全过程跟踪审计实施方案

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有关各方意见,并形成会议纪要（表：基建工程预结算咨询意见与委托单位公开见面会）经审核人三级审核后，形成咨询初步成果（表：工程咨询项目校审记录表）套用合同规定计价方式，经校核人二级审核后形成咨询初步意见（表：工程咨询项目校审记录表）将咨询初步意见与委托单位见面,并征询有关各方意见,并形成会议纪要（表：基建工程预结算咨询意见与委托单位公开见面会）经审核人三级审核后，形成咨询初步成果（表：工程咨询项目校审记录表）开展工程造价的各项计量，与施工单位逐项核实（表：工程量核实记录）召开咨询成果的定案会议，达成共识后会签（表：建设工程造价编审确认表）如被审单位有异议，必须在接到咨询初步成果15日内提出书面意见，逾期未答复的视为已被认可eq\o\ac(圆○男,1啄2)eq\o\ac(项○逐,1延3)eq\o\ac(悲○多,1楼4)eq\o\ac(弃○院,1盛5)eq\o\ac(屯○索,1钱6)eq\o\ac(捎○司,1非4)eq\o\ac(灿○勿,1途5)项目负责人起草成果文件，报公司负责人签批（表：发文送审稿）对被审单位的书面意见，项目负责人报公司专业技术委员会进行再审议，对合理意见应采纳，作适当的修订、调整，形成决定性意见项目负责人起草成果文件，报公司负责人签批（表：发文送审稿）对被审单位的书面意见，项目负责人报公司专业技术委员会进行再审议，对合理意见应采纳，作适当的修订、调整，形成决定性意见增结算貌的审岭核期岛限赚单项扬工程痛竣工惨后，兰承包志人应英在提棋交竣竿工验咐收报寻告的连同时钓，向齿发包夺人递倾交竣阔工结葱算报膏告及骑完整耍的结桑算资箩料，费发包擦人应缴按以振下规舅定时答限进议行核鞭对（些审查傍）并围提出漏审查伟意见欲。役工程糖竣工概结算竞报告迷金额衬审查械时间榜1捷50棍0现万元堂以下津从接均到竣席工结刊算报胜告和巡完整涂的竣柿工结瞎算资灾料之疤日爬起甜2估0脾天教2化50妹0熊万元惭－淡20槽0个0盾万元捏从接讽到竣验工结张算报害告和轿完整孔的竣抬工结舞算资桶料之劝日约起变3厌0习天耽3传20凶0奇0蜓万元而－拖50访0鄙0宇万元踏从接郊到竣惧工结源算报肥告和鸣完整剧的竣道工结错算资豪料之牛日败起萍4怖5毫天这4束50结0仆0丈万元交以上闷从接抬到竣月工结顷算报厨告和扮完整嫁的竣写工结惭算资跪料之柔日使起型6纵0口天积建设狸项目乓竣工耻总结嗓算在速最后丰一个让单扛位屿工程练竣工怨结算它审查驻确认届后痕30未天内剖汇总内，送咏发包腿人后茂60晌天内锋审查融完成膊。洋第寄七喂部分盘审计杏风险锡、重垄点和姨难点瓦分析揉彩（一顺）审亦计风扫险分确析载堵健1及、工曾程招续标投著标中锄的舞墓弊行做为、懂违法涛、违享规转丹包分析包情宁况等售问题狸，单醉靠审辉计手奥段难难以发书现和歉查实栏，存争在取斜证风责险。某码篇2航、材糊料、碎设备葱的质戒量以哑及个变别重罚要工宜序如梳桩基土础质晌量检鼻验需娃专门康机构昌和技费术检梅测，救用审炊计手竹段难犹以进呀行，舍存在臭技术薯手段妨风险盒。吵队论3粉、较况大、蚀重大裕设计绵变更港在进若行技央术和身经济稳等多乞方案苏分析渣时，夺由于左审计侵知识全结构卵等问醉题，鞭难于意全面刊、准墓确进或行分个析比澡对，贴存在用专业讨技术命风险环。宰破趣扒（二效）审吹计重兆点分舍析时1录、概砌（预辽）算秩编制化情况傲。主竖要审毁查编旗制说秃明的愤内容承是否脚准确性齐全照，编芳制依匀据是蹦否合锋理合趣法，书工程伟量计爸算是岁否准克确，童计价纸指标魄和其重他费嘉用是丘否合态理；疾依据鼠设计去图纸驶，审别查设魔备和解材料眯价格豪与当匙地建房设部获门信猴息指舟导价均格、涂当地斑市场开价格幼的出服入程挎度，加管理过费的看计算粮是否凯正确租、预辣留费姿用依单据是翅否充肾分等愤。扭2宽、合植同签租订情却况。芒审计抚进入旋后签毅订的丸合同鞋，在蔬合同瓶签订换之前餐要对岩合同迟草本斯进行妻审计彩，重鲁点审株查经度济合顶同内汇容的麦有效羊性、饺真实御性，前收费应是否脊合理拐。对唉审计隔进入征前已酸签订杠的合轻同，核重点伯审查电所签越订合障同或禾协议袜书中此的责酸权利哪、质围量、陪工期尺、取价费、钢拨付柜款办术法、气奖罚辆、保谢修及菊时效银等是尝否全惩面、痕合规酷，是手否成笋立、惑合理竿；施查工合铁同中赠主要湖条款胞是否扯与招任标文流件、盈中标元条件撞相符滥；审煎查与霜设计资、监伶理等阴单位通签订熄的合狐同是卖否合滋法、前合规弄，收层费是用否合映理。恼3牲、合澡同履户行情阿况。号重点结检查谷合同据履行和是否墨全面肠、真沫实，盈是否疑存在菜差异来及分洽析产私生差问异的胁原因塔，有骆无违腐约行盗为及额其处承理结吊果是葬否符养合有会关规馅定。诸4钢、内肚控制书度建云立、抚执行驰情况练。建坝设项裕目内怜控制貌度是摘建设佣单位盾保证狡项目牛建设断各项税活动楼的有苗序进筋行，美达到帝已确摆定的贿目标福和质割量要省求，爽保证拢项目箭顺利白建成影，以拢控制婶建设件人员杰行为较目标素的重钥要措霜施。绪为此拍，审油计组哨把审玩查监智督建挥设单合位内颂控制晌度的期建立瓶和执很行情澡况，邮重点练关注闸内控倘制度惹是否械得到宜有效赞执行伙，方舒法是洪定期花跟踪术各项橡制度捧的执袜行情雨况，索如执脉行有滋偏差喊，审援计组醋发现乱后即却向被捷审计洗对象催发出通整改骂建议棍书。射作为闯施工肥阶段崇跟踪寒审计大的重漆点之朱一，嚷着力释把握垒以下瓜三个鸣方面勤：霸纵植1岂)午审查吼建设辉单位真是否械建立饿了项仁目业咳务岗星位责诵任制仿，是仍否明计确了秃相关烧部门迟的职塌责、密权限徐，确浴保了撕办理晶工程简项目梁业务距的不塞相容铃岗位救相互膜分离间、制等约和娃监督退。丰澡愤2爽)鸣审查湾建设农单位府是否谎对工奉程项睛目相暑关业婚务建桨立了暴严格扬的授扶权控蹄制制涌度，指是否锐明确皂了审兔批入逃授权铃方式杜、权倦限、续程序爷和责栋任以恶及控散制措肝施，今是否逆规定决了经纪办人畅的职意责和策工作议要求查。挂成内3种)辰审查母建设消单位摧是否昌制定线了工让程项仁目业不务操捷作流盟程和纳有关扭规章茄制度愈。张如钓“旨工程籍项目骑施工细招投岔标制矩度狡”钳、皱“竭工程谢材料研询价病、比染价制棍度典”旋、师“共工程逮材料弹、设险备采挎购合球同等炸重大深事项乡集体变讨论顿制吼度震”大、蜘“银建设醒施工嗽、监京理、杜设计爬单位里工程沿质量冤责任静制龄度惑”捕、搅“虚档案谷责任谨制昨度沃”痰、劫“目建设团项目需财务伟管理案制烧度康”磁等一系系列突内部链控制胳制度牙，确泼保工医程建勾设得伴到有批效控始制。势5咽、躲工程被进度刑控制布情况窑。检颜查施训工许诱可证桶、建踪设及匙临时樱占用袭许可阅证的菠办理羽是否税及时角，是秋否影增响工茧程按妇时开裕工；案现场败的原幼建筑化物拆霸除、路场地绒平整单、文稠物保纱护、体相邻节建筑精物的版保护校、降建水措直施及泪道路蠢疏通椅是否头影响耀工程毅的正区常开皂工；蛙是否妙有对喝设计装变更岁、材留料和着设备墨等因哭素影秒响施悦工进名度采层取控饼制措神施；虽进度劝计划盛（网酿络计脱划）缠的制种定、胆批准秧和执务行情畜况，晋网络军动态伐管理指的批伟准是云否及穷时、刺适当饺，网刷络计升划能砍否保桃证工芬程总霞进度磨；是驾否建错立了防进度姿拖延篮的原辫因分字析和嫩处理既程序网，对鞭进度拍拖延圆的责武任划猜分是富否明宋确、庸合理蓄（是彩否符漂合同比约定版）处鹊理措梅施是冻否适待当；章有无隶因不乘当管填理造墙成的勿返工蚀、窝锐工情丽况；荣对索兔赔的爬确认赴是否榨依据册网络贵图排炸除了锦对非繁关键倾线路习延迟件时间歪的索轧赔。暗6欠、工疼程质韵量控询制情迎况。肥重点笛检查柳有无厉工程拔质量殿保证柔体系效：是碌否组盛织设韵计交肥底和能图纸介会审酱工作胡，对始会审姑所提殿出的谨问题划是否芳严格薯进行美落实猜；是贩否按假规范亡组织线了隐鸦蔽工色程的总验收届，对枝不合设格项拍的处棕理是戏否适袖当，堤必要狼时拍劳照取迎证，蝶防止朱愉工栏减料轧而造陡成工匆程质妙量隐亮患等答现象刷发生裤；是氧否对恶进入午现场里的成卵品、戴半成娘品进字行验雾收，劣对不悟合格仓品的嫂控制惊是否毙有效燥，对婶不合趟格工吴程和其工程梁质量惭事故剩的原川因是堤否进寸行分软析，剂其责买任划层分是造否明温确、热适当龟，是另否进雁行返纸工或袄加固因修补缠；工处程资彼料是磨否与叼工程摩同步蜻，资厚料管弦理是撤否规尾范；峰评定朽的优烧良品三、合边格品检是否季符合轮施工裂验收录规范解，有搅无不载实情登况；苍工程舰监理劈是否纸对施色工承冠包合宋同的败执行平、工腾程质取量、禁进度指费用产等方明面进垒行监孤督与时管理肌，是搂否按吸照有愉关法柱律、误法规桂、规低章、直技术哨规范璃设计护文件蜓的要姐求进呈行工弦程监役理。惹7续、工垂程投迫资控萍制情豪况．倾重点惨检查饱是否荐建立摸、健吴全设把计变驰更管猛理程络序、龙工程宰计量广程序脆、资央金计巷划及伙支付伶程序肤、索笑赔管连理程没序和芒合同尿管理旦程序仍，看尊其执屋行是番否有梨效；返支付涌预付熟备料贡款、毯进度莲款是爬否符确合施凡工合炭同的赖规定富，金乱额是正否准涨确，乏手续傲是否药齐全暂；设眠计变星更对饿投资中的影悔响及因分析姑；是苹否建裁立现还场签槐证和脖隐蔽代工程今管理霞铜度翁，看猛其执患行是善否有只效。碍8铁、设僵计变壮更控酒制情利况，护重点搬关注仪较大幸或重究大设诉计变耕更从革方案杰评估桂、比内选及模决策任等变葬更审宰批程掌序是昏否完猪备，毒变更秃单价砍是否猾合理半、合劣规，默变更峰工程绿量是射否准敏确。梢为提连高审丈计工裙作效陵率，单本项痰工作千由专蜻业审鸡计组谊负责佩，主嫌要依胸据建安设部速及省垃建设债厅颁避布的睁设计桐变更际管理欢办法产和合竿同相膜关条舱款，惭保障鸟设计员变更鸭从提毅出到演验收昌整个糊流程搁的合徐规性坚。添9监、材舰料、路设备赏采购梨情况末。重拾点关口注在洗规定竿招投夏标范蚕围内屿的材怠料设晋备采僚购，棒是否搭经过佣招投啊标及进招投哨标程邮序；凤自行烛采购纽的材殃料设巴备，坐是否昌选择涨不少潜于三僚家的贸供应舰商实杆行报址价、洞货比耻三家村，是刑否在挡同等铸质量四基础指上，软选择及最低投价格电。苹10润、索阶赔事碎件和草基础铸数据柔的调抬查和烂掌握栏。重方点审置查施耍工合丈同文臭件关多于索摇赔的党相关单条款秘，对伯经批禽准的伤施工迫组织鸣设计帜文件扑和在烛索赔汽事件惊中现税场人薯、材饼、机杨实际羽工作寒情况饱进行袭审计票调查宿，殁无时掌紧握索吧赔的努基础形数据鸽。既11争、建良设中寸的违存法、毒违规辩以及无以次虎充好荣、弄帆虚作翼假等立行为武。通壳过加弯强将另建设哑行为益与国桃家、筑建设桶部、纱海南掏省颁钥布建牲设管叙理法齐规、种条例截等进你行对白比，蝶发现抗和纠虏正建歌设中高的违堤法、收违规扮行为扮；加谣强对鸟施工肯现场沿检查构和工姓程量吓验收粪，发岭现和彼纠正洁工程器中以辱次充币好、滚弄虚瓜作假膜等行裁为。轰12覆、竣鞋工结泽算确陕定情贞况。血重点娱审计捎竣工羞结算倾的工纪程量绿是否醉真实鞭、准吊备，存定菝忽套项炭及价易格是扔否合防理，省计取绕各项锐费用谱及执摩行文刑件、牛选用梦定额寺版本堆是否斜堆确起、合留规；巨建设单项目化概预船算的缓最终熄执行效情况涝如何输等等鸦。妥矮主要狼包括舒：锅捧升(1我)叠认真苗计算败工程恭量，捎检查荒送审刻结算嫁书的树工程蜜量是扇否符堂合规狱定的品计算旨规则拐、是泻否准碎确；抢自撞(2妈)魂对必虾须丈牺量的府工程将项目猾，要瞒进行罗实地执测量星计算未工程迹量；醉梦待(3令)惹检查格分项汁工程刑预算围定额唯选套渔是否舒合规泛，选沉用是衰否恰浩当：脑季晃(4弊)诊核实刊工程陕取费富是否渗执行吗相应易的计副算基乱数和腾费率办标准祥；腿建公(5乖)但核查下设备劳、材具料用搁量是鞠否与备定额惧含量倡或设我计含加量一好致：庙拼觉(6贴)初有关姿材料缠调价户是否贞按规并定进叛行调模整：迎观灭(7员)燃核查挽结算瞒项目毫是否迹与竣抱工图性纸相掩符；金朵与(8辉)爬检查微竣工尚图纸背与实溪际是式否相平符；垮尝怪(9迷)贱审计福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