年产3亿标砖凯乐砌块项目可行性研究报告

新疆城建（集团）股份有限公司年产3亿（标砖）凯乐砌块项目可行性研究报告（代项目建议书）

目录6.1主要原材料供应366.2燃料供应36第七章总图运输与公用辅助工程377.1总图布置377.2运输方案387.3公用辅助工程38第八章节能438.1能耗指标分析438.2节能措施43第九章环境影响评价469.1采用的主要环境保护标准469.2项目概况469.3主要污染源469.4治理措施47第十章劳动安全卫生与消防5110.1劳动安全卫生5110.2消防55第十一章组织机构与人力资源配置5711.1组织机构5711.2项目管理5711.3劳动组织58ii新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-目录第十二章项目实施进度6112.1建设工期6112.2建设进度安排6112.3实施进度表61第十三章招标投标6313.1编制依据6313.2招标范围6313.3招标组织方式6313.4招标方式63第十四章投资估算与融资方案6414.1投资估算6414.2融资方案67第十五章财务评价6815.1编制说明与参数选取6815.2成本费用估算6815.3销售收入估算及税金预测7015.4利润预测7015.5财务效益分析7015.7财务评价结论71第十六章社会评价7216.1社会评价目的72iii新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-目录16.2社会评价原则7216.3社会评价方法7216.4社会影响分析7216.5社会风险分析7416.6社会评价结论74第十七章风险分析7517.1主要风险识别及风险程度7517.2经营风险防范对策76第十八章结论与建议7718.1结论7718.2建议77附：主要财务预测数据表（8张）工程费与其他费估算表…………78固定资产折旧及无形资产、递延资产摊………79流动资金估算表…………………80流动资金估算表………………81销售收入和税金及附加估算表…………………82总成本估算表……………………83利润及利润分配表………………84项目财务现金流量表……………85资金来源与运用表………………86iv新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称新疆城建（集团）股份有限公司年产3亿（标砖）凯乐砌块项目1.1.2项目承办单位概况项目承办单位：新疆城建（集团）股份有限公司新疆城建（集团）股份有限公司是1993年2月经自治区体改委［1992］58号文批准，由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市计划节约用水办公室、乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家企事业单位共同发起设立的乌鲁木齐市首家公用事业类定向募集股份有限公司。公司主营业务为市政工程建设，城市源水生产供应及房地产开发、新型环保建筑材料、沥青混凝土的生产、销售、物业管理等。公司成立时，注册资本750万元。十年来公司在各级领导支持下，经过公司员工努力奋斗，不断发展壮大。公司经中国证监会核准，于2003年11月公开发行股票，在上交所挂牌交易。截止2003年12月31日，公司注册资本达到16054.1029万元，其中国家股8467.136万股，占公司股本总额的52.74%；国有法人股2227968股，占公司股本总额的1.37%；社会法人股10622592股，占公司股本总额的6.62%；流通股6000万股，占股本总额37.37%。公司具有市政工程施工总承包一级资质，房地产开发企业二级资质，取得ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，是新疆规模最大的从事市政设施建设、运营的股份制企业。公司根据《公司法》、《证券法》中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，不断建立、健全现代企业制度。建立了一系列完整、合理、有效的内部管理和控制制度，实现了资产、财务、人员、业务、机构“五分开”。公司建立并完善了董事会、监事会、经理各负其责，相互制衡的运营体系，确保公司各项事宜规范运作。公司发展战略是：以西部大开发和股票发行上市为契机，以城市基础设施建设为龙-1-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论头，城市源水供应为支撑，建立起涵盖城市基础设施建设、公用事业投入、与城市基础设施建设相关的新型环保建材等领域的大城建业务体系。充分运用资本运营的手段，大力整合城市基础设施建设优质资产，围绕城市公用事业，夯实和拓展现有业务，在继续做好乌鲁木齐地区城市基础设施建设的同时，积极开拓整个新疆及周边市场，实现企业战略性结构调整，促使公司驶上高速发展的轨道，以持续、快速、健康成长的优良业绩回报股东。做为西北地区最大的城建概念的上市公司，公司从企业自身的需要着手，顺应国家对建筑业节能的政策要求，本着技术成熟，投资合理，效益先进，产品一流的思想原则，决定以工业废渣粉煤灰、煤矸石和页岩为原料，投资兴建新型烧结建筑材料生产线。1.1.3可行性研究报告编制依据1.新疆城建集团股份有限公司与新疆国际工程咨询公司乌鲁木齐分公司签订的技术咨询合同书。2.新疆城建集团股份有限公司提供的粉煤灰、煤矸石及页岩烧结砖项目建议书及基础资料。3.国家有关工业废渣综合利用及墙体材料改革与建筑节能的法令和政策。1.1.4项目提出的理由与过程1.1.4.1项目提出的理由煤矸石是煤炭工业的副产品，多年以来，由于缺乏有效的煤矸石利用途径，很多矿区的煤矸石堆积如山。粉煤灰是电厂排放的工业废渣，同样存在着存放堆积的问题。长期堆存的煤矸石、粉煤灰不仅占用大量土地，而且经自燃、风吹雨淋会污染大气和地下水，破坏生态环境。因此，煤矸石和粉煤灰的综合利用日益受到人们的关注和重视。利用煤矸石、粉煤灰制砖以利废、节土、节能和保护环境为主要特征，是消耗利用工业废渣的最有效的途径之一。凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）是以工业废渣粉煤灰、煤矸石及页岩为主要原料，以煤矸石和粉煤灰中可燃物的利用为主要热源，经原料制备、成型、干燥和焙烧而成的一种性能优异的墙体材料，它的主要优点是：①利废：利用煤矸石或粉煤灰及页岩取代粘土原料，节约粘土资源。②节地：煤矸石和粉煤灰的长期堆-2-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论存大量占用土地，用于制砖既节约占地，又减少了制砖取土用地。③保护环境；长期堆存的矸石山和粉煤灰会自燃、风吹雨淋，污染大气、地下水，破坏生态系统。④节能：凯乐砌块焙烧时，由于煤矸石、粉煤灰内燃产生的热量被充分利用，从而减少了外投燃料，还可利用余热采暖。⑤产品性能良好：凯乐砌块的性能比粘土砖的性能优越，且强度高、费用低。不难看出，利用煤矸石和粉煤灰生产墙体材料确实是化害为利、变废为宝，是利在当代、功在千秋的光辉事业。粘土实心砖是我国传统的建筑材料，在以往我国的城乡建设中曾起到过十分重要的作用。但是，传统粘土实心砖生产及使用过程的弊端也是显而易见的，破坏植被，大量毁坏良田、污染环境；浪费能源、功能低下等缺陷成为世界各国试图清出市场的对象。在我国大力提倡建设节约型社会的今天，已成为了影响基本国策的社会问题。但是，由于烧结建材制品优异的生态指标和良好的施工性能，既使在现今发达国家建材市场中仍占有相当大的比重。因此，我国烧结砖空心化和工业废渣综合利用是今后砖瓦工业发展的主导方向。中央和地方政府为了推动墙体材料的改革，也出台了一列政策：1988年国家建材局、建设部、国家土地局等联合组成全国墙体材料改革领导小组和办公室，运用系统工程方法开展新型墙体材料的推广工作。联合发出《在框架结构建筑中限制使用实心粘土砖的规定》，制定了一系列限制使用实心砖，推广新型墙体材料的政策和法规。在上述工作的推动下，国务院于1992年发出了《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见》的通知（国发［1992］66号），在该通知推动下，地方各级政府均先后制定了与此相适应的地方性法规、政策，积极推动墙体材料革新和建筑节能工作，有些地方已将这项工作内容当作地方行政官员的政绩进行考核。1999年12月13日建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局建住房［1999］295号文《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》中明确规定：“自2000年6月1日起，各直辖市、沿海地区的大中城市和人均占有耕地面积不足0.8亩的大中城市的新建住宅，应根据当地实际情况，逐步限时禁止使用实心粘土砖，限时截止期限为2003年6月30日。”去年国家发改委及国家墙改办已明确发文规定在全国的大中城市中继续进行限时禁用粘土实心砖，并且各省、市、自治区及重点城市均已制定出限时禁用粘土实心砖的-3-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论政策或政府令。1999年12月7日国家建筑材料工业局、建设部建材行管发［1999］330号文《关于发布推荐建材产品目录的通知》明确指出：对于“符合GB13544-92、GB13545-92技术性能的要求，年单条线生产能力在3000万块标准砖以上生产能力的烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块，在有煤矸石、粉煤灰和页岩的地区，应尽量用此类产品，少用或不用粘土制品”。2001年10月10日，国家经贸委以国经贸源［2001］1021号文颁发了《墙体材料革新“十五”规划的通知》，该通知中指出：“十五”规划中发展的重点是：“烧结砖：发展利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，江河（湖、海）淤泥，生活、建筑垃圾为主要原材料的非粘土资源的烧结多孔砖。要求达到四高，即高掺量（掺废渣量30%以上），高孔洞率（孔洞率25%以上），高强度、高保温性能，同时还要满足装饰效果的要求。”该通知中还指出：“有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺加量、高保温隔热性能的煤矸石烧结空心砖和粉煤灰烧结空心砖……。”2001年12月1日，国家财政部、国家税务总局以财税［2001］198号文颁发了《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，通知中规定：“自2001年12月1日起，对增值税一般纳税人生产的粘土实心砖、瓦一律按适用税率征收增值税，不得采取简易办法征收增值税。”国家经贸委办公厅于2001年12月21日以国经贸资源［2001］624号文转发了上述通知，同时要求各有关部门认真落实国家给予资源综合利用和新型墙材产品的优惠政策，严格按照适用税率征收粘土实心砖、瓦的增值税。这一政策的实施，为新型墙体材料的发展提供了非常有利的市场竞争环境。2005年6月6日国务院办公厅又发布了国办发[2005]33号文件《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》，加大了墙体材料革新和推广节能建筑的力度，为有效保护耕地和节约能源明确了工作要求，落实任务目标，逐步禁止生产和使用实心粘土砖，积极推广新型墙体材料。截止至2010年，全国将有170个城市彻底禁粘，乌鲁木齐市也是其中之一。2005年9月26日乌鲁木齐市也出台了<<乌鲁木齐市建筑节能管理条例，以行政立法的形式确定了逐步淘汰粘土制品的发展方向，这个条例已于2005年12月1日正式实施，-4-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论以上两个文件，为“禁实”、“禁粘”提供了有力的法律保障，也为煤矸石、粉煤灰等工业废料的循环利用提供了广阔的前景。国家在十一五规划中，对建材行业发展指导方向的核心就是节能。凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）能够直接达到国家二步节能65％的要求。由于凯乐（复合夹芯保温砌块）在烧结砖过程中掺入20%的煤矸石及10%的粉煤灰，在生产中可利用原料本身发热提供大部分的能源，所以与目前烧结砖工艺比较可节约60%以上的能源。同时做到外墙保温层与建筑物同寿命。目前外墙保温体系使用寿命为15－25年，现有的外墙保温材料在经受多个冻融循环后，其保温性能就会大幅下降，直到完全丧失保温功能，此时必须进行二次更换，这将造成人力、物力、财力的巨大浪费。新疆维吾尔自治区煤炭资源储量大、分布广、品种齐全，预测储量为1.8万亿吨，占全国煤炭资源总预测储量的40.7%，位居全国首位，已探明煤炭产地129处，发现百亿吨储量的特大型煤田6处。南疆煤炭资源储量最大的为乌鲁木齐周边的哈密地区露天煤矿和新矿区的库尔勒煤矿、六道湾煤矿等。新疆维吾尔自治区的电力工业很发达，但主要是靠火力发电厂发电，新疆年产煤量16亿吨，其中发电消耗10亿吨。众多的发电厂提供了大量的粉煤灰，仅乌鲁木齐红雁池电厂每年粉煤灰的排放量就达40万吨。乌鲁木齐市属于严寒地区，冬季采暖时间长，工业废渣排放量日趋增多，据调查粉煤灰、煤矸石排放量达百万吨，严重影响了城市的环境卫生。近两年空气污染已影响到市民的身心健康、引起了市领导的高度重视，市政府已发文对冬季大气污染采取综合治理，其中包括绿化城市，保护环境卫生，减少二次污染等。做为西北地区最大的城建概念的上市公司，新疆城建有限公司着眼于市场需求和国家产业政策的需要，以工业废渣粉煤灰、煤矸石及页岩为主要原料，建设年产3亿块（折普通砖）新型烧结建筑材料生产线，每年可消耗粉煤灰3.6万吨、煤矸石7.2万吨，这是利废节能和净化城市的有利举措。乌鲁木齐市有便利的交通条件，周边经济环境良好，客观上存在巨大的建材市场潜力。政策上，国家提倡利用工业废弃物制砖并给予政策上的扶持和税收上的优惠。因此，-5-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论利用煤矸石粉煤灰生产新型墙体材料，符合国家墙体材料革新和利用“三废”制砖等一系列产业政策方向，在节约耕地、减少废弃物堆存与维护费用、降低生产经营成本、环保利废的同时，又为企业可持续发展开辟了新的途径，不仅能获得较好的经济效益，而且有着良好的社会效益。公司建设高起点、高水平的利用粉煤灰、煤矸石和页岩烧结砖生产线对当地新型墙体材料生产及工业废渣综合利用将起到促进与示范作用。1.1.4.2项目建设的必要性1．符合国家创建节约型社会的政策的需要随着人口的增加和经济的发展，我国资源相对不足的矛盾将日益突出。必须坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位。生产、建设、流通、消费等各个领域，都必须节约和合理利用各种资源，千方百计减少资源的占用与消耗。加快建设节约型社会，是缓解资源供需矛盾的根本出路。开展资源综合利用，是建设节约型社会的重要途径之一，是我国一项重大技术经济政策，也是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对节约资源、改善环境、提高经济效益、促进经济增长方式由粗放型向集约型转变、实现资源优化配置和可持续发展都具有重要的意义。国务院总理温家宝在全国做好建设节约型社会近期重点工作电视电话会议上强调，建设节约型社会，要着力抓好的重点工作之一是进一步限制毁田烧砖、推进矿产资源、工业废物的综合利用和再生资源的回收利用。本项目利用粉煤灰、煤矸石及页岩烧结砖代替粘土实心砖，以资源的高效和循环利用，促进经济、社会的可持续发展。完全符合国家墙体材料改革方向。符合国家墙体材料革新和利用“三废”制砖等一系列产业政策。2．适应墙体材料革新的需要多年来，我国砖瓦工业的主导产品一直是实心粘土砖，制砖毁田、污染环境问题未得到根本解决，生产煤耗居高不下。另一方面，我国的煤矸石年排放量达2亿吨，历年堆积的工业废渣多达70多亿吨，占用土地100多万亩，污染十分严重。《中国21世纪议程》发展战略中要求墙体材料向节能、节土、利废方向发展，利用废渣生产新型墙体材料，完全符合国家墙体材料改革方向。-6-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论大力发展节能、利废、保护耕地的新型墙体材料已是刻不容缓的大事。在““2010年远景规划”纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民经济的支柱产业，提出“以调整结构、节能节地节水、减少污染为重点，开发和推广新型建材及制品，积极利用工业废渣生产墙体材料”的要求。为了加强对全国墙体材料改革工作的领导，两部两局早就组建了“墙体材料革新与建筑节能领导小组”，各省市自治区也成立了相应的机构，推动这项工作向前发展。国家有关部委已明令限时禁止使用粘土实心砖，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料。以后又陆续发布了扶持新型墙体材料的各项优惠政策，随后各级政府对生产使用新型墙体材料结合当地具体情况制定出许多优惠政策，包括生产原料中掺入工业废渣的建材产品免征增值税等等。因此，改变生产工艺和产品结构，生产高质量的空心制品对于节约能源、保护耕地、保护环境和自然资源、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义，也是砖瓦工业面临的首要任务。国办发［2005］33号文明确指出要逐步禁止生产和使用实心粘土砖，积极推广新型墙体材料。各地区和有关部门要制定法规标准，完善政策机制，强化监督管理，严格对墙体材料生产企业的监管，同时加大对新型墙体材料的政策支持力度，要求各地区和有关部门要充分发挥投资、税收、价格等经济政策的引导和调控作用，促进工业废物的循环利用，推动新型墙体材料和节能建筑的发展。3．利用工业废渣、治理污染是环境保护的需要工业废渣长期存放不但侵占土地，浪费资源，还会污染水源和空气，直接破坏生态环境。如不进行有效、及时的治理，其无穷的后患将危害着人们的身体健康。实践表明，采用工业废渣制砖，不仅有效利用了工业废渣，而且不会产生二次污染，是消除其污染最有效、最彻底的途径之一。4．地区建设发展的需要我国是一个产砖大国，年产砖7700亿标砖。建筑材料工业自身发展迫切需要发展高质量、多品种的新产品，生产线也要求规模化，机械化、自动化程度高，能带来规模效益的高新技术起点的生产线。乌鲁木齐市乃至周边地区在这方面还处于起步阶段。-7-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论该项目建设起点高，劳动生产率高，机械化、自动化程度高，规模大产品质量好，市场前景广阔，为大力推进新疆地区墙体材料革新与建筑节能工作树立一个样板。5．节约土地的需要砖瓦生产对土地的占用和破坏相当严重。目前全国砖瓦企业占土地500多万亩，其相当部分占用可耕地，每年烧砖毁田数十万亩。保护环境、保护耕地是我国的基本国策，国务院对发展新型墙体材料和建筑节能材料出台了多项鼓励政策，而对生产和使用粘土实心砖实行限制政策，并以行政手段来鼓励发展新型墙体材料和节能建筑，限制粘土实心砖的生产、使用。大力发展新型墙体材料，用三废制造新型墙体材料，是墙体材料革新的大趋势和必由之路。实施该项目每年可利用煤矸石约7.2万吨，折合4.2万立方米，粉煤灰3.6万吨，折合4.5万立方米,按堆高平均堆高10米计，每年可减少占地约8700平方米。如果采用粘土制砖，每万块实心砖需粘土22立方米,年产3亿块砖年需粘土57.2万立方米，假如按平均挖深5米计算，则年毁田114400平方米。因此，该项目每年综合节约土地约123100平方米（合约190亩）。6．节能降耗的需要⑴生产节能在我国生产1万块烧结普通砖需标煤1.1吨，而本项目30000万块利用煤矸石、粉煤灰及页岩烧结砖生产线每年节约标煤21000吨。⑵建筑节能新型墙体材料比粘土实心砖节约能源，节省原料。据有关资料介绍，建材生产和建筑采暖、空调能耗占建筑总能耗的75%以上。采用保温隔热性能良好的新型材料做为墙体材料，将大量节约墙材生产能耗和降低建筑使用能耗。根据国内市场调查及国家墙体材料革新计划，该项目主导产品为多孔砖及空心砖，这里仅将多孔砖与实心砖热工性能作以比较，有关参数如下：①．孔洞率>25%②．导热系数λ＝0.452W/m·K-8-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论③．墙体热阻240厚多孔砖墙体总热阻为0.783m2·K/W，而370厚实心砖墙体总热阻为0.642m2·K/W，由此可见240厚多孔砖墙体热工性能优于370厚实心砖墙体。④．能耗北方地区多孔砖墙体比实心砖墙体能耗减少15%左右。由于空心砖隔热保温性能好，因此夏天将减少空调的能耗，冬季能减少取暖的煤耗。⑶降耗凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）和实心砖相比，在使用过程中，凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）墙体自重减轻，其基础费用可下降20%左右，每立方米砌体砂浆节约10-15%，每平方米建筑面积的砌筑用工量减少25%，对建筑施工来讲，具有很高的潜在效益。1.2项目概况1.2.1拟建地点原乌鲁木齐市西山新疆陶瓷厂。1.2.2生产规模年产3亿（标砖）复合夹芯保温砌块。1.2.3主要建设条件1.2.3.1市场条件乌鲁木齐是新疆政治、经济、文化中心，近年来经济建设发展速度很快，每年城市新增建筑面积约为400-500万m2。，每年约需各类墙材10－12亿标块。按照城市总体规划，乌鲁木齐将形成500万人口的规模,因此今后几年住宅建设仍然会快速发展。以乌鲁木齐市每年城市建筑新增面积400-500万m2计需10－12亿标块。同时，根据国家相关规定，目前的建筑基本都需外墙保温材料，根据每年城市建筑新增面积400-500万m2，则外墙保温材料方面相应的大致需要30万m2。新疆地区现有粘土砖厂生产线800多条。乌鲁木齐地区粘土资源较丰富的有东山区，水磨沟区，这里集中了乌鲁木齐地区大部分的粘土砖厂，根据国家禁实政策的推进和乌☆-9-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论鲁木齐市的市政规划，这些粘土砖厂将逐步被关停，而新型墙体材料烧结粉煤灰砖、烧结煤矸石砖在该地区的发展还处于起步阶段，因此，该项目的产品的上市销售前景广阔，有绝对的市场竞争优势和巨大的市场潜力。1.2.3.2资源条件乌鲁木齐相关资源优势比较强,粉煤灰年排放量70万吨，仅乌鲁木齐红雁池电厂每年粉煤灰的排放量就达40万吨。生产线靠近红岩池二电厂，以电厂粉煤灰为主要原料来源。煤矸石来源方便，厂区距周边的煤矿基本在20－30公里以内，仅神华矿业集团每年即可产生300万煤矸石，可满足预期产能需要。该厂区距页岩矿仅3公里，且探明储量保守估计1亿吨，完全能满足需要。1.2.3.3项目实施的技术保证项目承办单位新疆城建股份有限公司，是西北地区最大的城建概念的上市公司，新型环保建筑材料的生产、销售是其主营业务之一，经济和技术力量雄厚，生产经验丰富。1.2.4项目投入总资金及效益情况1.总投资：20016.74万元其中：建设投资：19698.76万元铺底流动资金：317.98万元2.财务内部收益率21.80%(所得税后)3.投资回收期3.97年（静态，含建设期1年）4.财务净现值14625.22万元5.投资利润率13.36%6.投资利税率20.26%1.2.5主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表1-1。-10-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论表1-1主要技术经济指标序号名称单位技术经济指标1产品名称凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）2生产规模万块/年300003占地面积平方米210000粉煤灰36351煤矸石727024原材料吨页岩254457水吨111570煤吨200005动力用量电万度1550柴油吨210劳动定员人1427生产职工人112管理人员人308项目总投资万元20016.749固定资产投资万元19698.7610铺底流动资金万元317.9811正常年销售收入万元10350.0012财务内部收益率(所得税后)％21.8013财务净现值万元14625.2214投资回收期年3.97(静态，含建设期1年)15投资利润率％13.3616投资利税率％20.26-11-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-市场预测第二章市场预测2.1市场调查与分析关于粘土砖生产状况，普遍存在以下三大问题：1．国家“禁实”政策对制砖原料限制据调查95%以上的砖厂都有10年以上的生产历史，由于国家主管部门对土地已经严格控制管理，绝不允许制砖毁田，使大部分砖厂面临停产。2．产品质量差粘土砖厂大多数是乡镇企业个人承包经营，技术水平低、产品质量差，在强制淘汰范围内。3．没有长远规划面对国家墙改政策，这些砖厂没有转产的规划及打算。其原因：①因为砖厂是乡镇企业个人承包，承包者抱有短期行为的想法，干一天算一天。②如果转产新型建材，原料需到外地去运输。③要转产现有设备及窑基本上都不能用，需很大投资购置设备，对乡镇企业来说是困难的。新疆地区现有粘土砖厂生产线800多条，乌鲁木齐市烧结砖企业共有140余家，主要分布在东山区、水磨沟区、乌鲁木齐县、头屯河区，年生产总量折标准砖10-12亿块，耗用粘土资源每年约146.28万平方米，占用土地约1097亩。且实心粘土砖生产耗能高，耗用粘土资源多，环境污染严重，产品保温性能差。2001年6月5日，国家经贸委发出国经贸资源[2001]550号文件，将乌鲁木齐等10个省会城市列入2003年6月30日前限时禁用实心粘土砖的城市名单，随着乌鲁木齐市政府也出台了乌市地区荒山绿化政策，到目前为止约有近一半的实心砖生产企业已关闭，另一半中约有50%改造生产粘土多孔砖。目前乌鲁木齐周围共有粘土多孔砖生产线50多条，生产企业40多家，设计生产能力为7亿标砖，实际2005年乌鲁木齐地区全年销售多孔砖合计约6亿多标砖。乌鲁木齐地区粘土资源较丰富的有东山区，水磨沟区，这里集中了乌鲁木齐地区大部分的粘土砖厂。根据规划市政府决定在水磨沟区建立生态示范园区。根据乌鲁木齐人民政府通告[2003]21号文件：对有污染类的生产企业一律搬迁，周围荒山已全部卖给有-12-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-市场预测实力的企业进行绿化。其中六道湾、七道湾村，红光山所辖的砖厂已规划为下岗再就业工业示范区，因此黄土资源已出现紧张趋势，砖厂预计在近两年内会陆续关闭。东山区已决定在全区内加快城镇建设和工业区建设，相应的辖区所属多孔砖厂生产企业也要陆续搬迁关闭。乌拉泊区的砖厂属于水源保护地，也要在近期内关闭。安宁渠地区属于基本农田保护地，也应该在近两年内关闭。这样，从乌鲁木齐市整体上看，粘土资源已成为一种珍稀资源。由于粘土资源业已匮乏，根据《乌鲁木齐市建筑节能管理条例》的要求,粘土多孔砖也只能成为一种过渡性产品，其生命力最多只有3-5年时间，这样，乌市的承重墙体材料将面临着结构性的调整。今后将大力发展非粘土制品和混凝土制品，因此煤矸石、粉煤灰砖将会有广阔的市场前景。乌鲁木齐是新疆政治、经济、文化中心，近年来经济建设发展速度很快，每年城市新增建筑面积约为400-500万m2，每年约需各类墙材10－12亿标块。预计到2005年新型墙材比例将达到90%。从建筑结构来看，目前框架结构占4５%，砖混占5５%。统计资料显示，乌鲁木齐的建设规模约占全疆建设规模的50%以上，按照城市总体规划乌鲁木齐将形成500万人口的规模,因此今后几年住宅建设仍然会快速发展.以乌鲁木齐市每年城市建筑新增面积400-500万m2计需10－12亿标块。因此该项目的实施，不仅缓解了当地墙材的市场需求压力，而且对当地新材料的发展起到了带动和推进的作用。2.2市场预测与前景分析随着国民经济速度的加快，房地产业将起着拉动国民经济增长的重要作用，经济适用房的建设量逐年增大，将需要大量的质量好、强度高、节能效果明显的新型墙体材料。随着居民生活水平的提高，人们需要“小康型”住宅的大量建设，这就要求房屋建设的“工程质量、功能质量、环境质量、生活质量”标准的提高，由此也就推动了新型墙体材料——煤矸石、粉煤灰页岩烧结砖产业的发展，开拓了该产品的销售市场。1999年，国务院办公厅以国发［1999］72号文，转发建设部等部门《关于推进住宅产业现代化、提高住宅质量若干意见的通知》中明确规定：“到2005年城镇新建采暖住宅建筑要在1981年住宅能耗水平的基础，达到降低能耗50%的要求；到2010年，-13-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-市场预测在2005年的基础上再降低能耗30%。非采暖地区的住宅建筑，也应贯彻节能的方针，制定节能标准，采取节能措施。”国家建设部［2000］76号部长令《民用建筑节能管理规定》中明确规定：要求从2001年10月1日起，在新建、扩建、改建住宅中强制实施建筑节能标准，对于不执行节能标准的设计、施工、监理和建设单位要分别处以罚款，直至吊销资质等处分。这就充分说明必须执行建筑节能标准。建筑要节能，必须要从墙体材料上首先改革。城镇建设也必须执行上述规定。2005年，国家及地方各级政府部门，进一步加大了限制粘土实心砖生产和使用的力度，保护土地资源，节约能源，加强环境保护，是我国发展的基本国策。这些政策的实施，无疑给该项目的实施创造了非常好的外部环境。由于该项目的原料是工业废弃物，是废物的综合利用，完全符合国家的利废、节能、节地及环保政策，国家给予了税收等各方面的优惠政策，在价格方面有较强的市场竞争能力，且房屋建设的综合效益明显高于其它墙体材料。它的物理性能优异、砌筑效率高、减少房屋荷重、节省装修材料，深受建设与施工单位的欢迎。乌鲁木齐市98年开始大量推广应用多孔砖，推广初期价格每块为0.30元(含10公里以内运费)，2000年价格为0.34元。随着环保工作、禁实工作的进一步落实，国家税收的调整，粘土资源的减少以及乌鲁木齐城市化的进程的加快，2004年多孔砖价格达到0.32元以上。该项目产品在市场上具有很强的竟争能力，其原因为：1．有国家和当地政府部门制定的各种法规、政策的扶持。具有良好的宣传效应和外部环境；2．由于国家给予的优惠税收政策（免增值税），可使产品的成本降低；3．环境和社会效益好，建筑开发商及建筑设计部门认可该产品；4．由粉煤灰、煤矸石及页岩制成的烧结空心砖，重量轻、强度高，加之砌体砂浆的销键作用等，使这种产品的抗震性能大大优于实心粘土砖，砌筑工效高，节约砂浆，综合建筑造价低，因此比其它类型的新型建筑材料更易被接受和推广应用。5．对于大量老房子维修、翻新、改造，该种产品可代替粘土实心砖继续使用，可与粘土实心砖混合使用，其它类型的新型墙体材料很难占领这一市场。-14-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-市场预测6．煤矸石、粉煤灰烧结砖与粘土标准砖的比较：a．质量方面：该生产线采用了先进的生产工艺和设备生产煤矸石烧结砖，产品质量执行国家标准《烧结多孔砖》GB13544-2000、《烧结普通砖》GB5101-2003，多孔砖、实心砖抗压强度不低于15兆帕；而目前周边地区生产的粘土烧结砖大多数抗压强度低于10兆帕。b．价格方面：其一，由于质量的原因，该生产线生产的凯乐砌块与目前市场上的粘土烧结砖比较具有较大优势。其二，国家禁实政策的推行为新型墙材的推广使用开辟了广阔的市场空间。同时，从设计成本看，由于有税收等方面优惠政策的扶持，该生产线的生产成本与当地粘土实心砖的生产成本基本持平。c．原料方面：该生产线原料为粉煤灰、煤矸石，页岩等，废物利用，节约土地，保护耕地，保护环境，走可持续发展的道路。生产粘土实心砖却是毁田制砖，给社会发展和子孙后代带来隐患，属于即将取缔的产品。7．相对于非烧结制品，烧结制品具有以下优越性：a．耐候性；建筑要求墙体屋面材料颜色永不褪色，烧结砖制品具有耐碱性，抗冻，防火功能。用于外墙装饰具有不褪色，维修费用低廉。b．尺寸的稳定性；具有良好的尺寸稳定性，抗压强度可达10Mpa以上。其建筑变形在各类建筑墙体材料中最小。c．湿传导功能；烧结砖具有良好的湿传导功能，使人体得到舒适感。d．防腐性能及其他奇异作用，例如平衡电辐射等。综上所述，本项目产品将会有很好的市场前景，并有着很强的市场竞争能力。-15-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-建设规模与产品方案第三章建设规模与产品方案3.1建设规模根据市场预测、原材料、技术、环境以及国内外制砖设备生产能力及配套设备情况和因地制宜的原则，该项目拟建一条年产30000万块（标砖）凯乐砌块生产线。3.2产品方案3.2.1产品规格外型尺寸：370㎜×240㎜×190㎜孔洞率：50%实际产量：45万立方米/年折普通砖产量：30000万块/年注：砌块尺寸可根据工程需求另定。3.2.2产品质量标产品质量执行国家标准GB13544-2000《烧结多孔砖》及GB13545-2003《空心砖和空心砌块》。3.2.3产品强度承重多孔砖抗压强度不低于15兆帕；非承重空心砖抗压强度不低于3兆帕。3.2.4外观达到强度的产品，其外观等级应分别符合GB13544-2000《烧结多孔砖》及GB13545-2003《空心砖和空心砌块》的外观指标要求。3.2.4产品等级标记P-15B-GB13544《烧结多孔砖》；800B-GB13545《烧结空心砖》。-16-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-场址选择与建设条件第四章场址选择与建设条件4.1建设场址4.1.1厂址距乌鲁木齐市西虹路立交桥8.5公里处的原西山陶瓷厂。4.1.2厂址选择理由（1）西山陶瓷厂原有的生产耐火材料的耐三车间（1996年建成，随后基本闲置）约有6000平方米，其生产车间构造及生产流程基本符合该项目的铣刨和保温材料填充工艺要求。（2）由于该厂原先即生产耐火砖等耐火材料，其生产工艺与我方该项目相近，就近居住的（生活区在厂内）熟练产业工人可经过简单培训即可上岗，可将大大降低项目的培训费用及后期员工交通费用。（3）西山陶瓷厂属现代化高科技型工厂，给排水等基础设施良好，可以降低投资成本。（4）由于该项目解决了下岗职工再就业问题，故能够得到自治区政府的相关产业政策扶持，对后期发展有利。（5）距项目所需主要原材料产地近。该厂区距页岩矿仅3公里，且探明储量保守估计1亿吨；煤矸石来源方便，厂区距周边的煤矿基本在20－30公里以内，可满足预期产能需要；粉煤灰来源为附近的红雁池电厂。4.2自然条件项目区属典型的中温带大陆性干燥气候，四季分配不均，冬、夏两季较长，春秋两季稍短。年平均气温2.8-13摄氏度，年平均湿度58%，年平均风速2.6米/秒，年平均降水量200.9毫米，地下水年补给量1.43亿立方米，全年日照时数2813小时，海拔为800米，坡度为0.3%。4.3资源条件乌鲁木齐相关资源优势比较强，粉煤灰年排放量70万吨，仅乌鲁木齐红雁池电厂-17-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-场址选择与建设条件每年粉煤灰的排放量就达40万吨。生产线靠近红岩池二电厂，以电厂粉煤灰为主要原料来源。煤矸石来源方便，厂区距周边的煤矿基本在20－30公里以内，仅神华矿业集团每年可产生300万煤矸石，可满足预期产能需要。该厂区距页岩矿仅3公里，且探明储量保守估计1亿吨，完全能满足需要。4.4项目区社会经济条件乌鲁木齐市辖七区一县，总面积12000平方公里，其中城市规划区面积1600平方公里，建成城区面积139.5平方公里。全市总人口208.2万人（第五次人口普查），其中农业人口占15%，少数民族人口51.3万人，占总人口的24.6%，居住着汉、维吾尔、回、哈萨克、蒙古、柯尔克孜等51个民族，是全国民族成份最多的城市之一。2005年乌鲁木齐市国民经济快速增长，综合实力显著增强。据初步测算，全年完成地区生产总值571亿元，按不变价计算，比上年增长13.6%，增幅较上年提高1.1个百分点，是乌鲁木齐市近十八年来增长最快的一年。其中，第一产业实现增加值7.3亿元，增长2.6%；第二产业实现增加值229.3亿元，增长14.9%；第三产业实现增加值334.4亿元，增长13.1%。产业结构由上年的1.5：38.6：59.9调整至1.3：40.2：58.5，第二产业在地区生产总值中的比重上升了1.6个百分点。三次产业分别拉动经济增长0.04、5.2、8.36个百分点。城乡居民收入继续增加，人民生活水平显著提高。据城市抽样调查资料显示，2004年乌鲁木齐市城市居民人均可支配收入10816元，比2004年增长11.17%；城市居民人均消费性支出7052.04元，比2004年增长7.01%。农牧民人均纯收入4249元，比2004年增加316元，增长8.06%；农村居民人均消费性支出4030元，比2004年下降740元，下降15.51%。2005年是近年来乌鲁木齐市工业生产增速最快的一年，据初步测算，全年工业企业完成完成工业企业增加值142亿元，增长17.04%。-18-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-技术、设备和工程方案第五章技术、设备和工程方案5.1技术方案5.1.1生产方法5.1.1.1生产线组成该生产线由原材料棚、原料处理车间、陈化库、成型烧成车间、干燥车间、铣刨车间、保温材料填充车间、变电所、机修车间、锅炉房及总体工程组成。5.1.1.2生产方法采用二次码烧生产工艺，主要包括原料制备、陈化、成型、干燥、焙烧、铣刨和保温材料填充工段。由于设计产量大，为了便于生产管理,将该生产线设计成一条年产30000万块烧结砖生产线。考虑到国内设备性能及产量难以满足要求，因此,除原物料制备以外的设备均从欧洲引进。5.1.1.3工作制度工厂全年工作日为330天，其中原料制备、成型为二班制，每班7.5小时；干燥、焙烧、供电为三班制，每班8小时。5.1.1.4原料配比页岩：煤矸石：粉煤灰：＝70%：20%：10%：(重量比)5.1.2工艺技术本项目选择工艺技术的原则如下：(1)吸收国内外众多利用煤矸石、粉煤灰、页岩烧结砖的厂家的生产经验，并结合本项目的实际情况，选择经济可行的工艺方案；(2)根据原料的性能及主要工艺设备的性能，选择成熟先进的技术，采用可行的工艺方案，以提高产品质量，满足当地市场需求,尽可能提高掺灰量，处理工业废弃物；(3)设备选型高标准，使用可靠维修方便；(4)认真贯彻国家节能、环保劳动安全卫生等政策和法规。根据上述原则，选择有利于码坯及干燥的二次码烧工艺。其特点是机械化、自动化程度高，产品性能稳定。与一次码烧相比，还可增加窑车的码车高度，减少所需窑车数-19-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-技术、设备和工程方案量以及提高焙烧窑利用率，减少焙烧窑投资。根据粉煤灰与页岩较难混合的特性，采用引进设备前置网板搅拌机进行原料混合处理，并采用陈化技术提高混合料塑性。陈化后再经引进设备圆网混料机进一步混合处理保证产品质量。该生产线以煤矸石、粉煤灰和页岩为原料生产烧结砖，采用内外燃烧砖工艺，一部分利用煤矸石、粉煤灰的发热量，不足部分热量由外燃煤气来补充。主要设备有颚式破碎机、锤式破碎机、电磁振动筛、环锤式破碎机、摆式磨粉机、双轴搅拌机、前置网板搅拌机、陈化库、圆网混料机、双级真空挤砖机、自动切条机、自动切坯机、干燥车自动上架系统、隧道式干燥窑、干燥车自动下架系统、码坯机、焙烧窑、在线铣刨机、保温材料填充设备和卸坯包装机。5.1.3工艺流程粉煤灰煤矸石页岩煤↓↓↓↓装载机装载机煤气↓↓↓板式给料机板式给料机管道↓↓↓颚式破碎机环锤式破碎机↓↓锤式破碎机摆式磨粉机↓↓电磁振动筛↓箱式给料机↓双轴搅拌机↓前置网板搅拌机↓可逆配仓胶带机↓陈化库↓多斗挖掘机-20-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-技术、设备和工程方案↓带式输送机↓箱式给料机↓圆网混料机↓双级真空挤砖机↓切条机↓切坯机↓干燥车自动上架系统↓隧道干燥窑↓干燥车自动下架系统↓码坯机码窑车↓窑外自动运转系统↓焙烧窑↓窑内自动运转系统-21-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-技术、设备和工程方案↓出窑摆渡车↓卸坯机卸窑车↓在线铣刨机↓保温材料填充线↓成品包装↓成品堆场5.1.4工艺技术方案和设备选择(1)现有条件在我国，利用煤矸石和粉煤灰烧结砖的研制和生产已有二十多年的历史，但由于客观条件的影响，国内设备产量质量均不理想。而拟建生产线为了大量消耗煤矸石和粉煤灰，并考虑产品在市场的占有率，配合禁止粘土实心砖的墙改政策，企业根据实际考察确定在乌鲁木齐市建设年产30000万块(标砖)复合夹芯保温砌块生产线，但国内设备产量难以满足要求，因此，拟引进国外先进设备，辅助设备由国内配套。(2)原料破碎与均化生产高掺量工业废渣空心砖，要求原料处理细致，混合均匀，使之能够满足成型性能。本方案选了三级破碎，即用细碎颚式破碎机和环锤式破碎机分别进行粗碎、锤式破碎机进行中碎、摆式磨粉机进行细碎。混料设备采用前置网板搅拌机及圆网给料机，为使该生产线便于管理，减少占地，所有设备单台产量均要满足年产30000万块(标砖)复合夹芯保温砌块要求，因此，前置网板搅拌过滤机及圆网给料机等国内无处生产的设备均要从国外引进。-22-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-技术、设备和工程方案(3)陈化库取料设备该生产线要求多斗挖土机产量大，性能稳定，拟从国外引进。(4)挤出成型设备及切、码、运系统挤出成型设备及切、码、运系统拟从国外引进，理由如下：a、对于单条生产线（年产30000万块），国外引进设备一套就能满足生产线要求，而国内原料处理成型主机、切、码系统均为两套，操作控制不方便，并且设备质量不可相比；国外设备质量可靠，干燥车自动上下架系统、自动码坯机国内尚处于开发试制阶段，而国外设备成熟可靠。b、国外引进设备挤出压力和真空度高，在设备寿命期运行可靠，材质性能好，基本上不用维修，而国内设备材质差、寿命期短、维修工作量大；国外设备生产的半成品不论外观质量还是砖坯内在的密实度均比国内设备生产的半成品质量好。(6)铣刨车间和保温材料填充车间铣刨和保温材料填充工艺复杂，目前国内还没有相关设备，拟从国外引进。(7)卸坯与包装线为减少劳动强度，提高卸坯及搬运效率，提高市场占有率，生产线需要自动卸坯机及对成品进行包装的包装线，国内无此类设备生产商，因此，需国外引进。5.1.5工艺流程说明1．原料采运生产线使用的页岩开采后由人工将其中的大块砂岩剔除，以确保产品质量。煤矸石、页岩和煤由汽车运至厂原料棚和原料堆场备用。2．原料制备煤矸石由装载机送入板式给料机，经皮带机送入环锤式破碎机粗碎后，送入破碎楼进入刮板输送机分料，由圆盘给料机均匀喂入6台锤式破碎机破碎，出料粒度小于5毫米。然后再由刮板输送机、斗式提升机输送至刮板输送机均匀分配给4台振动筛进行筛分，筛上料继续回到锤式破碎机破碎，小于2mm的筛下料进入箱式给料机后送入双轴搅拌机。-23-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-技术、设备和工程方案页岩由装载机送入板式给料机，经皮带机送入环锤式破碎机粗碎后，送入碎楼进入刮板输送机分料，由圆盘给料机均匀喂入6台锤式破碎机破碎，出料粒度小于5毫米。然后再由刮板输送机、斗式提升机输送至刮板输送机均匀分配给4台振动筛进行筛分，筛上料继续回到锤式破碎机破碎，小于2mm的筛下料进入箱式给料机后送入双轴搅拌机与处理后的煤矸石一起加水搅拌。粉煤灰由粉煤灰仓经叶轮给料机计量，然后进入双轴搅拌机与破碎后的页岩及煤矸石一起加水搅拌。煤经煤气发生炉转化成煤气后，通过管道分别供给生产线。3．原料陈化处理搅拌后的原料送入陈化库进行陈化处理，由布料皮带机按一定规律，将原料均匀地分布在陈化库中，经3天以上充分陈化后，由多斗挖掘机均匀挖出。4．成型陈化后的物料，由圆网混料机进一步混合处理,进一步改善原料性能，然后进入真空挤砖机挤出成型，挤出泥条经自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，切割后的砖坯，经自动上架系统码放到层状干燥车上，以备干燥。5．干燥、焙烧干燥焙烧采用二次码烧工艺。干燥窑采用顶送风隧道干燥窑，热源来自焙烧窑余热，通过调节系统自动调节送风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥好的砖坯由下架系统卸下干燥车，再由自动码坯机码上窑车。焙烧窑采用内宽为9.0米的大断面窑型，窑体结构设计成平吊顶结构。采用内外燃焙烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料及外燃煤气。由煤矸石、粉煤灰所含热量和外燃煤气所含热量来满足烧砖工艺要求。焙烧窑设有排烟系统、循环系统、余热系统、冷却系统和车底压力平衡系统。该窑产量高、断面温差小、保温性能好，窑炉设自动控制系统，焙烧热工参数稳定，保证了烧成质量。-24-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-技术、设备和工程方案6．在线铣刨砖经过专用铣刨机加工后，保证高度尺寸偏差≤0.2mm。7．保温材料填充将蛭石、珍珠岩及聚苯粒子等保温材料经专用设备填充至已铣刨好的半成品中，经码垛送至成品堆场。5.1.6物料消耗计算表5-1物料平衡计算表☆序号名称单位月消耗量年消耗量1成品体积立方米37500.00450000.00成品重量吨26250.00