2022年关于机动车安全检验检测有限公司【两套】质量手册合编供参考

XXX机动车安全检验检测有限公司

质量手册

版次:第1版页次:

编制：2020年12月28日

审核：2022年03月01日

批准：2022年03月15日

受控印章：

持有人：XXX机动车安全检验检测有限公司

2022年03月01日发布2022年03月15日实施

XXX机动车安全检验检测有限公司发布

0

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第1版第0次修订

主题：颁布令

颁布日期：2022年03月15日

颁布令

为了公司的健康运行及市场拓展的需求，一如既往地保证检验检

测数据的真实有效，提供更加优质的服务，进一步增强安全意识，熟

练工作流程，提升业务水平，完善设备设施及公司财务的管理与维护,

以及各工位的行为规范，提高消防意识、诚信守法、敬业爱岗、保守

公司的技术与商业机密，确保良好的生产坏境，依据国家质量技术监

督局《检验检测机构资质认定评审准则》，根据国家有关最新标准及

要求，结合本公司的实际情况，编制了《XXX机动车检测有限公司质

量手册》。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的

管理体系文件，并涉及到公司的质量管理和检测全过程，它是本公司

员工工作的法规性、纲领性文件和重要依据。

手册现已批准并予以发布，自2022年3月15日起实施，望本公

司员工认真学习理解，贯彻执行。

总经理:

2022年03月15日

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第1版第0次修订

主题：修订页

颁布日期：2022年03月15日

序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期实施日期

受控质量手册的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页换下

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第1版第0次修订

主题：目录颁布日期：2022年03月15日

目录

批准页

修订页

第1章公正性声明

第2章术语与缩略语

2.1术语（定义）

2.2缩略语（仅适用于本手册）

第3章质量方针与目标

3.1质量方针

3.2质量目标

第4章管理要求

4.1组织

4.2管理体系

4.3文件控制

4.4服务和供应品的米购

4.5合同的评审

4.6申诉和投诉

4.7纠正措施、预防措施及改进

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第1版第0次修订

主题：目录

颁布日期：2022年03月15日

4.8记录

4.9内部审核

4.10管理评审

第5章技术要求

5.1人员

5.2设施和环境条件

5.3检测方法

5.4设备和标准物质

5.5量值溯源

5.6样品处置

5.7结果质量控制

5.8结果报告

附表：组织机构图

职能分配表

量值传递方框图

环保检测工作流程图

机动车安全检验流程图

授权签字人、质量监督人员一览表

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第1版第0次修订

主题：公正性声明

颁布日期：2022年03月15日

第1章公正性声明

为了保证XXX机动车安全检验检测有限公司提供报告的公正性，

特此声明如下：

1.1本公司具有独立开展检测业务的能力，工作人员必须严格遵守所

有规章制度和操作规程，确保检测工作不受任何行政干预，不得有任

何有损公正的活动。

1.2本公司工作人员不得从事与机动车检测业务有关的开发工作，不

得接受车主任何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。

1.3本公司对所有车辆检测都保证同样的检测标准，为车主及有关部

门提供公正、可靠的检测数据。

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第1版第0次修订

主题：术语与缩略语

颁布日期：2022年03月15日

第2章术语与缩略语

2.1术语(定义)

2.1.1管理术语

(1)认证：与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。

(2)认可：正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能

力的第三方证明。

(3)能力验证：利用实验室间比对确定实验室的检测/校准能力。

(4)实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室

对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。

(5)校准：在规定条件下，为确定测量仪器(或测量系统)所指

示的量值，或实物量具(或参考物质)所代表的值，与对应的由标准

所复现的量值之间关系的一组操作。

(6)检测：按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。

(7)质量方针：由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量

宗旨和质量方向。

(8)质量管理：确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过

诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职

能的所有活动。

(9)管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的

现状和适应性进行的正式评价。

(10)质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文

件。

(11)质量审核：确定质量活动#有关结果是否符合计划的安排，

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主题：术语与缩略语第1版第0次修订

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以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、

独立的检查。

(12)程序：为进行某项活动所规定的途径。

(13)过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。

(14)预防措施：为了防止潜在的不合格，缺陷或其它不希望情况

发生，消除其原因所采取的措施。

(15)纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的

情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。

(16)合格：满足规定的要求。

(17)不合格：没有满足某个规定的要求。

(18)周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的

一种后续检定。

(19)检验：通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进

行的符合性评价。

2.1.2技术术语

(1)量值：一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。

(2)测量：以确定量值为目的的一组操作。

(3)测量结果：由测量所得到的赋予被测量的值。

(4)示值：测量仪器所给出的量的值。

(5)误差：测量结果减去被测量的真值。

(6)偏差：一个值减去其参考值。

(7)测量系统：组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。

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主题：术语与缩略语

颁布日期：2022年03月15日

(8)量程：标称范围两极限之差的模。

(9)溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链。使测量

结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准

或国际测量标准联系起来的特征。

(10)标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性。

用以校准测量装置。评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。

2.2缩略语

2.2.1《实验室资质认定、评审准则》

2.2.2《实验室和检查机构资质认定管理办法》

2.2.3GB18285—2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限制及测

量方法》。

2.2.4GB3847—2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车烟度排

放限制及测量法》。

2.2.5公司：XXX机动车安全检验检测有限公司。

2.2.6检测：机动车尾气排放检测。

本章用语仅适用于本手册。

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主题：质量方针与目标

颁布日期：2022年03月15日

第3章质量方针与目标

3.1质量方针

(1)以服务为宗旨，视质量为生命。

(2)严谨、热情、规范、负责。

(3)牢固树立服务宗旨意识，坚决抵制不正之风，杜绝不良现

象，以技术工作的严谨态度对待检测工作，尽心尽力为客户提供热情

周到的服务，一切工作符合规范，出具的检验报告、检测数据要对社

会负责、对用户负责、对自己负责。

3.2质量目标

3.2.1本公司质量目标

总的目标是检测规范化、程序标准化、管理制度化。

(1)检测完成率99%；

(2)积极采纳用户意见和建议，不断满足用户需求，改进检测工

作方法，达到用户满意率96%,重大投诉零次；

(3)正确出具检测报告，检测报告及时率99%,差错率不超过

0.5%,仪器设备完好率98%,确保检测结果准确、公正；

(4)努力做到检测无事故，检测事故每年不得超过2起；

(5)做到车辆随到随检，不降低检测标准，不减少检测项目，保

证服务及时、优质高效；

(6)参加检测项目比对每年不低于5项，比对结果符合等效原贝上

3.2.2本公司承诺

(1)对所有用户提供相同质量的服务；

(2)对检测数据及结论负责；

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主题：质量方针与目标

颁布日期：2022年03月15日

(3)对用户提供的技术资料和检测结果保密；

(4)对检测服务的及时性负责；

(5)对服务中应承担的义务和法律责任负责；

(6)不检“人情车”，杜绝吃、拿、卡、要等现象，车辆检测做

到规范、公开、公正；

(7)自觉接受质量技术监督局、交警队部门的监督和管理，加

强与用户联系，欢迎群众监督。

3.2.3本公司要求

(1)严格遵守国家有关法律、法规，认真学习并严格执行质量

体系文件；

(2)诚待用户，严谨工作，虚心接受用户的质量申诉，不论是

检测工作质量或是服务质量；

(3)本公司人员以“规范检测、诚信服务”为准则，做到着装

整洁，举止文明，说话和气，服务热情，持证上岗；

(4)对用户提供相同质量的服务；

(5)全站职工要自觉抵制来自行政、商业、财政及其他部门和

外部可能对其工作质量产生的压力和影响；

(6)为用户保守技术秘密。

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主题：管理要求

颁布日期：2022年03月15日

第4章管理要求

4.1组织

公司依法注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地

从事检测活动。

4.1.1公司为独立法人，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文

和开展业务，有独立账目，具备固定的工作场所，具备正确进行检测

所需要的并且能够独立调配使用固定的检测设备设施。

4.1.2公司管理体系能覆盖其所有场所进行的工作。

4.1.3公司有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。

4.1.4公司及其他人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果

存在利益关系，不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活

动。

4.L5公司已有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业

财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。

4.L6公司及其人员对其在检测活动中所知悉的客户秘密和技术秘密

负有保密义务，并有相应的措施。

4.1.7公司已明确其组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支

持服务之间的关系。（见组织机构图和职能分配表）

4.1.8公司总经理、技术负责人、质量负责人及各部门主管都有任命

文件，总经理和技术负责人、质量负责人的变更需经上级部门批准确

认。

4.1.9公司规定了对检测质量有影响的所有管理、操作和检查人员职

责、权力和相互关系。必要时，也咨定了关键管理人员的代理人。

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主题：管理要求

颁布日期：2022年03月15日

4.1.10公司由熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价人员对检

测的关键环节进行监督。

4.1.11公司由技术负责人全面负责技术运作，并指定一名质量负责

人，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权利。

4.2管理体系

4.2.1目的：对建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总的框

架进行规定，并系统识别质量管理体系所需的过程。

4.2.2范围：适用于公司质量管理体系所涉及到的部门和责任人，公

司提出认证要求的检测及其过程。

4.2.3总要求

4.2.3.1公司按照《实验室资质认定评审准则》的要求，结合公司实

际建立质量管理体系，并加以实施和保持，同时通过系统识别和管理

所需要的过程，使质量管理体系有效运行，并得到持续改进。

4.2.3.2公司质量管理体系应覆盖检测、管理、服务等有关的部门。

4.2.3.3公司质量管理体系过程主要有：检测实现过程和支持过程。

支持过程包括：管理职责、资源管理和纠正预防改进过程。

4.2.4管理职责

4.2.4.1总经理职责：

(1)主持本公司的全面工作，认真贯彻党和国家的方针政策、遵纪

守法，组织和实施本公司的经营计划和投资方案，提供资源保证。

(2)批准本公司管理机构的设备和人员配置方案，以及各项规章

制度，并组织实施。

(3)审核和批准本公司的质量管理体系文件，确定质量方针和

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主题：管理要求

颁布日期：2022年03月15日

目标，组织实施质量管理评审，确保质量体系的有效运行。

4.2.4.2技术负责人职责:

(1)全面负责本单位的技术活动运作，包括重大技术问题的决策、

检验或校准技术的开发与应用；

(2)负责设备使用操作指导书以及各种技术类文件的审批；

(3)负责技术人员技术能力的确认；

(4)负责确保本公司运作质量所需要的资源；

(5)当质量负责人外出时，代行其职责。

4.2.4.3质量负责人职责：

(1)负责“文件化”管理体系的建立和有效运行；

(2)确保质量目标的实现，并负责组织对各项检测工作过程进行

检查；

(3)负责处理本公司有关检测事故和质量争议，并监督纠正措施

的执行情况；

(4)负责组织检测人员的培训考核工作，提出人员培训的内容和

要求；

(5)总结质量手册实施过程中存在的问题，并负责质量手册的编

制；

(6)负责组织策划和编管理审批计划；

(7)当技术负责人外出时，代行其职责。

4.2,4.4授权签字人职责：

(1)负责签发本公司的检测报告；

(2)对所签发报告的正确性和准确性负责，有权纠正检测报告及

报告形成过程中的质量问题。

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主题：管理要求

颁布日期：2022年03月15日

4.2.4.5内审员职责:

(1)熟悉质量管理工作程序，以及有关计量法规，技术标准和检

测规范。

(2)认真按审核程序做好现场审核工作，实事求是，客观公正地

进行独立审核。

(3)发现不符合项应作好记录，并监督检查不符合项的整改情况

并提供审核报告，对完成的有效性进行确认。

4.2.4.6检测员职责:

(1)严格执行检测行业的法律法规，执行检测规范和质量手册的

各项规定，确保检测结果准确可靠。

(2)遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检

测报告。

(3)提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议,

不断充实业务知识，提高检测技能。

(4)做好检测设备的维护保养，定期清洁检测设备和场所，保证

环境整洁。

4.2.4.7车间主任岗位职责

(1)掌握环保车间的管理制度和相关法律法规，熟悉相关的技术

标准，负责环保车间的技术管理工作；

(2)熟悉掌握环保车间所有排放检测仪器性能、知识，并能操作

和使用、维护保养；

(3)熟悉公司管理流程，遵守公司检测规程，严格执行机动车尾

气检测的工作要求；

(4)负责环保车间检测设备的验收安全和调试，负责检测设备的

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主题：管理要求

颁布日期：2022年03月15日

管理和监督工作；

(5)负责环保车间人员的技术培训和考核工作。

(6)当操作的设备出现异常时，应立即向直接上级汇报。并填写

《异常事故通知单》上报。

(7)向上级部门提出有关设备管理的合理化建议。

(8)操作设备时，严禁吸烟。酒后严禁操作设备(酒后上班按公

司的制度、规定处理)。

(9)因违反设备操作规程和使用说明书要求，造成不良影响或经

济损失时，将追究经济责任。

4.2.4.8外观检验员职责：

(1)负责检测和判断汽车各个部件是否完好或存在什么安全隐

患，严格执行检测行业的法律法规，确保检测结果准确可靠。

(2)遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检

测报告。

(3)提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议,

不断充实业务知识，提高检测技能。

4.2.4.9质量监督员的职责：

(1)了解本公司使用的各类标准并确保适时有效；

(2)负责各部门质量管理体系的贯彻落实、运行有效；

(3)制定质量工作监督计划，确保质量目标的实现，并对检测工

作过程进行质量监督；

(4)参与检测等事故和质量争议会议，做好记录；

(5)收集《质量手册》在实施过程中存在的问题，并积极向质量

负责人提出解决修订方案。

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主题：管理要求第1版第0次修订

颁布日期：2022年03月15日

4.2.4.9登录员职责:

(1)严格遵守各项操作规程，做到准确无误。

(2)登记员、控制员必须认真验证被检车辆与登录表的相符性，

保证数据采集和处理的准确性，做好检测数据的安全和保密工作。

(3)搞好电脑室的内务卫生，保持室内整齐，清洁。

4.2.4.10引车员职责：

(1)自觉遵守检测行业的法律、法规，遵守工作纪律，礼貌待人,

提高服务质量。

(2)严格执行驾驶操作规程，力争操作无误，确保车辆和检测设

备完好，秉公办事，不徇私情。

(3)上线前认真校对表、证与车辆是否相符，数据准确，检验完

毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错。

4.2.5部门职责

4.2.5.1综合办公室

(1)负责全公司工作的组织协调，组织制定各项规章制度；组织

起草重要文件，办理议案、提案；

(2)负责文件收发、登记传阅、存档、文电处理和文印工作；负

责印鉴管理，处理来信、来访工作；负责本单位报纸、信函的收发工

作；

(3)负责档案、保密、机要工作；

(4)负责会议通知、组织工作；负责总经理办公会议、公司会议

和全公司职工大会记录，整理会议纪要；

(5)负责日常办公用品的购置、发放，做好记录；

(6)负责干部任期考核工作；

(7)负责定期汇总、上报本公司人员的出勤情况；

(8)及时检查消防安全，搞好综合治理工作，处理各种隐患和

问题；

(9)承办公司领导交办的其他工作。

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主题：管理要求第1版第0次修订

颁布日期：2022年03月15日

4.2.5.2财务部

(1)负责本公司的财务工作；

(2)认真执行国家的财经纪律，负责本公司预算内、外资金的

调配与使用；

(3)按规定管理、使用发票；

(4)定期出据各类财务报表，并保证其真实性、合法性；

(5)严格财务审批制度，所有资金不得随意坐支、截留、挪用

或转移用途，严禁私设小金库；

(6)承办公司领导交办的其他事项。

4.2.5.3技术质量部

(1)负责本公司的质量保证及技术工作；

(2)对本公司进行检测的过程和提供的结果实施质量监督；

(3)负责仪器设备周期检定工作，保证仪器设备使用完好；

(4)负责有关检测标准的收集、查新及有效性；组织建立并管

理计量标准、仪器设备、检测技术等的全套技术档案；

(5)教育督促检测人员严格执行仪器设备操作规程和保养规定,

组织实施检测人员的专业技术培训和考核，并加强对检测人员的安全

教育，确保检测任务的圆满完成；

(6)负责随时了解掌握并解决检测过程中存在的技术问题，对

于检测事故及时提出分析处理意见；

(7)负责组织实施检测项目比对、能力验证工作；

(8)负责制订并实施科研攻关项目，积极开展技术革新；

(9)负责受理质量申诉和投诉；

(10)负责纠正措施的跟踪验证工作；

(11)负责为用户提供咨询、导检服务；负责起草技术类文件、

有关技术法规

(12)承办公司领导交办的其他事项。

4.2.5.4检测车间

(1)负责仪器设备的日常维护，保证仪器处于良好状态，协助

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质量手册第8页共28页

主题：管理要求第1版第0次修订

颁布日期：2022年03月15日

技术质量部做好仪器设备的定期检定工作；

(2)负责协助技术质量部起草技术文件、有关技术法规；

(3)监督检查质量活动进行状况；

(4)协助处理质量申诉和投诉；

(5)完成公司领导交办的其他事项。

4.2.6质量监督

4.2.6.1目的：是为了贯彻预防为主、避免检测过程中出现不符合或

体系运作过程的不符合。

4.2.6.2范围：适用于监督人员和检测全过程及体系动作全过程。

4.2.6.3职责：

(1)监督人员负责对责任部门进行监督；

(2)监督要按照要求和内容及项目进行。

4.2.6.4控制要求

(1)从事质量监督人员必须是在本部门业务精练。素质高、责任

心强。敢于负责，具有丰富的检测经验。

(2)质量监督人员必须熟悉检测及工作流程，掌握技术标准，经

专业考核合格，方可上岗。

(3)负责对检测过程、体系运作过程，服务过程及支持过程进行

监督，对违反操作规程和检测技术要求的人和事及时纠正、及时报告。

(4)认真填写监督记录，每周末汇总上报质量负责人，纳入质量奖

惩考核。

(附图：见监督网框图)

4.2.7权利委派：

(1)技术负责人和质量负责人由上级主管任命，下发任命文件；

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质量手册第9页共28页

第1版第0次修订

主题：管理要求------------------------------

颁布日期：2022年03月15日

(2)技术负责人全面负责本公司的技术工作；质量负责人负责

质量体系的有效运行和质量体系文件的贯彻实施；

(3)当技术负责人或质量负责人有一位因故不能履行职责时，

可相互代理；

(4)技术负责人和质量负责人相互代理要有相应的记载；

(5)当技术负责人和质量负责人都不在时，由董事会委派上级

领导作为代理人负责签字授权。

附表：授权签字人及签字识别

4.2.8防止不恰当干扰：

4.2.8.1对所有顾客保证同样的检测水平、服务态度。

4.2.8.2检测人员不得从事与检测业务有关的开发工作。

4.2.8.3检测工作不受各级领导机构的干扰，确保检测数据的客观

性、公正性。

4.2.8.4检测人员不得刁难顾客，参与请吃等娱乐活动。

4.2.9保护委托人机密和所有权

本公司明文规定保护委托方的机密及所有权见程序文件中《保证

公正性和保护客户机密及所有权的程序》

4.2.10比对和能力验证试验

4.2.10.1本公司具有特殊的工作性质，应进行同行业之间的比对，

用以验证其检测能力，检测准确度。

4.2.10.2本公司计划每年与同行业进行一到两次安全性能检测比

对，促进同行业共同发展。

4.2.10.3比对内容包括检测能力、检测数据稳定性、检测项目、仪

器设备管理、检测报告管理、处理投诉程序和申诉程序。

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质量手册第10页共28页

第1版第0次修订

主题：管理要求--------------------------

颁布日期：2022年03月15日

4.2.11管理承诺

4.2.11.1目的：明确总经理在质量管理体系建立，实施和改进中

的领导作用。

4.2.1L2范围：公司总经理

4.2.11.3职责:

(1)组织建立，实施和改进质量管理体系；

(2)组织制定公司质量方针和质量目标；

(3)主持管理评审；

(4)传达满足客户和法律法规要求的重要性；

(5)确保提供公司内全员积极参与质量管理的环境及实现质

量方针和质量目标所必需的资源；

4.2.11.4控制要点

(1)总经理为公司的最高管理者。

(2)为确保提供满足客户和法律法规要求的检测结果，总经理

负责组织建立质量管理体系。并使质量管理体系有效运行和持续

改进。

(3)建立、实施、改进质量管理体系有效性承诺的证实.

(4)向全员及时传达满足客户和法律法规要求的重要性。

(5)总经理确定批准质量方针和质量目标，通过宣传组织学

习，使全员自觉贯彻落实方针和目标。

(6)总经理定期组织开展评审，评价质量管理体系的适宜性，

充分性和有效性。

(7)总经理应确保建立和改进质量管理体系的必要资源。

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4.3文件控制

4.3.1目的：对质量管理体系所要求的文件(包括资料数据及需

要控制的外来文件及标准)进行控制与管理，以确保本公司及有

关场所使用的文件及资料为最新有效版本。

4.3.2范围：适用于本公司质量管理体系文件、资料和外来文件

的控制管理。

4.3.3职责：

(1)技术质量部负责管理体系文件的控制和管理，包括外来的

技术标准、计量检定规程、技术法规及本公司的质量手册、程序

文件和作业指导书文件的管理。

(2)综合办公室负责外来文件的管理，并负责所有文件的存

档、登记、发放。

(3)各职能部门的专用文件及其资料由各自进行控制管理。

4.3.4控制要点

4.3.4.1质量体系文件的标识

质量体系文件的标识由技术质量部负责统一管理，保证所有

文件均有唯一性标识。对需要进一步分类编号的(如技术档案等)

由技术质量部通过技术文件进一步明确。对需要明确受控状态的,

负责其受控状态的确认。质量体系文件的标识包括版本号、版本

日期、修改次数、受控状态、版本号码、此副本号码和持有人姓

名。

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•用“第X版”表示版本号。

・用“受控”章确认其受控状态。

•用数字区分每一副本的编号。

•版本号码用数字表示

4.3.4.2《质量手册》文件编号的表示形式：

CS/SCXX-)000(

|II」4位数字,表示手册的批准年份

।~>2位数字，表示文件编号

।——>表示质量手册

I_**********汉语拼音第一个字母，表示XXX机动车安全检验检测有限公司

4.3.4.3程序文件编号表示形式：

cs/cx-xxx,

——>4位数字，表示该文件批准年份

I~>2位数字，表示文件编号

।一»表示程序文件

」*********汉语拼音第一个字母，表示xxx机动车安全检验检测有限公

司

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主题：管理要求----------------------------

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4.3.4.4质量体系其他文件编号按下列形式表示：

CS/ZDXXX-XXXX

I一＞4位数字，表示文件批准的年份

——＞2位数字，表示文件编号

L表示文件主体内容，分别用G、X、C、J表示

一＞表示作业指导书

—►*********汉语拼音第一个字母，表示XXX机动车安全检验检测有限公司

G一表示管理规定

X一表示检测实施细则

c一表示仪器设备操作规程

J一表示检测质量表格、记录

4.3.4.5质量体系文件的审批、颁布

(1)编写组编写出初稿；

(2)质量负责人组织讨论、修改；

(3)公司办公会议讨论、修改、通过；

(4)总经理批准颁布实施。

4.3.4.6文件的编制

(1)本公司的质量手册、程序文件、作业指导书以及其它管理

类文件由质量负责人组织编制。

(2)一般性技术文件(资料)由技术质量科协助形成文件的部

门编制。

4.3.4.7文件批准发布

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（1）质量手册、程序文件、作业指导书由技术负责人审核,

总经理批准发布。

（2）专项质量计划以及其它管理性文件、一般性技术文件（资

料）由技术负责人审核并批准发布。

4.3.4.8文件管理

（1）在与管理体系有关的重要场合，公司使用现行有效的管

理体系文件版本（包括质量手册、程序文件、作业指导书文件和

记录等）。

（2）文件要保持清晰，易于识别，并按本公司的分类系统进

行编号和管理，确保受控文件的目录清晰。

（3）受控文件已有受控标识，并按规定的制度和规定的范围

进行发放，发放或回收时要填写《文件发放/回收记录》。

（4）根据需要而保存的已作废的文件，必须有“作废”和“仅

作参考”的标识。

（5）对外来文件要进行识别和登记，并控制其分发。

（6）技术质量部要按规定的时间和要求将体系文件和技术类

文件分别汇集成册，并交综合办公室归档。

4.3.4.9文件更改

（1）如发现管理体系在运作中需改进时，管理体系文件内容

必须做相应的更改，并认真准确更改后，履行更改登记手续。

（2）一般性文件的更改由编制部门按程序进行申请、起草、

最后有技术负责人审核和批准。

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质量手册第15页共28页

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(3)所有文件更改后，应将更改单和被更改文件交综合办公

室按规定的发放范围及时发到位。

(4)文件更改条款较多或内容有重大更改时应换页或改版，

改版版本的审批同原文件审批程序。

4.3.4.10支持性文件

《文件控制和管理程序》CS/CX02—2022

4.4服务和供应品的采购

4.4.1目的：通过控制供应品的采购，保证采购品的交付和服务

等方面符合规定要求。

4.4.2范围：适用于公司检测所需要的检测设备、标准物质、仪

器以及与检测数据质量有关的消耗材料、配件等采购过程的控制。

4.4.3职责：

4.4.3.1综合办公室负责：

(1)编制采购计划及有关的采购文件，签订采购合同，确定合

格供方名单。

(2)制定评价选择供方的要求和原则，并按要求选择推荐供方,

组织相关职能部门对供方进行评价选择，定期评价供方业绩状况,

并记录评价结果。

(3)办理供应品的购进手续，对采购产品的数量、质量负责。

4.4.3.2技术质量部负责

(1)协助综合办公室对供方提供的质量管理体系保证能力和供

应品的能力进行评价。

(2)必要时与供方签订质量保证协议

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质量手册第16页共28页

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(3)制定采购供应品验证要求。

4.4.4控制要点

4.4.4.1公司通过制定《服务和供应品的选择、购买、验收和储

存等程序》对采购过程及服务进行控制，以确保服务和供应品的

选择，购买、验收和储存等过程能够满足公司自身以及客户和其

它相关要求，该过程包括：

(1)对供应品供方的选择以及提供产品能力评价。

(2)对计量校准服务和量值溯源级别、资源等进行确认。

(3)明确并形成采购和服务所需的文件。

(4)明确采购供应品及服务的要求、价格情况。

(5)明确采购供应品的验证准则和标准要求。

(6)明确不合格采购供应品的控制要求。

4.4.4.2公司对供应品供方按要求提供产品的能力进行选择和评

价。对新开发的供方主要评价：

(1)供方产品质量状况或相关经验。

(2)供方质量管理体系对按要求如期提供产品的保证能力和合

法经营情况。

(3)供方交付后的服务和支持能力。

(4)其它方面(如合同履行情况、价格和交货情况等)。

对现有供方根据其业绩适时或年度对其进行评价，对合格和满

意的继续成为合格供方名单中的成员，对不满意不合格的供方，

提出改进要求，并进行沟通，如在短期内整改到位，还能够提供

合格产品，可考察使用，如不能整改者，从合格供方名单中删除,

停止。

4.4.4.3综合办公室在适时或年度实施评价和选择供方时，其结

果应经公司总经理批准，方可实施。

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4.4.4.4采购信息

为保证采购质量，对采购供应品提出采购要求并与供方沟通。

这些要求和信息包括：

(1)有关采购供应品的技术条件和服务要求。

(2)有关采购供应品的采购，验证等过程的程序。

(3)有关对供方选择评价的采购信息。

(4)公司保证该采购文件或采购信息发放前得到批准，确保采

购要求是适宜的。

4.4.4.5采购供应品的验证

(1)公司对拟采购的供产品的验证做出明确规定并予以实施;

(包括验收规定、标准等)

(2)验证的方法多种多样，只要有利于证实采购供应品符合要

求，即可以采用。

(3)综合办公室负责，技术质量部协作对采购供产品进行验证并

保持验证记录。

4.5合同的评审

4.5.1目的：通过对客户要求，标书和合同的评审，确保公司具

有满足要求的能力。

4.5.2范围：适用于公司在接受客户要求或标书、合同更改之前

对与检测数据有关要求的评审。

4.5.3职责:

4.5.3.1注册控制组负责客户合同注册工作。

4.5.3.2综合办公室负责组织有关部门对满足客户检测要求进行

评审。

4.5.3.3其它相关部门参与评审工作。

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4.5.4控制要点

4.5.4.1注册控制组在对客户进行资料和信息注册时，对车辆的

号码、车辆类型、厂牌型号、颜色、发动机号码、VIN代码/车

架号等进行唯一性确认。

4.5.4.2公司与车辆客户一经注册检测，就形成了一种隐含合同。

一定要在开始检测前与客户进行充分的沟通。明确客户要求。同

时根据要求评价确认满足要求的能力，双方达成一致意见。

4.5.4.3公司应编写评审客户要求，并加以有效的实施和保持，

对评审结果、结论的记录要保存。对评审中提出的问题及所采取

的措施也需给予记录和保存。

4.5.4.4如客户提出检测要求未形成文件时，也应在接受客户口

头要求前对客户的要求进行确认。

4.5.4.5合同评审的检测项目，应在资质认定的检测能力范围之

内。

4.5.4.6对于常规的、一般正常性的客户需求，可简化评审的过

程，经有关人员加以确认即可。对于偏离标准的或检测数据法律

后果需要论证的，以及需要落实工作量工期能否满足客户要求的,

公司应按有关程序的规定，实施评审。

4.5.4.7公司制定并执行《评审客户要求、标书和合同的程序》，

对与检测有关要求的评审做出了明确的规定。

4.6申诉和投诉

4.6.1目的：为了确保客户的申诉和投诉及时得到处置，通过纠

正满足客户需要、达到客户满意。

4.6.2范围：适用于公司检测全过程及检测数据结论质量和服务

等造成的不合格。

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4.6.3职责：

4.6.3.1综合办公室负责受理申诉和投诉，并做好相关记录和资

料。

4.6.3.2技术质量部负责申诉和投诉内容的分析和纠正。

4.6.3.3质量负责人负责协调处理申诉和投诉，使客户最终满意。

4.6.4控制要点：

4.6.4.1“投诉”是客户以书面和口头的形式表达对公司提供的检

测服务的不满意或报怨；“申诉”是客户对公司提供的检测服务或

数据、结果的异议。

4.6.4.2公司应建立完善的申诉和投诉处理机制。

4.6.4.3客户的申诉和投诉由综合办公室负责接待受理，并办理

相关信息和受理内容的登记、及时向公司领导汇报，并通知技术

质量部落实处理。

4.6.4.4公司应适时主动征求客户意见，积极了解客户的报怨，

倾听客户意见，不断持续改进工作质量。

4.6.4.5公司应编制《处理客户申诉和投诉的程序》，对客户的每

一项投诉或申诉,均要严格认真按照规定予以处理。

4.6.4.6处理程序一般分为受理或记录、界定涉及的领域或部门

明确负责调查处理的部门或负责人，组织调查分析、确定造成投

诉或申诉的原因或情况说明，向客户反馈或解释处理意见和结果。

4.6.4.7对由于公司服务问题或检测数据或结果偏差造成的投诉

或申诉，应纳入改进环节，采取纠正措施。

4.6.4.8公司应对申诉或投诉的处理过程及结果及时形成记录,

并按规定全部归档。

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4.7纠正措施、预防措施及改进

4.7.1目的：通过消除质量管理体系运行和检测服务提供过程中

的不符合工作和消除产生不符合工作的潜在原因，预防不符合工

作的出现，采取纠正、预防措施、实施改进，不断地提高管理体

系运行有效性，保证检测数据、结果的质量。

4.7.2范围：适用于公司质量管理体系和检测实现过程发生的不

符合工作以及产生不符合工作的潜在原因等采取的纠正措施、预

防措施、实现持续改进的过程和活动。

4.7.3职责:

4.7.3.1质量负责人负责纠正措施、预防措施及改进工作的

制定、组织协调工作。见CS/CX08—2022不符合工作控制的

程序；CS/CX07—2022纠正措施、预防措施及改进工作控制程

序。

4.7.3.2技术质量部负责：

(1)不符合工作报告、分析和纠正措施、预防措施及持续改进的

实施管理工作：包括协调、监督、检查、指导、考核。

(2)积极开展纠正措施、预防措施的落实，对纠正措施、预防措

施实施情况进行有效性评价。

(3)对质量管理体系运行过程职责范围中较大的改进项目组织

有关部门和人员进行策划、并组织实施、记录改进情况。

(4)向总经理汇报纠正、预防、持续改进情况。

4.7.3.3各职责部门和检测组负责对本部门的纠正措施、预防措

施和改进工作的实施。

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4.7.4控制要点:

4.7.4.1纠正措施

公司通过制定、实施《纠正措施、预防措施及改进工作控制

程序》，策划并建立不符合工作报告、分析和纠正措施系统，并针

对体系和检测服务的不符合工作实施纠正措施的验证，以消除不

符合工作的原因，防止不符合工作的再发生。

(1)对需要采取纠正措施的不符合工作问题的识别和评审。

①内外审发现的不符合工作项；

②检测数据质量异常变化；

③来自客户的申诉和投诉；

④其它需要采取纠正措施的问题。

(2)各职能部门及检测组通过对上述问题的调查分析，确定不

符合工作的原因、可能的原因有：

①程序或作业文件未做规定或规定不适宜；

②未按规定的程序或要求实施；

③人力资源不足，缺乏培训或工作失误；

④设备、设施等资源不足；

⑤检测工作环境不适宜；

⑥管理方面的问题、内外、上下、横向沟通不够等。

(3)评价纠正措施的需求应与所出现的不符合工作的影响程度

相适应，即对不符合工作进行评审、确定其影响程度，评价采取

纠正措施的需求、综合考虑风险、利益和成本方面的因素，对于

正常情况下偶然发生的轻微不符合工作或仅此一例，以后可能不

再有这种事件发生的情况。进行纠正处置即可，不必采取纠正措

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施，对于其它不符合工作应采取纠正措施。

(4)确定和实施所需的纠正措施。

(5)验证并记录所采取措施的结果。

(6)对所采取的纠正措施进行评审，如有效涉及的文件应进行

更改，如未达到要求应制定新的纠正措施。

4.7.4.2预防措施

(1)公司通过制定《纠正措施、预防措施及改进工作控制程序》，

策划并实施预防措施，通过对客户需求和期望以及分析结果、影响

检测数据质量的有关过程，对不符合工作的评审结果、各种审核

报告、评审报告质量记录、管理评审输出、数据分析的输出、申

诉和投诉情况、供应品方的评价等有关信息的分析，可能存在以

下情况：

①程序文件规定的不完善可能引发的问题；

②人力及设备等资源已预感到不足；

③标准或规范要求进行了变化；

④对客户意见的分析，发现检测服务有潜在的不符合工作；

⑤通过比对试验、检测数据呈现不利的变化趋势；

@体系运行和检测数据结论有明显偏离时；

⑦内外环境变化可能对检测有不利的影响会引发的问题。

针对以上所存在的问题，由技术质量部分析潜在不符合工作

的原因，评价预防措施的需求。即对必要性、可行性的评价，风

险分析，选择适宜的预防措施确定并实施预防措施。

(2)验证并记录所采取措施的结果。

对所采取的预防措施进行评价，如有对相关文件实施更改，

如未达到要求，应制定并实施新的预防措施。

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4.7.4.3改进

(1)公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠

正和预防措施以及管理评审，通过日常进行的渐进的改进活动。

可包括体系管理改进，检测数据结果质量改进，检测过程改进，

资源的合理调配等活动进行持续改进活动，达到增强客户满意的

目的。

(2)公司通过对有关数据和信息分析，确立改进方向和项目，

并经总经理的决策、创造有利于持续改进的环境。

(3)对于较大改进项目，由质量负责人负责，技术质量部组织

统一策划，编制改进计划，报总经理审核批准，予以实施，如未

达到目标，即重新分析原因，制定新的措施，直至达到目标。

(4)对审定的持续改进项目按以下步骤进行：

①改进的原因：选择改进的区域并分析改进的原因。

②目前的状况：评价现在状况的效率，收集数据对不符合

工作进行分析，以便发现哪类问题最常发生，选择主要问题并确

立改进目标。

③分析：识别并验证问题的根本原因。

④确定可能解决的办法：寻求并实施较经济的消除问题根

本原因以及防止再发生的解决办法。

⑤评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或减少，已

采取了解决办法，并实现了改进的目标。

@将新的解决办法规范化：用新过程替代老过程，防止问

题及其根本原因的再次发生。

⑦评价过程的效率和改进措施的有效性：评审改进项目的

有效性并策划遗留问题的解决办法和进一步改进的目标。

4.7.4.5技术质量部应定期对质量管理体系所覆盖的部门的持续

改进工作进行检查、考核，必要时进行指导，并做好记录。

4.8记录

4.8.1目的：对质量管理体系和检测实现过程及管理类所要求的记录

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主题：管理要求

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予以控制，以提供符合要求