工效挂钩指标分解表

客房部工效挂钩指标分解表一.营业收入二.营业成本三.毛利率四.管理费用其中五.营业税金六.财务费用七.经营利润工资运输费广告费邮电费水电费差旅费物耗洗涤招待费燃料费福利其他费用15--161.2492%6.5810.0440.540.0062.20.020.050.250.11.740.580.051.13.62.98单位:万元娱乐部工效挂钩指标分解表单位:万元一.营业收入二.营业成本三.毛利率四.管理费用其中五.营业税金六.财务费用七.经营利润工资表演费广告费邮电费水电费差旅费物耗洗涤招待费燃料费福利其他费用7—7.51.480%2.9030.920.600.250.0030.630.030.40.050.021.40.80.497工效挂钩指标分解表单位:万元项目营业收入营业成本毛利率管理费用营业税金财务费用经营利润部门合计工资运输费广告费电话费水电费差旅费物耗洗涤招待费燃料福利其他餐饮部2213.240%5.4221.950.040.710.0120.880.080.30.10.050.90.41.12.60.322工效挂钩指标分解表单位:万元项目营业收入营业成本毛利率管理费用营业税金财务费用经营利润部门合计工资运输费广告费电话费水电费差旅费物耗洗涤招待费燃料福利其他厨务部4523.448%－50%7.8340.03110.10.050.151.20.32.7529.47二OO二年金九龙大酒店工效挂钩细则为调动酒店全员工作积极性和提高整体经济效益,达到降低成本费本,增加经营收入,体现责、权、利相结合,根据酒店[]2002.01]文件精神和酒店实际特制定本细则.一、工效挂钩总体原则1、酒店整体经济目标同各部门管理目标相结合,体现效益与风险,投入与回报相结合.2、员工工资总额的40%即浮动工资同各部门经营指标和营业利润相结合,工效工资与完成本部门总体营业额挂钩,超出部分按10%提取超额奖金,各部门当月营业额在部门营业分解指标范围内不奖不罚.3、实行奖优罚劣、奖勤罚懒、多劳多得和效益优先,兼顾公平.二、总体经营管理目标1、酒店总体经营指标为平均每月80万—90.5万,要求经营综合毛利率达到55%--60%,酒店通过对营业成本,综合费用调控管理达到整体利润指标.各部门工效工资总额同各部门营业收入、营业成本、综合费用按5:3:2总体挂钩。2、管理目标(酒店行政管理规范、高效、全面质量管理达到三星级标准).3、后勤目标(实行人员稳定和人力资源开发和工程维护,保障有全年无安全、消防、工伤责任事故)三、工效挂钩员工范围1、定于2002年3月1日至5月1日两个月,酒店管理层(各部门主管级以上员工)开始试行工效挂效方案.2、2002年5月1日后实行全员工效挂钩方案(除见习服务生).四、工效挂钩方案及薪金结算办法1、部门经理(含主管)一级管理人员工资挂钩工资执行标准及分配方案.5%扣减工效工资.○行管人员工效工资与完成酒店整体利润指标挂钩,超出部分按5%提取超额奖金,低于计划的按实际低于计划利润的1○财务挂帐控制在15%,仓库上存率控制在与应付款持平.2○营销部经理工资总额同酒店整体营业收入的15%挂钩,营销费用不得超过总体营销额的2%,完成营销任务超额部门按5%提取超额奖金,低于营销额按5%扣减.2○客房部经理工资(含前厅)与客房部营业利润挂钩超出部分按5%提取超额奖金,低于利润指标的按5%扣除工效工资.3客房部工效挂钩指标分解表单位:万元一.营业收入二.营业成本三.毛利率四.管理费用其中五.营业税金六.财务费用七.经营利润工资运输费广告费邮电费水电费差旅费物耗洗涤招待费燃料费福利其他费用15--161.2492%6.5810.0440.540.0062.20.020.050.250.11.740.580.051.13.62.98○4娱乐部经理工资与娱乐部营业利润指标挂钩 ,超出部分按 5%提取超额奖金,低于利润指标按 5%扣减工效工资 .娱乐部工效挂钩指标分解表单位:万元一.营业收入二.营业成本三.毛利率四.管理费用其中五.营业税金六.财务费用七.经营利润工资表演广告费邮电费水电费差旅费物耗洗涤招待费燃料费福利其他费用7—7.51.480%2.9030.920.600.250.0030.630.030.40.050.021.40.80.497○5餐饮部经理工资与餐饮部整体利润指标挂钩 ,超出部门按 5%提取超额奖金,低于计划的按实际低于计划利润的 5%扣减工效工资 .餐饮部工效挂钩指标分解表单位:万元项目营业收入营业成本毛利率管理费用营业税金财务费用经营利润部门合计工资运输费广告费电话费水电费差旅费物耗洗涤招待费燃料福利其他餐饮部2213.240%5.4221.950.040.710.0120.880.080.30.10.050.90.41.12.60.3222厨务部工效挂钩指标分解表单位:万元项目

管

理

费

用营业收入

营业成本

毛利率

营业税金

财务费用

经营利润部门

合计

工资

运输费

广告费

电话费

水电费

差旅费

物耗

洗涤

招待费

燃料

福利

其他厨务部

45

23.4 48%－50% 7.83

4

0.03 1

1

0.1 0.05

0.15

1.2 0.3

2.75 2

9.472、各部门人员工效挂钩工资执行标准及分配方案部门人员工效工资二级分配总原则是按照一级、二级、三级分配,分配比例为2:5:3(除见习服务生)10%增加工资总额，低于计划按实际低于○餐饮部食品成本率分两块考核:餐饮部楼面酒水商品(含酒水)收入与楼面服务员工效工资总体挂钩,超计划部分按实际超利润的1计划利润的10%扣减浮动工资总额.餐饮部楼面用品,不得超过3‰,每超计划1%扣减工效工资总额1%.餐饮部玻璃器皿及瓷器补充率分块考核,瓷器补充率高于计划的按超额数的?扣减工资总额.○厨务部营业收入达到40万元以上，按3%提取超额部分作为餐饮服务员奖金。2○客房部玻璃器皿、布草、瓷器损耗不得超过3‰,超出计划1%,扣除浮动工资总额0.5%,低于计划1%提取浮动工资总额0.5%.3○娱乐部玻璃器皿,瓷器损耗不得超过3‰,超过计划1%扣减浮动工资总额0.5%,低于计划的提取浮动工资总额的0.5%.4○保安部要求安全达标率达100%.出现安全、消防、工伤责任事故,总经办根据情况作出处罚意见.5○人资部要求月员工流失率不高于20%,出现人员不稳定、流动量的情况,总经办可根据情况作出处罚意见.6五、工效挂钩方案实施程序1、按总经办会同财务部制定的各部门成本费用及营业收入费用责任目标及营业成本综合管理费用,各部门遵照执行.2、各部门提出部门工效挂钩,