工商联2023年预算及三公经费说明

工商联2023年预算及“三公”经费说明一、部门概况1、部门主要职责工商业联合会是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，其主要职责是：(一)参与有关全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政；(二)引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；(三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；(四)发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；(五)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；(六)引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；(八)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；(十)增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；(十一)为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；(十二)办好会办企业、事业；(十三)承办政府和有关部门委托事项。2.部门预算单位构成：工商联预算单位是1个。3.部门人员构成：工商联总编制人数3人、在职实有人数3人。工商联内设机构1个，退休7人。部门主要工作任务和政策依据做好巩固“五好”县级工商创建取得的成效。围绕政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会和巩固县级“五好”工商建设成果。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；完成市委、市政府交办的各项任务。三、部门预算情况说明1、部门预算收支情况及增加情况说明：工商联2023年收入预算909785.97元较2022年1137590.53元减少227804.56元（主要是本单位今天在职人员有1人自然退休），预算支出：基本支出849,785.97元，占比93.4%，项目支出60000元，占比6.6%.人员经费808121.96元较2022年935469.17元减少127347.21元，机关事业单位基本养老保险费支出31,447.68元，机关事业单位职业年金15,723.84元，行政单位医疗保险17,629.92元，公务员医疗补助12747.6元，工伤保险786.24。公用经费41664.01元、福利费2655.76元，工会费2708.25元、其他交通费22800元）；2023年五好工商联考察项目经费50000元、2022年一报一刊项目经费10000元。具体到功能科目详细明细如下：项目本年收入合计支出功能分类科目编码科目名称类款项合计909,785.972012801行政运行771450.692012802一般公共服务支出100002050803500002080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出31447.682080506机关事业单位职业年金缴费支出15723.842101101行政单位医疗786.242101103公务员医疗补助17629.922089999工伤保险（财政负担）12747.62、收入预算及增减变化情况说明：工商联2023年收入预算909785.97元较2022年1137590.53元减少227804.56元（主要是本单位今天在职人员有1人自然退休），预算支出：人员经费808121.96元较2022年935469.17元减少127347.21元，机关事业单位基本养老保险费支出31,447.68元，机关事业单位职业年金15,723.84元，行政单位医疗保险17,629.92元，公务员医疗补助12747.6元，工伤保险786.24。公用经费41664.01元、福利费2655.76元，工会费2708.25元、其他交通费22800元）；2023年五好工商联考察项目经费50000元、2022年一报一刊项目经费10000元。3、支出预算及增减变化情况说明：（1）支出预算总体情况。工商联2023年收入预算909785.97元较2022年1137590.53元减少227804.56元（主要是本单位今天在职人员有1人自然退休），预算支出：人员经费808121.96元较2022年935469.17元减少127347.21元，机关事业单位基本养老保险费支出31,447.68元，机关事业单位职业年金15,723.84元，行政单位医疗保险17,629.92元，公务员医疗补助12747.6元，工伤保险786.24。公用经费41664.01元、福利费2655.76元，工会费2708.25元、其他交通费22800元）；2023年五好工商联考察项目经费50000元、2022年一报一刊项目经费10000元。（2）一般公共预算安排的基本支出政府收支经济分类款级明细如下：功能科目代码功能科目名称政府经济科目名称2022年预算安排数2012801行政运行工资奖金津补贴69,180.002012801行政运行工资奖金津补贴10,246.002012801行政运行工资奖金津补贴37,500.002012801行政运行办公经费1,500.002012801行政运行办公经费1,000.002012801行政运行办公经费22,800.002012801行政运行工资奖金津补贴122,952.002012801行政运行工资奖金津补贴43,200.002012801行政运行工资奖金津补贴90,000.002012801行政运行离退休费153,624.002012801行政运行住房公积金45,516.002012801行政运行办公经费7,250.002012801行政运行办公经费750.002012801行政运行办公经费1,500.002012801行政运行办公经费1,500.002012801行政运行工资奖金津补贴8,460.002012801行政运行工资奖金津补贴4,680.002012801行政运行离退休费139,300.002012801行政运行离退休费2,836.682012801行政运行工资奖金津补贴2,292.002012801行政运行办公经费2,708.252012801行政运行办公经费2,655.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障缴费31,447.682080506机关事业单位职业年金缴费支出社会保障缴费15,723.842089999其他社会保障和就业支出社会保障缴费786.242101101行政单位医疗社会保障缴费17,629.922101103公务员医疗补助社会保障缴费12,747.60合计849785.97201类28款01项771450.69元，主要用于保障人员工资和工会费、福利费、公用经费支出，208类05款05项及06项及208类99款99项47957.76元用于保障单位人员社会保险支出，主要用于保障人员工资和工会费、福利费支出，210类11款01项及03项30377.52元用于保障单位人员医疗保险支出。机关运行经费的预算安排情况及增减说明。工商联本年公用经费41664.01元较2022年62046.57元减少20382.56元系人员减少导致。政府性基金预算收支的情况说明工商联2023年无政府性基金预算收支的情况。（5））国有资本经营预算收支的情况：工商联没有国有资本经营预算。（6）部门预算“三公”经费预算情况。工商联根据一般公共预算安排“三公”经费预算支出，因公出国（境）费用为0元、公务用车购置费0元及运行维护费0元；公务接待费收入2000元；与上年度“三公”经费一致。运行维护费0元，公务用车保有量为0。四、财政拨款收支情况：工资福利支出388510.00元较2022年550256元减少161746元系人员较少导致；对个人和家庭的补助支出295760.68元较2022年258820.68元增加36940元系增加1个退休人员导致；商品和服务支出41664.01元较2022年62046.57元减少20382.56元在职人员减少导致公务费减少。项目支出预算60000元较2022年增加10000元系本年新增2022年一报一刊项目支出10000元，项目支出占比6.6%。五、非财政拨款收支情况：工商联无非财政拨款收支情况。六、政府采购信息：工商联2022年无政府采购。七、国有资产占有使用情况2022年资产总额665222.49元较2021年640998.31元增加24224.18元，其中流动资产596872.29元较2021年增加4403.3元，占比89.72%，固定资产154035元，占比23.2%，较2021年126385元增加27650元（新购办公凭证装订机及保密电脑一套导致固定资产增加）。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。八、项目支出安排情况说明：工商联项目支出经费主要是2023年五好工商联非公培训、考察、调研等项目经费50000元，用于非公人士教育、培训、考察及2022年一报一刊项目支出10000元。九、预算绩效管理情况说明2023年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算6万元。十、专业性较强的名词进行解释（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（3）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单