特采处理程序

XXXX有限公司特采处理程序文件编号制订日期：2020年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第1页共4页一、目的本公司所采购之原物料、在制品与成品经检验测试发现不合格时，但因需求甚急，在不影响产品的质量条件下，特别采用以免影响交期。二、范围进料检验不合格时、制程巡回检验不合格时与成品检验不合格时均适用之。三、定义无流程图NNYA合格检验允收标示/继续生产Y审核填单YA合格检验允收标示/继续生产Y审核填单/退货/重工/报废特采时机NN记录存查入库/记录存查入库/交货/储存AAXXXX有限公司特采处理程序文件编号制订日期：2020年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第2页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用表单No流程技术组仓配组1特采时机6.1特采时机6.1.1进料检验不合格，但需紧急上线使用时。6.1.2制程中检验不合格，但需放宽规格时。6.1.3成品检验不合格。厂务部营业部2填单/退货/重工/报废6.2填单/退货/重工/报废6.2.1相关单位主管分别依以下状况，填写〝异常处理联络单〞如附件1，提出特采申请，呈请厂务部主管审核，并依【矫正与预防措施管理程序】之相关规定办理。6.2.1.1原物料：相关单位主管依【进料检验程序】之相关规定办理。6.2.1.2制程中：相关单位主管依【制程巡回检验程序】之相关规定办理。6.2.1.3成品：相关单位主管依【制程巡回检验程序】与【成品检验程序】之相关规定办理。6.2.2原物料经检验判定不合格时，相关单位主管依【进料检验程序】之相关规定办理退货。6.2.3制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序】与【重工处理程序】之相关规定，进行重工。6.2.4制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序】与【报废处理程序】之相关规定，进行报废。矫正与预防措施管理程序进料检验程序制程巡回检验程序书成品检验程序重工处理程序报废处理程序异常处理联络单XXXX有限公司特采处理程序文件编号制订日期：2020年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第3页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用表单No流程厂务部3审核6.3审核6.3.1厂务部主管依提出特采之原因及是否会影响产品质量判定是否特采，若同意特采，进入流程4，进行允收标示或继续生产，若不同意特采，则进入流程2，办理退货或进行重工或报废作业。技术组仓配组4允收标示/继续生产6.4允收标示/继续生产6.4.1经特采之原物料、在制品与成品，依【检验与测试状况管理程序】之相关规定，予以适当标示后，以利日后于质量上之追溯。6.4.2在制品经标示后，继续下一制程。检验与测试状况管理程序技术组5检验6.5检验6.6.1打样员依【制程巡回检验程序】与【成品检验程序书】与之相关规定进行检验。制程巡回检验程序书成品检验程序技术组6合格6.6合格6.6.1经打样员判定是否合格，若合格，进入流程7，进行入库或交货或储存，若不合格，则进入流程2，进行重工或报废。制品组营业部7入库/交货/储存6.7入库/交货/储存6.7.1制品组与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序】处理。成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序XXXX有限公司特采处理程序文件编号制订日期：2020年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第4页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七