瑞金市住房保障安置服务中心

瑞金市住房保障安置服务中心2023年单位预算目录第一部分瑞金市住房保障安置服务中心概况一、单位主要职责二、单位机构设置、人员情况第二部分瑞金市住房保障安置服务中心2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明二、2023年三公经费预算情况说明第三部分瑞金市住房保障安置服务中心2023年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算三公经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释第一部分瑞金市住房保障安置服务中心概况一、单位主要职责（一）受市自然资源局和房地产管理的委托，依法行使如下职责：1、负责国家、省、赣州市有关征地拆迁安置的法律、法规、政策的宣传、贯彻工作。2、负责综合组织、协调、管理、指导全市征地拆迁安置及迁坟工作。3、负责拟定全市征地拆迁补偿安置方案，并组织落实补偿安置工作。4、负责指导和监督全市征地拆迁安置地、返迁房的安置和分配管理工作。5、负责监管、协调、调度、拨付全市征地拆迁安置项目资金；协助做好被征地失地农民就业培训工作。6、负责征地拆迁安置信访维稳工作，配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷。(二）根据瑞编字【2015】48号文件，做好全市重点工程项目管线迁移工作(三）根据瑞府办【2016】63号文件精神，2016年9月开始牵头做好全市重点工程项目征收所涉苗木评估、房地产测绘工作。（四）做好住房保障工作。（五）做好物业管理服务工作。（六）做好房产交易和白蚁防治服务工作。二、单位机构设置、人员情况2023年瑞金市住房保障安置服务中心内设9个股室，包括办公室、政策法规股、住房保障股、征地拆迁股、苗木认定股、管线迁移股、安置股、物业股（白蚁防治股）、交易股。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计55人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数55人,自收自支编制人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计88人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计61人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数61人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}离休人数小计0人,退休人数小计27人,退职人员0人,遗属人数0人。瑞金市住房保障安置服务中心2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况2023年瑞金市住房保障安置服务中心收入预算总额为3116.34万元，较上年的2566.63万元，增加549.71万元，主要原因是其他资金项目的预算增加以及奖励性绩效工资的预算增加。其中：财政拨款收入1023.70万元，较上年预算安排增加182.8万元；其他收入2000万元，较上年预算安排增加274.27万元；国库集中支付网上结转92.64万元，较上年预算安排增加92.64万元。（二）支出预算情况2023年瑞金市住房保障安置服务中心支出预算总额3116.34万元，较上年的2566.63万元，增加549.71万元，增长21.42%，主要原因是其他资金项目的预算增加以及奖励性绩效工资的预算增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出477.13万元，较上年预算安排增加121.4万元，包括工资福利支出385.93万元、商品和服务支出38.47万元、对个人和家庭的补助支出1.2万元、资本性支出51.54万元；项目支出2639.21万元，较上年预算安排增428.31万元，其中：工资福利支出362.08万元、商品和服务支出275.67万元、对个人和家庭的补助支出1.46万元、资本性支出2000万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.13万元，较上年预算安排减少2.37万元；社会保障和就业支出47.99万元，较上年预算安排减少1.5万元；卫生健康支出18.68万元，较上年预算安排增加0.59万元；城乡社区支出1013.27万元，较上年预算安排增加271.45万元；住房保障支出34.27万元，较上年预算安排增加7.27万元；其他支出2000万元，较上年预算安排增274.27万元。按支出经济分类划分：工资福利支出748.01万元，较上年预算安排增加175.18万元；商品和服务支出314.14万元，较上年预算安排增加48.55万元；对个人和家庭的补助2.66万元，较上年预算安排增加1.47万元；资本性支出2051.54万元，较上年预算安排增加2050.24万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少1725.73万元。（三）财政拨款支出情况2023年瑞金市住房保障安置服务中心财政补助支出预算1023.70万元，较上年预算安排增加182.80万元，主要原因为奖励性绩效工资的预算增加。按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少4.5万元；社会保障和就业支出47.99万元，较上年预算安排减少1.5万元；卫生健康支出18.68万元，较上年预算安排增加0.59万元；城乡社区支出922.76万元，较上年预算安排增加180.94万元；住房保障支出34.27万元，较上年预算安排增加7.27万元。按支出项目类别划分：基本支出413.59万元，较上年预算安排增加57.86万元，其中：工资福利支出385.86万元，商品和服务支出25.36万元，对个人和家庭的补助1.2万元，资本性支出1.17万元；项目支出610.11万元，较上年预算安排增加124.94万元，其中：工资福利支出361.77万元，商品和服务支出246.88万元，对个人和家庭的补助1.46万元。（四）政府性基金支出情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明本单位为事业单位，2023年公用经费预算26.53万元，比2022年预算减少9.6万元，下降26.57%,主要原因是2023年度各预算单位的工会经费由市总工会列入项目预算以及退休人员的定额经费减少。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。(六)国有资本经营情况本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（七）政府采购情况2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（八）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。（九）预算绩效管理情况说明2023年瑞金市住房保障安置服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。2023年瑞金市住房保障安置服务中心预算安排项目5个，项目预算金额合计2639.21万元，其中2023年预算安排2610.11万元，上年结转29.10万元：瑞金市住房保障安置服务中心专项工作经费项目60.07万元，其中2023年预算安排60万元，上年结转0.07万元；瑞金市白蚁防治研究所运行经费项目127.95万元，其中2023年预算安排127.64万元，上年结转0.31万元；瑞金市房地产交易所运行经费项目339.06万元，其中2023年预算安排322.47万元，上年结转16.59万元；保障房维修维护经费项目112.12万元，其中2023年预算安排100万元，上年结转12.12万元；其他资金项目2000万元，其中2023年预算安排2000万元，上年结转0万元本。单位所有项目支出绩效目标表详见附表。（十）重点项目：瑞金市住房保障安置服务中心专项工作经费项目情况说明⑴项目概述：确保住房保障安置服务中心正常运转，为住房保障安置服务中心完成2023年工作目标任务提供经费保障。⑵立项依据：根据三定方案职责。⑶实施主体：瑞金市住房保障安置服务中心。⑷实施方案：差旅费60.07万元。⑸实施周期：2023-01-01至2023-12-31。⑹本年度预算安排：60.07万元。⑺绩效目标：2023年度完成征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓清点，确保保障性住房安全等。二、2023年三公经费预算情况说明2023年瑞金市住房保障安置服务中心三公经费一般公共预算安排安排10万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费10万元，比上年减8万元，主要原因是：厉行节约。公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。第三部分瑞金市住房保障安置服务中心2023年单位预算公开表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算三公经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释一、

收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（四）城乡社区支出：反映政