仓储物料管理制度

物料验收入库管理办法一、管理规定同统一发票与所运交的外包品送到工厂的收料处。验收单号码，同时在送货单上亦填入外包验收单号码与收料日期。收料员根据送货单第二联填记外包验收单一式六联，并载明下列各项目：外包品物料编号品名规格交货者名称统一发票号码及年月日交货数量实际接收数量订购单号码收料日期状况栏内写明，作为品质检验的参考。质检验人员，以利外包入厂品质检验工作的进行。以及接收数量后，将外包验收单第六联立即送往采购部门。卡交货资料栏后，将外包验收单第二至第五联连同统一发票送仓储员办理入库手续。第二至第五联良品总数栏内盖仓库接收章，并送请物料主管核章。物料主管核章后的外包验收单第五联送往采购部门，第四联送外包计划员登记良品总存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期及外包验收单号码后存查。外包验收单第二、三联连同统一发票送会计部门作为付款的凭证。处理。收料员根据每天外包品进厂情况填写外包品外仓暂收日报表一式四联料员自存，第二联送外包计划员，第三联送品管部，第四联送采购部。物料领发管理规定公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定个，悉依本规定办理一、 物料领用规定领用依据生产产品名称、规格、客户、数量及交期。“批领（发）包括物料编号、名称、规格、可领用数量。=*每单*（1损耗率品明细”确定“批领（发）料单”一式四联，一联由生管部自存，一联交制（发）料单作为物料领用、发放的依据领料流程制造部物料人员依据“批领（发）料单”核定的数量，开具“批领（发）料单”号码，以及领用物料的编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于“批领（发）料单”核定的数量。“领料单”经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向“领料单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，当“批领（发）造部不论何因需追加领用物料时，须开具“物料超领单”方可领料。超领规定超领率，并详细阐明超领原因。超领原因一般有：原不良补料（即上制程的不良品，需追补）作业不良超领（因本制程作业原因产生不良需超领）下制程超领（因下制程超超领物料，需本程追加生产数量，导致需加追领料）其他原因超领权限规定超领率低于1%时，由制造部主管审核后，可领用物料超领率大于1%且小于3%时，由制造部主管审核后，转生管部物控人员审核，方可领用物料。3%领用物料。“物料超领单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送生管部物控人员，一联交财务部。二、委外加工领料规定1称、规格与数量，领用数量应小于或等于“委外加工单”核定的数量。23由仓库保存，一联送物控，一联送财务部。4．财务部应将属厂商原因的超领责任从付款中扣除。三、物料发放规定发料作业仓库人员接收领料单位的“领料单”或“超领料单审核单据是否手续齐全，与“批领（发）名称、规格、数量是否相符。料单位外，其余三联由仓库接收，其中一联自存，另两联分开汇总后，每日送往财务部及生管部物控人员。意将单据号码记入，以备核查。注意事项应遵循先进先出的原则。确保库存剩余物料的标示及可追溯性。保证发出及余留的物料均妥善包装、保护、不影响品质。数量时，以物料调拨形式将多出的物料发出。半成品管理规定还没完成客户的所有要求，不能直接销售的产品，又称在制品。半成品的范围包括了除原材料与成品这外的所有物料状态。一、检验作业对本公司各大制程（除最后的装配部门外）的完成品，其检验作业依公司“最终检验规定”办理，流程如下：制造单位依制造命令、生产计划安排生产。分批次由制造单位将本制程完工的半成品送品管部检验。品管部依相关检验规定检验。检验结果有合格（允许、不合格（拒收、特采（让步接收三种。二、入库作业1．判定合格或特采的半成品，由制造单位物料人员送往半成品仓库办理入库手续。2．仓管人员核对入库及待检卡上是否有品管的合格签章。3．仓管人员核对入库单上的制造命令、客户、规格、编号、数量与实际物料、待检卡是否一致。4．仓管人员核对该制造命令应入库数、已入库数，以确认本批物料可否入库。5．如送交物料尚属可入库数量范围，仓管人员与物料人员当面点收三、保管休业1应的不同半成品仓库。2．确因客观条件所限，需存于同一仓库的不同制程的完成品（品明确标示，以防混淆。3．同一制程的完成品，应按客户类别、制造命令类别区分保管。遵循先进先出的原则整理和保管关成品。将半成品仓库的定位图，悬挂于仓库醒目位置，以利管理方便。四、出库作业依下一制程的“领料单”发放物料。客户、制造命令等项目。3．其他事项依“物料领发管理规定”处理。五、盘点作业半成品仓库于每月底实施盘点，编制库存月报表，分送相关单位。六、装配半成品管理规定管理规定如下：未经生管部及制造部主管同意不可生产装配半成品。品所缺物料状况，对可以检验的项目应全数检验。品管部检验时重点检查原欠缺物料的相关项目及半成品检验的不良项目。现场。在装配半成品补充包装成成品时一并进行重检作业。（检验合格账。部应负责追查原因及相关责任，并提出改善对策。成品管理规定为提高成品管理业务，规范各项管理作业，特制定本规范。适用成品检验、入库、保管、发货及盘点等各项管理。本规定所称的成品，是指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕可供销售的产品。一、检验作业规定制造部依制造命令、生产计划进行成品生产装配工作，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次生产的成品送品管部最终检验单位检验。物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明制造命令、客户、产品名称、编号、规格、数量、并填具“成品入库单”送品管部检验。品管部依“最终检验规定”实施检验作业。（或允许（或拒收（让步接收）三种。品管部自存，第二联转制造部安排重检作业。制造部重检完成的成品，应重新填写入库单与待检卡，检验。二、入库作业规定合格或特采后，可办理入库手续。数，确认可否入库。如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成品，并签收。退回多出数量的成品，仅签收足数的成品。册及物料管制卡上予以注明。三、保管作业规定生产批的成品方可存放在一起。应遵循先进行出的原则整理和管理成品。示。四、出库作业规定（一）发货原则发货应按先进先出原则。（二）出货检验客户指定必须做出货检验的产品，应在出货检验合格后方可出货，具体可参照“出货检验规定“。应提前联络验货人员，在出货日期前到本公司验货。进行验货。格、不合格或特采。五、发货作业规定签注后，方可办理发货手续。格、数量与存货是否一致。（如货柜、货车等，交于送货人员点收交接。仓管人员对成品料账及物料管制卡作出库记录。六、盘点作业规定半年、年终盘点：依公司“盘点办法”的规办理。不良品/报废品管理办法一、不良品：本公司的物料、在制品（半成品）或成品，不符全品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。二、报废品：本公司的物料、在制品（半成品）或成品，因儿为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。三、不良品管理规定（一）不良品的品种等检验工作中发现的不良品。现的不良品。测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。品。客户退货重检、拆解、处理等作业中产生的不良品。其他原因发现或产生的不良品。（二）不良品判断依据品管部制定“品质检验规范品的依据，其来源有：客户提供的检验规范、标准或样品。国际标准、国家标准、行业标准设计指标、技术参照品质历史资料企业品质方针、策略同行业或同类型产品样品其他可供参考的依据（二）不良品确认流程不易分辨的物料时，应将其视为异常品予以隔离。异常品是否属于不良品。样品等资料判断异常品是否属于不良品。方式。同品管人员的判定时，应向上级品管主管申诉。核定。（三）不良品处置规定不良品由品管部判定后，处置方式有以下几种定后，方可投入使用。的产品上，即为代用。标准的零组件使用，或取部分零组件修复或使用。品管理规定处置。位交接。（四）不良品退料规定包装方式包装，填写“退料单规格、退料原因、数量。检验。不良位置，并在“退料单”上签名。物料人员凭“退料单”与仓库管理人员交接。日与供料单位作交接；属供应商（协力厂商）良品，通知供应商前来交接。供料单位务一联。四、报废品管理规定（一）报废品确认流程以隔离。名称、规格、报废原因及数量，送品管部鉴定。员处置；对供应商（或协力厂商）以退料处置；对其他原因的报废品，核签同意报废。资材部物料再生组处置。管部各存一联。（二）报废品处置规定资材部物料再生组对报废品的处置方式有以下几种：退生产部门回收处理，如塑胶制品等。变卖，如金属制品等。废弃，如玻璃制品等。退货品/滞品管理办法一、退货品处理规定退货通知资材部、生管部、生技部、品管部等相关部门。述相关部门。资材部在接获客户送达的退货品时，应及时核对，并联络业务部人员会同点收交接、记录。退货原因分析应着手调查和追溯退货原因。（必要时连同开发部等或全部的原因分析。并依“客户抱怨、退货处理办法”提出纠正预防措施。退货处理对策的提出由生技部主导退货品处理流程的制定，类同生产作业流程的编制方法处理。退货品处理方案顺序如下：修复后再出货。经修复后改售其他客户或用于其他订单。拆解后重新组装生产后再出货。拆解后回收可利用的原物料。拆解后作报废处理。其他处理方式退货品的处理品处理。制造部依据流程进行处理。品管部、生技部派员协助过程的品质、工艺控制。二、滞成品处理规定滞成品种类成品库存超过六个月以上。成品库存期限已超过交期三个月以上。成品出货后余留的尾数。因仓储或其他原因而导致不良的成品滞成品提出独列出。在每月公司经营会议、生产计划会议上提出。滞成品分析与对策报告。几种：①原订单延迟交期，相应延迟交货②原订单已取消或减少数量，多余呆滞成品挪为他用③原订单已取消或减少数量，多余呆滞成品视同退货品处理④低价处理作抽样检查，以确定可否出货。工作。退货品处理方式进行处置。核准。制程中物料管理规定一、物料领用规定根据制造命令领用对应的物料。依“批领（发）料单”规定的数量、规格领用。对体积大的物料，每日用量尽量分批领用。应于每日下班后，备好次日上班所需的物料。生产中途切换产品，应提前十分钟将所用物料领妥。领用物料应按标准的包装方式妥为包装防护。二、现场物煤田产存放规定现场应画线区隔出“作业区”与“物料区量存放于作业区。漆区隔，并悬挂“原料区”标志。标志。色油漆区隔，并悬挂“待检区”标志。以红色油漆区隔，并悬挂“不合格暂存区”标志。绿