文件控制程序表格格式

文件控制程序表格格式分分发范围分发号分发范围分发号分发范围分发号总经理01供应部04总工程师02生产部05行政部03销售部06改改记录更改内容提要新版文件6日期受受控章系文件的编制、批准、发放、使用、评审、用的文件均为有效版本。相关文件《质量记录控制程相关记录表单文件的编制文件的批准表《文件分发记录》文件的发放《文件借阅登记《文件更改申请文件的更改《管理评审程序》文件的评审《体系文件清单》文件的管理质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下总工程师负责遵照ISO9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司实际情况编制质量手册。行政部负责各相关部门遵照ISO9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司行业特点编制相应的质量程序文件。各责任部门依照公司质量手册及质量程序文件的有关要求，根据相关过程开展的要求编制该过程所需的工作文件。文件的编号按的要求统一进行，以易于识别和检索。文件编制人员应在所编制的文件上签名表示确认。文件的批准文件审核人负责确定以下事项：A.文件内容正确并符合要求；B.文件编有正确的文件名、文件号及版本号；A.批准文件及文件分发范围；文件发放人负责：A.确认要发行的文件的原稿有各权责人原笔迹签名；B.按文件首页的“分发范围”确定文件分发数量并用原稿复印相应数量的文件；C意文件原稿首页不应盖章；D.将文件名称和分发范围、分发号登录于“文件分发记录”(每份文件应具备一份独立的分发记录)；E应的“分发分发到对应的部门或个人；F；更改申经原审批人审核批准后进行更改作业(当原审批人不在职时可由其代理人审批)。字数的删减等的更改，由原文件批准人直接在文件上更文件作较小幅度(不涉及页数的增减时)修改时，行政部负责收回文件撤换更改页并及时调整文件更改页的修改状态号(从0到9)，将更改后生效日期登录于文件首页后重新分发，收回的更文件原稿更改页盖[作废章]标识并予以保存。文件经多次修改(修改状态号从0升到9时)或文件需进行大幅度(涉及到页数增减时)修改时应进行换版，更改文件版本号(从A，版本文件；行。准后，行政部负责将相关文件及时列入《文件目录》；，各部门负责对所使用的文件的，文件的建档保存参照《质量记录控制程序》有关要求执行；各相关部门负责对电子媒体类文件资料(如存于计算机硬盘或软盘上的文件)予以备份管理，文件的读写及修改权限应予以明确规定并定进行杀毒处理；控章”的有效版。行政部负责在每次审核(内部和外部)前全面检查各类在用文件的有效质量手册(QUALITYMANUAL)：QM–01文件：采用6码编号,其规定如下:①②③④⑤⑥B.③④为文件代码，对应ISO9001：2000标准的章节号(取前两位)QP2-01)┬┬┬①②③④⑤⑥⑦⑧⑨B.④⑤⑥⑦为对应的程序文件代码(无相应程序文件时，代码⑥⑦用“00”标识)①②③④⑤⑥A.①②为文件代码QR，表示“质量记录”B.③④⑤⑥为对应的程序文件代码(无相应程序文件时，代码⑤⑥用“00”标识)C.为本程序相关的质量记录的流水号；A.行政部负责通过政府部门、行业主管机构、报刊等渠道及时收集B.供应部负责设备、工具、仪器、检测器具的技术资料的收集和建C外来文件(相关法律、技术规范、技术标准部分)的发放A.借阅人根据需要借阅相关文件；B.保管人员负责对出借的相关文件予以登记，并要求借阅人在登记