ISO9001认证文件 程序文件

文件名称文件和资料控制程序文件编号QP—4.2.3第1页共3页章节程序说明1233.13.23.344.14.24.34.3.14.3.24.3.34.44.4.14.4.24.4.3.目标:为了使企业各职能部门均使用有效版本质量管理体系文件和资料，确保企业质量管理体系有效运行。范围:本程序适适用于本企业各类质量管理体系文件和资料控制。职责:文件编写小组:编制文件与资料行政部:发放、变更、回收、作废等审批:总经理、管理者代表。运作程序:文件控制范围企业质量管理体系文件(包含质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、操作规程、统计表格等)、外来文件、技术资料和图纸等。文件编写:质量管理体系文件由管理者代表组织文件编写小组组员进行编写。文件审批质量手册由管理者代表负责撰写、总经理核准.程序文件由相关部门责任人审核，总经理同意。其它文件由文件撰写部门责任人核准.受控文件标志受控文件必须盖有受控文件印章，并有文件编号、版号、实施日期等。受控文件发放标准:发放到直接用于指导验货与工作部门。受控文件发放、保留和使用行政部须建立<<质量管理体系文件总览表>>,确定受控文件使用部门和数量，在受控文件印章内必须填写发放受控文件分发号，并在分发时登记在<<文件分发统计表>>中，各使用部门对受控文件应妥善保留和使用有效版本。文件名称文件和资料控制程序文件编号QP—4.2.3第2页共3页章节程序说明4.4.44.4.4.14.4.4.24.4.4.34.4.54.54.5.14.64.6.14.6.24.6.3受控文件变更文件需变更时，应由文件变更提出人填写“文件变更申请单”说明变更原因，对主要变更还应附有充分证据。受控文件变更应按原审批要求进行审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位人员审批。文件变更同意后，行政部发出变更通知或变更页给使用部门，使用部门依照变更通知在文件上变更或将变更页替换对应原文件页。受控文件作废与回收受控文件经１０次变更后（修改状态从“０”到“９”）或文件需大幅度修改时，能够作废，但受控文件发放部门必须发放新版本受控文件后，才能把旧版本作废。行政部按文件发放统计回收作废版本后，除保留一份存档外（并加盖作废章），其余要及时销毁。非受控文件管理非受控文件发放范围:发放到不直接用于指导工作和验货部门或人员，加盖参考章，非受控文件不用于指导工作和验货，不得代替受控文件有效版本使用,不作回收。质量管理体系文件编号规则质量统计编号见QP—4.2.4要求。编号形式-.│││└─────────标准序号或流水号└────────────文件类别代号编号格式使用说明主要文件类别编号：QP为程序文件类QM为质量手册SIP为检验类SOP为指导书/标准书文件名称文件和资料控制程序文件编号QP—4.2.3第3页共3页章节程序说明4.6.3.24.6.3.34．74.7.14.855.166.16.26.36.46.5文件序号编号可依照需要确定位数，位数有其它含意时应明确要求，要做到一个文件一个序号。文件版号是表明文件修改状态标志，公布时版号为“1.0”，换版一次则版号为“1.1”，如这类推。外来文件/技术资料和管理：外来文件由行政部负责搜集,归档,编写<<外来文件总表>>,技术资料由技术组编写《技术资料总表》,如需分发,依质量管理体系文件分发要求进行.废止及回收要求同4.5.5文件评审：每年年底由行政部安排全企业文件评审计划，组织、安排各部门进行质量管理体系文件检讨，检讨后若有任何与实际不符或有改进之处需进行修订(增订)文件，按要求作业进行。相关文件:质量统计控制程序QP—4.2.3质量统计:文件变更申请单文件分发统计表外来文件总表质量管理体系文件总览表技术资料总表文件名称质量统计控制程序文件编号QP—4.2.4第1页共2页章节程序说明1233.13.244.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.24.2.14.2.24.2.3目标:按要求作好统计并妥善管理和保留，为产品质量符合要求要求和质量管理体系有效运行，提供客观证据。适用范围:适适用于本企业质量管理体系所要求全部统计。职责:行政部负责统计搜集、编目、归档、存贮、保管和处理。全部关于职能部门负责对本部门职能活动进行统计、标识、并对统计真实，可靠和完整负责。运作程序:质量统计编制行政部依照本企业实际需要编制适用质量统计，其数量应覆盖GB/T19001对质量统计要求。编制质量统计应完整反应质量活动实施，验证和评审情况并记载关键活动过程参数，以提供可追溯性。编制质量统计应有实施，验证和审核签署意见和署名栏。编制表单由行政部统一编号，编号标识要求为:QR-XX│││││└───────────流水号└──────────────质量统计代号表单版此次控制同质量管理体系文件控制表单填写及标识。当发生质量活动需要统计时,由统计人填写质量统计,统计应详细、准确，内容完整、字迹清楚且可识别是指何种产品和项目。质量统计由统计人作出标识、注明统计日期签全名或盖章,须有相关人员审核或同意才能有效。填写统计时要求用蓝黑墨水或圆珠笔,不许用铅笔或红色墨水填写全部质量统计，通常不得涂改，若需改错则应有统计人署名。文件名称质量统计控制程序文件编号QP—4.2.4第2页共2页章节程序说明4.34.3.14.3.24.44.4.14.4.24.4.34.54.5.14.5.24.5.34.64.6.1566.1质量统计搜集各职能部门发生质量活动，有统计时,由各职能部门负责搜集．行政部每六个月对全企业全部表单进行搜集。表单编目、归档。填好质量统计由各职能部门指定专员按时间次序，按月整理装订成册，先由本部门进行编目、归档。行政部将搜集表单按部门编目归档。归档统计应做到齐全、完整、标识准确、卷面整齐、装订整齐质量统计贮存和保管。质量统计由专员负责保管。质量统计应有适宜存放环境，贮存区域应干燥、通风，应便于存取。管理员应经常性检验贮存质量，预防损坏、变质和丢失，对渎职造成过失负责。质量统计处理质量统计保留年限按<<质量统计一览表>>要求，过期质量统计由保管员登记并填写处理审批单上报行政部，经行政部责任人核实后，再上报管理者代表同意，同意后由保管员将过期质量统计销毁。相关文件:无质量统计:质量统计一览表文件名称管理评审程序文件编号QP—5.6.0第1页共2页章节程序说明1233.13.23.344.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.3目标：经过对质量管理体系评审，确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性。為高階管理者提供改進其体系之依據。范围：本程序适适用于高层领导者对本企业质量管理体系评审。职责：总经理召集主持管理评审会议，管理者代表负责组织管理评审。行政部负责评审会议统计及评审汇报分发。各关于部门主动配合落实纠正和预防方法。运作程序：通常情况下，管理评审一年一次，但当本企业出现以下问题时，总经理可指令进行管理评审:组织机构进行调整;出现重大质量事故;对质量管理体系文件进行主要修改或补充;用户要求已发生改变;质量管理体系文件引用标准已修改.管理者代表负责制订管理评审计划交总经理同意后通知各部门。评审核计划包含：管理评审目标；管理评审组织；管理评审内容；管理评审准备工作要求；管理评审时间安排；管理评审人员.各部门主管撰写《管理评审汇报》,评审内容主要包含:A．质量审核结果汇报;B．客户反应汇报C．质量管理体系运行过程中实绩和产品符合性;D．质量方针适宜性，质量目标达成情况;E．质量管理体系架构及内容在运行中适宜性;文件名称管理评审程序文件编号QP—5.6.0第2页共2页章节程序说明4．44．54．64．74．84．94．104．1155．166．16．26.36.4F．纠正方法和预防方法;G．可能影响到质量管理体系变更问题;H．各种改进提议;I．上次管理评审会议决议追踪。管理评审输出：A．质量管理体系及其过程有效性改进;B．与客户需求关于产品改进;C．资源需求;D．对现有质量管理体系、现有产品符合要求评价和结论。作评审综述汇报，管理者代表依照评审结果编写《管理评审总结汇报》，并交总经理审批签字。评审汇报分发范围：行政部负责评审汇报编号和分发。评审汇报分发范围：a)总经理、管理者代表b)参加管理评审会议代表C)各职能部门对管理评审会议中发生决议事项，由行政部汇总于《管理评审决议事项一览表》中，管理者代表负责追踪确认。管理者代表负责对不合格项整改情况进行跟踪监督，对不能按期完成方法项目向总经理汇报并获取指示。全部经验证有效纠正预防方法应纳入相关文件。评审会议包括质量管理体系文件变更，按QP—4.2.3执行管理评审汇报或统计由行政部搜集归档，长久保留。相关文件：QP—4.2.3文件和资料控制程序质量统计：管理评审计划管理评审汇报管理评审总结汇报管理评审决议事项一览表文件名称人力资源控制程序文件编号QP—6.2.2第1页共2页章节程序说明1233.13.244.14.24.2.14.2.24.34.3.14.3.1.14.3.1.24.3.2目标:为有效提升人员素质并灌输正确质量观念和作业技术，以促进管理效能及有效率企业经营目标,特制订此程序。适用范围:凡本企业所属职员教育与能力提升都适用。职责行政部负责培训计划编制、审核,总经理同意后组织实施。各部门负责识别并提出培训需求运作程序:人员招聘：各部门依本部门需求填《人员增补申请单》交总经理核准，再交行政部，办以室依需求及岗位职责说明进行招聘；录用后，新进人员需填写《员工档案》存档。新进人员培训通常培训:对新进人员进入企业实施“先培训、后上岗”标准，由行政部组织对新工人进行岗前培训，理论培训内容包含规章，纪律和劳动纪律教育，安全生产教育，质量意识教育.如一批不足五人，当月底统一培训。专业培训：凡从事检验与测试工作验证人员及各制程中操作验货设备技术人员，在正式投入工作前，必须由用人单位实施职前工作指导或业务培训（含委外培训），并经审核合格后（员工个人简历表），方能正式投入工作。在职培训:年度培训:行政部依照本企业需要，行政部在每年初应依照各部门提出培训需求,制订企业___年度培训计划，总经理同意.行政部依据年度培训计划召集相关部门进行培训。非年度计划培训(包含外训及转岗培训)，各单位能够依需求提出『教育培训申请单』，呈总经理核准后，交行政部安排培训。年度计划内培训则不需再申请。文件名称人力资源控制程序文件编号QP—6.2.2第2页共2页章节程序说明4.44.4.14.4.24.4.34.4.44.54.5.1566.16.26.36.46.56.66.76.8培训统计管理：专业培训由相关部门以培训项目判定是否合格，并登录在《技能学习统计表》上，经权责主管核准后交由行政部记载于《企业培训管制表》上。行政部将每一职员单一课程3小时以上任何培训，统计登载于《企业培训管制表》内；作为调用、晋升或工作分配参考。委外培训若有证书者，需影印一分交行政部保留。内训或外训（企业内）者，培训时以《签到表》签到。可行时由讲课教师于培训课程结束时，实施口试或笔试考试，并将考试成绩送行政部汇整评定。《企业培训管制表》与《技能学习统计表》必须保留至该职员离职满三个月后才得销毁。其余关于教育培训相关资料，如培训计划、教材、签到表等，由行政部最少保留一年。培训成效评定：每一年底前,行政部应将整年培训实施情况汇总分析，做成《教育培训总结果检讨汇报》呈管理代表或总经理检阅，并作为下一年教育培训计划确定以及改进执行上年缺失依据。相关文件:无质量统计:___年度培训计划人员增补申请单企业培训管制表技能学习统计表签到表教育培训申请单员工档案教育培训总结果检讨汇报文件名称设施及环境控制程序文件编号QP—6.3.0第1页共2页章节程序说明122.12.22.333.13.244.14.1.14.1.24.24.34.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.5.14.3.5.2目标：为有效提升企业验货、服务之能力，对设施(包含企业房规划、工作空间、硬件、软件、工具、仪器、支持性服务、通讯、运输和设备)之安置规划及维护应给予规范，以期达成最好化管理。适用范围：本企业工作空间及相关设施安置。本企业仪器、硬件及软件。支持性服务。职责:企业房规划、支持性服务、通讯、运输及后勤服务由行政部规划;工作空间、硬件、软件、工具、仪器及设备由验货部主管自行规划。运作程序:工作空间及相关设施之安置:对于工作空间安排(如定位线规划)及相关设施之安置等事宜，应由总经理召集相关部门共同研拟规划，绘制场地布置图后实施。规划内容应考量目标性、功效、绩效、可用性、成本、安全及防护软件、机器设备及仪器：软件管制:本企业尚无这类软件。设备管理验货部依照服务需要，需增加设备时，由验货部提出申请，总经理同意后进行采购。设备到企业后，验货部主管组织使用部门一起验收，合格则在“基础设施台帐”上署名投入使用并建立设备基本资料卡，不合格则办理退货或维修手续。设备应建立《基础设施台帐》。对于主要验货设备，验货部主管应编制操作规程，并要求操作人员严格按操作规程进行操作。保养:日常保养:操作员依<验货设备维修\维护统计表>项目每二小时进行检验并统计.周期保养:依据相关机器维修保养规程上之要求实施周期保养.文件名称设施及环境控制程序文件编号QP—6.3.0第2页共2页章节程序说明4.3.64.3.74.3.84.3.94.44.4.14.4.255.166.16.26.36.46.5设备出现故障时，应马上停机，立刻汇报设备维修人员进行维修，维修后应填写维修统计，对于重大设备事故须送外维修时需填写<请修单>，验货部主管应调查原因，制订纠正预防方法。设备停用一个月以上时，应作封存处理。对于已无重工或使用价值设备应经验货部主管确认，填写“设备报废申请表”报总经理同意后作报废处理。对于验货设备依照不一样情况应有“检修”、“封存”、“报废”等标识,完好则不予标识.并在基本资料卡上给予记载环境办公室环境:光线充分,无噪音;资料摆放有序;洁净,整齐车间工作地点温度不得超出32度,超出时须采取降温方法;须有良好通风条件(如有排气扇\电风扇等),车间有除烟尘设备,必要时须进行净化处理.光亮度:须有良好光亮度,每台机组工作区域(含手工台面)不应低於400LUX,地面不低于200LUX,必须配置足够照明装置.噪音:设备空运时不超出90DB;地面:平整\清洁\坚固\防滑.相关文件:验货设备操作规程质量统计:基础设施台帐设备报废申请表请修单验货设备维修\维护统计表设备基本资料卡文件名称产品要求评审程序文件编号QP—7.2.2第1页共1页章节程序说明12344.14.1.14.1.24.1.34.24.2.14.34.44.5566.16.26.3目标:经过对协议评审，确保协议能顺利推行，满足用户要求。范围:本程序适适用于销售协议评审。职责:协议评审由销售部负责,验货部等关于部门帮助评审.运作程序:协议评审:销售部接收订单(书面或口头订单)后,填写<订货单>,再在<<协议评审表>>通知相关单位进行评审评审内容:验货部对对原材料采购能力\交期达成能力及质量确保能力如仓库有库存,销售部可直接对协议负责.协议变更:协议执行过程中若有必要对协议部分内容或要求进行修改时，应填写〈协议变更申请单〉应与协议对方进行协商，协商结果交原评审者评审，审批后方可进行修订，修改结果及时通知关于部门。验货部依照计划及各验货组、厂家生产能力排产,监督产品。技术组按照产品标准和客户特殊要求，实施检验和工艺监督，发觉问题及时与验货部主管沟通，方便及时采取有效纠正预防方法。采购依协议要求确保材料供给,如有问题及时通知相关部门。相关文件:无质量统计:协议评审表协议变更申请单订货单文件名称供给商评定程序文件编号QP—7.4.1第1页共2页章节程序说明1233.13.23.33.444.14.1.14.1.24.1.34.1.44.24.34.3.1目标:经过对供给商控制，确保我企业外购物资供货稳定可靠。范围:本程序适适用于本企业外购物资服务（商）选择。职责:技术组负责制订原材料技术标准、检验标准及对供给商技术能力确认；采购负责联络供给商，对供给商供货能力确认；并确保定时进行交期及配合度跟踪;技术组负责对样品进行合格判定，对供给商质保能力确认，使用后定时进行质量跟踪；总经理负责同意供给约定点。运作程序:新供给商选择:依照验货需要，联络外购物资供货厂（商）并搜集关于供给商技术、生产情况资料汇总，必要时到供货厂（商）处评审，并填写《供方基本资料卡》。向供给商提供有效技术资料并确定送样日期，限期到样。供给商在限期内将样品送到相关采购员，采购员送技术组检验或验证并统计於<<供方送样测试联络单>>，检验作业详细参考原材料进料检验标准。样品判定合格后,将供给商<供方基本资料卡>、供方送样测试联络单资料对供方进行评鉴并统计於《供方调查评鉴汇报表》，评核结果在60分以上可批量订货确定为《合格供方名目》，并将该生产厂（商）列入定点代货单位，经总经理审批后实施。原供给商:对导入ISO9000之前即已交易之供方,经总经理核准可直接列入合格供方定时评定:对供给商交期及质量情况登记在<<供方交货情况查检表>上作平日之查验.文件名称供给商评定程序文件编号QP—7.4.1第2页共2页章节程序说明4.3.24.2.24.2.355.166.16.26.36.46.56.6每六个月将其检验结果作为<供方评核表>内品质及交期准确率之评核依据,其资料应给予统计并可做为要求供方改进之依据.考评结果处理丙等者,由采购召集评核重审会,以决定是否继续采购;供方如有重大缺失而严重影响品质情形,经调查属实,质检得签报列为拒绝来往供方属於免检验商之品质评核,以被通知异常次数/交货笔*100%为计算依据;每六个月评核后,须重新频发<合格供方名目>相关文件:进料检验标准书质量统计合格供方名目供方评核表供方交货情况查检表供方送样测试联络单供方调查评鉴汇报表供方基本资料卡文件名称采购控制程序文件编号QP—7.4.2&3第1页共2页章节程序说明1233.13.23.344.14.24.2.14.2.24.34.3.14.3.24.3.34.44．4．1目标:确保采购事务之顺利进行，且能适时、适质、适量、适价供给验货所需之材料。范围:：本程序适适用于本企业验货所需原材料采购。职责:采购负责外购物资采购及管理；技术组负责制订进料检验标准；技术组负责外购物资入企业验证/复检.运作程序质量要求各种外购物资质量要求由技术组提出，作为采购依据.供给商评定按QP—7.4.1要求执行。采购文件采购文件中必须有明确质量要求,如进料检验标准。采购单制订及采购验证采购单依照协议制订，并与同意供给商落实。紧急采购非同意供给商物资应报总经理同意，并通知行政部做好标识和统计，方便发觉问题时，随时与供给商联络处理。当需要时，企业代表有权到供给商货源处对采购物资进行验证，物控组应在协议中要求验证安排及产品放行方式。当协议要求时，用户或其代表有权对供给商产品是否符合要求要求进行验证。这种验证既不能免去企业向用户提供可接收产品责任，也不能排除其后用户拒收采购变更当采购需要进行变更时，由变更申请部门填写《采购变更申请表》交文件名称采购控制程序文件编号QP—7.4.2&3第2页共2页章节程序说明4.4.24.54.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.5.64.5.755.15.25.366.16.26.36．46．5销售部、总经理同意。供销科采购收到《采购变更申请单》后，找出原《采购单》，直接在原订单上修改。并向供给商说明在取得供给商同意后，将变更后《采购单》或《采购变更申请单》传给供给商。进料检验:原材料到企业后，仓管员对照送货单按标准初验。查验数量.仓管员初检合格后，将该批物资贮存于待检区、并挂出“待检”标牌。然后通知技术组进行验证。技术组接到通知后，按原料检验标准要求进行检验/验证，出具<原材料检验统计（铝卷用））及《原材料确认单（PE材料用）>、《进样检验统计》签字确认，判断是否合格。仓管员对经检验/验证后合格品可接纳入库做好统计和标识并分类存放。进货物资不合格详细参考<<不合格品控制程序>>.如对检验结果有异议，可申请重新复验，复验合格则收货，不合格则退货。全部检验试验，均应做好统计并署名、注明检验日期，按时上交。技术组状态标示及追溯详细参考质量手册中7。5。3相关文件不合格品控制程序QP—8.3.0供给商评定程序QP—7.4.1原材料检验标准质量统计采购单采购变更申请单进料检验统计原材料检验统计（铝卷用）原材料确认单（PE材料用）文件名称过程控制程序文件编号QP—7.5.1第1页共3页章节程序说明1233.13.23.33.444.14.24.2.14.2.24.2.34.2.4目标经过对验货流程加以控制,确保产品满足用户需求。范围本程序适适用于本企业验货全过程。职责

验货部主管负责验货过程工艺监控.技术组负责监测设备检定与样准及成品；验货部主管负责组织人员技能培训与考评。设备操作员负责设备维护、保养及定时检修。运作程序操作人员控制全部验货员工在正式工作前,都要经过上岗培训,考试合格后方能上岗，还要经过连续培训,来强化和提升其工作技能,详细《人力资源管理程序》执行。工艺控制：工艺流程：见附件一技术组编制工艺流程\作业指导书等技术文件，各种技术文件必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、文实相符。验货组主管按工艺要求指挥验货，检验监督验货正常进行，发觉问题及时与验货部主管联络处理。操作员依操作标准、工艺标准进行作业。技术质检员在检验产品过程中发觉工艺操作问题时立刻通知验货部主管，方便及时处理。文件名称过程控制程序文件编号QP—7.5.1第2页共3页章节程序说明4.34.3.14.3.1.14.3.24.455.15.266.16.2验货排程控制验货任务通知单编制依照销售部提供销售需求，验货部主管编制<验货任务通知单>安排验货。编制验货计划时需考虑以下问题：a)产品名称、数量、交货期；b)验货部验货能力；c)验货部在制品情况；d)成品仓库存量。验货任务通知单在实施过程中，应检验落实情况，未能落实应查明原因，采取方法确保计划按时完成。验货统计:验货组依据验货情况,每日将验货情况统计於《产量统计日报表》中相关文件验货设备操作规程人力资源管理程序质量统计验货任务通知单产量统计日报表文件名称过程控制程序文件编号QP—7.5.1第3页共3页章节程序说明附件一服务流程接收订单接收订单挤出机安排下厂安排下厂产品验收产品验收包装验收包装验收装柜验收装柜验收服务完成服务完成文件名称产品防护程序文件编号QP-7.5.5第1页共2页章节1233.13.23.344.14.1.14.1.24.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.34.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.7目标:对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，确保产品质量完好适用范围适适用于原材料，半成品及成品管理。职责验货部负责提出对搬运、贮存、包装、防护和交付技术规范或技术资料。验货部负责验货过程中搬运、包装和防护控制。仓管负责仓储和交付控制。运作程序搬运搬运方式:以手推车或徒手。搬动通常注意事项:应保持平稳,不可重摔或重压;使用搬运车时,应注意路面高低情况,行进速度不可过快掉落之物品,就检视是否损伤,必要时要经品管人员检验,确保其质量铝塑板运输过程中应轻轻装卸,禁止摔扔贮存(原材料\成品)入仓:仓管员依查对数量，型号规格无误后办理入库手续>。出仓:依验货需求开出<领料单>给领料员准备领料,仓管备料,原材料发出时,仓管填写<<材料出仓单>>双方清点署名退料:使用部门对于超领\用余\品质规格不合格之原材料,经检验员确认后,退返仓库.退货,因来格不合格或其它原因需将物品退还给供给商时,由采购开出<<退货单>>经主管核准后,交仓库办理退货缴库作业:在制品\成品制造完成后,经检验合格确认后,由验货组人员以<进仓单>随同货物送至仓库,双方点收出货:销售部依照客户订货单交期开出<<提货单>通知仓库,准备出货.仓库物资由仓管员保管,做到帐、物、一致。文件名称产品防护程序文件编号QP—7.5.5第2页共2页章节程序说明4.34.3.14.3.24.3.34.44．4．14．4．24.54.5.14.5.24.5.3566.16.26.36．4包装:铝塑板装饰面应复装置保护膜;包装箱应有足够强度并应密封和捆扎牢靠.包装箱内应有使用说明书和装箱单特殊包装由供需方约定标志每张铝塑板应有表示安装方向标志.并贴有合格证,产品合格证上应标注以下内容:产品名称、规格、色号、数量、本标准号、产品标识。验货日期（或批号）、制造者名称及地址。商标、检验结果及检验印章。包装箱上应有符合GB/T6388要求收发标志和GB191要求包装储运图示标志。标注内容应包含：产品名称、规格、色号、数量、本标准号、制造者名称及地址、商标、怕雨、怕晒、堆放层数极限等。防护铝塑板运输过程时应预防烈日爆晒、雨雪淋袭铝塑板应贮存于干燥、阴凉、通风库房内。地面应有地台板、四面离墙、应隔离热源和腐蚀性介质。堆码不超出五层。仓库要保持适宜存放环境，确保照明充分,防火,防酸碱气体腐蚀。相关文件:质量统计进仓单 退料单 提货单材料出仓单文件名称监视和测量装置控制程序文件编号QP—7.6.0第1页共2页章节程序说明1233.13.244.14.24.34.44.54.64.7目标：监视和测量装置是确保产品质量必要条件，为此必须对这些设备进行有效质量控制。范围：适适用于本企业全部监视和测量装置管理.职责：技术组负责归口管理全企业监视和测量装置，监督、检验各部门对计量器具使用，维护情况。各部门配合行政部进行计量器具校准和送交检定，合理使用和认真维护保养。检验测量和试验设备由技术组统一做好管理。运作程序：验货部主管依照验货、工艺所需要测试任务及所要求准确度，提出申请，选择确定符合准确度和精密度要求检验，测量和试验设备,经总经理同意，物控组按采购计划采购。购进监视和测量装置，技术组开箱清点，查对附件及说明书。不符合验收要求，作验收不合格处理。技术组对全企业全部监视和测量装置都应建立<<仪器设备一览表>>，统一管理。计量管理员发放计量工具时，必须检验计量器具是否贴有合格证，是否在使用期内，核实无误后方可发放使用。暂不使用计量工具应由计量管理员入库统一管理，不得在验货现场存放。凡经检定部门确认为“报废”计量器具应由计量管理员隔离保管，不得流入验货现场使用。各部门使用监视和测量装置必须健全使用、维护、保养制度，使用人员要严格按技术说明书要求使用，主要设备做好点检，按制度维护、保养.计量管理人员负责监督。文件名称监视和测量装置控制程序文件编号QP—7.6.0第2页共2页章节程序说明4.84.94.9.14.9.24.104.114.124.134.1455.166.16.26.3外校:本企业使用监视和测量装置由计量人员送国家法定检验单位检定及校准，并取回检定证书及合格证。附有特定标识（标识注明是否合格和使用期），这些标识按要求粘贴在设备上，并保护好。内校:由计量员依<校正标准书>进行内校,统计于<量测仪器内校统计>计量员资格：曾受过校验训练3小时(含)以上，并持有证实文件者。高中（职）以上学历。每年年底由计量管理员编制《年度校验计划表>>,报主管同意后实施。全部计量器具周期检定计划执行。经维修或搬运过监视和测量装置应重新校准。监视和测量装置档案作为质量文件由技术组保留。监视和测量装置操作详细参考<监视和测量装置操作规程>相关文件校正标准书质量统计年度校验计划表量器仪器设备一览表量测仪器内校统计文件名称客户服务控制程序文件编号QP—8.2.1第1页共1页章节程序说明12344.14.24.34.44.555.166.16.2目标确保客户要求能快速取得知晓和得四处理，客户投怨能快速得到处理，客户对我企业产品满意程度能及时了解；适用范围:本企业全部客户均属之。职责:销售部负责服务工作。技术组配合.运作程序产品售出后:依照协议要求或按照不一样产品，不一样用户或销售商，不一样技术条件等差异、服务范围可包含：a)提供产品说明书b)提供技术咨询或质保书c)处理用户申诉、来信、来访,维修产品销售部负责建立主要客户档案,统计客户进货情况及售后服务情况等.若用户要求,销售部可提供企业产品质量检验统计亦或质量确保书.客户满意度调查:销售部每年对全部供给商进行调查，填写<客户满意度调查表>。并进行统计、归类和分析.发生用户投诉情况时，由技术组负责检验核实并填写<<用户投诉及处理意见>>,重大问题须由总经理组织研究处理方法,由销售部拿出处理意见，并及时与用户联络，共同协商处理，确保满足用户合理要求。由销售部做好处理统计，由总经理召集责任部门、分析原因采取纠正预防方法。退货:客户退货到厂后,由品管员进行检验,并统计,如属厂方原因,须采取纠正预防方法,详细参考<<纠正预防方法程序>>。相关文件纠正预防方法程序质量统计:用户投诉处理统计客户满意度调查表文件名称内审程序文件编号QP—8.2.2第1页共2页章节程序说明1233.13.244.14.24.2.14.2.24.2.3a)b)c)d)E)4.2.44.2.5a)b)c)目标:对本企业质量管理体系进行审核，发觉问题并采取适当改进方法，确保体系连续符合性、有效性及充分性，确保产质量。适用范围:本程序适适用于本企业内部质量管理体系审核.职责管理者代表负责内部质量管理体系审核组织与协调工作,任命审核组长、审核员并要求其职责。行政部负责内部审核计划编制、组织、协调管理和监督审核活动运作程序行政部制订<<__年内部审核计划>>，于每年元月报管理者代表同意后实施。本企业内部质量管理体系审核每年不少于一次.内部审核工作计划内容：a)审核目标和范围b)审核时间及内容审核准备由管理者代表依照被审核部门情况任命具备内部审核员资格适宜人选担任审核组长,由审核组长负责此次审核详细组织工作。审核由2人或2人以上组成，由审核组长选派具备内部审核员资格且与被审核部门无直接责任人员担任审核组组员，并依照计划适当地分工。由审核组长组织审核组组员制订审核专用文件。__年第___次内部审核通知单；内部审核检验表；不合格项汇报；内部审核总结汇报。内部审核不符合事项统计表准备好审核所依据文件。由审核组长提前一星期向受审部门发出__年第___次内部审核通知单,审核实施计划内容：受审核部门、审核目标范围、日期；依据文件；审核主要项目及时间安排；审核员分工。文件名称内审程序文件编号QP—8.2.2第2页共2页章节程序说明4.34.3.14.3.24.3.34.3.44.44.4.14.4.24.5a)b)c)d)4.64.755.166.16.26.36.46.56.66.7审核实施审核详细内容按照《内部审核检验表》进行。审核员经过交谈，查阅文件，检验现场，搜集证据，检验质量管理体系运行情况。现场发觉问题对应该场该项工作责任人（或操作者）确认并填写不合格项汇报表,以确保不合格项能够完全被了解,有利于纠正.审核结束由审核组长召开受审部门责任人会议，汇报审核结果。不符合项纠正预防方法实施受审核部门在收到审核汇报以后一星期之内对不合格项实施纠正预防方法,并上交审核组。审核员对纠正预防方法实施情况负责跟踪验证,审核组长确认。审核汇报：由审核组长编写《内部审核总结汇报》，报送管理者代表签准。审核汇报内容：受审核部门、审核目标、范围、日期；审核依据文件；审核员、受审核部门主要参加人员；审核综述；不符合事项统计表审核总结汇报发放范围:总经理、管理者代表、受审核部门；内核首次\末次会议均须在《会议签到表》签到，并作好会议统计；内部质量审核中使用全部统计由审核组长移交给行政部按照本企业《质量统计控制程序》进行保管。相关文件质量统计控制程序质量统计__年内部审核计划不符合项汇报内部审核总结汇报内部审核不符合事项统计表内部审核检验表__年__次内部审核通知单会议签到表文件名称过程及产品监视和测量控制程序文件编号QP—8.2.3&4第1页共2页章节程序说明1233.13.23.33.444.14.24.2.14.2.2目标经过内部与外部对质量管理系统测量和控制，及时发觉产品实现过程中不合格品和潜在不合格品，随时改进，不停提升产品品质。适用范围:适用客户和企业内部对过程产品实现测量与监控职责总经理:主持管理评审会议管理者代表：帮助实施管理评审，组织实施内部审核技术组：实施产品监视和测量验货部员工：自检、互检；运作程序过程监视和测量经过内外审核及管理评审,对过程进行监视和测量,证实过程实现所策划结果能力,详细参考<<内审程序>>和<<管理评审程序>>产品监视和测量由技术组制订检验标准，有相关国家标准按对应国家标准执行,尚无国家标准制订企业标准,明确产品检验、试验项目和周期型式试验项目。制程中检验a)工序检验执行自检和专检相结合方式，以自检为主，对验货在制品，由操作工实施自检。做到不合格原材料、半成品不投入，不使用。b)在形成产品经操作工加工完成自检合格后，交检验员专检，检验员按照制程检验标准逐项检验统计<产品质量检验统计>>中,合格后作出合格标识，方可转入下道工序.c)因验货任务过急，需紧急放行由车间责任人提出申请,由验货部主管同意后作例外转序,检验员需作好统计,例外转序产品仍应重新检验,不合格应及时追回,不能追回不得例外转序.文件名称过程及产品监视和测量控制程序文件编号QP—8.2.3&4第2页共2页章节程序说明4.2.34.3.3.14.3.3.24.2.44.2.54.355．15．25．35．466．16．2成品检验质检员依据成品检验标准对成品进行检验.并统计于《成品检验报表》中。经技术组检验合格后,方可通知仓库方法入仓手续。在制程或成品检验不合格时处理详细参考<<不合格品控制程序>>统计:技术员要如实填写检验统计，并署名或盖检验章，注明检验日期，按时上交技术组。检验情况标示详细参考<<质量手册>>中7。5。3.相关文件内审程序QP—8.2.2管理评审程序QP—5.6.0不合格品控制程序QP—8.3.0检验规范质量统计产品质量检验统计成品检验报表文件名称不合格品控制程序文件编号QP—8.3.0第1页共2页章节程序说明1233．13．244.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.24.3.3目标:对不合格品进行控制，确保不合格品不投入，不转序，不出企业.适用范围:适适用于进料、制程、成品及客户退货不合格品处理。职责技术组负责不合格品控制。责任部门负责执行不合格品处置。运作程序不合格品判别操作工按照自检要求判别原材料、在制品、成品符合性技术员按照检验标准判别原材料、在制品、成品符合性，且对操作工检出不合格品再作专业性判别即确认。不合格品标识及隔离操作工捡出不合格品悬挂待处理牌，必要时移至不合格区内。技术员确认不合格品由技术员悬挂不合格品牌,必要时由技术员把不合格品移至不合格品区内。不合格品外理进料不合格时，检验员在填写<来料异常联络单>，交采购联络供给商提出纠正和预防方法，核示不良品处品方式，再执其执行退货、选取、加工使用或让步接收.制程/成品检验不合格时:进行标识填写《不良品通知及处理单》交验货组,通知相关人员进行重工,重工完成后需重新进行检验,并统计。如无法重工时，进行报废处理，在《报废单》上注明报废数量及原因，呈总经理核准后给予报废。客户退货不合格品处理：客户退货物抵达本企业时，由销售部确认后，交验货组主管进行全数检验，统计检验结果进行返工或报废处理。技术员按正常品检验方式进行检验。文件名称不合格品控制程序文件编号QP—8.3.0第2页共2页章节程序说明4.3.44.3.555.166.16.26.36.4进料\制程\成品及客户退货纠正预防详细参考《纠正预防方法控制程序》制订纠正预防方法,并实施。返工产品须重检并保留重检统计相关文件QP-8.5.2&3《纠正预防方法控制程序》质量统计：报废单报废单不良品通知及处理单来料异常联络单文件名称纠正预防方法控制程序文件编号Q