安全评估报告(集锦15篇)

第10页共42第10页共42页安全评估报告(集锦15篇)安全评估报告1按照中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T9011—20位生产安全事故应急预案评估指南》有关标准，结合矿井当前实际情况和各部门应急职能与分工，由矿长组织班子成员及各部室、队组相关人员对年..月份（）内容的适用性进行评估。1、法律法规、标准、规范性文件及预案编制依据的有关规定变化情况；2、应急指挥机构和成员单位（部门）及其职责调整情况；采用资料分析、现场审核、推演论证、人员访谈的方式，对应急预案进行评估。针对评估目的和评估内容，查阅法律法规、标准规范、应急预案、风险评估方面的相关文件资料，梳理有关规定、要求及证据材料。依据资料分析的情况，通过现场实地查看、设备操作检验的方式,准确掌握并验证应急资源.生产运行、工艺设备方面的问题情况。根据需要采取桌面推演。实战演练的形式，对机构设置、职责分工、响应机制、信息报告方面的问题进行推演验证。采取抽样访谈或座谈研讨的方式,向有关人员收集信息、了解情况、考核能力。验证问题、沟通交流、听取建议，进一步论证有关问题情况。法律法规、标准、规范性文件是否对应急预案作出新规定和要求。主要包括应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、应急响应及保障措施。a)事故风险分析是否全面客观，风险等级确定是否合理；d)依据事故风险评估提出的应急资源需求是否科学。事故风险评估得出的实际需求是否匹配；现有的应急资源的数量、种类、功能、用途是否发生重大变化。应急预案是否与政府、企业不同层级、救援队伍、周边单位与社区应急预案衔接，对信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散作出合理规定。急预案存在组织机构、应急响应程序、先期处置及后期处置方面的问题。1、预案适用性分析：依据评估出的变化情况和问题，对应急预案各个要素内容的适用性进行分析，指出存在的不符合项。2、改进意见和建议：针对评估出的不符合项。提出改进的意见和建议。（88（GBT29639—20（）估。（预案编号。为提高我矿应急管理能力和应急处理水平，检验生产安全事故应急预案是否符合要求，发现应急预案中存在的问题和不足，对是否需要修订做出结论，并提出修订建议。中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T9011—20（国家安全生产监督管理总局令第88；（GBT29639—20；《20估应急预案中的不符合项。求，对照评估应急预案中的不符合项。评估结果：符合国家标准、行业标准及地方标准中的有关规定和要求。案中的不符合项。中的不符合项。评估内容：查阅生产经营单位机构设置、部门职能调整、应急处置关置及职责是否合适、是否需要调整。评估内容：抽样访谈，了解掌握生产经营单位本级、基层单位办公意见建议。评估结果：听取、记录有关人员的意见建议后会议研讨。评估内容：依据资料分析和抽样访谈的情况，结合应急预案中应急组清晰，关键岗位职责是否明确，应急组织机构设置及职能分配与业务是否匹配。评估结果：职责划分清晰，关键岗位职责明确，应急组织机构设置及职能分配与业务匹配。评估内容：查阅生产经营单位风险评估报告，对照生产运行和工艺设分情况。评估结果：本公司的危险源分析全面，辨析完整，符合实际情况，且预案与危险辨析结果能较好的结合，具有一定的针对性和实用性。部位查看验证。评估内容：座谈研讨，就资料分析和现场查证的情况，与办公室、生实际需要，并结合风险情况提出应急资源需求。评估结果：事故风险辨识准确、类型合理、等级确定科学、防范和控制措施能满足实际需要，应急资源充足。评估内容：查阅生产经营单位应急资源调查报告，对照应急资源清评估结果：本单位及合作区域的应急资源配备齐全、充足。评估内容：根据资料分析情况，前往本单位及合作单位的物资储备急资源运输的路程路线及时长。评估结果：应急资源实际储备充足，由专人管理并定期维护，应急资源运输路线规划合理。评估内容：座谈研讨，就资料分析和现场查证的情况，结合风险评估求。评估结果：经座谈研讨，本单位及合作区域内现有的应急资源的数量、种类、功能、用途未发生重大变化，外部应急资源的协调机制、响应时间能够满足实际需求。评估内容：查阅上下级单位、有关政府部门、救援队伍及周边单位的方面的衔接要求，对照评估应急预案中的不符合项。评估结果：经梳理分析，应急预案中信息报告、响应分级、指挥权移交及警戒疏散工作方面衔接紧密。评估内容：座谈研讨，就资料分析的情况，与办公室、生产、安全及下衔接中的问题。评估结果：经座谈研讨，应急预案在内外部上下衔接紧密。评估内容：查阅生产经营单位应急演练评估报告、应急处置总结报存在的问题。评估结果：针对预案实施过程中出现的问题与不足及时进行补充完善。评估内容：座谈研讨，就资料分析得出的情况，与办公室、生产、安评估结果：经座谈研讨，预案编制符合规范要求，内容切合本矿实际，适用性强。照评估应急预案中的不符合项。证的方式进一步评估确认有关问题。评估结果：预案编制内容较为科学合理，应急响应程序和保障措施等内容切实可行。1、该预案符合有关法律法规和相关文件的要求，有关规定的各项要素，内容完整。2、该预案对本公司的危险源分析全面，辨析完整，符合实际情况，且预案与危险辨析结果能较好的结合，具有一定的针对性和实用性。3、综合预案和专项预案及现场处置方案内容较为科学合理，应急响应程序和保障措施等内容切实可行。4、按预案要求组织演练，对演练中出现的问题与不足及时对本预案进行补充完善。安全评估报告2为全面提升企业安全生产水平，加强企业内部安全生产管理建立持续改进的安全生产长效机制，根据上级各项安全生产管理制度，我公司专门成立了以总经理负责的“安全标准化自评考核领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全审查的法律、法规和规章，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作，设备设施的安全现状，职业健康工作按照标准进行了全面详细的自评，现将20某某年全年安全生产目标完成情况效果评估如下：一.建立健全了安全生产目标：公司建立了安全生产目标的管理制度，明确各个部门的目标与指标，年底进行检测和考核。二.安全领导小组机构及人员情况:公司成立了安全委员会具体负责公司的安全工作，内设专职安全管理人员2人，为完善标准化建立公司成立了总经理任组长，保卫科经理、管理科经理，经营一部、经营二部、经营三部经理为成员的领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。形成了一整套的安全生产管理体系，保障了员工的人身安全、财产安全，使企业的经济稳步发展。三.安全管理制度情况:章制度，在建立健全各项规章制度的同时我们认真组织个部门人员学习执行，狠抓制度落实，形成一种长效机制。四.安全生产教育培训情况:根据公司的“安全培训计划”5训。11全规章制度和劳动纪律，考试合格后方可上岗，并安排专人带领进行实际操作，提高了全员安全生产意识。保持全年无重大事故发生，达到了安全生产的目标。五.设备设施:设施；公司经营场所宽敞明亮。设备；一套消防设备，运行安全可靠，平时认真检验，保障了正常经营。的落实，做到了设备日常维修，保养有计划，消除隐患，保障安全运转。六.安全生产责任制奖惩考核情况：责任落实，历来未发生安全责任事故。七.安全生产事故及应急管理情况:公司制定了《安全事故应急救援预案》设有应急救援队，应对突发事故的发生，保障安全有序的经营环境。八.特种作业人员情况：加强了特种作业人员的安全生产管理，无证人员一律不得上岗操作，有证人员必须规范化，标准化操作，不得违规操作。九.评估情况:公司根据上级有关的制度进行了自查自评，认为符合安全生产目标管理要求。安全评估报告3为维护农信社安全和社会治安稳定，促进全县农信社业务发展水平迈上新台阶，社根据《银行业金融机构安全评估办法》和市公安局、银监分局《转发省公安厅、银监局关于对银行业金融机构安全评估工作进行检查验收的通知》（）工作情况汇报如下：一、制订工作计划及目标，明确检查职责为认真做好这次安全评估检查工作，落实上级《通知》有关要求，我社成、设办公室，负责对全辖网点进行安全评估工作的领导和检查。坚持把安全评估工作作为农信社的改革与发展的重点，我们应该认识到在市场经济条件下必须加强规范规则行为的教育和引导，充分认识安全防范机制问题的危害性和严重性，以及开展安全评估检查工作的必要性。结合深入学习实践科学发展观活动，进一步规范我社安全防护设施的建设，开展安全评估自查自纠工作，及时发现存在的各项安全隐患，规范安全防范管理力度，确保安全评估工作落到实处，实现我社安全防范“软件”、“硬件”建设双过硬的工作目标，确保安全经营无事故。二、落实各项安全检查工作，认真把握重点本月日至日，检查人员对我社所属辖区八个网点进行安全评估的全面自一切不正当业务交易行为发生。（一）检查内容对以上各网点进行了现金库存检查、重要空白凭证检查、日常帐务合规操作检查和库房、营业场所尾随门、监控设备、录像保存及回放、运钞安全、消防设施、计算机设备、自助机具管理与案件防范能力等安全评估检查。（二）检查结果各网点业务人员都能认真履行各自的岗位职责，工作认真负责，柜台业务IC临柜和复核。但经过这次检查，还发现存在着某些较重点的问题：1、没有安装防尾随用缓冲式电控联动门的有“”。2、没有安装监控设备的有“”。3、现金出纳柜台上方没有安装防弹玻璃的有“”。4、未建金库房的有“”，有建金库房而不达标准的有“”。三、发现问题及时整改，未能整改的向上级反映，确保整改到位通过检查，对发现的问题经及时落实整改，对未能整改的向上级反映，并落实专人跟踪，以便确保整改到位。要注重长效机制的建设，与案件专项整治工作相衔接，切实有效的整改，牢固树立依法合规经营意识，不断提高行业竞争力和抗风险能力，建立和完善长效防范机制。我们要在以后的工作中，继续深入开展自查自纠，通过自查分析成因，做到警钟常鸣，从而用现实案例进一步推动安全防范工作。立足实际，把握重点的开展自查工作，加强与当地公安机关联系勾通，扩大监督覆盖率；精心组织，究出重点，建立健全严密的内控制度，严格责任追究。在这次安全评估检查工作中，我们对照文件内容全面进行评估检查，结合我社自身的实际情况，保证了安全评估检查工作中发现问题上报处理到位、整改到位，促进我社自身业务的健康发展。安全评估报告4我校在接到《义务教育学校年度评估办法》和评估细则后，立即组织相关人员根据《细则》进行自查，现将自查情况汇报如下：一、办学条件1、校园校舍。我校校园占地面积平方米（依据教育年报表530室；围墙、校门、安全厕所、饮用水符合标准。根据“两基”数据、学校布局合理、环境优雅，条件一流。2书已达十册以上；学校有标准篮球场，但由于校园场地和面积的限制，没有100二、队伍建设1、领导班子。学校班子成员结构合理，精诚团结，兼任主科教学，全体成员学历达标，校长已经过岗位培训。2从事第二职业现象，教师关心爱护体贴学生，没有体罚和变相体罚学生的现100%，并组织教师培训，不断提高教师教育素质。打造一支民办学校一流的教师队伍，为教育教学提供可靠的资源保证。三、学校管理1、校园管理。校园硬化、净化、绿化及校园建设等方面达到区创文明校园的要求。2、安全管理。强化了安全教育和管理，针对时节开展安全教育和宣传，建立了学校安全管理工作台帐，资料齐全规范。定期进行安全检查，及时做好检查记录，实行安全隐患报告制度，对学校已经被鉴定为一级危房的南面平房，学校对此强化了管理，落实了责任制，加强了监管力度，没有发生安全事故，也没有虚报、瞒报、迟报信息的现象。3、财务管理。坚持了校务公开制度，坚持重大项目请示报批制度；学校经费使用合理，经费收支实行两条线管理，没有出现乱收费现象和违规使用经费现象。四、教育教学1、普及程度。建立健全了“两基”工作资料，全村学龄儿童没有出现辍学，没有拒收学生和强制学生转出的现象发生。2、德育工作。建立健全了学校教师和学生德育管理和评估制度，使学校德育管理制度化、规范化，制定的德育工作计划，按时开展德育教育活动；强化学生文明礼仪教育，树立良好的校风。3、贯彻方针。严格按照部颁要求开齐课程、开足课时，使体育、卫生、艺术、劳动教育得到落实，本学期特别加强了英语和信息技术教学的管理，使两门课程的教学得以正常开展。4、教学工作。制定了符合学校实际的教育教学管理制度，注重过程管理，从转变教师教学质量观念、提高教师课堂教学水平入手，从而确实减轻学生学业负担；学校教学质量抽测能达到区平均水平。5科研课题；但教师教学研究氛围浓厚，积极参加各级组织的论文评奖活动，本学期有多人次论文获市级奖励，并有论文在市以上刊物发表；积极参加优质课、示范课的选拔评比活动安全评估报告5按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规（以下简称“公司”）组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估，以强化责任落实为重点，推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，编制预案及现场处置方案，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，有效防范，以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。一、本企业基本情况x3（东、南、北4二、危险源与事故风险描述公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部一旦发生生产安全事故可能造成的危害后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时，要全面、有序进行，防止出现漏项。根据公司经营特点，在对公司危险源进行调查与分析基础上，确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下：㈠高压配电室火灾危险性分析高压配电室的一些装置（变压器等）都含有大量易燃、易爆液体（油，在高温和电弧作用下或遭遇雷击，都可能发生燃烧、爆炸等事故，根据《企业职工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为：其它爆炸、火灾、触电等；①设计、安装时选型不正确；②设备或导线随意装接，增加负荷，超载运行；③检修、维护不及时，设备或导线处于带病运行；④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏，如：绝缘老气接头会产生电弧或火花。接触不良：实际上是接触电阻过大，形成局部过热，也会出现电弧、电火花。安全评估报告620医用射线的安全和防护状况进行了年度评估，具体评估如下：X2CT1X20一、辐射安全和防护设施的运行和维护X护设施。机房及其附属防护设施，经检测符合国家放射防护标准，并经平顶市监测站环境影响评价，同意在医院内使用。20二、辐射安全防护制度诊所的辐射管理制度包括：放射科工作制度，放射防护安全保卫制度，放射工作岗位职责，X光机的操作流程，放射诊疗设备维护维修制度。放射防护人员培训计划，放射性监测方案，射线装置辐射事故应急预案等。20部门的指导下，医院相关辐射管理制度健全。对制度的执行情况，有科室兼职辐射防护人员进行自查，每月一次，同时接受卫生监督所等相关部门以及医院职能部门的日常检查。医务人员自身防护方面，日常工作时，要求检查病人时隔室操作，禁止直接暴露在照射野内，辐射工作人员均规范佩戴个人剂量计，对个人年接受外照射的剂量进行准确监控。X相关方面的警示及安装红色警示灯。（三）辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；我院暂无工作人员变动，对工作人员均采取持证上岗，加强了从事射线工作人员的教育培训。（四）场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据；Ss-x9010Dpro-3DEX测记录。同时对我院机房进行了环境辐射剂量监测，并发放了检测报告书。（五）辐射事故及应急响应情况；我诊所制定了对各种辐射事故及应急响应的应急预案，并成立以院领导为组长的预防辐射事故的应急小组。（六）存在的安全隐患及其整改情况：X经上级部门及我工作人员的自查，未发现不安全隐患。（七）其他有关法律、法规规定的落实情况：我诊所工作人员严格按照国家的各项法律、法规操作，任何工作人员都不得违反规定，对工作人员定期组织学习和培训。评估结果：20现任何不安全隐患和违规操作情况，未受到任何违纪处罚。苏州工业园区瑞尔口腔诊所有限公司安全评估报告720416-526结了演练工作。一、演练工作的基本情况和特点这次演练是该项目部的一次重要活动。该项目部全体人员全部参演。从演练的效果来看，这次演练指导有方、准备有序、组织有力、扎实有效，基本达到了预期目标。整个演练工作体现了以下两个方面的特点：（一）领导重视，组织健全，启动快速。项目部对这项工作非常重视，为了保障演练工作的需要，项目部特批了演练专项经费。同时，为了加强演练组织领导，确保演练工作顺利进行，项目部成立了以项目部经理侯俊全为组长，安全专职负责人陈安洪为副组长，项目部全体人员为组员的演练筹备工作组，负责演练的策划、统筹、协调、保障等工作。（二）体现特色，提前准备，重点推进。为了增强演练效果，体现工作特色，这次演练着力在“创新、真实、安的互联互通、信息共享及应急队伍快速反应上有所突破；“真实”就是从实际出发，按应急预案的程序实地、实操地真实演练；“安全”就是对所有环节认真分析其可能存在的危险性，采取有效措施，预防事故发生。二、演练的实施模拟机械伤害事故1、2052311：00大意钢筋切割机伤及手臂，施工现场管理人员立即组织抢险救灾工作，并向北票市人民医院医疗救护中心提请医护救援（联系电话：120，同时向项目部综合办公室报告事故发生情况。该项目部接到事故报告后立刻向安全专职人员下达通知，即可赶到事故现场。项目部应急领导小组组长根据事故性质立即启动10安排现场其他人员停止切割作业；技术保障组查看事情情况，拿出救援及防止事态扩大的方案。应急领导小组同意实施救援方案；开始营救。2、伤员救护组及时对伤员进行临时包扎处理，伤员随即转移至救护车，送至北票市人民医院急救中心进行救治。3、在侯俊全的带领下与抢险人员一道抢救受伤工人，并安排妥当。4、安全小组查看事故现场，经初步分析事故原因，一方面是该工人疏忽大意，一方面是因为对切割机操作不当，现场指挥部的决定，项目部安排人员对现场进行机械操作流程的正缺方式，为今后最大限度地减小人员受伤与财物损失。三、取得的具体成效项目部演练评估组一致认为：这次演练具有很强的实战性和创新性，评估等级为优秀，演练取得圆满成功，达到预期效果。主要反映在：（一）体现了以人为本、科学施训的演练理念这次演练贯彻实施了统一领导、综合协调、分级负责的应急处臵原则，参演人员齐全，内容丰富，场景逼真，对促进安全应急管理工作具有重要意义。（二）实现了锻炼队伍、磨合机制的演练目标这次演练指导思想明确，组织工作严密，准备工作充分，程序设臵合理，安全保证可靠，过程公开透明。通过演练检验了应急预案的实用性和可操作救技能，提高了指挥人员处臵重大事故的能力，圆满完成了预定的任务。安全评估报告85项二级指标，69一、自查情况（一）校园安保：学校按标准配备安保器械；上级给学校配齐配足安保人员7教师顶岗；学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。（二）19948墙体出现裂纹，有的房屋门窗腐朽，维修难度大，确实存在一定安全隐患，但是学校做了大量的维修工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；周周开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与辛寨镇派出所配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关村庄加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员，预防学生溺水事故发生。（四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把食堂从业人员资防控措施。（五）建立完善了校内车辆管理制度。1、上级派来的保安不到岗。、学校房屋部分门窗破损。3、部分灭火器压力不足。4、校门前没有人行横道线，限速标识和限速带需要安装。5三、整改措施和时限1师的教育、管理和检查。2、本周始修缮房屋和门窗，同时加强对全体师生的应急演练和教育。3、3144、35校门口两侧划人行横道线，3145、383169我司对某某消防安全评估，按照消防法律法规、消防技术标准。公正、公平、公开的原则进行评估，评估结果真实有效。一、单位概况及消防安全基本情况：xxxxxxxxxxxx日通过公安消防机构开业前消防安全检查合格并投入使用。二、评估内容：1、某某场所的消防合法情况；2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况；3、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况；4、员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况；5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况；6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况；7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况；8、室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况；9、依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况；11、消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况；12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况；13、单位年内发生火灾情况。三、存在问题：1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况，部分员工知识不熟悉。2、安全疏散应急物质较少，无手电筒，防毒面具。四、评估结论：五、消防安全对策、措施及建议：1、加强员工宣传教育、对知识不熟悉的员工加强培训。2、增设手电筒、防毒、烟面具。年某某月某某日一、项目概况（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。1、项目基本性质：常年项目。2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。3、项目主要内容和涉及范围一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）180777.4957.42095农业投入品保障体系建设，县财政投入，102549.232.475.8万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）项目完成总投资180万元，100%完成。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设12时完成项目建设，并验收。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析20有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。2099.62097.5%，177省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系20检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”91样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（公司）4210%~20%统一配送至基地。203、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。517200五、综合评价情况及评价结论（2。项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。安全评估报告11为全面提升企业安全生产水平，加强企业内部安全生产管理，建立持续改进的安全生产长效机制，根据上级各项安全生产管理制度，我公司专门成立了“安全标准化自评考核领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将20某某年安全生产目标完成情况效果评估如下：一、安全领导机构及人员设置情况3及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工全，使企业的经济稳步发展。二、安全生产管理制度及有关规定制定情况有的规章制度。在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各部门人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。三、安全生产教育培训情况关岗位。车间级安全教育有车间安全员负责，介绍车间的概括、生产工艺流音的安全预防教育等。车间教育考试合格的员工分配到工段班组，由工段长、班组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。管理人员的安全教育由公司统一组织学习理、检查监督、事故隐患排查等规定；每年不定期的学习，并在公司召开会议上、每年的安全活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”的重要性。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。四、车辆技术状况良好，安全运转（一）设施：公司建有办公室，宽敞明亮。（二）公司健全了各项车辆管理制度，落实责任，做到了车辆的日常维运转。五、安全生产事故及应急管理情况事故的发生，每年五月进行一次演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了六、安全隐患检查、整改情况公司制定了《安全生产检查制度》公司每星期进行一次拉网式安全检查，查出问题，下发“事故隐患整改通知书”，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报。各车间每周上报安全隐患，存在问题立即整改，在每周的安全例会上通报，责任单位汇报整改情况。车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。一年来，上级安监部门给我们检查出的问题，公司责令限期内整改完毕。七、安全生产责任制奖惩考核情况为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由安全科对各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，历来未发生安全责任事故。八、安全操作规程制定情况各工序、工种都制定了安全操作规程，制作成版面挂在各岗位各工序显眼部位，各安全操作规程全面、实用，布置规范标准。九、评估情况公司根据上级有关的制度进行自查自评，认为符合安全生产目标管理的要求。安全评估报告12一、基本情况：东ft6457813454二、安全隐患排查整治及安全风险预警分析情况1、校舍安全女生宿舍部分窗户老化，易脱落风险分析：由于木窗老化，玻璃易脱落，脱落后容易伤害到师生，存在安全隐患。经评估分析该风险点可控。整改措施：一是观察使用，及时排除极易脱落的钢窗、玻璃，教育师生通行时注意安全。二是下学期新的学生宿舍楼将投入使用，原有宿舍楼将进行整修。女生宿舍住宿拥挤，女舍楼梯间狭窄风险分析：学生上下楼梯或在宿舍休息时存在安全隐患，经评估该风险可控。整改措施：一是教育学生上下楼梯时遵守秩序，宿舍内要经常保持通风通气；二是宿管员、巡查人员、值周教师、班主任要加强监管。2、交通安全收放课外假，非法营运学生的现象很突出；风险分析：乘坐私人营运微型车，安全系数低，风险大，超员现象突出，有较大安全隐患，经分析评估，该风险不可控。鼓励学生进行举报，同时与相关部门联系，争取联动。学校地处交通要道边，校门刚好位于下坡处。风险分析：校门经过的车辆较多，且多为大型运输车辆，学生上下学（特别是周三、周五寄宿生集中回家的时候）有较大安全隐患，经分析评估，该风险不可控。上下学时安排值日教师值班，同时与相关部门联系，争取联动。3、在建工程安全100%隔离。风险分析：工地人员、车辆均经由校门进出，存在安全隐患，经评估该风险可控。整改措施：一是教育学生上下课遵守秩序；二是巡查人员、值周教师、班主任、门岗、保安要加强监管；三是要求施工方严格执行学校的相关规定。4、学校因为种种原因，没有专职保安。我校又地处村庄中，外来流动人口较多，人员复杂，社会闲杂人员经常无故进入校园，存在严重的安全隐患。经评估该风险不可控。学校多次申请，但因为资金问题，25、假期安全问题。学校平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火及游泳方面的安全意识教育；在主要河流、池塘岸边竖立有安全警示标识牌。但由于学生中留守儿童较多，假期基本都是处于“放羊”状态，所以仍然存在较大的安全隐患。经评估该风险不可控。处理方案：尽量与家长保持联系，每次放假前均进行安全教育，避免安全事故的发生。总之，由于我校学生人数多、寄宿生比例大，部分设施老旧，虽学校高度重视，想方设法解决，但仍存在着诸多安全隐患。在今后的工作中，学校将健全制度，与相关主管部门积极协调，争取把各种不安全因素一一排除，确保学生的人身安全，为学生的健康成长、快乐学习创造良好的环境！安全评估报告13为全面、客观地反映金融机构安全防范情况，根据《关于银行业金融机构安全评估工作实施方案的通知》的要求，我行及时组建安全检查小组，按照通知要求的检查方法，结合实际情况，对网点安全设施及环境等各方面进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：安全检查小组：组长：副组长：成员：安全检查办公室设在行长办，定期对营业场所、业务库、自助设备、运钞、消防、计算机一、营业场所：（一）物防设施1、二层以下窗户已安装金属防护栏或相应防护措施。2、网点与外界相通的出入口均已安装防护门或防盗安全门，且符合相关的安全标准。3、网点现金业务出入口均已安装金属防护门，且能正常使用。4、营业场所外有围墙且有防止攀爬的障碍物。5、现金业务区出入口安装了防尾随缓冲式电控联动门，能正常使用。6、现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构，柜台高度>=800mm、宽度>=500mm。7、现金出纳柜台上方安装了透明防护板。8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板有检测合格报告，安装形式符号标准，且长、宽、高、面积及其上部封顶符合标准。9、现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高符合要求。10、网点营业场所均已配备卫生设施。11、营业场所已配备应急照明设备且安好可用。12、网点已配备自卫器材。（二）技防设施1、监控设备(1（2）业务区、非现金业务区等均已安装视频监控装置，且实时监控各区域人员活动情况及现金区域的现金支付交易全过程。貌特征。(4302110110二、业务库安全（一）实体防范1、库区照明系统总闸装置有保护措施且置于有效监控范围。2、出入库房门的通道为单一设置。3、库房结构墙体已达到相应级别建筑标准。4、金库门和库门锁具符合标准。5、三类以上库房通往金库门的唯一通道已设置防控隔离门，且防护等级符合要求。（二）技术防范1、入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。2、报警控制主机和线路未裸露，具有防破坏报警功能。3、营业场所已采用2种以上向外报警传输方式。4、报警装置有备用电源，能保证在断电后系统供电时间5、报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储时间均在30天以上。6、库房内视频安防监控系统回放录像能清晰显示人员在库内活动的全过程及库内所存放物品。7、库房外的回放录像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。8、启动紧急警报装置时能同时启动现场声、光报警装置。9、守库室的回放录像能清晰显示守库人员活动情况。10、清分整点场地在每个清分台安装了摄像机进行独立监控和录像，回放录像能清晰显示交接、清点、打捆等操作全过程。11、装卸区及出入库交接场地的回放录像能清晰显示运钞车停放、护卫及提款箱交接等进出库区全过程。12、视频监控资料保存时间均在30天以上。13、实行远程监控的业务库房隔离门出入口控制装置具有接受远程控制和实时授权功能。14、声音资料保存时间均在30天以上。15、实行异地值守的业务库具备全方位防护，且将入侵报警、视频安防监控及出入口控制、广播对讲等各子系统接入业务库报警监控联网中心，能实施远程管理、控制。16、业务库报警监控联网中心功能较为齐备。（三）本地守库室防范1、本地守库室设置有卫生设施。2、守库室外安装有照明灯，配备应急照明设备及自卫器材。3、守库室配备有对外联络的通讯设备，已安装紧急报警按钮。三、自助设备安全（一）自助设备安全1、已安装报警装置，且能对撬盗和破坏事件进行探测报警。2、视频监控装置能对交易时客户的正面图像、进/出钞过程、现金装填过程的图像进行实时录像。3、回放录像能清晰辨别客户的面部特征、进/出钞过程、现金装填过程操作人员活动情况。4、已加装具有防窥视功能装置，已设置相对独立的用户操作区域。5、能通过显示屏显示必要地安全提示和24小时服务电话。（二）自助银行安全1、独立的装填现金区安装了入侵报警探测装置，具备入侵报警联动功能。2、安装了视频监控装置对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像能清晰显示进出人员体貌特征。四、运钞安全1、使用专用运钞车运钞及双人以上武装押运。2、已制定押运途中突发事件处置预案。3、押运员熟悉突发事件押运处置预案、责任分工明确。4、押运员押运操作行为规范，警惕性较高。5、运钞登记手续齐全。6、押运员押运过程中穿防弹衣、戴头盔。7、押运员站位能全方位警戒。8、运钞车交接款停靠位置合理。9、运钞停靠及交接款过程能够全程录像。10、运钞车内有通讯、报警、消防设备。11、押运过程中不曾有司机下车及车辆熄火现象。五、消防安全1、建立了领导负责的逐级防火责任制。2、已明确逐级防火负责人职责、已明确岗位防火责任人。3、已为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。4、职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责。5、设立兼职的防火安全人员。6、建立健全了各项消防安全制度。7、按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。8、能保证消防设施、灭火器材完好有效。9、能保证消防疏散通道畅通。10、有消防安全检查、巡查，和消防安全就碍于培训记录。11、对火灾能及时发现且发现后及时消除。12、一年内组织开展消防安全宣传教育和培训在2次以上。13、制定了灭火和应急疏散预案并定期组织演练。14、建立健全了消防档案。15、对建筑消防设施进行定期的消防检测。六、计算机安全（一）营业场所计算机安全1110的入侵事件。（二）数据交换中心和数据处理中心安全1、数据交换和处理中心计算机机房在建筑物内设置为独立区域。2、独立设置的计算机中心进行封闭式管理且设置周界报警探测装置。3、有专人值守、记录出入人员情况。4、防水、防盗、监控、报警设施健全。5、有备用电源且处于良好安好可用状态。6、设立兼职计算机信息系统安全管理人员。7、机房工作人员熟悉灭火、防水等相关操作。8、有专门的设备档案备查资料。9、能及时更换计算机的口令或密钥。10、有防雷接地等必要防护。11、机房有专用灭火设施。12、成立了计算机信息系统安全保护领导小组切制定了计算机信息系统突发事件处置预案。七、 八、案件防范1、一年内对员工进行法律法规教育以及业务规范学习在2次以上。2、两年内我行无内部人员违法犯罪。、两年内发生的我行无盗抢案件。、两年内我行无重特大盗抢案件。5、两年内我行无因渎职或违规操作等引发诈骗案件。6、我行严格执行身份证联网核查制度。7、我行有防范案件预案。8、我行严格执行相关案件报告制度规定。9、我行及时向员工开展案例警示教育。10、我行严格执行有关业务操作安全的各项规章制度，严格执行各项业务操作程序。九、安全保卫基础工作1、单位负责人定期召开会议研究安全保卫工作，查找安全防范工作隐患并研究解决问题；保卫工作有领导班子成员分管。2、我行设立了专职保卫机构。3、营业场所配置了专职保卫人员。、我行安全防范设施建设资金不存在重大缺口。、我行建立了保卫工作考核、评比和奖惩机制。6、我行开展了安全检查、考核、评比工作，且奖惩分明。7、对公安机关、银监部门和上级单位安全检查中发现的问题，我行作出及时整改。8、我行不断完善和健全安全防范规章制度，及处置突发事件预案。9、我行按时签订各级治安保卫责任书。10、营业场所有日常安全检查记录。11、业务库门钥匙和密码执行单线交换、分别保管。12、我行员工能够熟练操作本岗位所需掌握的自卫器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本岗位应急预案处置方法。通过此次安全评估自查，使我行员工进一步提高了相关的安全防范意识，从而将安保工作责任到人、落实到位。今后我行将加大对安全教育的学习力度，做到警钟长鸣、防患于未然，为我行的健康发展提供有力的安全保障，确保我行各项生产经营持续、安全的运行。安全评估报告14根据攀商银发[20]154学发展观，以规范服务行为，强化服务意识，改善服务态度，提高服务质量为目标，以群众满意为标准，从解决群众关心的热点和难点问题入手，使行业作风得到明显改善。现将安全评估工作汇报如下：一、安全自查工作情况(一)、营业场所安全1、物防方面：对支行营业室手动卷帘门、进出营业室的防尾缓冲式电控联动门使用情况进行了检查，使用情况正常。对营业大厅具有防爆功能的透明防护屏障进行检查，有一道落地玻璃有严重裂痕，目前已重新更换。大厅和金库配备有自动应急照3检查机关的相关要求;现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高均符合要求;ATM、对营业大堂、ATM22柜顶上乱堆杂物，墙上电线紊乱，卫生状况差等问题，针对这些问题，对相关资料和杂物归置在柜中。档案室一直保持整洁，并配备有防火、防水、防潮、防鼠等设施，每日由档案管理员检查;明设备能自动启动。对发电机房，进行了安全检查，由于雨季到了，发电机房顶棚流入的水容易溅入发电机内造成危险，为保证其安全使用，重新加固了顶棚，安置了水槽。2、技防方面：根据银监会有关信息科技风险管理要求，及我行《分支机构信息科技工作管理办法》的要求，我支行设立了两名信息科技管理员高强、景海东(兼职)，负责本机构信息科技管理方面的工作，并每月对运营网络、机房、自助设备、配电箱、稳压器/UPS份;没有发生人为差错导致的设备故障;较好掌握各项简易维护技巧，本机构发生的简单故障能得到及时解决。此次检查我行在出入口、现金业务区、非现金业务区均安装监控设备，营2430110110置，安装位置合理，能准确记录报警时间、位置等。经本次检查报警控制主机和线路均未裸露，其本身业具有防破坏报警功能。报警装置有充电备用电源，能保证断电后系统的报警布防、撤防，做好了报警的保障工作。(二)、业务库安全1、实体防范：库区照明系统总闸装置外有，但置于有效的监控范围。我支行库区无电梯，出入库房门只有一个通道。库房结构墙体达到了相应级别建筑标准，全由钢板包裹。金库门和库门锁具符合标准，钥匙不存在交叉管理。2位入侵事件。库房内安装有红外线探测及振动探测器。周界均有红外线探测入侵报警装置。报警装置具有备用电源，能保证在市电断电后系统供电时间。报30监控系统回放图像能清晰显示人员在库内活动的全过程和库内所有存放物品。库房外的回放图像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。启动紧急报警装置能同时启动现场声、光报警装置。守库室的回放图像能清晰显示守库人员活动情况。目前金库已没有存入钱章，已收押市行统一管理。3、本地守库室防范本地守库室设置有卫生设施、给排风设备，守库室外安装有照明灯、配备有紧急应急照明设备和自卫器材。守库室内配备有对外联络的通讯设备、安装有紧急报警按钮。我支行严格按要求进行夜班值守，每组2人轮流上岗，守库员均按时到岗，并及时做好各项记录。无迟到早退、酒后上岗、擅自调岗离岗、守库室未留宿外来人员的情况;值守人员都能掌握报警程序，掌握灭火器材存放位置及使用方法，检查报警设备，无人的防区及时设防，晚间休息全部防区布控。对水电、电源设备等每晚由值守人员进行检查登记，确保及时发现隐患。(三)、自助设备、自助银行安全管理72524程联网功能。ATMATMATMATM20425ATM5ATM222ATM登记簿》等登记簿，记录均完整、连续、合规。目前在钥匙和密码管理上均由严格按照“五十个严禁”实行双人平行交限额情况。发现问题。(四)、运钞安全我支行不存在运钞情况，早晚运送钞均由保安公司护送。支行内部坚持人人都是安保人员制度，在交接过程中要求在场全员参加。运钞车到支行交接款停靠在支行大门口专用停车位，整个交接款过程坚持双人交接并能够全程录人以上进行武装押运，我支行由两名专门负责自助设备管理工作人员协助护送。1、钞箱封包接交方面。我行严格按《某某市商业银行守护押运业务管理办法》的相关规定，进行缴存现金和调现。支行从中心金库调入现金都是在每天下午5点之前，向管库员报次日现金调拨计划，重空调拨计划、小钞调配计划，次日由保安公司随支行存的尾钞箱一起运送。运钞车到支行后，我行配置有交接工作证的人员对留行存档的运钞车的车型、颜色和车的牌照号码、武装保卫人员进行了观察核对，并对保安解款人员工作证、存档照片、编号识别以AB开箱开包与《某某市商业银行支行装箱登记薄》的实物进行验证。通过调监控查看接箱过程，均严格按照相关规定进行接送送箱包，交接记录清晰。2、现金管库方面。我行坚持双人装开箱、双人管库制度，现金操作均在监控设备镜头摄录的有效范围内进行，将现金实物装入钞箱或者封包内(尽量使用封包)，双人加锁、双人加封。钞箱、封包、交换包凡是需要双向开锁的，一律都使用二级管理锁。管库人员进出金库坚持了同进同出、同在库，双人同开(关)库门、抽取钥匙，双人缴款，金库钥匙在营业中由专人妥善保管并放置在保险柜内，营业终同样存放于保险柜内，金库钥匙交接时均有监交人，并在登记簿中登记，有权人员检查需进入金库时，坚持经有权人员审核制度，并进行登记;柜台管库人员坚持日清日结，每天登记库现登记簿，保证了账账、账实、账薄三相符。3、查库方面。经查，我支行查库方面，均按照《现金出纳制度》文件要求，营业部主任按旬进行查库、行长按季进行查库、查库登记簿详细登记，管账。4金先收款后记账，付出现金先记账后付款原则，大额双人复核，并由专人实行每天三碰库制度，储蓄柜员实行了柜员尾箱限额管理制度，每日营业终了超过35、进出营业厅管理。非本行职工进入营业厅，须有权人员批准，并在《外来人员进出营业厅登记簿》中进行登记。(五)、消防安全建立以支行负责人为防火第一责任人的逐级防火责任制。有明确的逐级防火责任人职责、有明确的岗位防火责任人，有为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责，设立有兼职的防火安全人员。各项消防安全制度健全。按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。有消防安全检查、巡查、消防安全教育培训记录。有制定灭火和应急疏散预案，并定期进行组织演练，截止目前已组织两次消防安全演练。有按规定对建筑消防设施进行定期的消防检测。(六)、计算机安全1、网络、存储设备存放于营业场所现金区内密闭机柜内并设有独立的网络设备间。2、网络、存储设备独立设置计算机房安装防护门。3110有紧急报警装置及入侵报警装置，能准确探测报警区内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。4、设立计算机管理员负责计算机机房日常维护与管理，建立健全了计算机机房出入审批登记制度，计算机设备设置应急供电设备及备用发电机组。5、计算机均安装了杀毒软件和操作系统自动升级软件，操作系统自动升级正常。未经科技部允许，员工不得私自更换IP地址、不能随便使用U盘等。(七)、案件防范1、我支行积极开展学习活动，从制度学习、制度执行、查找漏洞、风险排查等方面，通过平时日常教育、定期集中学习、演练等方式进行，不断提高职工防范意识，提高安全防范技能。我支行每月开展了案件防范学习，主要学习202010案防安保目标实现》等内容，使支行员工充分提高案防和安保意识。各部门对新系统上线的相关业务进行培训，防止实际操作中出现重大业务差错。针对金库守押社会化中相关的问题，由营业部主任对全部员工进行了专题培训，对营业款箱押运、现金重空调缴业务、调缴人员身份识别管理、交接管理、钞箱、封包管理等各项工作中各个操作流程、各种新的管理要求、各类配合事项、各风险环节进行了强调培训，使员工能够尽快适应守押社会化后带来的变化。并按要求为员工办理了接钞证、金库区出入证、金库出入证，建立了相关交接登记薄。从守押社会化的效果看，虽然正式运行时间不长，但由于市行准备充分，安排缜密，责任明确，工作环节严谨规范，绝大部分员工操作流程能执行到位，守押社会化工作开展顺利。2、防火和防抢演练。上半年共组织全体员工进行了两次防火和防抢演练。通过防抢演练，进一步增强营业网点员工处置突发事件的应急能力和安全防范意思，熟练掌握突发事件处理流程，提高员工防范风险的意识和应变能力。明确各岗位职责和任务，磨练员工与犯罪分子周旋的现场心态和实战技能，最终达到资金、职工人身及顾客人身安全不受损失的目的。支行员工在发生火灾时基本能做到临危不乱，报警及时，能正确使用灭火器材，事后处理有条不紊，但组织协调还差些。3、认真开展案件风险排查，各部门定期对本部门业务进行自查，将检查出的问题及时落实责任人进行限期整改，并将自查情况形成报告。并严格对支行178态及“八小时”以外活动情况。经过排查我行所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款