交通工程质量监督风险排查流程图

交通工程质量、安全监督类一、交通（公路、站场、港口码头）工程质量、安全监督流程图二、分项流程图、廉政风险点及防控方法一、交通工程质量、安全监督流程图1.市场登记立案1.市场登记立案市场管理交完工验收阶段7.完工验收6.交工验收2.市场登记复审4、质量监督检验5、安全监督检验市场管理交完工验收阶段7.完工验收6.交工验收2.市场登记复审4、质量监督检验5、安全监督检验3、办理质量、安全监督手续项目建设监督阶段3、办理质量、安全监督手续项目建设监督阶段二、分项流程图、廉政风险点及防控方法1、市场登记立案1）流程图单位办公电话：6346528监督电话：6469983经办人员立案证制作3个工作日分管领导审核1个工作日申请人申请材料不齐退还资料（并一次性通知）通知）单位办公电话：6346528监督电话：6469983经办人员立案证制作3个工作日分管领导审核1个工作日申请人申请材料不齐退还资料（并一次性通知）通知）资料有误次日返还或进行整改不予受理应提交材料：1、应提交材料：1、工商营业执照副本原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；2、建设部门颁发资质证书副本原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；3、安全生产许可证书原件及壹份复印件（复印件需加盖复印专用章或单位公章）；4、申请单位出具办理市场准入登记介绍信壹份；5、经办人员身份证原件及复印件壹份，复印件上注明经办人员联络电话；6、从业单位近五年从事公路、水运勘察设计、咨询、施工、监理、试验检测方面业务主要业绩证实材料复印件壹份。经办人员受理1个工作日报市交通运输局领导审批1个工作日报市交通运输局领导审批1个工作日申请人领取立案证申请人领取立案证办理依据：办理依据：1、交通部《公路建设市场管理方法》（交通部令第14号）2、《宜昌市公路、水运建设市场登记管理实施细则》2）廉政风险点及防控方法一览表市场登记立案工作流程所处步骤所涉对象及廉政风险点防控方法及责任主体所涉对象廉政风险点防控方法责任主体市场登记备案资料审查经办人员、分管领导1.对虚假证件、证书、业绩等有意隐瞒。2、接收申请人员或单位吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为申请单位列入黑名单；2、加强经办人员职业素质教育。经办人员、分管领导2、市场登记复审1）流程图单位办公电话：6346528监督电话：6469983经办人员立案证制作3个工作日分管领导审核1个工作日申请人申请材料不齐退还资料（并一次性通知）通知）单位办公电话：6346528监督电话：6469983经办人员立案证制作3个工作日分管领导审核1个工作日申请人申请材料不齐退还资料（并一次性通知）通知）资料有误次日返还或进行整改不予受理应提交材料：1、应提交材料：1、工商营业执照副本原件及复印件一份；2、建设部门颁发资质证书副本原件及复印件一份；3、《宜昌市公路、水运建设市场登记证》和《宜昌市公路、水运建设市场登记审查表》原件；4、申请单位出具办理市场登记复审介绍信壹份；5、经办人员身份证原件及复印件一份，复印件上注明经办人员联络电话。经办人员受理1个工作日报市交通运输局领导审批1个工作日报市交通运输局领导审批1个工作日申请人领取立案证申请人领取立案证办理依据：办理依据：1、交通部《公路建设市场管理方法》（交通部令第14号）2、《宜昌市公路、水运建设市场登记管理实施细则》2）廉政风险点及防控方法一览表市场登记复审工作流程所处步骤所涉对象及廉政风险点防控方法及责任主体所涉对象廉政风险点防控方法责任主体市场登记复审资料审查经办人员、分管领导1.对虚假证件、证书、业绩等有意隐瞒。2、接收申请人员或单位吃请，收受礼金、礼券等，为相关人员或单位说情、打招呼。1.建立各参建单位信用档案，对有违规行为申请单位列入黑名单；2、加强经办人员职业素质教育。经办人员、分管领导3、质量、安全监督手续办理1）流程图监督电话：6469956出具质量、安全监督计划书申请人申请材料不齐退还资料（并一次性通知）通知）资料有误次日返还或进行整改不予监督电话：6469956出具质量、安全监督计划书申请人申请材料不齐退还资料（并一次性通知）通知）资料有误次日返还或进行整改不予受理应提交材料：1、应提交材料：1、公路工程质量、安全监督申请书。包含公路工程项目名称及地点、建设单位、联络方式、提出工程质量监督申请等；2、公路工程项目审批文件；3、公路工程项目设计、施工、监理等协议文件；4、公路工程项目从业单位资质证实材料；5、交通主管部门要求其余相关材料。6、工程项目施工现场安全生产条件检验情况；7、安全监理工作纲要及监理程序。经办人员受理、核查20个工作日出具《质量、安全监督通知书》出具《质量、安全监督通知书》1个工作日不符合基本建设程序书面告之原因不符合基本建设程序书面告之原因申请人领取申请人领取计划书、接收监督2）廉政风险点及防控方法一览表质量、安全监督手续工作流程所处步骤所涉对象及廉政风险点防控方法及责任主体所涉对象廉政风险点防控方法责任主体质量安全监督手续资料审查质量监督人员1.资料审查上有意刁难；2、办理时间上有意拖延。1、按照程序严格办理；2、公创办理时间。质量监督人员4.质量监督检验工作1）流程图施工过程检验或计划性检验开始施工过程检验或计划性检验开始依照工程进展情况和质量检验计划，确定检验内容及检验项目依照工程进展情况和质量检验计划，确定检验内容及检验项目现场检验、检测通报检验结果下发《抽查意见通知书》整改、反馈复检返工继续施工2）廉政风险点及防控方法一览表质量监督检验工作流程所处步骤所涉对象及廉政风险点防控方法及责任主体所涉对象廉政风险点防控方法责任主体质量检查现场检查、检测质量监督人员▲1.有倾向性地选择检验内容。★1.实施随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检验地点，检验点由检验小组抵达现场后暂时确定，检验结果当场公布，并将结果报单位。2.检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系，须回避。各管理科室▲▲▲2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。★★1.保留检验时影像和文字等原始资料；2、多人参加现场检验、检测。3.请求上级监督机构加强参加现场检验、检测。质量监督机构质量管理部门人员▲3.委托与其利益（利害）关系检测单位对工程项目进行检测。★经过招投标或竞争性谈判等方式选择有资质社会检测单位。质量管理部门续上表流程所处步骤所涉对象及廉政风险点防控方法及责任主体所涉对象廉政风险点防控方法责任主体质量检查通报检查结果受质监机构委托社会检测机构工作人员▲▲▲1.改动检测数据，有意隐瞒质量问题，或末检测，编造检测数据。★★★1.建立检测单位信用档案，对有违规行为检测单位列入黑名单单位管理科室2.随机检验社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与协议费用支付挂钩。单位管理科室▲2.降低处罚标准或不予处罚。★1.与检测单位订立廉政协议，对检测单位检测质量和廉政情况进行定时考评，并将考评结果与其信用档案挂钩；2.对出现显著争议，建立复议制度。5、安全监督检验工作1）流程图制订安全监督管理制度制订安全监督管理制度确定检验内容及检验项目现场检验通报检验情况通常和较大安全隐患重、特大安全隐患下发《安全整改通知书》下达工程暂停令整改、反馈继续施工2）廉政风险点及防控方法一览表流程所处步骤所涉对象及廉政风险点防控方法及责任主体所涉对象廉政风险点防控方法责任主体安全管理现场检验质量监督人员▲▲对所建项目存在显著示安全隐患情况不予监督检验，或检验时降低标准★1、检验组由多人组成，检验评分工作由多人分项进行，最终汇总质量监督人员★★★2、建立项目安全风险基金，在年度订立目标责任制中约定，年底进行考评，按考评结果兑付。安全科、质量监督人员通报检验情况▲有意隐瞒检验中发觉安全隐患，不要求施工单位整改公布检验结果，并对整改结果进行复查安全科、质量监督人员复检复检流于形式，对施工单位整改不到位，帮其隐瞒过关对相关责任人进行经济处罚安全监督检验工作6.交工验收工作1）流程图施工单位自评合格后提出申请监理单位审核评定监理单位审核评定建设单位向交通工程质量监督机构申请交工检测交通工程质量监督机构组织质量检测建设单位组织交工验收会颁发交工验收证书2）廉政风险点及防控方法一览表交工验收工作流程所处步骤所涉对象及廉政风险点防控方法及责任主体所涉对象廉政风险点防控方法责任主体交工验收建设单位申请交工检测质量监督人员向验收人员行贿或与其串通，躲避工程缺点、隐瞒未完工地点或请其降低验收标准强化检测单位工作准确性和公正性，加强质量监督人员职业操守教育质量监督人员交通工程质量监督单位组织质量检测▲▲因接收建设单位宴请，收受、索要好处等原因，把关不严，出具不真实检测意见报交通运输主管部门检测验收标准和程序进行公开7.完工验收工作1）流程图建设单位按要求提出申请建设单位按要求提出申请交通行政主管部门接收申请交通行政主管部门接收申请质量监督机构组织质量检测判定质量监督机构组织质量检测判定支付质量确保金行政主管部门组织完工支付质量确保