工程物资采购制度

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第一条本公司收购物资用品包括：

1.公司固定资产及低值易耗品；

2.办公用品、电脑耗材等用品用具；

3.工程部材料用品〔另行规定〕。

第二条收购程序：

1.每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资收购月计划表》到收购员处；

2.收购员预算下月收购金额，依据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资收购计划表》于行政部经理；

3.行政部经理依据各部门库存物资进行审核，金额在元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在元以上的，由总经理签字批准。

4.总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支收购金额；

5.财务部备留1份后，将剩余2份已批准之计划分别交行政部和收购员处；

6.行政部经理按计划安排实施收购。

7.收购员依据轻重缓急完成当月之收购计划。

第三条临时应急收购

1.应急收购，需要具备如下条件：

①部门经理核实无误，行政部经理签字批准；

②确认物品〔材料或工具〕属应急需要品，经检查修理，仍不能正常工作。

2.收购流程：

①应急收购部门填写《请购单》交部门经理核实；

②部门经理核实无误，金额在元以下的，交行政部经理签字批准；金额在元以上的，交总经理签字批准；

③签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和收购员。

3.收购员持已批准之《请购单》尽快收购回物资。

第四条说明

1.《物资收购计划月报表》。一式三份，收购员〔行政部〕1份，财务部1份，部门1份。

2.《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。

3.《请购单》一式3份，库管兼收购1份，财务部1份，部门1份。

第五条本制度自二oo九年十二月一日起执行。

说明权归行政部。

工程物资收购制度2022-12-1618:52|#2楼

为规范建设期工程材料、设备收购的管理，依据国家有关法律法规的规定，

一、责任部门结合本公司的实际状况，制定本制度。

1.1项目部是本次工程建设材料、设备收购管理的第一责任部门，详细工作由项目部会同事管办、财务部共同完成。

二、收购方式及原那么

2.1对于已确定设计方案的项目，由设计人员会同对口专业现场负责人共同排列材料收购清单，注明规格、型号及需求数量。待工程进展具备收购条件时，依据工程进度要求分批进行收购。

2.2大宗材料、大型设备的.收购，需要进行公开招标或邀请招标。通过综合评比及实地考察，采纳相对价格较低、质量有保证的供应商进行合作。

2.3不相宜进行招标项目的小批量材料、小型设备，要进行具体地市场考察，最终选择合适的产品。

三、收购方法及要求

3.1对工程所需的材料、设备，应依据需要数量、规格、运用时间等提前作出收购计划，确保工期。全部的材料收购计划需要经申报人、复核人、工程部负责人三方签字确认后，才能进入资金申报环节。

3.2物资、设备收购数量需依据实际运用进度及库存量综合确定，敏捷调整。对于市场供应较平稳的物资，原那么上不囤货。对于价格波动较剧烈的物资，可在合适的时机一次收购到位，节省公司成本。

3.3确定大宗工程材料设备收购供货方后，应签定具体的供货合同，详细参照《山东金石沥青股份有限公司合同管理制度》执行，商定产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等内容。

3.4工程用材料、设备由库管进行管理，材料、设备进场后实时办理验收、入库手续，并登记台帐。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后实时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

3.5经办收购的人员应跟踪、督促供应商根据合同规定，实时供货，并要求对方提供相应的材质证明或出场合格证、发票等资料、票据，以便结算入帐。

四、责任划分

4.1申报人、负责人及项目部经理对所收购的材料、设备的规格及数量负