企业工程质量管理手册p

工程质量管理手册1.目的为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。2.适用范围适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。3.术语和定义质量控制点a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；c.严重影响项目质量的材料的质量和性能；d.影响下道工序质量的技术间歇时间；e.某些与施工质量密切相关的技术参数；f.容易出现质量通病的部位；g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。4.职责科技管理中心质量职责对工程质量的保修进行控制、检查和验收。分公司质量职责负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：实。组织汾水杯、省优工程及以下创优工程的申报。项目部质量职责项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。主要质量职责如下：相关部门质量职责5.建立健全工程质量管理体系公司设置科技管理中心，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方米增加1名专职质量检查员，持证上岗。b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。能力、培训和意识6.质量法律、法规及其他要求的管理公司科技管理中心及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要求文本，并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编制并下发《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》。分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，填写《（）文件记录清单》。项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及科技管理中心传递信息及文本。公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。7.规章、制度的建立公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。项目部建立本项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度，并在施工过程中认真执行。公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。8.质量方针、目标管理山西一建集团有限公司质量方针“质量为本，塑造精品。竭诚服务，利国益民”，方针的解释详见《质量管理手册》。每年初科技管理中心根据集团公司职代会目标，制定公司年度科技工作规划，并监督实施。逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，并认真组织实施。对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。9.创优工程管理创优工程策划开工前，项目部对专业化程度高、施工工艺针对性好、分项、子分部工程进行二次设计，编制各阶段的《创优工程策划》，报监理单位审批后实施。当年创优项目的确定：根据集团公司职代会目标确定创优目标，列入《年度工作计划》。各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标。创优工程实施a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情况。b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。要求。由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。创优工程的申报优质工程评选办法，向分公司及公司科技管理中心传递相关文件。及省优工程由分公司组织申报。地、市优良工程由项目部组织申报。创优工程的迎检和跟踪专业奖项、汾水杯及省级优良工程检查验收前，分公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。检查验收前，由公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分公司组织逐一进行整改落实。汾水杯及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制，公司科技管理中心进行审核；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司及分公司共同编制，公司主管质量的负责人组织相关人员共同审核。专业奖项、汾水杯及省级优良工程由分公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组。迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。《山西一建奖励基金管理办法》进行奖励。10.工程项目施工质量管理施工质量计划的管理施工质量计划”在《施工组织设计》中体现，具体内容执行《施工组织设计管理办法》。质量控制点设置原则：见第条工序质量控制材料进场检验制度过程三检制度移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。样板制度质量挂牌制度质量否决制度施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。成品保护制度质量例会制度质量奖罚制度的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。分包工程管理制度凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品，按照本手册执行。11．施工质量检查及验收工程质量检查制度质量验收评定制度报科技管理中心。竣工服务制度在保修期间发现有质量问题应按《顾客满意度测量和保修管理办法》进行处理，科技管理中心对工程质量的保修进行控制、检查和验收。12．工程质量事故（问题）的管理工程质量事故达到住建部建质[2010]111号《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》中规定等级的，按该文件执行。对于达不到该文件中质量事故等级的为质量问题，执行集团公司《山西一建集团员工工作过失责任追究办法》。科技管理中心对质量问题处理过程进行监控。对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并留存整改回复单记录；外埠工程由项目质检员验证，并将验证结果报分公司。不合格物资的管理按照《物资管理工作手册》要求执行。13．质量信息管理质量信息的收集和传递质量模块信息化质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资料。质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。14．质量管理改进质量管理活动的监督检查a.法律、法规和标准、规范的执行。b.质量管理制度及其支持性文件的实施。c.岗位职责的落实和目标的实现情况。d.对整改要求的落实和回复情况。e.项目质量管理策划结果的实施；f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；g.合同的履行情况；h.质量目标的实现。改进措施15记录表格相关法律、法规及其他要求清单(()记录清单)运行检查记录不合格品台帐不合格品评审表不合格品处置报告纠正措施表预防措施表相关法律、法规及其他要求清单（()记录清单()运行检查记录不合格品台帐编号:不合格品评审表年月日年月日年月日年月日不合格品处置报告月日年月日年月年月年月日纠正措施表签发部门：编号：预防措施表签发部门：编号：工程质量及质量事填报单位：序16.流程图创专业奖项、汾水杯工程工作流程图工程创优策划审批流程图不合格品判定处理流程不合格品判定处理流程17．相关规章制度质量目标管理制度施工质量管理制度施工质量检查制度质量问题处理制度质量管理自查与评价制度质量信息管理和质量管理改进制度质量事故责任追究制度成品、半成品防护措施三检及交接检制度分项、分部、单位工程验收评定制度隐蔽工程检查及验收制度图纸会审制度技术交底制度不合格品管理制度不符合，纠正与预防管理制度山西一建工程质量奖罚制度（试行）山西一建集团员工工作过失责任追究办法（试行）质量目标管理制度1目的使公司确定的质量目标符合质量方针、法律法规及其他要求，可进行测量、监测、评估，能够体现持续改进的思想。2适用范围本程序适用于公司所制定的质量目标的评审与修订，质量目标包括质量、安全、成本等各方面的目标。3职责公司总经理管理者代表总工程师副总经理办公室各职能部门必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标，落实相关事项，并根据各自的岗位职责和管辖范围，制定相应的质量目标，保证公司总体质量目标的实现。工程项目部4工作程序目标制定的原则ISO9001:2008质量管理体系和项目管理的基本原则；质量目标制定公司总的质量目标，由办公室依据公司质量方针和质量管理体系对质量目标的要求，在全面征询意见基础上提出建议草案。质量目标草案进行全面研讨、修改完善，最后由公司总经理审定批准并实施。质量目标的实施目标的实现，作为本部门年度工作业绩考核的主要内容。标管理。工程项目部按照各职能部门制定下发的各项质量目标及实施方案，认真组织实施，并将各项质量目标的实现，作为承包考核的主要内容。动态管理量目标完成情况统计表》，报送公司相关部室。对于未完成既定目标的，执行《质量信息管理和质量管理改进制度》。公司职能部门每年底将各单位质量目标完成情况汇总，经管理者代表审核后，呈报公司总经理。公司职能部门每年不少于两次对所属各基层单位目标完成情况进行检查，并向总经理提交检查报告。公司职能部门每年不少于两次对各职能部门目标完成情况进行检查，并向管理者代表提交检查报告。目标的修订和持续改进及特殊情况不可能实现时，由职能部门提出修订方案，经管理者代表审核后，报公司总经理批准修订。坚持管理评审制度，针对运行中出现的问题及时提出纠正措施，实现持续改进。施工质量管理制度1.目的使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。2.适用范围适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。3.职责总经理任命项目经理并批准项目部成员。主管副总经理审批工程项目《施工组织设计》、《专项施工方案》。审批年度质量回访计划。科技管理中心指导编制特殊/关键过程作业指导书并对其实施过程进行监控。参与指导项目部编制单位工程项目《施工组织设计》、《专项施工方案》。参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底。安全生产监控中心编制年度质量回访计划，并组织有关人员进行实施。监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。4.工作程序工程开工准备合同预结算中心与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）。工程监控中心根据工程合同对工程任务进行分配。管理人员的配置人力资源中心按项目部级别配备各级管理人员。技术准备科技管理中心依据《施工组织设计管理办法》的规定，对施工组织设计、施工方案的进行审核、审批工作。分公司组织项目部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写《工程测量交接桩记录表》。项目经理部依据《施工技术管理办法》的规定编写施工组织设计及施工方案：对施工中重要施工工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可行的方案。劳动力的配置项目部施工员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报安全生产监控中心，并填写劳务分包计划。安全生产监控中心根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施工队伍。特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为有资质单位机构颁发。工程开工项目部在正式开工前填写内部《开工报告》，报安全生产监控中心。过程控制工程进度控制项目部编制年、季、月工程进度计划，上报安全生产监控中心。技术控制科技管理中心在实施过程中每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写《技术管理监督检查记录表》；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制的推广、指导、咨询及评估工作。质量控制科技管理中心编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编制创优方案。科技管理中心负责对各单位质量目标实现情况进行考核。项目部组织“三检制”的实施，质量员进行监管。工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。施工控制定位放线复测项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后填写《工程定位测量记录》；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线文件并对《工程定位测量记录》予以签认。施工技术交底a.项目技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包括：工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等；b.各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时交底人应在交底记录上签名确认。分部、分项工程施工方法的控制分部、分项工程具体施工方法应按《施工组织设计》和《专项施工方案》要求执行；特殊作业工序按相应的《技术措施》执行。三检制在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下道工序执行班组对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验部合格，严禁转入下道工序施工。设计变更a.单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更要求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；b.项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相关部门和人员。特殊/关键过程控制A.特殊过程是指产品不通过后续的测量或监控加以验证的过程。(1)特殊过程的确认，我公司对如下工程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉；项目技术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人做好鉴定记录；做好《特殊过程参数连续监控记录》，报项目技术负责人核定后作出核定结论；(4)特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，项目部应对特殊过程进行重新确认。B.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。(1)关键过程的确认，我公司对如下过程的确认为相关过程：特种焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等；记录。特别是对混凝土搅拌参数，每一工作班至少检查一次，检查内容：开盘鉴定、配合比数量、塌落度等，并填写《混凝土开盘检查记录》；法，项目部可直接引用公司《作业指导书》，当公司《作业指导书》不能涵盖具体工程所需时，由项目技术负责人编制《作业指导书》报工程监控中心批准后实施。加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、使用部位。现场搅拌的砼、砂浆，由实验员标明其标号、配合比。合同中有追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标示和记录。文明施工管理安全员、施工员负责组织每月的文明施工检查，内容包括：安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、机具管理、环境保护、环卫卫生等。季节施工管理项目部编制冬、雨期施工方案。科技管理中心根据公司在施工程情况，编制冬、雨期施工要点，列入季节施工“要点”的重点工程的冬、雨期施工方案报总工程师审批；未列入重点的工程，其冬、雨期施工方案由分公司主任工程师审批。分公司根据“要点”的要求，组织质量安全科、项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，分公司应保存记录。竣工验收竣工验收的依据a国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c与顾客签订的工程承包合同。竣工验收应具备的条件a定的质量标准，满足使用要求；b工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；c设备调试、试运转达到设计要求；d建筑物周围2m以内的场地清理完毕；e技术档案资料齐全；f电梯、消防、人防、水电安装等，以评定完毕，项目部对该工程进行了单位工程质量综合评定，单位工程质量观感评定，分部工程观感评定，质量保证资料核查；g已经公司初验合格。竣工验收的准备工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。资料准备：项目部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司《施工技术管理办法》规定，进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总/组卷工作。竣工验收的实施（1）最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部初验合格后由项目经理部协助建设单位组织设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位等相关单位进行五方验收。（2）工程通过五方验收，项目经理部取得《单位工程验收记录》后，应在三个工作日内将《单位工程验收记录》上报给科技管理中心，由科技管理中心传递给相关部门。（3）当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目部应予以配合。工程交付当单位工程通过五方验收并完成备案后，项目部依据公司《关于办理竣工工程移交有关事项的通知》的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手续，填写《竣工验收证明书》报工程监控中心备案，项目部向顾客提供《建筑工程保修书》，为保修提供法律依据。竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，唯有合同约定时执行公司《施工技术管理规定》。过程中的服务过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告工程监控中心及其系统领导，经批复后项目部组织实施。产品交付后的服务工程回访安全生产监控中心根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。分公司应组织技术、生产、质量、材料等部门参加的工程回访小组。项目部在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写《回访记录》和《顾客满意度调查表》，请顾客签字盖章后，一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部。产品交付后的保修服务按照公司《工程保修服务管理办法》执行。顾客满意度调查过程中的顾客满意度调查施工过程中的监视和测量由总施工单位在施工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查方式进行。问卷调查内容见《施工期间顾客满意度调查表》。调查频次：建筑面积在万平方米以下的单位工程自开工至竣工调查频次不得少于两次；建筑面积万平方米至4万平方米的单位工程调查频次不得少于三次；建筑面积在4万平米以上的单位工程调查频次不得少于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进行。产品交付后的顾客满意度调查产品交付后的监视和测量，由总承包单位负责人组织，依据公司下达的《年度回访计划（补充计划）》在进行工程回访同时进行。填写《顾客满意度调查表》和《回访记录》。记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，安全生产监控中心一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。顾客满意度测算工程部每年底根据各单位呈报的《施工期间顾客满意度调查表》和已竣工工程《单位工程满意度调查表》，分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客满意度测算。顾客满意度测算过程中顾客满意度测算=单位工程顾客满意度=75%顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。单位工程（交付后）顾客满意度测算，由安全生产监控中心组织实施，对保修期内的顾客满意度侧算每年一次，当顾客满意度低于质量管理目标时，由安全生产监控中心组织有关负责人进行专题分析，组织制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。5、相关文件国务院279号令《建设工程质量管理条例》建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》3.4.（（（年月日（）（年月日质量问题处理制度1目的为保证工程项目施工顺利进行，不断提高经济效益和社会效益，贯彻实施《建设工程质量管理条例》以及相关法令，特制定本制度。2适用范围适用于工程施工过程中质量问题的处理。3职责公司科技管理中心负责制定本制度；公司安全生产监控中心负责组织实施。分公司质量科、生产科等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量问题处理检查工作；项目部负责本制度的落实工作。4工作程序质量问题划分工程质量问题处理程序工程质量问题发生后，按《质量问题分析处理程序图》进行处理。具体程序如下：明确问题的范围、严重程度、性质、影响和原因，为问题的分析处理提供依据。调查要全面、准确、客观。在调查的基础上对问题原因进行详细、深入分析，正确判断问题原因。以事故原因分析为基础，制定事故处理方案。方案要安全可靠、不留隐患，满足工程功能和使用要求，技术可行、经济合理。“质量事故处理报告”，提交相关主管部门。质量问题的上报工程质量问题发生后，项目部根据事故情节，初步确定事故类别，分别上报处理：按《不合格品》中“轻微不合格品和一般不合格品”进行处理。发现质量事故后，立即停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，由项目经理组织相关人员了解事故现状，在2h内以电话或书面形式报分公司技术质量科，说施生情况、初步原因分析；并将事故处理方案报分公司主任工程生产副经理批准。分公司主任工程师及时将事故情况上报公司科技管理中心，并同分公司生产副经理组织相关人员到现场调研，确认处理方案的可行性后，方可进行事故处理，并将事故处理情况及时上报分公司经理，分公司经理向公司相关领导汇报。事故处理情况由项目部写出出面报告上报分公司及公司相关部于事发后1小时内电话报告经理，同时上报公司相关部门，由公门。司科技管理中心组织分公司及公司相关部门对事故原因进行调查分量事故处理方案”，邀请设计、监理等单位进行审议，审议结果由公司总工、生产副经理审批后实施。实施结果由分公司写出书面上报公司，公司按要求向上级主管部门报告。质量事故的处理方法出现的质量缺陷经修补可达到要求标准，且不影响使用功能或外观观感的质量问题，按返修进行处理。一般质量缺陷按返修处理。工程质量未达到规定标准或要求，有严重质量问题，对结构使用和安全功能有重大影响，无法通过修补的办法进行纠正时，作出返工处理。特别严重的质量事故可整体拆除重新施工。工程质量问题按处理方案无法保证达到规定的使用要求和安全，而返工处理不合理的情况下，经与建设、设计等单位协商，可限制使用。质量问题处理结果的验收质量问题处理后，对作业部位重新进行验收，验收的结论包括：事故处理报告事故处理后，要提交事故处理报告。事故处理报告的内容包括：事故调查报告，事故原因分析，事故处理依据，事故处理方案、方法及措施，处理施工过程的各种原始记录，检查验收记录，事故结论等。质量事故责任追究质量事故责任追究执行《山西一建集团员工工作过失责任追究办法》执行。质量管理自查与评价制度1.目的为确保质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力从而提高发包方和相关方满意度。2.适用范围适用于质量管理体系全过程的管理。、职责管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。科技管理中心负责对各分公司、工程项目部产品实现过程的监视和测量的监督检查，对交付过程技术资料的管理控制。工程监控中心配合对交付工程进行检查评价。安全生产监控中心负责工程回访服务的组织管理和用户投诉的接待处理。市场经营中心负责产品生产过程中、产品售后服务过程中顾客满意度的测评，并持续改进以使顾客满意度得到提升。分公司负责产品实现过程的监督检查评价，项目部负责产品实现过程的监督检查评价，执行并实施顾客满意度调查。其他职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。、工作程序过程监视和测量2-3个重点工程每月检查不少于2次。科技管理中心组织相关职能部门，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。分公司质量目标实施情况由分公司主任工程师组织相关职能科室，每半年进行一次检查，确定质量目标的有效性，及时发现存在的问题，及时纠正。公司、分公司各职能部门及项目部对其过程的监视和测量均应做好《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正。需要制定纠正/量信息管理和质量管理改进制度》中相关要求执行。每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：内部审核为验证管理体系的适宜性、符合性、有效性，管理活动是否按照体系文件实施运行，目标绩效是否达到计划安排，发现和纠正不合格，由科技管理中心组织进行内部管理体系审核。管理评审对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保公司方针、目标和管理体系的持续改进。顾客满意测量对收集到的顾客是否满意的信息进行分析处理，为管理体系的持续改进提供依据。、工程实体质量评价合格工程实体质量评价工程施工质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》及其配套的各专业工程质量验收规范和《山西省建筑工程施工质量验收规程》进行验收评价。建筑工程质量验收按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程逐级检查验收。主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。分部（子分部）工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。单位（子单位）工程工程所含分部（子分部）工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收符合要求。地基与基础工程、主体结构工程、单位工程竣工预验收前项目部填写“基础、结构、单位工程预验收申请表”，并及时上报分公司质量科，分公司验收合格后报公司科技管理中心申请核验。分公司技术质量科在主任工程师的领导下，参加由项目经理组织的基础与主体结构分部、单位工程验收，对工程资料、实体质量及观感质量进行评价，发现问题以书面形式下发项目部限期整改完善，并跟踪落实、验证闭合。项目部负责单位工程质量竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录的填写、签认、归档工作；基础、主体结构、单位工程相关验收资料经分公司审核后，由主任工程师签写资料已审核的证明函件，报公司科技管理中心签章。创优工程实体质量评价施工质量优良评价在工程质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》及其配套的各专业工程质量验收规范验收合格的基础上评价优良等级。通过现场检测或检查检测报告评价，标准为：检查项目的检测指标一次检测达到设计要求及规范规定的为一档，取100%过处理后达到设计要求及规范规定的为三档，取70%标准分值。通过检查资料的数量及内容评价，标准为：资料完整、数据齐全并能满足设计要求及规范要求，真实、有效、内容填写正确，分类整理规范，签审手续完备的为一档，取100%标准分值；资料完整、数据齐全并能满足设计要求及规范要求，真实、有效，整理基本规范，签审手续基本完备的为二档，取85%标准分值；资料基本完整并能满足设计要求及规范要求，真实、有效，签审手续基本完备的为三档，取70%标准分值。10个检验批或分项工程，不足10个的取全部进行分析计算进行评价，标准为：检查项目为允许偏差项目时，项目各测点实测值均达到规范规定值，且有80%及其以上的测点平均实测值小于等于规范规定值倍的为一档，取100%标准分值；检查项目各测点实测值均达到规范规定值，且有50%及其以上，但不足80%的测点平均实测值小于等于规范规定值倍的为二档，取85%标准分值；检查项目各测点实测值均达到规范规定值为三档，取70%标准分值。检查项目为双向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值，且有50%及其以上的测点实测值接近限值的中间值的为一档，取100%标准分值；各测点实测值均能满足规范规定限值范围的为二档，取85%标准分值；凡有测点经过处理后达到规范规定的为三档，取70%标准分值。检查项目为单向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值的为一档，取100%的为三档，取标准分值。当允许偏差、限值两者都有时，取较低档项目的判定值。通过观察辅以必要的量测和检查分部（子分部）工程质量验收记录，并进行分析计算后进行评价，标准为：每个检查项目的检查点按“好”、“一般”、“差”给出评价，项目检查点90%及其以上达到“好”，其余检查点达到一般的为一档，取100%70%及其以上但不足，其余检查点达到一般的为二档，取85%标准分值；项目检查点“好”的达到30%及其以上但不足70%，其余检查点达到一般的为三档，取70%标准分值。质量信息管理和质量管理改进制度1目的并规范公司质量管理信息的收集与分析，及时有效地为决策和改进质量管理工作提供信息支持，持续改进和不断提升公司施工质量管理水平特制之本制度。2适用范围分析、利用。3术语质量信息——反映施工质量和质量活动过程的记录。质量信息可从各个渠道获得，包括一切的文字、图片资料、电子文件、电话记录，录音等各种信息资料。降低质量管理成本而实施的质量管理制度，活动、方法。4职责公司科技管理中心，分公司技术质量科，工程项目部质量技术部门，具体负责各管理层级质量信息的收集，传递和反馈工作，并确保质量信息的真实可靠。公司、分公司各职能部门负责将相关质量信息反馈质量管理部门。公司综合办公室负责外来的以文件形式发布的质量信息文件的接收和传递。公司科技管理中心负责对公司整个质量系统的归档质量信息汇总管理，对归档质量信息进行登记、分类、汇总和存档管理，辅导和监督公司、分公司其他各部门对质量信息的收集和管理工作，向公司内部有需要使用的部门提供或借阅有关的质量信息资料，实现公司内部质量信息资源共享。分公司技术质量科负责本单位相关质量信息的收集和发布，上传和下达各相关质量信息给相关管理部门。项目部负责本项目部质量信息的收集，上传和上级质量信息的接收发布及传递。公司、分公司管理部门定期组织召开生产经营协调会，对各生产经营管理部门质量安全信息进行沟通交流和信息共享。5质量信息的内容与工程施工法律、法规及行政规章制度等。工程施工标准及其他技术性文件。工程建设方对工程质量的要求或改进意见，国家发布的工程质量公告及当地有关部门发布的管理规定等。对供应商、分承包商的质量保证能力，财经能力，服务水平，诚信品行，社会信誉及所供应材料，构配件、设备、半成品、成品的质量情况。同行竞争对手的质量措施、管理水平、效益等情况。记录、报表及文件，包括工程实体质量、工作质量、服务质量，满意度调查评价等的信息。程施工满意度，工程质量回访意见，工程服务或质量操作，质量事故原因的质量信息。6质量信息的收集质量政策方面的各种信息，由质量管理部门和公司综合办公室通过国家或行业各级质量管理部门的文件，通知，质量标准发布会，专业报刊，媒体及互联网等多种途径进行质量信息的收集，汇总各方面的质量信息。公司内部质量信息：由公司、分公司各有关职能部门，工程项目部通过各种质量检查，检测，报表，会议，工作汇报，信息传递反馈单，记录，质量查询记录，职工意见或建议等途径收集。公司外的信息，由各有关职能部门通过调查，座谈会，用户访问、咨询、电子信息媒介，分析预测等途径收集。公司分公司各职能部门，各工程项目部必须积极搜集有益于公司质量控制活动的信息，并对搜集到的质量信息进行整理、分析、汇总，提供给公司主管部门和领导进行决策。工程项目部应收集工程施工管理方面的质量信息，如各工序人、机、料、法、环等检查发现的各种质量问题及其趋势，上一环节或上道工序检查发现的各种质量问题及其趋势，成品检查发现的各种质量问题及其趋势和不合格品返工、返修报废的情况，针对上述各种质量问题所采取的纠正，预防措施以及所采取措施的有效性确认等。质量信息的收集必须做到准确，及时，高效。7质量信息的传递公司综合办公室负责以文件形式发布的信息的接收和传递。及本单位质量信息的发布下传。分公司负责本单位各项工程施工过程中与各信息沟通和交流。工程项目部负责本项目部质量信息的收集和向上传递，负责积极，发布、传递上级的质量信息。8质量信息的分析管理和利用质量管理部门应对质量信息进行分类，汇总、比较、选择、处理、传递等，为公司的决策提供所需要的信息。律，提高科学管理水平，使信息充分发挥作用。按照质量信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。一类信息（指对公司有重大影响的信息），由公司总经理或管理者代表作出判断和决策，并由公司各部门协调配合处理，并由质量管理部门负责组织传递和督促执行。二类信息（指涉及公司两个以上部门的信息），由公司领导或质量部门协调。三类信息（指口涉及一个部门的信息），可由部门领导协调处理，并将处理结果报质量管理部门。各部门应相互协调，配合、定期将质量信息报质量管理部门，经质量管理部门分析汇总以后，以信息反馈单的方式传递至执行部门。9质量管理的评价对质量管理体系的全面评价的周期、方法和流程，由公司总经理确定。公司总经理或管理者代表按照规定的周期或根据需要组织质量管理分析与评价活动，公司质量管理体系的管理评审和评价每年一次。公司各部门，各分公司每年至少二次对本部门质量管理情况，进行总结评价。工程项目质量管理和评价，由项目经理负责组织，在工程竣工期间对施工工程质量管理进行总结和评价。质量管理体系的评价包括10质量管理的改进公司应根据质量管理体系的分析和评价，提出改进目标和要求。公司各层应根据质量管理分析，评价的结果，提出并实施相应的改进措施，包括：工程质量改进，质量管理活动改进措施，以及相应资源保障措施，并应对这些措施和实施结果进行跟踪、反馈。公司总经理，应对质量管理改进作出安排，各管理层次，各职能部门应在有关活动计划中明确采取的改进措施，工程项目经理应在工程项目质量管理策划中明确相应的改进措施。质量管理部门应跟踪分析工程质量，质量管理活动中存在或潜在问题的原因跟踪，评价改进措施，改进的实施效果，验证改进措施的有效性。质量管理部门应按规定保存质量管理改进的记录。质量事故责任追究制度1目的为提高工程施工质量，加强施工质量管理，落实工程质量责任制，依法查处和追究造成质量事故的单位及责任人的责任。2适用范围适用于公司、分公司及项目工程施工过程中质量事故处理、追究。3职责科技管理中心负责制定本程序并组织实施；检查、指导工程质量事故处理检查工作；项目部负责具体实施工程质量事故处理工作。4工作程序质量事故处理实行“三不放过”原则：事故原因不查清不放过、事故公司坚决贯彻质量责任终身制，坚持“谁负责施工、谁为工程质量负责”的原则。公司按《建筑工程施工质量验收统一标准》对单位工程实施检验：分项工程的保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定，经查出有不符合标准规定的，必须在三日内整改，达到规定要求；分项工程的基本项目抽查的数量应符合相应质量检验评定标准合格的规定，如出现不符合格时，必须及时纠正，保证达到合格标准要求；80%的，必须对操作者重新做技术交底，明确相应的技术及质量要求，使其合格率在允许偏差范围内。对上述整改要求拒不执行的，将按公司相关质量管理办法进行处罚。公司工程部，及时总结经验教训，杜绝类似情况再次发生。5000500元；发生严重质量事故的，对项目部罚款10000元，对责任人分别罚款1000元。上述款项在事发当月从项目部账户及当事人工资中扣缴。项目部专职质量检查员由于工作失职，发生错检、误检、漏检、质量检查结果与实际质量不符，与分公司、公司的抽查误差在10%以上者，对当事人给予200-500元的罚款。对施工负责人违章指挥、违章操作、偷工减料、不按规范及工艺标准10000元罚款，对责任人处以5000元罚款。技术资料整理不及时、管理混乱；质量保证资料不齐全，影响到单位工程竣工备案验收的，处以单位工程负责人5000元罚款。公司用于奖励施工质量好的项目部和人员。成品、半成品防护措施一、挖土与钎探保护1.对定位标准桩、轴引线桩、标准水准点、龙门板等挖运土方室不得碰撞，也不得坐在龙门板上休息，并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确；2.土方开挖时应防止邻近建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或变形，必要时应与设计单位或顾客协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测；3.施工中发现有文物、古墓等应妥善保护，并应立即请当地有关部门处理后方可继续施工。发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点应加以保护。在设有地上或地下管道、电线的地段进行土方施工时，应事先取得有关部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线；4.钎探应作保护孔措施，以免移位及填死。二、对砖砌体的保护1.墙体门窗洞口两侧200㎜和转角处450㎜范围内，宽度小于1m的窗间墙和过梁上与过梁成60°角的三角形范围内，梁或梁垫下及其左右500㎜范围内，设计不允许设置脚手眼的部位不得留置脚手眼。2.墙体垂直度、平整度控制应在每层砌筑时一次调整，不得几层一次用靠尺、手锤敲打。3.砂浆强度未达到设计标号的100％时，不得在砌体上凿槽凿洞，不得拆除钢筋砖过梁、砖旋模板的支撑。4.构造柱、过梁支模时，不要触动砖砌体，以防止砖砌体松动。5.遇大雨砌砖停工时，墙顶要用薄膜或塑料袋覆盖。三、对现浇混凝土养护期的保护1.混凝土浇筑初凝期间，遇有大雨应在混凝土表面遮盖塑料薄膜或草袋，同时要压牢。2.覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕的12h内进行，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护不得少于7d，对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗要求的混凝土，养护不得少于14d。3.当温度在5℃以下时，应采取保温措施，防止混凝土表面冻坏。4.当温度在5℃～10℃干燥多风季节，可用防水纸或塑料薄膜养护，使混凝土表面不发生塑性裂缝。5.采用正确的拆模方法，不宜用外力猛击模板，注意保护棱角，防止损坏。6.现浇模板拆除需符合下表要求，不承重的侧面模板，应能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏方可拆除。板梁100％100％—7.不得在其上踩踏或安装2模板及支架。四、对成型好的钢筋保护1.分类堆放、清点清楚、挂标牌，避免不必要的翻垛，堆放和运输应保持钢筋表面清洁，防止油泥等污染。2.运、堆要轻抬轻放，放置场地要平整。3.扎好的钢筋网片骨架、吊装挂钩点要预先根据骨架外形确定刚度较差的要加固后起吊。五、对帮扎好的钢筋保护1.水电工种留洞、布管、浇混凝土，不得在钢筋上行走和推车，必须搭设移动马登铺上脚手板，以免钢筋变形，对悬挑的构件（阳台、雨蓬）的负弯矩筋更应加以保护，确保钢筋负弯矩筋的净高度。2.对构造柱和剪力墙，要严格控制钢筋的保护层和钢筋的位移，可在模板上口设置角钢（钢筋定位卡）或将上口的箍筋进行点焊固定，以防止移位。3.柱墙外伸钢筋加一道临时箍筋，按图纸弯好，然后用样板、铁卡或方木固定，浇捣混凝土前再重复一遍，如发生移位，则应校正后再浇混凝土。4.浇捣时，尽量不碰撞钢筋，特别是避免直接碰撞预埋插筋或预埋件。六、对模板的保护1.在验收合格的模板上绑扎钢筋和浇混凝土时，严禁乱拆、乱割，严禁松动或任意改变模板的支撑、拉结。2.在素土夯实的地面上设置支撑，周围地基不能积水，以免土壤承载力降低，引起支撑下沉。3.用木模施工时，应及时浇筑混凝土，防止木模长期暴晒雨淋，发生变形。间隔时间较长的模板，要提前2天浇水湿润，使板缝恢复到原来的大小。4.模板上的钢筋、钢管材料等应均匀分散，严禁超载和集中堆放。5.浇筑混凝土采用低落料，减少冲击，并均匀散布在操作板上，再用铁锹送料到位。6.模上进行电管钢筋气焊或电焊时应注意不损伤模板。七、混凝土（前）模板支撑的保护1.板在浇筑混凝土前要充分湿润。2.板支撑设置基土上应加木垫层，地基不能积水，以免支撑下沉。3.撑和拉杆要妥加保护，碰松后要立即拉紧。4.板上不得堆放脚手板。八、防水砼结构保护1.保护钢筋、模板的位置正确，不得踩踏钢筋和改动模板；2.在拆模或吊运其他物件时，不得碰坏施工缝、砌口缝及撞动止水带；3.保护好穿墙管、电线管、电门盒及预埋件的位置，防止振捣时挤偏或预埋件凹进砼内。九、地下防水保护1.已做好SBS卷材防水层，应加强成品保护，及时采取措施不得损坏。2.地下室管道不得碰损、变形、变位或堵塞杂物。3.油毡铺贴完后，要及时做好保护层，墙面甩槎的油毡要保护好，防止断裂或损伤，各层铺好后，其顶端应给予临时固定，加以防护。在防水层铺完后，应按设计和施工规范要求保护层。十、回填土工程保护1.施工时应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、标准高层桩，防止碰撞移位；2.夜间施工时应合理安排施工顺序，有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒入坑内；3.基础或管沟的现浇砼应达到一定的强度，经验收后，方可进行土方回填。十一、水泥地面产品防护24小时内不准在上面行走互殴进行其它作业，以免碰坏地面，要适时做好养护工作。2.细石砼面层养护及产品防护：细石砼面层铺设24小时后，可用锯末或其它覆盖材料覆盖洒水湿润情况下硬化。养护期间，禁止上人走动或进行其它操作活动，以免损伤面层;3.水磨石地面产品防护：水磨石地面抛光后经常打蜡保护，使其地面显现光泽。十二、楼梯间地砖贴楼梯或休息平台时，应将楼梯口局部封闭，暂不进行，可采取下列办法进行保护：1.锯木屑或草袋覆盖。2.平铺纤维板，在纤维板上压板条，再用通常木条固定各踏步板上的模板。十三、门窗的保护1.门窗立柱框扇贴附的保护胶纸要保护好，粉刷全部完工后方可撕去。2.施工中搭设脚手架时要注意，横杆、跳板不要碰顶门窗，以免产生变形。3.上部电焊或顶棚抹灰，并用木板挡住，以防水泥砂浆和电焊火花滴在上面。4.门窗扇开启、推拉要轻要慢。5.清洗门窗要用细软湿润的布轻轻擦洗，避免铝材表面受损。6.对于松动、脱落的螺钉，应及时拧牢和补充。十四、阳台玻璃栏杆安装阳台栏杆安装结束后，待脚手架拆除后再安装夹胶玻璃，玻璃安装结束后用胶带纸作警告装置并向施工操作人员进行交底。十五、防盗门安装1.防盗门安装时，上面的塑料膜不得拆除，以防污染。2.对施工过程中污染的砂浆及时清除。3.对其它工种在施工时，不得划坏或碰坏防盗门上的油漆。十六、对屋面防水层的保护2.在做防水层时，应先考虑到人员撤离的方便，不得在已做好的防水层表面上行走。4.屋面工程结束后，立即清理剩余材料和建筑垃圾，封闭楼梯门或出入口，如上施工，要对卷材加以保护。5.屋面工程施工，应对女儿墙、腰线、内外墙面加以保护，防止污染。6.水落口应认真清理，保持排水畅通，以免天沟积水。十七、室内给水管道1.安装好的管道不得用做支撑或搁置脚手架，不得踏压，其支托卡架不得做为其它用途的受力点。2.管道在刷浆前要加以保护，防止灰浆污染管道。3.阀门的手轮在安装时应卸下，交工前统一安装完毕。十八、室内塑料排水管道1.管道安装完成后，应将所有管封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。2.安装完的管道应加强保护，尤其是立管距地2m以下的，应用木板捆绑保护。3.不允许明火烘烤塑料管，以防管道变形。十九、灯具安装1.灯具进入现场后应码放整齐、稳固，并要注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。2.安装灯具时，不要碰坏门窗及墙面。3.灯具安装完毕后不得再次喷浆，以防止器具污染。二十、开关、插座安装1.安装开关、插座时不得碰墙面，要保持墙面的清洁。2.开关、插座安装完毕后、不得再进行刷浆，以保持面板的清洁。3.其它工种在施工时，不得划坏或碰歪开关、插座。二十一、配电箱（盘）安装1.配电箱（盘）安装后，应采取保护措施，避免碰坏弄脏电器仪表。2.安装箱（盘）表面时，应注意保持墙面清洁。产品防护检查记录年月日三检及交接检制度1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查。2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长必须陪同；3、专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；4、每次检查必须要检查人和被检查人签字；5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目检验后方为合格；6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。7、项目部全面检查合格后报送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。分项、分部、单位工程验收评定制度1.同质检员、班组长参加验收评定、并做好记录签字。不合格者应予返工。2.程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。3.基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部验收评定后，报监理（建设）单位验收评定。4.文件上报公司技术科审核，核定工程质量自评等级，经科技管理中心审定并签章后报监理（建设）单位核查。隐蔽工程检查及验收制度1.程预埋件等，均应经质量检查人员检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。2.附件，通知项目部有关人员到现场办理检查验收。3.验收时请勘察、设计单位参加。4.纸并对其位置、高程和长度进行询查，将询查的情况记入施工日志。5.隐蔽工程报验资料规定全部打印，签字用碳素墨水的钢笔填写，字体工整。6.及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。7.隐蔽工程验收记录，在制定日期内，有监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。8.收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。9.资料。10.隐蔽工程验收资料由项目部资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。不合格品管理制度1目的通过实施，对施工与生产的全过程中发现的不合格品进行有效控制，以防止不合格品非预期的使用、安装和交付。以免影响下道工序质量和最终工程质量要求。2适用范围本程序适用于公司在建工程施工中的采购产品、过程产品和最终产品的不合格品（批）的控制。3职责公司经理或总工程师负责严重不合格品的评审。公司科技管理中心负责制度的编制、修改和对施工生产过程中不合格品的监督管理。并参加严重不合格品的调查分析及处理方案的编写。安全生产监控中心、物资采供事业部负责对不合格材料、半成品、构件、配件、设备及零部件的监督管理。分公司、工程项目部对不合格品进行标识、评审和处置。4工作程序流程图否是是否不合格品的范围不合格品的判定不合格品的标识及储存不合格品记录不合格品的评审和处置轻微不合格品（批），由施工员填写《不合格品评审表》，项目工程师组织相关人员评审、确认不合格性质和决定处置方案。一般不合格品（批），由项目工程师填写《不合格品评审表》，必要时（工程损失超过1000元），由项目经理报工程监控中心评审、确认不合格性质和处置方案。严重不合格品（批），由项目经理填写《不合格品评审表》报工程监控中心，经科技管理中心审核，确认不合格性质，报公司总经理或总工程师决定处置方案，并与顾客沟通，按有关规定进行上报。采取返工措施，消除不合格。让步使用，放行或接受不合格。让步接受批准意见，由公司工程监控中心签署，总经理批准。对于纠正后的产品，（如经返工的不合格品）由专职质量检查员进行再次验证符合性情况，在《不合格品处置报告》中的验证栏内记录验证结果并签名。在交付和顾客开始使用中发现的不合格品，公司应采取与不符合的影响或潜在影响程度相适应的措施，按照施工合同约定的有关保修条款进行维修，并执行《顾客满意和保修》中的有关规定。不符合，纠正与预防管理制度1目的通过对已发生或潜在的不符合原因进行调查分析，采取纠正措施防止不符合的再发生，确定预防措施防止不符合的发生。持续改进管理体系的有效性。2适用范围本程序适用于公司、分公司及各工程项目部对体系中存在的问题采取纠正和预防措施的活动。3职责管理者代表审批纠正和预防措施。科技管理中心负责施工过程中的质量不符合的纠正和预防；负责质量事故的纠正和预防；负责体系审核中质量不符合的纠正和预防措施。安全生产监控中心负责施工过程中的安全不符合的纠正和预防；负责安全事故的纠正和预防；负责体系审核中生产安全不符合的纠正和预防措施。工程监控监控中心、物资采供事业部负责竣工后工程质量问题的纠正和预防；负责对物资设备采购、运输和贮存中存有潜在问题的纠正和预防措施。公司各相关部门负责检查主控要素的实施运行情况，发现不符合项，负责纠正和预防，并将不符合及纠正情况向科技管理中心传递。分公司负责组织制定不符合的纠正和预防措施。并负责对所辖工程项目部的体系运行情况进行检查，发现不符合项，查清原因对纠正措施的实施情况进行验证。工程项目部对查出的问题制定纠正措施，并进行整改闭合。4工作程序纠正措施合格品）再发生，及其纠正措施的有效性进行评审。对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进。评审后，评审人将评审意见填入《纠正措施表》中。预防措施预防措施完成后，由验证人员对实施预防措施能否防止不符合再次发生，及其预防措施的有效性进行评审，并做出预防措施有效性的结论，或进一步采取措施的决定。为了认真贯彻落实国家有关工程质量方面的法律、法规及标准、规范的规定。保证建筑物结构安全与功能的正常使用。全面提升公司整体质量管理水平，打造一建品牌，发挥品牌效应，促使所有管理者的质量意识和主动质量理念不断提升、加强。特制定《山西一建工程质量奖罚制度》。一、成立考评与奖罚实施组组长：公司综合考评组组长、副组长成员：科技管理中心、工程监控中心、财务管理中心、二、奖罚原则1、本着公平、公正、公开，并以存在的客观事实为依据的原则2、激励教育为主、处罚为辅的原则3、现场开据奖罚单，财务领取奖金与缴纳罚金的管理原则4、重点对违反强条并涉及结构安全、影响使用功能的严重行为与现象（简称为严重质量问题）进行罚款的原则三、奖罚范围的划分对分项工程（含完整的检验批在内）实体质量控制措施有效，并能落实到位，且经检测能达到优良标准的，还能在全公司范