危险化学品企业安全风险分级管控实施

附件一附件一页脚内容-页脚内容-#-4.1风险控制措施的制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。风险控制措施应包括：（1） 工程技术措施，实现本质安全；（2） 管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制等；（3） 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4） 个体防护措施，减少职业伤害。4.2风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1） 措施的可行性和有效性；（2） 是否使风险降低到可容许水平；（3） 是否产生新的危害因素；（4） 是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。3风险分析评价记录的完善企业按照上述方法，经评审确定后，应当将制定的有效控制措施和改进的控制措施（根据实际）分别填写入《工作危害分析JHA）评价表》和《安全检査分析6CL）评价表》相应的栏目中。至此上述两个记录填写完善。风险培训各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评估过程及目估结果进行培训，并保留培训记录。风险信息更新当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。（1） 新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2） 操作工艺发生变化；（3） 新建、改建、扩建、技改项目；（4） 事故事件发生后；（5） 组织机构发生大的调整。工作程序和要求7.1企业危害因素辨识和风险评价工作的主管部门，每年应定期制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（公司、部室、车间、工段班组）均应成立风险评价小组，并对“危害因素辨识及风险评价计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评价工作的依据。7.2各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的《作业活动清单》《设备设施清单》《工作危害分析（JHA）评价表》、《安全检查分析（SCL）评价表》，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。7.3±级风险评价小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。较大（B级\2级'橙色）及以上风险必须报公司批准。7.4各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》（参照表5）,由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。表5风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源

填表人:填表时填表人:间：7.5各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账X参照表6）,台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。表6风险管控登记台帐Nq： 填表单位:序号识别时间审定时间单位或活动数目合计备注A（1级）B（2级）C（3级）D（4级）（注：单位或活动一危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。）8.附件附件1作业条件危险性分析法（LEC）判断准则表1事故事件发生的可能性（L）

分值事故、事件或偏差发生的可能性仝10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测：或过去曾经发生类似事故、事件或偏差：或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际小口J能。表2暴露于危险环境的频繁程度€）分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露

6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表3发生事故事件偏差产生的后果严重性C）分值法律法规及其他要求人员伤亡财产损失（万兀）停工公司形象100严重违反法律法规和标准。10人以上死亡，或50人以上重伤。5000万以上直接经济损失。公司停产重大国际、国内影响。40违反法律法规和标准。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤。1000万以上5000万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响。15潜在违反法规和标准。3人以下死亡，或10人以下重伤。100万以上1000万以下直接经济损失。部分装置停工地区影响。7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10万以上100万以下直接经济损失。部分设备停工公司及周边范围。2不符合公司的安全操作轻微受伤、间歇1万以上10万以下直接经济1套设备停引人关注，不利于基本的

程序、规定。不舒服。损失。工安全卫生要求。1完全符合。无伤亡。1万以下直接经济损失。没有停工形象没有受损。表4风险等级判定准则及控制措施0)风险度等级应釆取的行动/控制措施实施期限320A不可容许极其危险，重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160〜320B高度危险，较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改70〜160C中度危险，般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理<70D一般危险，低风险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理附件2风险矩阵法(LS)判断准则表1事故发生的可能性L

等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发功不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此以事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过白彳可监测，或在现珍肴控而修昔施，4旦茉看敛反行或控制B昔施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），杉未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有住测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范右制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全1生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2事件后果严重性S等级法律、法规及其他要求人员财产损却万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（＞2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响

3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3安全风险等级判定准则及控制措廠风险度等级应釆取的行动/控制措施实施期限20-251级重大在采取措施降低危