公司企业安全风险分级管控工作制度

公司企业安冬风险分级管控工作制度目录TOC\o"1-5"\h\z:第一章安全风险分级管控工作责任体系 1:第二章安全风险分级管控工作例会制度 6:第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度 7:第四章安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度9:第五章安全风险分级管控工作流程制度 12:第六章安全风险分级管控年度辨识评估制度 12«第七章安全风险分级管控专项辨识工作制度 15:第八章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度17:第九章安全风险分级管控制度 18!第十章重大安全风险管控工作方案制定制度 19:第十一章重大安全风险公告制度 19:第十二章重大安全风险区域作业人数上限管理制度-20:第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度..22:第十四章安全风险分级管控信息化管理制度 23:第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度 23:第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度...•24第一章安全风险分级管控工作责任体系第一章安全风险分级管控工作责任体系一、 总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控模式。二、 工作目标开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。三、 基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进"的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。四、 安全风险分级管控领导机构成立以总经理、党总支书记为组长的安全风险分级管控领导小组。组长：XXX副组长：XXX成员：XXX安全监察处、生产技术部、经营管理部、综合办公室、各队组正职五、 安全风险分级管控工作机构（一）管理部门#能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。四、 所有公示牌必须保证全部到位，损坏的必须及时更换。五、 安全监察处负责做好日常监督检查。第十二章重大安全风险区域作业人数上限管理制度一、 根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》以及上级各项相关规定，结合矿井地质状况、生产规模、采掘工艺、瓦斯赋存情况、重大灾害因素分布情况和矿井辨识评估的重大安全风险等，划定重大安全风险区域，并对此区域内的作业人数上限及相关要求进行明确。二、 重大安全风险区域范围及实施责任主体：（一） 采掘工作面范围内，由所施工队组负责实施，区域范围为工作面入口前后20米范围以内至工作面；（二） 主要巷道区段划定为重大风险区域的，由相应作业队组负责实施，区域范围为作业区域前后50米范围。（三） 公共区段划定为重大风险区域的，由标化区域责任部门、队组负责实施，区域为标化划定区域范围。三、 管控时间：（一） 采煤工作面管控时间由安装开始日期至工作面回釆结束。（二） 掘进工作面管控时间由巷道开口至贯通、到位停掘时止。（三） 临时作业区段由开工日期至工程验收完毕时止。（四） 公共区域为日常管控。四、 作业人数上限：（一） 釆煤工作面重大风险管控区域不超过45人；（二） 掘进工作面重大风险管控区域不超过20人；（三） 公共区段重大风险管控区域不超过190人。五、 管控措施：（一） 重点管控区域由总经理直接监管，其他分管领导负责管控，各相关部门负责跟踪落实，责任队组、岗位负责具体实施。（二） 安全监察处负责建立《重大风险管控跟踪落实台帐》，并对重大风险区域人数上限、责任部门、现场责任人在区域边界进行公示。（三） 调度室根据人员定位系统严格控制重大安全风险区域人数不能超过规定的作业人数上限，其他人员因工作安排需要进入重大安全风险区域时，必须在重大安全风险区域划定范围外提前通过电话与调度室联系，征得调度室同意后方可进入，严禁私自进入重大全风险区域，否则严格进行责任追究。（四） 生产技术部根据重大风险管控情况调整生产计划、掘进计划，并具体提出施工要求。（五） 其他职能部门现场检查过程中要根据安全技术措施要求进行现场检查，监管重大安全风险管控措施现场落实情况及重大安全风险区域作业人数上限是否符合要求。（七）严格执行煤公司领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。六、相关要求及说明：（一） 上级部门检查人员、外单位参观学习人员、科室集中帮扶指导、矿内安全检查人员及发生异常情况抢险救灾人员、交接班期间人数不作为统计标准。（二） 重大安全风险区域每人每分钟供给风量不得少于4m3o（三） 施工单位是落实重大安全风险区域管控措施及控制作业人员上限的责任主体，严格按照规定合理组织人员，把单班作业人员数量控制在划定重大风险区域作业人员上限范围内，调度室负责监督、落实。第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度一、 总经理每月工作例会前对上月安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合专项安全风险辨识评估结果，布置当月安全风险管控重点，明确责任分工。二、 分管领导每旬组织专题会议对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。有关业务部室具体组织开展，对分管范围内每旬安全风险管控重点实施情况的检查分析结果进行总结，各部门要认真记录会议内容，并写出旬检查分析报告，以书面形式上报安全监察处备案。三、 调度室牵头完善我公司领导带班制度并严格执行，公司领导跟带班期间，要跟踪落实重大安全风险管控措施执行情况，发现问题及时督促整改并留有记录。调度室做好相关资料保管备查工作，安全监察处跟踪整改落实情况。第十四章安全风险分级管控信息化管理制度一、 各部门指定一名专人负责本专业安全风险分级管控相关信息录入工作。二、 按照安全风险分级管控的相关要求利用信息化平台开展工作，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。三、 系统运行过程中，各部门要按照安全风险分级管控职责认真组织分工，对照安全风险管控的相关标准逐级落实，对系统存在的问题及时提出整改意见和建议报安全监察处，由安全监察处积极与集团公司、厂家协调进一步整改完善。四、 由安全监察处联络专业人员对系统操作进行专项培训。五、 各部门专职人员必须及时、有效上传相应信息数据。六、 安全监察处负责系统日常运维及信息上报工作。第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度一、 安全监察处设置专人全面负责安全风险分级管控相关资料的收集、管理、存档。二、 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准规范、集团公司相关规定和XX、公司相关规定制度要求。2424三、安全监察处应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度一、 总经理组织对年度安全风险辨识评估，辨识过程中对存在弄虚作假走过场、不认真的分管领导考核1000元，考核责任部室负责人500元。二、 未按规定及时开展专项辨识的，扣分管领导1000元;分管领导每旬未及时进行月度安全风险管控重点实施情况检查的或敷衍应付的，考核分管领导每人500元；三、 安全监察处未对分级管控文件进行信息化管理，未及时上传下达分级管控信息，考核责任人300元。四、 未在井口或井下重大安全风险区域显著位置设置公告警示牌、未对安全风险辨识评估工作的人员进行技术培训、每出现一项扣相关责任人500元。五、 未依