第三条、职责1、 人力资源部负责本文件的起草、监督，修改工作2、 监察部负责各种异常问题的反馈的跟踪、登记和责任部门判定3、 责任部门负责异常问题发生原因的分析、改进措施的制订、明确相关责任的承担者4、 人力资源部负责反馈单奖惩结果的执行第二章异常问题的反馈流程第五条反馈单的发起1、 各部门有如下情况可以从OA上发起反馈单流程（1） 跨部门原因造成的客户投诉（2） 给公司造成损失的重大事件（3） 需要公司跨部门进行协调的事宜（4） 反馈跨部门的问题（5） 其他部门原因造成本部门工作开展困难（6） 对公司制度不执行现象的反馈（7） 对需要跨部门支持配合的事项（8） 检举违规违纪现象2、 反馈人登录公司OA，填写《反馈单》（见附件1），必须将反馈问题描述说明清楚，在OA上发起反馈，OA反馈流程：反馈人 反馈部门主管审核 监察部（登记） 协同责任部门、相关部门、相关人员、公司领导3、 各部门主管、公司后勤人员每天必须登录OA至少上午、下午各一次，紧急反馈单反馈人可电话通知一下相关部门及人员第六条反馈单的处理和时限要求1、 反馈单发起后，反馈部门主管对反馈信息进行审核确认后，OA流程直接到监察部，监察部需对反馈单进行书面登记和跟踪，监察部能直接判断责任归属的，直接要求责任部门进行原因分析，并提出改进措施，若监察部不能直接判定的，可召集相关开会讨论协商，开会协商还无法判定责任的，相关部门平均承担责任。2、 监察部对所有反馈单需书面登记于《反馈单处理汇总表》（见附件2），负责整个反馈单的处理和跟踪，每个反馈单必须两个工作日内完成责任归属判定，并跟踪责任单位提出相关的改进措施和责任承担者，并且必须在六个工作日内结案。3、 对于造成公司损失的反馈事项、有制度不执行、违规违纪的重大行为，根据情况给予责任者处罚的，需在《反馈单处理汇总表》里注明。4、 在OA流程上《反馈单》表格内以下栏目必须及时填写完整（1） 反馈问题描述 由反馈人填写（2） 反馈部门审核意见 由反馈部门负责人填写（3） 被反馈部门处理意见一一由被反馈部门负责人填写（4） 监察部责任判定及处罚明细一一由监察部填写（5） 责任部门处理意见一一由责任部门负责人填写5、 监察部每月底将《反馈单处理汇总表》提交给人力资源部，人力资源执行相关处罚和奖励，各部门的反馈单内容将作为部门和个人的绩效考核依据参考，对反馈单处理不及时的，部门和个人绩效考核分数每次扣5分第七条重大质量投诉及对公司造成经济损失的反馈处理原则1、 对于重大质量投诉及对公司造成损失的反馈，督察部必须落实责任部门和责任人，督察部指定责任部门负责人落实责任者及处罚金额，如果两个工作日内责任部门负责人没有落实责任者及处罚金额，督察部直接认定责任部门负责人承担全部处罚责任2、 对于重大质量投诉及对公司造成损失的事件,部门总负责人承担处罚金额的20%,直属主管承担处罚金额的30%,直接责任人承担处罚金额的

50%第三章附则第八条本制度的拟定和修改由人力资源部负责，经公司领导批准后执行;第九条本制度由人力资源部负责解释。第十条本制度自批准之日起实施。附件1、反馈单反馈部门反馈人 被反馈部门反馈问题描述反馈部门审核