河北农业大学收支预算

河北农业大学收支预算单位预算收支总表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入63717.48一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入64.40二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入32838.07四、公共安全支出5五、事业收入9500.00五、教育支出108938.686六、事业单位经营收入六、科学技术支出70.907七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出1.508八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出9九、其他收入1293.27九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出212.0014十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出10.0026二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出64.4029二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计107413.22本年支出合计109297.4832上年结转结余1884.26年终结转结余33收入总计109297.48支出总计109297.48单位预算收入总表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计109297.48107413.2263781.8832838.079500.001293.271884.262205教育支出108938.68107074.4263443.0832838.079500.001293.271864.26320502普通教育108938.68107074.4263443.0832838.079500.001293.271864.2642050201学前教育47.0047.0047.0052050205高等教育108891.68107027.4263396.0832838.079500.001293.271864.266206科学技术支出70.9060.9060.9010.00720606社会科学60.9060.9060.9082060603社科基金支出60.9060.9060.90920608科技交流与合作10.0010.00102060801国际交流与合作10.0010.0011207文化旅游体育与传媒支出1.501.501.501220799其他文化旅游体育与传媒支出1.501.501.50132079902宣传文化发展专项支出1.501.501.5014213农林水支出212.00212.00212.001521302林业和草原212.00212.00212.00162130206技术推广与转化212.00212.00212.0017229其他支出10.0010.001822960彩票公益金安排的支出10.0010.00192296003用于体育事业的彩票公益金支出10.0010.0020232债务付息支出64.4064.4064.402123204地方政府专项债务付息支出64.4064.4064.40222320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出64.4064.4064.40单位预算支出总表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计109297.4881059.5328237.952205教育支出108938.6881059.5327879.15320502普通教育108938.6881059.5327879.1542050201学前教育47.0047.0052050205高等教育108891.6881059.5327832.156206科学技术支出70.9070.90720606社会科学60.9060.9082060603社科基金支出60.9060.90920608科技交流与合作10.0010.00102060801国际交流与合作10.0010.0011207文化旅游体育与传媒支出1.501.501220799其他文化旅游体育与传媒支出1.501.50132079902宣传文化发展专项支出1.501.5014213农林水支出212.00212.001521302林业和草原212.00212.00162130206技术推广与转化212.00212.0017229其他支出10.0010.001822960彩票公益金安排的支出10.0010.00192296003用于体育事业的彩票公益金支出10.0010.0020232债务付息支出64.4064.402123204地方政府专项债务付息支出64.4064.40222320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出64.4064.40单位预算财政拨款收支总表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款63717.48一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款64.40二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出65229.3465229.346六、科学技术支出70.9070.907七、文化旅游体育与传媒支出1.501.508八、社会保障和就业支出9九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出212.00212.0014十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出10.0010.0026二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出64.4064.4029二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计63781.88本年支出合计65588.1465513.7474.4032年初财政拨款结转和结余1806.26年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款1796.2634二、政府性基金预算拨款10.0035三、国有资本经营预算拨款36收入总计65588.14支出总计65588.1465513.7474.40单位预算一般公共预算财政拨款支出表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计65513.7443928.1921585.552205教育支出65229.3443928.1921301.15320502普通教育65229.3443928.1921301.1542050201学前教育47.0047.0052050205高等教育65182.3443928.1921254.156206科学技术支出70.9070.90720606社会科学60.9060.9082060603社科基金支出60.9060.90920608科技交流与合作10.0010.00102060801国际交流与合作10.0010.0011207文化旅游体育与传媒支出1.501.501220799其他文化旅游体育与传媒支出1.501.50132079902宣传文化发展专项支出1.501.5014213农林水支出212.00212.001521302林业和草原212.00212.00162130206技术推广与转化212.00212.00单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计43928.1943914.1114.082301工资福利支出38069.6838069.68330101基本工资13449.4213449.42430102津贴补贴2368.662368.66530107绩效工资7075.457075.45630108机关事业单位基本养老保险缴费5672.005672.00730109职业年金缴费2500.002500.00830110职工基本医疗保险缴费2356.002356.00930112其他社会保障缴费668.63668.631030113住房公积金651.60651.601130199其他工资福利支出3327.923327.9212302商品和服务支出14.0814.081330299其他商品和服务支出14.0814.0814303对个人和家庭的补助5844.435844.431530301离休费509.88509.881630302退休费2132.542132.541730305生活补助66.8966.891830399其他对个人和家庭的补助3135.123135.12单位预算政府基金预算财政拨款支出表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计74.4074.402229其他支出10.0010.00322960彩票公益金安排的支出10.0010.0042296003用于体育事业的彩票公益金支出10.0010.005232债务付息支出64.4064.40623204地方政府专项债务付息支出64.4064.4072320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出64.4064.40单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表360108河北农业大学预算年度：2021单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。河北农业大学2021年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北农业大学2021年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）贯彻国家的教育方针，培养德智体全面发展的高素质人才；（二）按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学活动、开展科学研究；（三）按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（四）依法接受监督等。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北农业大学事业正厅（地）级财政性资金定额或定项补助二、单位预算安排的总体情况1、收入说明2021年预算收入109297.48万元，其中：一般公共预算收入63717.48万元，基金预算收入64.4万元，财政专户核拨收入32838.07万元，其他来源收入（单位资金）10793.27万元，上年结转1884.26万元。2、支出说明2021年支出预算109297.48万元，其中基本支出81059.53万元，包括人员经费69319.91万元和日常公用经费11739.62万元；项目支出26353.69万元。主要为学生资助、拨付独立学院经费、本科高校教学质量工程、研究生教育、科研平台及人才支持计划、本科高校综合水平提升经费-公用经费等。3、比上年增减情况2021年预算收支安排109297.48万元，较2020年预算减少1388.97万元，其中：基本支出增加3548.19万元，主要为增加人员经费支出3482.13万元，日常公用经费支出增加66.06万元；项目支出减少6821.42万元，主要为“双一流”建设项目和本科高校综合水平提升（中央提前通知）——公用经费等。三、机关运行经费安排情况2021年，我单位运行经费共计安排11739.62万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、党组织活动经费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与2020年相比持平，无增减变化。五、预算绩效信息1、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-科研平台及人才支持计划绩效目标表绩效目标1.围绕棉花、蔬菜、现代农业发展等领域，开展科学研究，提升学术影响力2.培养高素质研究生10人以上，开展技术培训100人次以上，提升人才培养质量和社会服务能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标培养研究生培养研究生数量≥10人研究生毕业论文数量指标技术培训参加培训人数≥100人技术培训照片数量指标新技术、新产品示范应用示范面积≥100亩示范应用情况质量指标发表高质量学术论文SCI论文数量≥3篇论文见刊时效指标目标任务完成时间目标任务完成时间≤12月目标任务完成期限成本指标项目经费投入完成目标任务所需经费≤477万元目标任务所需经费效益指标社会效益指标创新能力提升情况申请或获批专利、标准、奖励、新品种等成果≥2项相关批文或证书2、拨付独立学院经费（专户核拨）绩效目标表绩效目标1.推进独立学院健康发展2.保障独立学院的正常教学活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标培养独立学院本科生数量培养独立学院本科生数量>7000人学籍档案质量指标独立学院当年毕业率独立学院当年毕业率≥97%证书时效指标完成时间年内完成文字描述成本指标成本支出不超出预算开支文字描述效益指标社会效益指标保持工作稳定、持续开展相关工作有效保证工作顺利开展文字描述满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度(%)服务对象满意度≥90%走访或调查问卷3、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-高校基本科研业务费绩效目标表绩效目标1.围绕现代农业发展关键问题，开展科学研究，解决科学问题和产业问题3项以上，提升青年教师整体业务素质2.发表研究论文2篇以上，提升青年教师学术水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发表论文发表论文数量≥2篇论文见刊质量指标解决科学或产业问题解决科学或产业问题数量≥3项解决问题的效果时效指标目标任务完成时间目标任务完成时间≤12月目标任务完成期限成本指标项目经费投入完成目标任务所需经费≤70万元目标任务所需经费效益指标社会效益指标创新能力提升情况申请或获批专利、标准、奖励、新品种等成果≥1项相关批文或证书4、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-高校思想政治工作经费绩效目标表绩效目标1.提升人员素质2.提高我校思想政治工作水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标组织宣传活动次数组织宣传活动次数≥5次质量指标完成率完成率≥90%时效指标项目完成时间项目完成时间1年成本指标预算控制数预算控制数≤9万元效益指标可持续影响指标提升人员素质提升人员素质提升人员素质5、省新型智库建设经费（省级其他部门提前通知）绩效目标表绩效目标1.开展农业产业经济调研，提交智库报告2.开展农业经济理论与政策研究，发表论文出版著作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标提交智库报告发表论文出版著作提交智库报告、发表论文、出版著作数量≥3篇、部采用或录用质量指标提出咨询建议或解决理论问题提出咨询建议或解决理论问题≥3项采用或发表时效指标目标任务完成时间目标任务完成时间≤12月目标任务完成期限成本指标项目经费投入项目经费投入≤45万元目标任务所需经费效益指标社会效益指标解决农业产业经济问题解决农业产业经济问题数量≥3项被采用或发表6、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-东校区10千伏变配电工程项目绩效目标表绩效目标1.改善学生公寓住宿条件2.提升学校综合办学实力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标电力增容电力增容10千伏电力增容质量指标工程质量合格率工程质量合格率100百分比时效指标完成时间按合同约定时间完成按合同约定时间完成成本指标预算控制数预算控制数≤426.7万元不超预算控制数效益指标可持续影响指标宿舍安装空调，创造良好学习环境创造良好学习环境创造良好学习环境满意度指标服务对象满意度指标学生满意度被调查学生满意度≥90百分比调查问卷7、教育专项债券付息及手续费绩效目标表绩效目标1.保障学校正常运转2.加强资金管理一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标偿还利息偿还利息金额64.4万元质量指标债务利息偿还率当年实际支付利息数/当年应付利息数额100百分比时效指标按时偿还按合同约定执行文字描述还款凭证成本指标预算控制数预算控制数64.4万元效益指标经济效益指标提高效率提高效率文字描述8、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-偿还日元贷款绩效目标表绩效目标1.按时偿还日元贷款2.保障工作开展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标归还贷款利息、贷款归还贷款利息、贷款650万元质量指标偿还贷款本息预算数偿还贷款本息预算数650万元时效指标按时偿还贷款按时偿还贷款按时偿还贷款成本指标偿还贷款的时间偿还贷款的时间1年效益指标社会效益指标保障工作开展保障工作开展保障工作开展9、省社科基金年度项目（省直其他部门提前通知）绩效目标表绩效目标1.发表高水平学术论文30篇以上，出版学术专著2-3部。2.报领导决策高水平研究报告2篇。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发表各类论文，出版专著数发表论文、专著数≥32篇、部公开发表或出版质量指标核心期刊论文核心期刊论文数量（篇）≥15篇公开发表时效指标预算年度内截止时间2021年12月31日≤12月目标任务完成期限成本指标预算支持经费额度内完成目标任务所需经费≤14.9万元目标任务所需经费效益指标社会效益指标成果社会影响成果获领导批示或被政府采纳、应用≥2篇被采用或发表10、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-公用经费绩效目标表绩效目标1.合理配置学校财力，建立资金统筹机制2.强化资源和成本意识，提高资源使用效益一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标培养学生数量学校学生的数量≥32000人质量指标运行正常运转率运行正常运转率≥90%时效指标完成时间完成时间1年成本指标预算控制数预算控制数5668万元效益指标社会效益指标保障工作开展保障我校日常工作顺利进行保障我校日常工作顺利进行11、河北省思想政治工作课题研究经费（省直其他部门提前通知）绩效目标表绩效目标1.推动课程思政建设的工作路径和体制机制，形成对于课程思政建设的整体规划。2.发扬李保国精神，将李保国精神贯穿于培育时代新人的进程中。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标研究报告研究报告数量3篇质量指标结题数量结题数量3篇时效指标项目完成时间项目完成时间≤12月成本指标预算控制数预算控制数≤1.5万元效益指标社会效益指标行成特色鲜明的大学精神和文化形成特色鲜明的大学精神和文化文字描述12、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-高层次人才年薪绩效目标表绩效目标1.加强学校人才队伍建设2.提升高校综合实力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资金发放数量发放年薪和安家费数量1450万元质量指标资金发放率资金发放率100%时效指标及时性及时性文字描述成本指标项目实际支出是否控制在预算内项目实际支出是否控制在预算内实际支出控制在预内效益指标可持续影响指标增强影响力增强影响力提高我校的知名度13、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-本科高校教学质量工程绩效目标表绩效目标1.通过实施“本科教学质量与教学改革工程”，使本科教学质量和人才培养质量不断提高，立项专业人才培养模式改革取得新的突破，学生的实践能力和创新创业精神显著增强，课程教学内容和课程结构更加合理，实验教学条件更加完善。2.提高优质实验教学资源和设备的利用率和共享率，校级实验教学平台更加完善，管理机制和服务机制更加健全。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标创新创业竞赛学生创新、创业能力培养≥8个获得的省部级奖励数数量指标研究论文发表学术论文≥20个见刊数量质量指标教学资源库建设完成教学资源库数量≥3个资源库电子版时效指标项目完成时间项目建设完成截止时间2021年2021年底前完成成本指标项目资金总额项目投入资金总额≤377.6万元经费总投入金额效益指标社会效益指标服务社会实验室服务社会人数≥800人实验室服务社会能力满意度指标服务对象满意度指标专业满意度专业满意人数与总人数的比率≥95%服务对象满意度指标课程满意度课程满意人数与总人数的比率≥95%服务对象满意度指标实验支撑度实验仪器设备对实验项目的支撑度≥95%14、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费绩效目标表绩效目标1.保证学校正常运转2.提升学校办学条件一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标培养学生数量培养学生数≥32000人学生学籍质量指标维修合格率(%)维修合格率(%)≥95百分比工程验收时效指标按时完成维修工程按期完成维修工程按期完成成本指标运行总经费运行总经费≤3567万元效益指标社会效益指标为社会输送合格毕业生为社会输送合格毕业生为社会输送合格毕业生满意度指标服务对象满意度指标师生满意度被调查师生满意度≥90百分比调查问卷15、省社科基金委托项目、确认项目（省直其他部门提前通知）绩效目标表绩效目标1.发表高水平学术论文2.报领导决策高水平研究报告一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发表各类论文发表各类论文≥1篇公开发表质量指标核心期刊论文核心期刊论文≥1篇公开发表时效指标完成时间完成时间≤12月成本指标预算支持经费额度内预算支持经费额度内≤1万元效益指标社会效益指标社会影响力社会影响力社会影响力16、林业改革发展补助（省直其他部门提前通知）-林业科技保护体系建设绩效目标表绩效目标1.推广技术2.建设示范区一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标示范园面积指导建设高标准示范园面积200亩示范园面积质量指标项目验收合格率项目验收合格率≥90%合格率时效指标当期任务完成率当期任务完成率≥90%任务完成率成本指标项目预算完成目标任务所需经费87万元目标任务所需经费效益指标社会效益指标培训人数培训人数≥300人次培训人数17、补充正常公用（专户核拨）绩效目标表绩效目标1.保障学校正常运转2.推进学校发展水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资金支出数量该项目资金实际发放数量3500万元质量指标受益人数受益人数≥500人时效指标及时性及时发放文字描述成本指标项目预算控制数不超项目预算控制数文字描述效益指标社会效益指标学校稳定水平通过实施人才代理人员工资绩效及时发放促进学校稳定水平逐步提高文字描述满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度被调查教职工满意度≥90百分比18、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-西校区10千伏变配电工程项目绩效目标表绩效目标1.改善学生公寓住宿条件2.提升学校综合办学实力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标电力增容电力增容10千伏电力增容质量指标工程质量合格率工程质量合格率100百分比时效指标完成时间按合同约定时间完成按合同约定时间完成成本指标预算控制数预算控制数≤873.3万元不超预算控制数效益指标可持续影响指标宿舍安装空调，创造良好学习环境创造良好学习环境创造良好学习环境满意度指标服务对象满意度指标学生满意度被调查学生满意度≥90百分比调查问卷19、支持学前教育发展资金（中央提前通知）-省属高校幼儿园绩效目标表绩效目标1.升级改造幼儿园室内外环境2.为幼儿提供自然的体验和活动场所一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标改造面积室外生态环境升级改造面积≥900平方米质量指标改造后验收合格率验收合格率100百分比时效指标当年完成率项目当年完成率100百分比成本指标预算控制数预算控制数≤21万元效益指标可持续影响指标受益幼儿数量改造后受益幼儿数量≥660人满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度受益幼儿及家长满意度≥80百分比20、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-研究生教育绩效目标表绩效目标1.开展研究生教育质量提升工程实施，加强课程思政建设，增强研究生科技创新能力培养，支持研究生参加中国研究生创新大赛，组织学位论文评审工作，开展农学教指委学术活动。2.完成研究生毕业学位论文评审工作，提高学位论文质量，建设省级示范课程和校级课程思政示范课，提高研究生创新创业能力，完成农学教指委对全省高校涉农学科的指导工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发表论文发表论文数量≥10篇质量指标评审合格率毕业学位论文评审合格率≥90%时效指标项目立项研究生创新项目立项数量18项成本指标论文评审成本研究生论文评审人均费用≤500元效益指标可持续影响指标示范课程建设示范课程教学效果良好教学效果良好21、学生资助经费（中央提前通知）绩效目标表绩效目标1.按时足额发放各类资助经费2.加强资金管理，提高资金使用效益，并自觉接受有关部门监督。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标补助金发放率(%)实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率100%质量指标补助覆盖率(%)已补助人数占应补助人群的比率100百分比时效指标资金支付及时率资金发放及时及时发放资金成本指标预算控制数资金支出情况3150.74万元效益指标社会效益指标资金规范使用资金规范使用按规定发放资金22、林业改革发展补助（省直其他部门提前通知）-省级林业技术推广专项绩效目标表绩效目标1.建立了毒害草生态防控等技术2.提高省级林业技术推广水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标核心期刊文章发表文章篇数≥2篇根据任务书统计得出质量指标工作完成情况工作完成情况按任务书要求完成时效指标按期完成率按期完成率≥90%成本指标项目预算控制数项目预算控制数≤45万元效益指标社会效益指标防治效果持续控制时间防治效果持续控制2-3年防治效果根据任务书统计得出社会效益指标毒草覆盖率降低毒害草比例下降15%以上≤15%根据任务书统计得出23、学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表绩效目标1.按时足额发放各类资助经费2.加强资金管理，提高资金使用效益，并自觉接受有关部门监督。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标补助金发放率(%)实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率100%质量指标补助覆盖率(%)已补助人数占应补助人群的比率100百分比时效指标资金支付及时率资金发放及时及时发放资金成本指标预算控制数资金支出情况2619.55万元效益指标社会效益指标资金规范使用资金规范使用按规定发放资金24、林业改革发展资金（省直其他部门提前通知）-林业科技推广示范补助绩效目标表绩效目标1.建设早实核桃绿色省力化栽培标准化示范基区2个，其中河北绿岭果业有限公司示范园基地1000亩，临城县赵庄乡东沟村100亩。在临城县辐射0.5万亩。2.培训800人次以上。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标建立准化示范基地面积建立早实核桃绿色省力化栽培标准化示范基地面积1000亩示范区面积数量指标建立低产劣质核桃园高效改造面积建立低产劣质核桃园高效改造标准化示范基地面积100亩示范区面积数量指标辐射推广面积在临城县辐射推广5000亩辐射区面积质量指标项目验收合格率项目验收合格率≥85%合格率时效指标当期任务完成率当期任务完成率≥30%任务完成率成本指标财政补助标准财政补助标准80万元到位经费效益指标社会效益指标培训人数培训人数800人次培训人数25、支持学前教育发展专项资金（省级提前通知）-省属高校幼儿园绩效目标表绩效目标1.升级改造幼儿园室内外环境2.为幼儿提供自然的体验和活动场所一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标改造面积室外生态环境升级改造面积≥900平方米质量指标改造后验收合格率验收合格率100百分比时效指标当年完成率项目当年完成率100百分比成本指标预算控制数预算控制数≤26万元效益指标可持续影响指标受益幼儿数量改造后受益幼儿数量≥660人满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度受益幼儿及家长满意度≥80百分比上年结转项目：1.“双一流”建设经费绩效目标表绩效目标1.加强学科建设提升学科水平。2.提升科技创新能力，促进科研成果转化。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发表论文发表SCI、EI索引学术论文>=60篇论文、索引证明质量指标申报专利申报实用新型、发明专利等数量>=8项专利时效指标项目完成时间项目完成时间<=12月成本指标预算控制数预算控制数<=410万元效益指标社会效益指标社会服务推进太行山农业创新驿站建设，师生参与社会服务400人次>=400人次新闻，照片满意度指标服务对象满意度指标2.保障学校工作运行绩效目标表绩效目标1.保障学校日常运转2.促进和加强学校对外交流一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标出差人次出差人次>=300人次质量指标运行正常运转率运行正常运转率>=90%时效指标完成时间完成时间<=1年成本指标预算控制数预算控制数<=78万元效益指标社会效益指标促进学校对外交流促进学校对外交流促进学校对外交流满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标师生满意度>=90%3.本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-公用经费绩效目标表绩效目标1.合理配置学校财力，建立资金统筹机制2.强化资源和成本意识，提高资源使用效益一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标培养学生数量学校学生的数量>=32000人质量指标运行正常运转率运行正常运转率>=90%时效指标完成时间完成时间<=1年成本指标预算控制数预算控制数<=779万元效益指标社会效益指标为社会输送大量专业能力强综合素质高的学生产生积极的社会效益为社会输送大量专业能力强综合素质高的学生产生积极的社会效益为社会输送大量专业能力强综合素质高的学生产生积极的社会效益满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标师生满意度>=90%4.本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-科研平台及人才支持计划绩效目标表绩效目标1.提高科学研究水平，提升学术影响力；加强高层次人才队伍建设。2.提升学科建设水平；加快成果转化，增强社会服务。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发表高水平论文发表高水平论文篇数>=30篇质量指标申请专利申请专利数量>=4项时效指标完成时间完成时间<=12月成本指标预算控制数预算控制数<=122.43万元效益指标社会效益指标培训人员培训人数>=200人满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标学员满意度>=90%依据实际抽样调查的结果5.河北农业大学多功能风雨操场绩效目标表绩效目标1.满足学校体育教学、课余训练需要2.满足竞赛及群体活动的需要一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标场馆面积建成后场馆面积>=22000平方米质量指标验收合格率竣工后验收合格率=100%时效指标当年完成率项目当年完成率=100%成本指标预算控制数预算控制数<=204.55万元效益指标可持续影响指标受益学生数量受益学生数量>=20000人满意度指标服务对象满意度指标学生满意度学生满意度>=80%依据实际抽样调查的结果6.河北农业大学河北创业大学奖补绩效目标表绩效目标1.开展创新创业师资培训，提升师资认知维度和水平。2.开展项目辅导，助力创业项目孵化成长。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标创新创业师资培训培训创新创业师资人数>=100人次培训名单质量指标培训完成率培训完成率>=90%时效指标完成时间完成时间<=1年成本指标预算控制数预算控制数<=86.11万元效益指标可持续影响指标项目发布会、双创竞赛等活动举办项目发布会、双创竞赛等活动期数>=10期活动签到表满意度指标服务对象满意度指标创新创业团队满意度创新创业团队满意度>=90%依据实际抽样调查的结果7.河北农业大学双创示范基地项目绩效目标表绩效目标1.组建创业团队，孵化创业项目，提高学生创新精神、创业意识和创新创业能力。2.带动社会就业，提升社会服务能力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标创业团队培养创业团队数量>=20创新创业团队登记表质量指标创业项目孵化创业项目数量>=3孵化协议时效指标目标任务完成时间目标任务完成时间<=12个月成本指标项目经费投入完成项目所需经费<=184.17万元效益指标社会效益指标带动社会就业带动社会就业人数>=800人带动情况统计满意度指标服务对象满意度指标创业团队满意度调研创业团队满意度=100%依据实际抽样调查的结果8.体育发展经费（超收体彩公益金）绩效目标表绩效目标1.组建学校冰雪运动队，配备自由式越野滑轮、传统式越野滑轮、滑雪板、冰鞋等装备2.冰雪运动队坚持课外训练和培训，参加省级以上冰雪竞赛，取得优异成绩一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标组织冰雪运动讲座数听取冰雪讲座，提升学校冰雪运动队水平>=2次质量指标参与冰雪运动会队员数在参赛项目上取得良好成绩>=30人时效指标完成时间项目完成时间<=1年成本指标预算控制数不超预算，按照预算内容支出<=10万元效益指标社会效益指标提高学校冰雪运动社会影响力通过冰雪运动宣传，使更多学生参与和体验，提高在校生参与热情通过冰雪运动宣传，使更多学生参与和体验，提高在校生参与热情满意度指标服务对象满意度指标满意度指标开展满意度调查>=75%依据实际抽样调查的结果9.燕赵友谊奖绩效目标表绩效目标1.指导建设果树生产示范基地1个2.引进欧洲枣新品种2个一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标建立基地建立基地>=1个质量指标引进资源引进资源>=2个时效指标完成时间项目完成时间<=1年成本指标预算控制数不超预算，按照预算内容支出<=10万元效益指标社会效益指标提升我省果树学科国际化水平提升我省果树学科国际化水平提升我省果树学科国际化水平满意度指标服务对象满意度指标六、政府采购预算情况2021年，河北农业大学安排政府采购预算19296.28万元。单位政府采购预算360108河北农业大学单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年单位预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金合计19296.287400.004917.276979.01日常公用经费11739.62其他印刷品A080299批1325.00325.00325.00日常公用经费11739.62化学试剂和助剂A170114批12417.752417.752417.75日常公用经费11739.62其他不另分类的物品A9999批1234.80234.80234.80日常公用经费11739.62施工和维修用房施工B011302批1200.00200.00200.00日常公用经费11739.62车辆维修和保养服务C050301年18.008.008.00日常公用经费11739.62车辆维修和保养服务C050301年123.0023.0023.00日常公用经费11739.62车辆加油服务C050302年118.0018.0018.00日常公用经费11739.62一般会议服务C060102年1131.78131.78131.78日常公用经费11739.62技术测试和分析服务C0901年1940.00940.00940.00日常公用经费11739.62机动车保险服务C15040201年111.0011.0011.00日常公用经费11739.62高等教育服务C1804年12490.002490.002490.00日常公用经费11739.62其他服务C99年1371.46371.46371.46日常公用经费11739.62其他服务C99年11225.491225.491225.49本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-东校区10千伏变配电工程项目426.70其他电力系统安装B060399项1426.70426.70426.70本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费3567.00台式计算机A02010104台1000.5050.0050.00本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费3567.00便携式计算机A02010105台300.6018.0018.00本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费3567.00电气设备零部件A020623批1270.00270.00270.00本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费3567.00教学专用仪器A033412批1522.00522.00522.00本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费3567.00其他家具用具A0699批1177.00177.00177.00本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费3567.00其他建筑物、构筑物修缮B0899项1730.00730.00730.00本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-西校区10千伏变配电工程项目873.30其他电力系统安装B060399项1873.30873.30873.30本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-本科高校教学质量工程377.60化学试剂和助剂A170114批195.0095.0095.00本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-本科高校教学质量工程377.60其他租赁服务C0