仓储管理规范

仓储管理入库管理目的：有效地指导入库管理的相关工作，确保入库物资品种、数量等信息的准确，保障公司生产的正常运营。范围：适用于物资室对省拔物资、自购物资的入库管理。职责与分工：验收，品牌、型号、数量核对，相关数据的接收。物资需求部门负责物资质量、性能的验收。名词释义：对账与实际库存余额是否相符，有无意外情况。做到数量、规格、质量三清，账账、账卡、账实三符。流程内容/系统操作说明省拨物资入库管理规定:物资发货前由省行政发函文通知市行政物资管理室，市行政物资管理室安MIS、LIS如发现物资有问题，应立即封存该批物资，并对现场开箱验货情况作好记录，报省公司行政服务中心处理。仓库实物签收入库后，将到货物资情况以邮件的形式发送给物资相应的归属部门。省拨物资入库流程图:送货单进仓单开始送货单进仓单开始发配送通知供应商是行政服务中心/求部门物资验货、接收货物有误？否系统接收行政服务中心LIS行政服务中心LIS工作要求说明1、省拨物资发货前由省行政发函文通知市行政物资管理室，告知物资及相关数据、项目等信息，市工作要求说明1、省拨物资发货前由省行政发函文通知市行政物资管理室，告知物资及相关数据、项目等信息，市行政做物资入库准备。2、物资到货后，市行政物资管理室根据函文要求和物资到货签收单安排收货。接收时，审核相关手续是否齐全，所送物资相关信息是否与签收单（发货通知）及合同（省公司函文）采购物资信息一致。3、确认无误后在发货通知单中填写物资实际到货数量、抽检比例、物品是否完好、到货日期，并签字确认。4、仓库系统录入员根据实物管理员签收的发货通知将相关信息导入MIS、LIS系统，并打印入库单，并注明省拨，由送货人员、收货人员、复核员、及制单人共同签字确认信息无误。5、货物入库后，须及时、准确的登记物料卡及仓库台账，将进货单据整理归档。做到“日清日结”，确保“三清三符”。6、行政服务中心将到货情况反馈省公司及物资所属相关部门。行政服务中心物资分类堆码行政服务中心反馈到货信息行政服务中心相关资料归档结束MIS选择类别选择所属物资类别――CMCC/直发，明细如下：选择类别进入订单接收界面如下：根据实际情况输入“采购订单”号码，点击“查找”。进入详细物资界面如下：根据实际情况选择相对应的物资名称和数量，并在前面可选框中进行点选，然后选择“题头”，5、进行接收要素选择界面：根据实际情况选择操作，然后点选“备注”选项后的，据实进行子项的选择操作如下：根据实际情况选择操作，然后点选“备注”选项后的，据实进行子项的进行系统保存和数据提交，完成操作。最后点击“确定”进行保存。检查完相关数据无误后，点击最上面工具栏的进行系统保存和数据提交，完成操作。LIS采购订单接收（综合杂品、业务类）第一步：点击“仓储管理”第三步：导入即可采购单管理”—“MIS采购单”MIS第一步：点击“仓储管理”第三步：导入即可采购单管理”—“MIS采购单”LISLIS询及物资的申领与发放。LIS（下拨数据的物资，多为省拨投资设备和业务卡类物资）MISLISLISLISMISLIS首先：登陆系统后，点击“我的工作首先：登陆系统后，点击“我的工作其次：选择省公司下拨单号核对省公司下拨数据信息无误，核对省公司下拨数据信息无误，打开省拨单据后，核对系统下拨数据与实物到货情况是否一致。如一致，点击“签MISLIS自购物资入库管理规定:A、B、CMISMIS5仓库管理员根据签收的发货通知单在MISLIS经由仓库管理员、送货员及制单人共同签名确认，并做到“日清日结（）A、B、CABC出入库手续。类型工程物资类型工程物资1、无线（电池、开关电源、空调等）2、前期建设设备（电缆、天线、馈线、AC配电箱、接地铜排、连接器等）A类3、传输设备（综合机柜、ODF架、DDF架、光纤跳线、光缆）4、交换设备（全部）1、室内覆盖、直放站建设项目设备（直放站、放大器、天线、馈线、衰减器、耦合器等）B类 2、机房走线槽3、传输PVC管、直管4、渠道建设项目设备（排队系统、显示屏、电脑等）1、通讯杆2、美化天线3、美化方柱4、简易机房C类 5、中央空6、发电机7、变压器8、电梯9、避雷针DEFDE或者国通现场清点后马上办理出入手续；F具体综合类物资的归属分类，见下表：类型类型综合类物资业务卡类（必须入仓终端类（必须入仓）D类物资

办公设备（低值、易耗品）（必须入仓宣传资料（必须入仓）业务用品（必须入仓）指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）家俬（入仓，特殊情况下可申请到仓库清点后出库现场）E类物资 礼品（入仓，特殊情况下可申请在仓库或在国通清点,办理出入库续）F类物资 商场采购办公劳保类物资操作说明：采购管理中心签订合同时，合同必须注明自购物资类别（A,B,C，D,E,F类（A,B,D,E(C,F对于自购物资（A,D2对于自购物资（B,E2对于自购物资（C,F25资领用表》5B,EC,F业务操作员保管“存根联”及“保管联A流程 相关记

工作要求 /说明开始采购管理中心与供应商签订合同并在开始采购管理中心与供应商签订合同并在MIS录入采购定单供应商否行政服务中心 /求部门物资验货、接收是否与MIS定单相符是行政服务中心打印进仓单、 MIS库/登记备查薄备查薄验货证明进仓单行政服务中心料归档结束商进行商谈，完成采购合同的签订并确定 A物资采购清单。会后采购管理中心负责将订单合同复印件发货通知单信息录入MIS合同复印件发货通知单供应商送货时必须提供《合同复印件》和《发货通知单》。物资验货时，原则上各需求部门负责物资，可委托仓库协助验货，但物资的质量、性能等最终责任由需求部门负责。行政服务中心核对手续资料无误后，打印《进仓单》，并在 MIS系统办理入库操作。相关需求部门。A开始需求部门填写物资领用表开始需求部门填写物资领用表/LIS系统申请审批行政服务中心发备、交接行政服务中心LIS系统发放操作签收行政服务中心相关资料归档结束

工作要求/说明物资领用表S系统进行申报，部门总经理审批后交予行政服务中心。物资领用表系统申请表作。系统申请表出仓单需求部门验货，签收。出仓单行政服务中心将相关资料归档。B流程 相关记

工作要求/说明开始采购管理中心与供应商签订合同并在MIS录入采购定单供应商送货至仓库需求部门否审批领用开始采购管理中心与供应商签订合同并在MIS录入采购定单供应商送货至仓库需求部门否审批领用行政服务中心/需求部门物资验货/清点/过车是否与MIS定单相符是备查薄验货证明进仓单行政服务中心料归档结束合同复印件系统申请单物资领用单供应商送货前2天必须通知行政服务中心物系统申请单物资领用单性能的检验；行政服务中心负责物资外包装检验及品牌、型号、数量的核对。印《进出仓单》，并在LIS系统中完成出入库操作。C开始需求部门向采购管理中心提出物资采购（直发现场）需求供应商开始需求部门向采购管理中心提出物资采购（直发现场）需求供应商通知行政与需求部门直发时间行政与需求部门安排人员到接货现场需求部门与行政现场验货、签字需求部门到行政服务中心补办虚拟出入库手续行政服务中心审核相关资料，办理虚拟出入库业务行政服务中心资料归档结束合同复印件商进行商谈，完成采购合同的签订并确定C类物资采购清单。合同复印件发货通知单供应商提前两天将物资到达施工现场的具体发货通知单量、型号、质量、性能的检验。验货证明要行政物资管理员在5个工作日内到达现场验货证明。系统申请单需求部门管理员在行政验收5日内系统申请单备齐相关资料到行政服务中心补办虚拟出入库手续。物资领用单在系统中完成相关手续办理，并资料归档。物资领用单进、出仓单行政服务中心每月25通报。进、出仓单自购综合业务类物资入库DEF1）D类为必须入库物资；2）E类物资为可便捷操作，特殊情况下可由物资需求部门提出申请在仓库或者国通现场清点后马上办理出入手续；3）F类物资由供应商直接送货到现场；具体综合类物资的归属分类，见下表：类型类型综合类物资业务卡类（必须入仓）终端类（必须入仓）D类物资

办公设备（低值、易耗品）（必须入仓宣传资料（必须入仓）业务用品（必须入仓）指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）家俬（入仓，特殊情况下可申请到仓库清点后出库现场）E类物资 礼品（入仓，特殊情况下可申请在仓库或在国通清点,办理出入库续）F类物资 商场采购办公劳保类物资采购管理中心：D、E、F负责要求供应商送货前两天通知行政服务中心；3)4）负责对供应商进行付款工作。物资需求部门：E、FE、F行政服务中心：负责通报物资库存信息，对采购物资数量进行二次审核；负责收集办公劳保需求信息，汇总给采购中心；D、E、F负责物资到货计划与储位安排；负责物资到货时间，场地准备，出、入库手续办理；F负责对办公劳保类物资供应商的付款工作。自购综合类物资进出库管理规范D2ED知供应商将物资送至国通或者仓库。2F255并结算费用，不可跨月办理。行政服务中心业务操作员核对签收后的《发货通知单》与审批后的《物资领用表》，完成系统接收和发放,并打印《进仓单》及《出仓单》，并签字确认。自购综合类物资进出库管理流程D流程 相关记

工作要求/说明开始采购管理中心与供应商签订合同并在MIS录入采购定单合同复印件供应商开始采购管理中心与供应商签订合同并在MIS录入采购定单合同复印件供应商发货通知单送货至仓库否行政服务中心/需求部门物资验货、接收是否与MIS定单相符是行政服务中心打印进仓单、MIS库/登记备查薄备查薄验货证明进仓单行政服务中心料归档结束供应商送货时必须提供《合同复印件》和《发货通知单》。物资验货时，原则上各需求部门负责物资，可委托仓库协助验货，但物资的质量、性能等最终责任由需求部门负责。行政服务中心核对手续资料无误后，打印《进仓单》，并在MIS系统办理入库操作。相关需求部门。D开始需求部门填写物资领用表开始需求部门填写物资领用表审批行政服务中心发备、交接行政服务中心系统发放操作签收行政服务中心相关资料归档结束

/说明物资领用表MS系统或电子流进行申报，部门领导审批后交予行政服务中心。物资领用表系统申请表作。系统申请表出仓单需求部门验货，签收。出仓单行政服务中心将相关资料归档。E采购管理中心/物资需求部门签订采购合同、确定配送地点、录入MIS信息采购管理中心/物资需求部门签订采购合同、确定配送地点、录入MIS信息供应商需求部门否审批领用行政服务中心/需求部门物资验货/清点/是否与MIS定单相符是行政服务中心料归档结束开始开始

工作要求/说明便捷出入库的物资信息合同复印件合同复印件、供应商进行商谈，完成采购合同的签订并确定物资采购清单与配送地址，会后采购管理中心负责将订单信息录入MIS系统。系统申请单物资领用单2天必须通知行政服务系统申请单物资领用单。备查薄验货证明进仓单备查薄验货证明进仓单行政服务中心核对手续资料无误LIS统中完成出入库操作。1.5.3.8F类物资出入库流程流程开始需求部门向采购管理中心提出物资采购需求供应商通知行政与需求部门送货时间需求部门安排人员到接货现场需求部门现场验货、签字供应商到行政服务中心审核签收单据行政服务中心行政服务中心资料归档结束

相关记录合同复印件发货通知单合同复印件发货通知单验货证明验货证明系统申请单系统申请单物资领用单物资领用单进、出仓单进、出仓单

工作要说明采购管理中心会同需求部门相关人员、供日前将物资送至需求部门需求部门管理员到达现场负责对物资的供应商在月底前将《发货通知书》和《验行政服务中心业务办理员核对资料无误后1.5.3.9 MIS操作同1.5.1.61.5.3.10 LIS1.5.1.7物资入库收货标准目的物资在收货前需保证数量准确，规格符合要求，包装完整无损，物资标示清晰明确，货物与单据相符。为提高效率，减少差错，保证公司利益，仓库在物资收货前需对物资进行抽检。范围工程网络类物资：主设备、机柜、线缆、天线、器件、电池、电器及其他工程网络类需入库的物资。综合业务类物资：业务卡、信息机、上网卡、手机、IT设备、家俬、礼品、办公劳保用品、印刷品及其他综合业务类需入库的物资根据物资特性分为公用标准、工程网络类物资标准、综合业务类物资标准公用标准：确保物资外包装完好；生产企业名称商标名称产品名称及型号包装规格尺寸、重量、数量、净含量或净容量生产日期及保质期每箱物资均需有厂家出厂合格证；同类物资同种包装，并确保每箱数量一致，并粘贴有箱信息标签；对物资配置信息与合同采购清单配置的一致性。便于单独存放；IT表》等；保证”等相关条款进行检验。强调环保，对于可再生资源需有循环利用标识。工程网络类物资主设备：抽检比例为10%，收货检验标准：爱立信、华为、诺西、中兴等主设备配件齐全原厂封胶、封贴装箱清单箱号、条码清晰101）配件齐全标识完好装箱清单主要技术规格参数51）盘号清晰完整刻度完好151)配件齐全2)产品主要技术规格参数产品质量检验合格证151）产品质量检验合格证2）包装数量内外相符101）包装及密封良好贮存、运输注意事项和标志产品质量检验合格证警示标志产品主要技术规格参数附件齐全103C贮存、运输注意事项和标志产品主要技术规格参数包装密封良好附件齐全产品质量检验合格证产品保修卡使用说明综合业务类物资印刷品：抽检比例省拔15%、自购5%，收货检验标准1）印刷品装箱要求：统一包装箱规格、包装数量、包装箱外观准不一，仓库统一按照“采购确认单”中工艺规格栏要求说明对实物进行检验。，确认样稿一式二份，一份印刷厂保存，作为印刷过程中的校对，一份交行政服务中心作为验收标准依据。礼品、办公劳保用品等：抽检比例20%，收货检验标准1）根据合同或采购确认单中说明标准进行验收，指定logo标识的，确保其与实物一致。杯具、茶具、玻璃制品等易碎物资的开箱验收，确保无破损、缺失等情况。电影劵、MP3、手机、邮册等实用性强、价值较高物资实现全检。100%，收货检验标准配件齐全组装复杂的还需配有相关组装设计图等。设备无变形、破损。1001）原厂外包装无损原厂封贴完整、防伪标贴完整配件齐全（以说明书为准）商标清晰条码清晰保修卡、售后服务指引等相关单据齐全。电脑、摄相机、电视等实现全检，确保无损坏、无变形等5100%，收货检验标准1）实物包装的完好性检查。2）卡序列号与外包装信息的一致性。1001）原厂外包装无损原厂封贴完整配件齐全（以说明书为准）商标清晰条码清晰保修卡、售后服务指引等相关单据齐全。附件：物资各类抽检比例表工程网络类物资抽检比例：10%5%15%15%10%10%机柜类线缆类天线类器件类电池类电器类立变送器安装双极化天电源电源线公头 干放蓄电池空调信箱线电脑服务诺西ODF架进线柜馈线壁挂天线母头近端机器华讯走线架切换柜光缆吸顶天线耦合器远端机压缩机干扰滤波华为AC馈电柜同轴电缆八木天线功分器器中兴交换机综合机柜板状天线四联卡电源转换器总装机柜美化天线负载光纤配线光交箱网线电桥架电油机转分光器电调天线连接器换箱收发器抱杆跳线UPS铜耳分架合路器直流列柜衰减器高阻屏接头盒交流列柜尾纤非标准机扎带架整流屏铜排网络机架馈线窗综合业务类物资来源物资类别卡件类抽检比例5%终端类100%省拨营销礼品20%宣传资料15%办公劳保100%卡件类100%终端类100%营销礼品20%自购宣传资料办公劳保5%20%业务用品10%IT配件100%家私100%注：实用性较强、价值较高物资实现全检（如电脑、相机、手机等）物资公用抽检表供应商： 入库日期：物资名称： 物资类别： 抽检比例：序号序号□选 项备注1□商标名称2□产品名称及型号3□包装规格尺寸、重量和数量4□净含量或净容量55□生产企业名称6□生产日期及保质期7□箱信息标签8□外包装完好9□出厂合格证10□配件齐全11□警示标识12□保修卡13□封贴完好14□环保标识15□开箱验货收货人：稽核员：出库管理目的：旨在有效地指导物资出库管理的相关工作，确保出库物资符合审批权限，保障公司生产的正常运营。范围：适用于物资室仓库各类物资出库管理。职责与分工：行政服务中心物资室为物资出库管理归口管理部门。流程内容/系统操作说明：物资出库管理规定:1）出库的两大原则：凭证发货、先进先出。出库六程序：审核凭证→备货→复核→交接→出库→录账。出库的三种检查方式：自查、稽核复查、交接复查。出库后的三项善后工作：记卡销帐、整理垛位、清理包装材料。物资出库流程图开始物资需求部门物资出库申请流程开始物资需求部门物资出库申请流程物资管理部门审核出库手续否是否有效是物资管理部门拣货需求部门/物资交接否是否验收合格是物资管理部门装车/放行物资管理部门录账结束工作要求说明1、交货地点、交货时间、接收部门及接收人、申请人、领货人等信息。2、物资领用人需物资专业管理部门授权。3、由物资管理部门经手人与领货人员当面交接，确认无误在出仓单上共同签字确认。4、出仓单客户联交领用单位备查，其他联由仓库保存，作为出库凭证和归档备查资料。、对于不经物资管理部门直接发往指定地点的物资，由现场工作人员进行签收，在收到实物三个工作日内，由项目管理人将签收单、合同复印件及相关出库手续一并交物资管理部门，物资管理部门在收到单据当天在LIS入库的操作。并打印进出仓单据，由项目管理人及办理人共同签字确认。虚拟出入库的进仓单加盖收货专用章，将进仓单二联和四联、出仓单第四联交经办人员，其他联由仓库作为做帐的凭证和归档备查资料。6、超过三个工作日请参照《虚拟入库办理手续》。LIS出库管理分为项目发放、帐户发放、杂项出库。杂项出库（MIS显示用户组织下杂项出库单。点击单据号可查看单据的点击单据号可查看单据的单据的表头信保存、提交操单据的表头信保存、提交操单据的箱信息单据的散件信单据的添加删除操作点击“添加物资”出现添加页面，选择物资，点击“添加”，返回出库单页面。当填写好信息提交单据时会出现选择下一步处理人的页面。步骤说明已先择的下一步处理步骤说明已先择的下一步处理下步骤处理人或用点击单据号可查看单据的帐户发放（适用于投资缺省项目物资、备品备件物资、综合类、业务类物资查看帐户发放单点击单据号可查看单据的新建单据点击新建按钮出现的帐户发放单页面。添加文件单据的表头信保存、提交操添加文件单据的表头信保存、提交操单据的信箱信单据的散件信单据的散件信息的添加删设置MIS发放帐户（回退时的帐户选择与发放时的须保持一致）单据提交审批参照杂项出库项目发放（适用于投资项目类物资查看项目发放单点击单据号可查看单据的点击单据号可查看单据的新建单据点击“新建”按钮出现的新建项目发放单页面。单据的表头信保存、提交操单据的表头信保存、提交操单据的箱信息单据的散件信单据的散件信息的添加删除、设置目的任务操作设备目的任务：所有投资类物资在发放时，都必须设备目的任务。点击“设置目的任务”显示如下图。设备项目支出类型：投资类物资系统默认为在建工程-技改工程-在安装设备设置完成后提交下一步申批人，操作完成。操作完成后系统显示：库存管理仓库布局规划要求备件仓、再利用备品仓、待处理仓、报废仓等。接收区、分拣区等必须严格分开。位需标识编号，使每一项货品均有明确的位置可以存放。总体布局的基本原则利于作业优化。仓库作业优化是指提高作业的连续性，实现一次性作业，减少装卸的物流入口，便于监控和管理。最大限度的利用平面和空间。便于储存保管，提高物品保管质量。不能在相同的库房内保存。因为在同一个保管空间内，同时满足两个或多个保管条件的成本非常高，也不符合实际。时，将严重影响该区域作业所配置的设备利用率，同时也增加了作业的复杂性和作业难度。患增加，也增加了火灾控制和扑救的难度和危险性。仓位规划的方法按照仓储的功能不同进行分区：各功能区的规划和布局是否合理，将对仓库作业的1/3除非受条件所限将物流出入口规划在一个区域。划出来。分为主通道、副通道、检查通道。需要路面平整和平直，减少转弯和较差。速反应。保管区：保管区内功能的规划。物料暂存区分拣区发货区出入库接收区库存区工具区（备品备件）区”等。按物资专业管理部门分区管理。货位摆放原则流出口最近的位置上。以库存周转率为排序的依据的原则：经常性的出入库频次高且出入量比较大的品种转率也会变化，同时货位也在重新排序。就可以缩短分拣人员的移动距离，提高工作效率。（合格的）免多货位提货；当然，自动化立体仓库不用严格遵守这个原则。系列原则：同一系列的物料，设置一个大的区域。2面对通道原则：即把商品的标示面对通道，不仅是把外面的一层面对通道，而且要中断工作去确认标示。免空间不足多货位放货，避免空间太大使用不充分。的物料，这样可以减轻搬运强度，保证货架、建筑与人员的安全。也能准确无误的分拣出正确的物资。5050503010-2010留出防火距离。库存盘点管理盘点方式:自查及人员交叉盘点。盘点周期：日盘、周盘、月盘、季度盘点和年度盘点；其中日盘及周盘主要是核对当成本；年度盘点则是对公司资产全面盘存。盘点范围：抽样盘点及全面盘点。度盘点应会同财务及其他相关部门一同进行。确保帐物相符，日清日结。盘点结果处理：对盘点出现的过期、变质不能使用物品应按物资报废流程及时处理。签名确认,及时将盘点记录归档。当盘点后如确认出现盘亏或盘盈情况，需按物资盈亏处理审批流程进行上报。当期损溢的处理意见。库存盘点流程库库库库库库库库库流程 工作相关表格

工作要求说明开始确定盘点范围与方开始确定盘点范围与方式及日期抽抽抽抽抽空白盘点表盘点与系统核对抽盘点报告结束:抽抽抽抽抽抽抽abcdef抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽A:抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽B:物资资料归档管理存物资分类报表的归档管理。物资资料归档流程物资资料归档流程流程 模板/记

流程说明资料交接表月度盘点表进出仓单开始仓库管理员资料交接表月度盘点表进出仓单开始仓库管理员整理、装订成册物资室、合作商交接物资调配管理员实物保管、资料归档结束2、根据资料交接表，确认数量、内容进行交接。票据存根3、交接资料存档以备核查。票据存根仓储安全管理仓库安全管理规定易腐、有毒等物品。未经批准，非仓库管理人员不准进入库房。因工作需要入库者按规定登记备查，库定留足通道、墙距、柱距、顶距、灯距。严格执行《国家物资储备仓库消防工作条例全消防检查记录并存档。于取用的地方，严禁圈占、埋压和挪用。消防设施及灭火器材周围、消防通道上严禁堆放物品和杂物。仓库内严禁使用明火。仓库动火作业，必须办理“临时动火作业许可证务中心经理及党群事务部批准后方可进行。作业时要采取严格的安全措施。仓库（含站台）内严禁吸烟，严禁乱扔烟头火种。电器，库房的电器设备周围严禁堆放物品。发现火情隐患，应设法排除；如发现火苗，应立即设法利用就近灭火器