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文档简介
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担(2)原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经批准的采购;(2)与采购审批表中不相符的采购物资;(3)与使用要求不符合的采购物资;(4)质量不符合要求的物资;(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。8、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机二、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需,于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库管理员凭“出库单”据实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持附则本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
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