DB14∕T 2248-2020 煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范

09

14 DB14/T

2248—2020煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范Guide

and

standard

of

dual

prevention

mechanism

for

coal

mine

safety

riskhierarchical

and

hidden

danger

investigation

and

management 山西省市场监督管理局发

布DB

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III IV

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

DB

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6.6

6.7

7.1

7.2

8.1

8.2

108.3

108.4

10

109.1

109.2

1110

1110.1

11

11

11

11

1110.2

1211

1211.1

1211.2

12

13A.1

13A.2

14A.3

15A.4

16

17B.1

17B.2

17

20

21

22 23IIDB

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GB

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

3.1

risk3.2

risk

site3.3

3.4

risk

DB

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3.5

risk

3.6

risk

grading

control3.7

risk

control

measures3.8

risk

warning3.9

3.10

for

3.11

behavior[来源：GB

4.1

a) 固树立安生产红线识，全面理安全风辨识对象辨识出存的安全风，制定、DB

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b)

出重点、体管理。矿应根据业生产、设实际，学评估安风险等级结合直接定重大安风险的情，建立完重大安全险清单，确企业管重点，将全风险管c)

技支撑、场规范。矿应积极用物联网云计算、数据、移互联网等代信息技，创新双预防机制作，在降从业人员作量的同，提升机运行效率效果，坚现场导向通过岗位业流程标化，加强位安全生责任制落，强化现作业人员d)

员参与、续改进。矿应建立员参与的重预防机运行制度明确涵盖领导、技管理层、作层每一相关从业员的安全险分级管和隐患排治理职责通过考核度推动双预防机制行，定期机制运行果进行总分析，评机制运行况，查找题和隐患生的原因一方面补、完善风辨识结果管控措施另一方面本矿双重4.2

a) b) c)副总工程师、各科室（部门）、区队（车间）参与分管范围内的安全风险辨识、评估工作，d) 4.3

5.1

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

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点台账。风险点台账内容应包括：风险点名称、排查日期、开始日期、解除日期等信息（见附录A）。

a)设备设施（系统）类指风险点内有毒有害物质或能量的载体，如核子称、采煤机、瓦斯抽采b)c)、d)

5.1.5.1

a) 井工煤矿对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故b) 露天煤矿对边坡、爆破、机电运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素应重点进行安全5.1.5.2

a)新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由矿总工程师组织有关科室（部门），重点辨识估地质条和重大灾因素等方存在的安风险。针新增重大全风险或调整措施b) 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发重大变化，采掘区出现矿压现、水文瓦斯涌出异常情况，由分管责人组织关科室（门），重辨识评估业环境、产过程、大灾害因和设施设运行等方DB

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存在的安风险。针新增重大全风险或调整措施，应及时充完善《矿重大安c)启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面采和收尾综采（放工作面安回撤、掘工作面贯前，老空探放水、仓疏通作、处理漏冒）顶、空区人工制放顶、出矿井过造带及石揭煤等高作业实施，露天煤抛掷爆破，新技术新工艺、设备、新料试验或广应用前连续停工

月以上的矿复工复前，分管负责（复工复前专项辨评估矿长）组关科室（门）、生组织单位重点辨识估作业环、工程技、设备设、现场操等方面存的安全风。针对新重大安全险或需调措施的，及时补充善《煤矿d) 集团煤矿生较大事后，由矿组织分管责人和科（部门）对本矿存的类似安对新增重安全风险需调整措的，应及补充完善煤矿重大全风险管方案》，5.1.5.3

a)

b)

c)

5.2

a)

b)

煤矿有附录C《直接认定重大安全风险的情形》中情况之一的，应直接将相应影响区域的风险确定DB

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5.3

5.4

a)b)c)d)

a)b)c)

a) b) 分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员应掌握相关范围的较大及以上安全风c)区队、班组是管控安全风险的基层单元，区（队）长、班组长和关键岗位人员应掌握作业区和本岗位安全风险相应的管措施；区队）长、组长组织业时应重对作业区d) 煤矿应在满足《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》文件要求的基础上，在有重大安5.5

5.6

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6.1

6.2

a)井工煤矿按照采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水（雨季三防）、调度和应急管理、b) 露天煤矿按照钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度和应急管理、6.3

a)矿长每月组织分管负责人及相关科室、区队对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及盖生产各统、各岗的事隐患至少

排查；排前制定工方案明确排查b) 煤矿分管采掘、机电、运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对所有分管范围内的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展

c) 生产期间，科室、区队每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对所巡查区域风险点内的d) 班组和岗位作业人员掌握岗位安全风险告知卡内容，在作业过程中关注和岗位相关安全风险e) 矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录6.4

6.4.2.1

a)b)不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限，并DB

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6.4.2.2

a) 排查发现重大隐患后，及时向煤矿上级公司、当地煤矿安全监管监察部门报告，并向企业职b)重大隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理案，并组实施。治方案按《全生产隐排查治理行规定》山西省应管理厅关建立煤矿大事故隐治理督办度的通知规定及时报煤矿上公司、当煤矿安全费和物资机构和人的责任、理的时限治理过程的安全风管控措施含应急处c)

a)煤矿自行排查发现的一般事故隐患完成治理后，由煤矿指定部门、人员负责验收，验收合格b) 负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的一般事故隐患，按照分级属地c) 重大隐患治理完成后，按照《山西省应急管理厅关于建立煤矿重大事故隐患治理督办制度的

a)b)煤矿应制定、执行隐患提级督办制度，对未按规定时限完成治理或验收未通过的隐患应提级c) 煤矿排查出的重大隐患，由煤矿企业自行挂牌督办。煤矿安全监管监察部门检查发现的重大6.5

6.6

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6.7

a) b)应对不安全行为进行分级分类管理，煤矿可将不安全行为划分为“三违（违章指挥、违章作、违反劳纪律）”其他不安行为。按违”行为可能造的危害程的不同，

7.1

a) 煤矿应及时在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存b)每年

31

7.2

a) 在井口信息公告栏、电子屏或其他显著位置，每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展b) 发现重大隐患后，应在行人井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置及时公示重大事故隐c)建立事故隐患举报奖励制度，公布煤矿、办矿主体、省内各级煤矿安全监管监察部门事故隐

8.1

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a)b) c) d) e)f) 信息平台建设要为系统融合、数据互联预留接口，实现政府、部门、办矿主体、煤矿之间的8.2

a) 针对安全风险、隐患数据的采集和传递，宜使用移动终端以提高现场安全风险管控和隐患排b) 信息平台预留数据接口，可根据需要接入安全监控、人员位置监测、工业视频监测、设备工c) 信息平台集数据采集、安全风险预测预警、辅助日常安全管理决策等功能，对安全生产风险8.3

a)年度和专项辨识完成后，10

个工作日内上报辨识基本信息，包括：辨识名称、组织人、参与b) 年度和专项辨识完成后，上报相应的安全风险辨识评估报告，每年年底前上报本年度的运行c) d) e) f)g)h)8.4

9.1

a)

度安全风辨识评估，组织对长和分管责人等参安全风险识评估工的人员，

10DB

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b)

度辨识评完成

月内，针入井（坑人员地面关键位人员进与本岗位安全风险训，内容括重大安风险清单及与本岗相关的重安全风险控措施，

9.2

a) 每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及生产、技术、安全科室（部门）相关人员和

b) 每年至少对入井（坑）岗位人员进行事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方

10

10.1

a) b) c) d)e)

矿长每季度至少开展1次安全风险分析总结会议（可与月度分析总结会议合并），对安全风险辨识a)b) c)

10.1.4.111DB

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煤矿每年结合上年度行为控制情况，整理本煤矿发生的不安全行为（

含“三违”行为）清单，从10.1.4.2

煤矿矿长每年年底前应组织相关业务科室（部门）至少进行1次双重预防机制的运行分析，对煤矿10.2

11

11.1

a)b)c) d)e)f)g) h)11.2

年度和专项安全风险辨识报告、重大事故隐患信息档案至少保存3年，其他安全风险辨识后和隐患12风险点排查日期开始日期解除日期2305

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A.1

安全风险辨识首先要排查煤矿风险点形成风险点台账，如表A.1所示。根据风险点台账内容对各风1)

2)

A.1

风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施管控时限责任岗位煤机存在械伤----3.割煤期间除采煤机司机外，采--煤机存在电伤--------3.----DB

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A.2

A.2

A.2

1)2)3)对安全风险进行描述，描述内容需让现场检查人员容易理解且语言简洁，可采用固定句型描述，如：对“物体打击”进行风险描述：采煤机滚筒存在物体打击伤人的风险（辨识对象+检查项目+风险类型+事故后果）……。14风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施管控时限责任岗位回风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸1.----进风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸--------2.--顶板悬顶面积大容易出现冒顶片帮的1.护，间距不大于500mm排距----DB

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4) 评估安全风险等级，参考附录B风险评估方法对辨识出的安全风险进行评估，确定其等级。5) A.3

A.3

风险点辨识对象作业流程风险类型风险描述风险等级作业标准责任岗位开机前检查不到位导致运行期间物体打击采煤机试运转期间各部件运转不正常存在1.试运转期间人员站位符合规定，观察割煤作业在割煤过程中，存在冒顶片帮方1.采煤机在割煤过程中，除司机外，所有人员必须位于距滚筒5m以外处，以防2.采煤机滚筒缠绕锚杆或其他异物时，及时停机闭锁采煤机和刮板输送机，取4.如产生漏矸现象，工作面必须超前拉停机确认不到位，设备误启动存在机械伤1.采煤机停机后，要将所有操作手把复DB

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