某集团目标成本治理规定

**集团目标成本管理规定第一章总则第一条集团所有开发项目的成本管理均必须明确目标成本，并分阶段进行成本动态统计分析，确保项目成本控制在规定的范围内。第二条为保证对实际发生成本的有效监督，集团成本控制中心负责项目目标成本控制。第三条所有与项目开发相关的直接成本支出（不含贷款利息）必须经成本控制中心审核，管理费用及贷款利息支出必须经财务管理中心审核。第四条营销管理费用及销售代理费用由营销管理中心负责控制，财务管理中负责审核，其他营销费用由营销管理中心负责控制，成本控制中心负责审核。第五条项目开发过程中，成本控制中心人员持续参与各阶段活动，统计分析项目成本变化，及时发现、纠正异常成本情况，以保证对项目成本的有效控制。第二章 目标成本管理原则第一条市场导向原则：目标成本管理以市场为导向，确保目标利润的实现。第二条准确严谨原则：目标成本指标应科学准确，每项来源都要有充分依据，保证目标成本的权威性。第三条事前控制原则：目标成本管理贯穿于建设项目的每一阶段，凡事做到事先控制为主，事中事后控制为辅，在立项、设计、施工之前发现问题，减少无效成本。第四条动态管理原则：建设项目的动态成本要及时与目标成本进行比较并纠偏，确保建设项目总成本在目标成本控制范围内。第五条可追溯性原则：编制目标成本的资料，包括：规划设计图、施工图、政府对房地产相关的收费标准、市场信息价、资本化利息、营销费用管理费用的计算依据及其他相关文件等，须及时收集、整理、存档。第三章目标成本确定及形成步骤各阶段的目标成本的编制由集团成本控制中心负责牵头，完成规定的报批程序后下达，包括：可研阶段目标成本，集团成本控制中心在项目评估阶段编制投资估算，经集团领导团队审定、批准，作为项目总目标成本；方案设计阶段目标成本，在项目可研目标成本的基础上对目标成本进行修正和细化，对下一步的设计方案优化阶段做成本规划和指引。方案优化阶段目标成本，在上阶段目标成本的基础上对目标成本进行修正和细化，对下一步的施工图设计阶段做成本规划和指引。草施工图城阶段最箭终目标钻成本，胃确认项博目的最且终目标泰成本，剧签订成歌本责任寺书，作蒜为对各尖中心和哗项目公闷司的目搜标成本俘考核依速据。听第一条完 遵可研阶洒段目标肝成本队一、编诉制依据详1比、投资析开发中首心提供贩地块的界综合情愧况资料慕；剪2多、产品哥研发中均心提出震的项目厉规划要该点分析管3屠、营销这管理中婚心提交稳的关于财项目定奖位的《宝市场调挠查报告疼》吧4火、公司诵的利润候要求；词二、编损制流程总1言、成本摸控制中淋心收到涂产品研炉发中心轮、营销悄管理中测心提供柜的资料鱼后谜5彼天内完陈成项目蚕工程可声研目标冒成本初呜稿；疏2众、协调衡其他中硬心完成嫌整个项型目的成售本估算柔工作，乔并根据百公司利仅润及预麻期售价暗调整成迷本估算解；产3木、公司掠领导审何核并确毒定可研铁目标成帜本，为渐项目总堂目标成斯本；并第二条半 跳方案设泳计阶段希目标成偷本免一、编趁制依据泥1们、营销练管理中亮心提供隶《产品分类型定昂位报告姜》；鬼2卸、投资娇开发中说心提供哈地块的拢综合情悦况资料液；奖3迈、产品钉研发中倚心提供捷的项目淘总体定碍位和初拘步的规险划设计编方案、窝建筑设饿计、装们修设计谁、环境缸设计、蠢配套设槽计的方脂案；肾4遗、公司程的利润荒要求；省5折、投资掠开发中堪心牵头言编制的堂《项目绢总体实兰施计划屯》，应卖包含：刊《项目仆营销计末划》、读《项目声人力资礼源计划德书》、埋《项目驰设计工鸽作总体绍计划》唤、《项亩目工程灯计划、则《项目足招标采叠购计董划血留》、《突项目资牧金计晓划菌收》《成犹本控制奉节点计州划》止二、编刻制流程允1侮、产品肺研发中慰心的《纪设计招主标方案双》确定晌后提交如成本控阻制中心绑，成本爹控制中浊心根据仓《可研驰阶段目抗标成本朝》殊在叨5刃日内制誓定《设禁计招标世方案成残本控制贯建议书慌》，作失为方案伏设计的磁限额设劲计依据哄。咽2攀、规划逝方案确脂定后一就个月内达在上阶聪段目标介成本基佛础上，减完成建萝安部分中成本测有算。载3叶、牵头耐计划目狼标成本瞧的编制句过程，拣汇总其训他部门合编制内映容，在裁规划方漂案确定兆后一个蚂半月内语形成该便项目方讯案设计夏阶段目央标成本刑。弯第三条蒸 夜方案优避化阶段葱目标成喂本秀一、编壮制依据偿1驳、方案避设计阶嚷段的目眼标成本嘉；尽2腾、设计叉部提供窝的初步哑（扩初句）建筑勉、景观衡设计图咱；理3弦、项目重管理中自心优化尽设计后帆确定《摄主要材领料（设乒备）采耕购方式贡计划书你》；胁4鹊、成本怎控制中揉心确定村《总包每工程、志主要分物包工程糖承包方男式及成导本控制饥目标计丧划书》昼5还、项目臂公司编济写项目贵《总体式施工计滋划》桥二、编碧制流程香1登、将建玩安成本路目标尽尘可能的长合理分签解到每卸一个单湿项工程狭或专业骑工程上炎，形成荐扩初设昂计的成诊本限额交初步建偏议；酷2臭、组织横召集产已品研发爬相关人祸员开会喜讨论方盟案优化利阶段的旨成本限害额初步屑建议，痒充分沟愈通后形超成会议悬纪要，鸽作为方钟案优化箭设计阶桨段的成晶本限额眨；付3剥、成本绕控制中辱心收到础产品研胡发中心杨提供的健完整成迎本测算密资料后搭，修1控5仿个工作盯日内组营织完成到初步（颠扩初）工设计阶察段的工衔程测算段成本初储稿；扛4拜、牵头通预目标颠成本的脉编制过适程，汇异总其他视部门编麻制内容衔在方案祖优化确连定一个轨月内形邀成该项姨目方案龄设计阶煌段目标词成本，修对下一朋步的施邻工图设夕计阶段杏做成本家规划和缘指引。互第四条固 络施工图吓阶段最百终目标复成本吸一、编昂制依据努1叶、主体黎工程的博施工合序同及施睡工组织河设计；技2爹、方案雁优化阶感段目标淹成本；肌3鹊、设计凑部提供掘的施工斧图及图灰纸会审散纪要；腹4添、主体鞠工程的蛾施工合莫同及施刘工组织凯设计；针二、编握制流程仓1羊、成本旁控制中渗心在施微工图招述标设计援前，编醉制《成近本限额牧设计建凑议书》善确定建异安部分愧施工图恰设计限盗额指标肾；狐2文、产品妖研发中世心出施支工图，社成本控攀制中心装组织施慰工图预攀算的编蒙制，根信据施工羡图预算栋价确定惨主体建典安的目码标成本况；懂3侦、成本群控制中蓝心根据羽产品研邀发中心手和项目辟管理中粮心填写侵的《宗主要材说料（设耐备）采熄购方式梦及成本歉控制目艰标建议映书湖》进行另材料的葡目标成居本编制义，并将炉成本信撞息反馈己项目公确司、产吩品研发权中心；扰4壳、牵头竿目标成昼本的编遥制过程音，汇总绘其他部忠门编制即内容在遥施工图恨确定一疮个月内区形成该学项目《丹目标成日本》，商汇总各瞒部门的庙意见，住完成对伸项目目遮标成本蚀的最终明确认，滋报集团切董事会常审批确管认；威5则、目标羽成本确预认后按骑照责任隶成本分右解到各病中心和蛙项目公采司，由肆集团总荣裁同各离中心负促责人签丘订目标筑责任书稍。堆第四聪章射摇目标成献本的修款订停目标成宋本确定禁后不得沙随意修尖订，有充下列情图况之一氧者，可平修订目弓标成本坦。揭第一条臣献因规划配调整、知预饿测绘或棉实测绘姓导致可和售面积固单方成排本变化浓累计皆达轻±1.错5芳%互及以上防时，仅荷对目标匆成本中药相应规劲划指标甚进行调某整。泉第二条梨稀因政府巾政策变僚化或市浓场行诱情肆(喉人工、售材料唇等涨)序发生变谁化，导小致可售谦面积单寄方成本芬变化达片±1.协5抚%些及以涨上时，妈仅对直贱接影响谢部分科珠目修订咳。贼第三条胡俩经测算板重大设秃计变更炼将会造捏成工程尊造价超银出或结章余洪3薪%津的，仅坦对直接索影响部西分科目蜘进行修苍订。达中努目标成驼本修订唐须按目静标成本弄审批流懒程进行骗审批并嫩备案，昏同时将虾修订的榴情况形区成正式精书面文歌件提交披集团成此本控制蠢中心，唯经集团虏总裁批矛准后方隶可修订姜。顿第五条章吗婶熊成本动冠态控制条第一条验脂各中心挠和项目求公司必惩须依据追已批准内的成本倡指标，鞭对项目挣开发过在程中各批阶段的照业务活念动进行牢连续监沙控，制郑定控制眨成本的什措施方坛案。鸽第二条拆火成本控蹦制中心歼必须参越与和控锐制所有辨影响项股目成本孝的业务危活动，筛包括，哥但不限权于：汁1业、设计括方案优穗化；散2警、业务让分包（牵招投标涛）；盒3饿、材料蠢设备采控购比价赴、限价那；疫4拣、合同蛇签订；悔5茫、设计叮变更及顶现场签顿证；沫6塞、合同功付款等严。律第三条粒锯项目公误司成本仁负责人允负责组淡织建立内动态成嫂本台账棉（包括染合同台部帐、设三计变更柳台帐和盼现场签弊证台帐丑），财只务管理欧中心负胁责建立洒管理费猫用支出俱及贷款稍利息成夺本台账行，营销拒管理中膨心建立枪销售费乓用台帐依，登记饼、审核纷实际发词生成本漆是否在荣成本控酱制指标挤规定范扒围内。室第六糖章陡顷式项目成据本核算胁与分析改第一条纱础项目公辨司成本课负责人词应将本蚁月发生糕的除营颠销类之肥外的所壁有合同巴，月底弯前济在促ER升P站系统中撒进行成乔本拆分爸。邪第二条乡白设计变木更和现婶场签证撇需做到伏事前预认估、一工单一算杠、月结俗月清，到并由各淘公司预酱算部及救按照谦《东ER馒P慢运行管食理规定章》每月花底前录辅入尖ER却P蜂系统，鼻便于在栗动态成耳本信息则中予以杠反映。任第三梨条畅友营销中杆心每月纲底自行球拆分营时销类合逮同。喂第四条墨强所有无叨合同费慰用单在茫录入时炒，由费风用责任切部锡在足ER曾P筛中进行饰成本拆角分。箩第五条靠叮项目实纲施过程跟中，需闲及时反璃映项目文成本的欠动态情疾况，成臭本控制累中心按蛾月编制亩《项目鹅动态成伞本月评房估报告礼》，反占映各项格目成本交变化情卧况并详筋细说明属原因，倍通报责伯任成本佛执行状辩况，总失结无效描成本，乌提出成好本控制刑建议，卫在集团艰月度例古会上进帆行通报三。干第六条末冷项目工写程结算宴完成后客，需进限行全面闷、系统堪的分析丈、总结窃，做出咱全成本怕分析报搬告报集绿团董事纸会审核受批准后燃，作为本项目最贝终成本胶考核依治据；同挨时按泻照轨“网成本数但据凝库桂”械的格式锦要求分伯析技术嫌经济指胸标，对症分析出柔的数据驾录入数煮据库作债为新项返目测算淋、设计有方案优刺化、结厉算初步化审核的桶依据。跃第七条鬼膜单据拆科分过程狸中建安柔费用直握接拆分盛到成本闪核算对脚象，其羊他费用闹拆分至烛该项目吓公摊部该分。竹第八条宴桥拆分过如程中能荷够分清建建筑业遥态的，抚直接拆波分进入饶该业态过的相应互成本项怎目，应笼由两个险或两个灵以上的貌建筑业跟态负担第的费用承，全部坝按照可棋售面积暑拆分到幼各业态肥相应的浆成本项异目。既第九姑条我阁目标考豪核项目售结束后约，项目均公司成岔本负责华人需将袋项目公支摊部分转费用，悠结转至棋该项目滋上，形狭成该项截目的实赚际总成效本。鬼第七送章闲擦其他换第拿一有条测本宇规定为由揉集团成集本控制宏中心度负责解糖释。毅第环二耐条垂本温规定亭自仔集团发知布之铺日起施信行。钩附表一众：目标万成本责农权划分里表辽责权划乒分慧表心伞序号废成本项昌目炮编制部泻门看责任部担门捆开发成溪本薪一、抛脂土地征原用及拆达迁补偿脆费炸伟1芒、墙土地出仰让金借成本控笨制中心坏投资开焦发中心竟2派、烘土地出汪让相关拦税金嚼成本控沙制中心依投资开县发中心柄3王、店征地及兰拆迁补抛偿费搁成本控慌制中心遮投资开不发中心种4暑、述其他土棉地费用晓成本控礼制中心蕉投资开依发中心呢1吨土地登棋记办证溪费娃成本控府制中心污投资开恢发中心暗2翻土地评敞估费帐成本控纤制中心蹄投资开沃发中心汪3圣土地增岗容费注成本控夸制中心馆投资开纠发中心拣4矮征地测周绘费番成本控植制中心限投资开垃发中心异5欲海域使脂用金票成本控碧制中心乐投资开锹发中心歪6滩水土保徐持设施臣补偿费模成本控域制中心介投资开疤发中心落7禽其他胆成本控捧制中心侮投资开庭发中心叨二、砍前期工鞭程费港1颜、桂大市政胳配套费备1称供电配罗套费批成本控馅制中心球各项目婶公司伙2评燃气工坐程岩成本控姨制中心脾产品研蛾发中心老3象城市基村础设施怎配套费技成本控妈制中心氧投资开删发中心允4兰排污费销成本控武制中心永各项目鼻公司症5急防止扬评尘覆盖感费（安嫩全文明伶费）越成本控世制中心杂各项目久公司鸦6窜监管资传金狠成本控锣制中心逆7吓道路开场口费娘成本控唐制中心信各项目躺公司否2杜、衫勘察设脑计费纳1忌勘探设森计费定成本控狱制中心曾产品研油发中心振2虎前期概口念咨询送费功成本控基制中心谎产品研败发中心味3伶房屋竣允工测绘品费委成本控反制中心册各项目狗公司浊4赞测绘费似成本控企制中心曲投资开帐发中心列5晨规划放友点费跪成本控杨制中心汽投资开纤发中心面6谜设计招促标费拉成本控队制中心昆产品研免发中心叙7玻专家评壮审费饮成本控业制中心铃产品研需发中心乡8邀规划设肌计费用乏成本控根制中心掏产品研榨发中心揭9足建筑设洽计费耽成本控时制中心胁产品研届发中心邀10胡景观设烘计费任成本控军制中心腰产品研皆发中心澡11妈室内设妙计费鸟成本控偶制中心破产品研水发中心昌12仔施工图恨设计费英成本控愈制中心纠产品研浓发中心鹊13兼施工图脚咨询汽成本控善制中心梦产品研晕发中心僻14堡热力设胞计费嫂成本控液制中心逆产品研颜发中心首15简给排水激设计费荒成本控发制中心手产品研袋发中心碍16碰电力设欺计费锡成本控撤制中心性产品研瓜发中心颤17吨有线电虏视设计竹费免成本控简制中心颗产品研刑发中心锅18盟制图晒岩图费导成本控碑制中心喇产品研女发中心贪19融效果图古成本控吧制中心阔产品研刊发中心勇20斯人防设驰计费奥成本控置制中心蹦产品研且发中心横21法综合管错网设计落费序成本控胜制中心贤产品研潮发中心耐22梢市政道箱路设计俗费贼成本控泡制中心差产品研争发中心坚23施其他设核计费世成本控丰制中心新产品研忽发中心桶24友雨污水稀设计毒成本控桃制中心壶产品研鞋发中心制25芒工程勘讽探审核正费不成本控燕制中心战产品研骂发中心昂26挺施工图月设计变蔽更费眨成本控酸制中心凭产品研沉发中心浮27捷施工图斧变更审护查费良成本控活制中心巴产品研诊发中心蜡28签其它评绑审费顾成本控并制中心梳产品研虾发中心炎3洒、催报建费百1冶建筑企鬼业保险粮费吸成本控衰制中心援投资开币发中心芬2薪招标交钻易费盼成本控航制中心泊项目管肃理中心珍3岩白蚁防凭治费希成本控订制中心右投资开仅发中心堤4红地质安而全评价贞成本控泼制中心盟投资开词发中心置5亭房产交抢易费屯成本控升制中心饱投资开丧发中心睬6索散装水使泥费疲成本控李制中心打投资开绳发中心勒7叹基坑开诉挖许可四配套费期成本控砌制中心汇投资开乓发中心茎8谣规划技达术服务畏费共成本控以制中心帅投资开垂发中心志9渐人防易口地费转成本控煤制中心胡投资开胁发中心根11挠墙改费尸成本控电制中心工投资开耕发中心斯12颂日照分舒析费山成本控辛制中心乏产品研旦发中心障13绢房产测拉绘费第成本控帝制中心愁投资开欺发中心仆14疗环境影汤响评价滨费很成本控返制中心岭投资开启发中心花15敏声像档楼案制作新费逢成本控尾制中心拳各项目患公司命16烈防雷审绪图费垒成本控市制中心胖产品研浴发中心绞17分地材管文理费肌成本控拐制中心抬各项目煌公司壳18埋档案管产理费性成本控律制中心财各项目教公司幅20孔项目资渗本金沸成本控跃制中心麻投资开轿发中心房21敬消防审忧查费阵成本控怪制中心社投资开理发中心续22拌建筑工娱程质量圾监督费饱成本控肿制中心芽各项目徐公司抛23牵人防工执程质量米监督费剧成本控煤制中心吓各项目堆公司晶24艺施工图均审查费恭成本控备制中心派产品研么发中心饱26欺民工工队资保证吃金绵成本控虫制中心殿各项目谷公司蹄27孝门牌费威成本控瓦制中心煤各项目心公司亦28脂其它报牢批报建厅费炼成本控换制中心格4盟、桶七通一撕平予1吐临时道痒路尽成本控壁制中心泛各项目朵公司符2配临时给惜水刘成本控辛制中心值各项目坡公司蚁3砌临时电库成本控樱制中心邮各项目因公司赖4途临时排扶水倚成本控男制中心麻各项目讽公司绸5咬临时通才讯锋成本控宽制中心帖各项目观公司犁6倚临时热泼力唯成本控灿制中心馒各项目幅公司表7皆临时燃铜气露成本控笋制中心陪各项目爽公司回8壶场地平奶整毒成本控顿制中心焰各项目票公司礼5瑞、贩其他费塑用土1养临时用挂房费役成本控甜制中心显各项目膊公司镜2扑临时围粱墙、围艘挡袍成本控强制中心奋各项目捞公司现3伏临时场修地占用诵费倾成本控脑制中心巴各项目秋公司租4殿其它前腥期费用委成本控末制中心剃各项目待公司槐三、跃建筑安愿装工程售费（多阻层）沾1败、拼土建工哭程恢1专土石方尖工程煮成本控廊制中心返各项目史公司撇2仔基础工不程间成本控斧制中心聪各项目贤公司役3胖护壁（淡坡）摧成本控爬制中心咐各项目禽公司赖4是桩基及兰检测升成本控绍制中心地各项目绳公司淡5蓄降水缠成本控糖制中心乌各项目撒公司倡6轿主体工钩程沃成本控婚制中心徐各项目炸公司颤7床土建粗午装修足成本控托制中心味各项目狭公司南8防土建甲旨供材竿成本控鞠制中心叹各项目葱公司陶9眉外墙保仁温减成本控尿制中心此各项目拍公司自10民外墙饰舟面工程枪成本控显制中心抬各项目张公司葬11惭入户门肉工程爸成本控他制中心贩各项目阴公司痛12非防火门脾工程炸成本控池制中心谊各项目沾公司捐13性塑钢或爆铝合金宴门窗德成本控行制中心挪各项目趟公司仍14形钢结构姻及雨篷柿工程尊成本控哈制中心全各项目督公司烘15进幕墙工碧程绢成本控厅制中心革各项目王公司触16获屋面工加程强成本控偏制中心戏各项目贡公司奴17蔽其他土买建工程唇成本控削制中心圣各项目须公司肌2以、爸安装工枪程抬1忧电气安记装多成本控浓制中心派各项目笼公司踩2辆给排水涨安装拖成本控亩制中心蹦各项目径公司除3半采暖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昼单价（革元血/M2扫）究地面装挑修材料铅（元崇/M2宝）疯选用国痰产材料歌室外网打球场（肤万诊/杆片）诸中心场炉（万劫/自片）平商业挑米廊外立兽面面积旅单价（振元坡/M2曾）肤选用国端产材料决5逼单体住寄宅工程煮铝合金废门窗（布元笑/M2麦）晕开窗率粮（捐M2/锯M2道）（开皱窗面积鸣/饺建筑面险积）躺外墙砖框（元远/M2枕）您控制门暂、窗开滑洞率矩仿石砖志（元倚/M2俘）座只考虑苏架空层夹选用仿铃石砖至玻璃幕出墙（元孔/M2陶）牙控制幕爪墙率（崭M2/乘M2虫）祥（幕墙纹面积掩/元建筑面毫积）壤控制幕拾墙开洞于率虏双扇入感户门（强元至/梁樘）啄单扇入正户门（箭元欧/录樘）判标准层怪电梯前伙室装修嫁（万元骗/嚷个）织入口大煮堂精装援修（万靠/船个）集主阳台暮栏杆、塑栏板（涌元耻/M仿）点屋面防难水（元旦/M2志）嚷2蒙厚重911敬聚氨脂值涂膜款橱卫等脊防水（拖元搜/M2贫）威1.5推厚现JS袖复合防刘水涂料颈五阵安装工激程限1可室外管拐线工程所1励、尽可鱼能考虑锯各专业执管道、啊景观、毒施工现潜场布忙置绝桃及销售统环境工屑程的配苍合你2俩、充分钉考虑满小足过路页、山地疲、景观橡等特点源要求的宜预留、际预埋暗治沟及管可道奏3系、室外馒给水包写括生活胁及消防废给水昆4涉、室外支排水包湾括生活竹污水、春雨水及嘴化粪池帽室外给阵水饮室外排初水竞(瓦含化粪锯池）陆室外车帅行道路朝室外电理缆工程轰（小区昏内）袖包括小乎区内所驶有室外物低压电首缆工程尿室外动失力及照纳明线路句指小区提内室外冶照明线浊路及灯扯具日室外燃苏气厅指铺设骂于小区艘内燃气翼主干管割道堂室外弱燃电乔包括小锋区内可今视防盗剥对讲、并电话、抗有限电蝴视及卫帜星电视市、宽频逮网、消吗防弱电扫室外高呀压电缆匠指由市忙政电缆健引入小挎区高压初配电房熟的高压蹈电缆懒2肚设备晃2.1佛电梯未会所及神商业孟观光电纹梯（万否/盯套）台采用合碎资电梯肯，设计忌合理控覆制电梯能的载重抛量及机猾速（含跌设备及消安装费