东桑西移工程蚕桑基地巩固提高项目可行性研究报告

PAGE九州茧丝绸有限公司洛九茧丝发09号洛南县九州茧丝绸有限公司洛南县经贸局、财政局：按照陕西省商务厅、财政厅《关于做好2010年东桑西移专项资金项目申报工作的通知》（陕商发[2010]130号）文件精神，我公司申报省“东桑西移”工程洛南蚕桑基地巩固提高项目申报材料已编制完成，现随文报来，请予审定上报。洛南县九州茧丝绸有限公司一、项目提要1、项目名称：陕西省洛南县2010年国家“东桑西移”工程基地建设蚕茧生产基地巩固提高项目。2、项目任务：巩固提高优质蚕桑基地1万亩。3、项目性质：基地巩固提高4、项目实施单位：洛南县九州茧丝绸有限公司5、项目建设地点：选定在洛南境内卫东镇、永丰镇、四皓乡、谢湾乡、三要镇、城关镇、景村镇、灵口镇、柏峪寺乡、麻坪镇等10个实施“东桑西移”工程蚕桑基地建设的乡（镇）。6、建设内容：①桑园管理设施，配置修剪工具1000套、喷雾器1000台。②建设小蚕示范共育室200间，共4000③购置共育恒温仪200台。④推广省力化蚕台1000套。⑤推广方格蔟20万片。⑥改造提升永丰日处理鲜茧20吨以上。7、投资规模及资金构成：项目总投资为404万元。其构成如下：①桑园管理设施配置投资17万元.②建设小蚕示范共育室240万元.③省力化蚕台30万元.④推广方格蔟22万元.⑤购置小蚕共育恒温仪16万元⑥改造烘茧站79万元8、资金筹措：①项目实施单位自筹304万元，其中申请政府支持项目资金80万元。②蚕农自筹100万元。9、主要技术经济指标：①提升现有蚕桑基地规模1万亩，投产后年增发蚕种3万张，增产鲜茧120万公斤，增加蚕农收入2400万元。②本项目建成营运后，可形成“公司+基地+农户”的蚕桑产业化格局。③全面提升我县的蚕茧质量，上茧率由现在的85%提高到95%以上，解舒率由70%提高到78%，干茧出丝率由30%提高到45%。皮生丝质量达4A级以上。该项目实施后，蚕茧增值2.0元/Kg，降低生产线0.686元/kg，两项合计蚕茧增收2.60元/kg，每张蚕种增收104元。按年增发种3万张计算，蚕农年可增收312万元，提供税收9.36万元，实现利润108万元。9、项目辐射范围及带动能力：项目实施后，一是辐射25个乡（镇）383个村，带动3万户、10万人兴桑养蚕。二是促进项目乡（镇）科技养蚕水平整体提高，示范推广桑园间作套种模式，套种大豆、洋芋、蔬菜等低杆农作物，每亩增加收入580元以上，蚕农整体养蚕经济效益显著增加；三是提高全县25个乡（镇）383个行政村的30000户10万余人的兴桑养蚕积极性，使10个重点蚕桑基地乡镇年均养蚕达到10000张以上规模，全面推动我县蚕桑产业快速发展。同时为尽快建成缫丝厂奠定坚实基础。二、建设单位基本情况本项目由洛南县九州茧丝绸有限公司负责组织实施，洛南县蚕桑生产办公室为技术依托单位。（一）洛南县九州茧丝绸有限公司基本情况四川省石棉县九州实业茧丝绸有限公司是集蚕桑生产、生丝加工、丝绸贸易于一体的农业产业化经营重点龙头企业，于2000年9月收购石棉县丝绸厂和石棉县蚕茧经营权后组建成立，2001年6月取得自营进出口权。公司占地40余亩，注册资本1300万元，资产总额4000万元，年销售收入5200万元，入库税金200万元以上。目前拥有四组自动缫丝（1600绪）和200个双宫丝车位的设备生产能力，现自产生丝和双宫丝300吨，从业员工520人，其中各级各类专业技术人员84人，专职蚕桑技术人员18人，安置下岗职工156人。主导产品20/22D白厂丝除内在质量好，商检品位高外，尤以“丝色洁白、手触柔软”著称，在市场上供不应求，远销印度东南亚等国家和地区。公司以“诚信为本，质量是生命，创新是灵魂”为经营理念，将自身的发展与国家和农民的利益有机的结合，坚持“一手抓生丝加工，一手抓蚕桑生产”的发展战略，推行“公司+基地+农户”的蚕桑产业化经营模式，无偿投资2700多万元实施规模化优质蚕桑基地建设，采取鲜茧保底收购、无偿提供桑苗、无偿提供技术服务等一系列措施，带动28000多户农户规模种桑，科学养蚕，促进了农业产业结构调整，推进了农业科技进步，助农增收成效显著，为扩大就业和生态保护等方面也发挥了积极的作用，公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“雅安市质量效益型先进单位”、“四川省产业化扶贫先进企业”等多种称号。总经理卓辉栋被评为雅安市农业科技先进工作者、雅安市优秀企业家。公司于2006年经过认真考察论证，和县政府达成投资协议，于2006年3月注册，成立了“洛南县九州茧丝绸有限公司”，公司计划总投资1.814亿元，从2006年起用10年时间在洛南建优质蚕桑基地10万亩，分三期建设16000绪自动缫丝加工项目。至目前公司有职工165人，其中管理人员10人，技术员125人，已投资3000万元，在洛南县新建桑园8万余亩。2009年养蚕5640张，产茧222吨，在永丰建设烘茧灶一处，并安装一台自动循环热风烘茧机，但近几年政府狠抓落实措施得力，力度加大，桑园面积增加迅猛，蚕茧产量逐年增加，原来日处理10吨的永丰烘茧站已不能满足形式发展的需要，日改造提升原有茧站使日处理能力达到20吨以上迫在眉睫。1600绪缫丝厂已基本建成，后续工程正在冲刺阶段，今年可以投产运营。（二）技术依托单位项目建设主要依托县蚕桑生产办公室，是洛南县蚕桑技术示范推广的专业技术单位，现有职工29人，其中高级职称1名，中级职称8名，初级职称20名，承担项目规划设计、可行性研究及项目实施指导工作，同时，九州公司有专职技术员125名，其中20名是四川省宁南县有着十多年丰富经验的技术员，具有一定的技术基础。县、乡、村、组四级技术服务网络基本健全，完全有能力完成蚕桑基地建设项目的各项服务。三、项目建设内容和标准1、项目建设内容：①配备桑园管理设施修剪工具1000套、喷雾器1000台。科学管理项目区桑园1万亩。②建设小蚕示范共育室200间，共4000平方米③省力化蚕台1000套。④推广方格蔟20万片。⑤改造提升烘茧设施，处理10吨/日达到20吨/日能力。⑥购置共育恒温仪200台。2、建设标准：①国家正规企业生产的修枝剪、手锯、喷雾器。②选用四川南充蚕研究所研制的纸板方格蔟和洛南秦丰化工公司研制的桑树专用肥。③购进四川南充蚕研究所研制生产的节能型自动循环热风烘茧机。四、具体实施时间和实施情况（一）具体实施时间1、桑园管理：2010年春季购置修枝剪、手锯、喷雾器等修剪、防虫工具各1000把（台）。2、小蚕共育室建设：春季建小蚕共育室90处，改造10外，夏季建80处，改造20处，共建200间（处），4000平方米。3、推广省力化蚕台1000套，其中春季400套，夏季600套。4、推广纸板方格蔟20万片，其中春季10万片，夏季10万片。5、改造提升烘茧站一处，2010年8月底完成。6、恒温仪200台，春秋各100台。（二）实施情况洛南县的蚕桑产业发展从七十年代开始，历经三起三落，从2002年开始，随着蚕茧价格的上升。部分群众自发开始栽桑养蚕，止2005年全县有成片桑园面积600余亩，2006年九州公司入驻后，加大投资力度，仅用四年时间使全县的桑园面积发展到8万亩。2006年自公司成立以来，在县委、政府的正确领导下，我们采用“公司+基地+农户”的运营模式，一手抓蚕桑基地建设，一手抓缫丝厂项目建设，至2009年底，全县基地建设投入已达2700万元的，栽桑建园8万亩，其中投产桑园3.2万亩，发放蚕种5640张，同比增长57%，产鲜茧222吨，同比增长41%，带动2382户群众养蚕，蚕农收入426万元，同比增长55.7%，为群众增加收入提供了一条便捷的途径。在全县40万农业人口中，有养蚕户2382余户，3000余人，仅占总农户和农业人口的1.36%和0.8%。为了充分利用地方资源优势，壮大蚕桑主导产业，适应社会主义市场经济需要，不断完善蚕桑生产服务体系，提高生产服务水平，增强对蚕桑产业的调控能力，县委、县政府于2006年5月成立县蚕桑办，指导、协调、发展我县的蚕桑产业，把蚕桑产业生产、服务、收烘职能交由九州公司经营。公司对蚕桑产业实行产前、产中、产后全程服务，对加工、销售实行全程管理。公司在全县25个乡镇配备了专职技术员，与1万户蚕农签订了订单合同，“公司+基地+农户”的产业化经营模式基本形成。公司和农民结成经济利益共同体，大力推广运用兴桑养蚕新技术，全面实施“桑园管理规范化、小蚕饲料共育化、大蚕饲养省力化、营茧蔟具优良化、消毒防病标准化”五化技术。一期工程1600绪项目位于城关镇陶川村，占地27亩，已于2008年5月动工，现已投资1300多万元，至2009年底，围墙、3750平方米的主体厂房、水井已竣工；8组缫丝机基础、6组复摇机基础、2组煮茧机基础、厂房内地平、丝库、茧库、编绞、试缫、整理等车间隔断基本完成；所有机械设备已构回；两组自动缫丝机、两组复摇机、一台煮茧机、一台选茧机、一台剥茧机、一台浸丝窑已安装并试验成功，室内水、电预埋到位。锅炉、配电、供水、门房、厕所主体、办公楼基础基本就绪。后绪工程正在最厚冲刺阶段，今年蚕茧上市前完全可以投入试产或生产，29个新工培训已圆满结束，整个工程已初具雏形。一期项目建成后年加工干茧360吨，产生丝120吨，年实现产值3000万元，利税600万元，可安排260多人就业。16000绪项目全面建成后，我县蚕桑业将形成种桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的完整链条，形成贸工农一体化的产业格局，为县域经济发展做出应有的贡献。（三）2009年实施陕西省“东桑西移”工程基地建设情况2009年，全县干部群众克难攻坚，务求实效，切实抓好蚕桑基地建设项目实施工作。为抓好基地建设工作，县政府成立了县政府主管副县长为组长的蚕桑基地项目领导小组，多次召开县长办公会、专题会议协调有关问题，层层动员，抓点示范，严格技术标准，强化技术指导，落实扶持政策，项目建设工作各项内容圆满完成，建设质量符合项目技术要求，顺利通过省商务厅项目验收小组验收，得到省、市、县各级商务主管部门的充分肯定，对照国家项目要求，已达到国家项目标准。到2009年底，全县共完成项目投资4500万元，全县25个乡（镇）共完成建园8万亩，其中投产良种桑园3.2万亩，新建小蚕共育室50处2500平方米，推广方格蔟152.6万片，具体情况如下：1、桑园基地建设：新建密植丰产桑园3.2亩，栽植桑苗3314.235万株，其中卫东镇完成4500亩，永丰镇完成4609亩，四皓乡完成4700亩，谢湾乡完成2234亩，城关镇完成4063亩，景村镇完成5006亩，柏峪寺完成2400亩，麻坪镇完成2470.6亩，三要完成2000亩，灵口镇完成2717.41亩。2、小蚕共育室（蚕室）建设情况：新建小蚕共育室50处，2500平方米，四皓乡完成9处450平方米，谢湾乡完成6处300平方米，城关镇完成8处400平方米，景村镇完成5处250平方米，柏峪寺乡完成3处150平方米，麻坪镇完成3处150平方米。3、方格蔟推广情况：10个项目区共计推广方格蔟152.61万片，卫东镇完成22.5万片，谢湾乡完成10.27万片，城关镇完成19.64万片，景村镇完成21.98万片，柏峪寺乡完成11.40万片，麻坪镇完成11.49万片。4、项目投资情况：项目实施总投资404万元，其中桑园建设投资17万元，小蚕共育室投资240万元，推广方格簇投资22万元，推广省力化蚕台30万元，购置恒温仪16万元，改造提升烘茧站79万元。五、项目投资预算及前期准备情况（一）投资概算的依据1、桑树管理工具和烘茧机以市场价格为依据。2、标准化小蚕共育室、恒温仪以下限为计算依据。3、蚕蔟以批发价为依据。4、劳动力价格以当地现行价为计算依据。（二）项目建设投资预算预算项目总投资额度404万元。①桑园管理设施配置投资17万元，其中修剪工具7万元，喷雾器10万元。②建设小蚕示范共育室240万元。③省力化蚕台30万元。④推广方格蔟22万元。⑤改建茧站79万元，其中厂房及基础设施33万元，烘茧机及茧车31万元，其它费用15万元。⑥购置共育恒温仪16万元。2、无偿资金投资方向：主要是进行技术培训和对小蚕共育室、蚕室和新优蚕蔟具进行补助。（三）资金来源与筹措1、资金筹措：①项目单位自筹304万元。②农户自筹100万元。2、项目单位和农民自筹能力分析①项目单位通过近几年的发展取得了较好的经济效益，具有一定的经济实力，自筹资金来源有保障。②农民自筹资金主要用于投劳折价、建标准化小蚕共育室、蚕室、购置新优蚕蔟具等，户均300元，蚕农易于接受，有筹措能力。③政府积极主动政策，每年都拨付一部分资金用于发展蚕桑产业。（四）项目资金筹措情况项目总投资中，龙头企业（九州公司）无偿扶持资金304万元，占总投资的75.2%，农户自筹100万元，占投资的24.8%。其中政府补贴80万元，占总投资的19.8%，企业无偿扶持资金中，扶持桑园建设10，共育室建设173方格蔟推广5.4万元，推广省力化蚕台26.6万元，小蚕共育恒温仪10万元。六、项目背景及必要性（一）项目建设背景1、我县发展蚕桑产业的产业化模式已初步形成。2006年2月，四川省石棉县九州实业茧丝绸有限公司正式投入我县后，县委、县政府为进一步理顺蚕桑生产、服务、收烘经营体制，确定由九州公司统一负责县境内蚕桑生产发展、技术服务、资金物资扶持及收烘经营。公司在全县25个乡镇配备了专职蚕桑技术员，与栽桑户签订了协议书。“公司+基地+蚕农”的产业化模式初步形成。同时，县委、县政府成立了县长任组长，主管书记、主管县长任副组长，相关单位为成员的蚕桑产业协调领导小组，为蚕桑产业发展提供了强有力的组织保障，并下发了《关于大力发展蚕桑产业的决定》，出台了扶持发展的优惠政策。随着社会主义新农村建设步伐的加快和国家“东桑西移”工程项目的实施，我县的蚕桑产业又迎来了一次新的发展机遇。2、发展蚕桑产业是我县的传统优势产业。我县属浅山丘陵地带，人均拥有耕地面积1.94亩，土地资源相对丰富，又素有兴桑养蚕传统，加之近几年大规模发展栽桑养蚕，加大了技术培训力度，蚕农兴桑养蚕技术普遍提高，农民盼望增收致富的愿望强烈，适合发展栽桑养蚕这项劳动密集型产业。同时，我县优越的土壤、气候等条件决定了茧质优良，是生产优质原料茧的基地。这些，都决定了我县发展蚕桑产业具有很强的优势。3、高品位茧源供应偏紧，供不应求局面仍将持续。①从国际需求看，以出口外销为主的丝绸产品受出口退税率调低以及美国次贷危机的影响，致出口订单大量流失，国内茧丝走势低迷，但目前国际市场上高品位生丝仍供不应求，较好的蚕茧价格仍有上涨空间。②从国内需求情况看，随着国内经济发展和人民生活水平的提高，人们回归自然，追求天然、绿色消费理念的形成，使蚕丝被、丝绸内衣、真丝领带和围巾等产品倍受青睐。随着科技发展，茧丝在医药、化工、国防、装饰等领域得到综合开发利用，促使应用领域得到拓展，带动了丝绸原料的消费。另外，由于加工企业科技水平的提高，厂家生产能力扩大。基于以上分析认为，较好蚕丝在较长时间内茧源供应偏紧、供不应求局面仍将持续，这是我县依托良好契机，促使贸工农、产加销一体化格局尽快形成。（二）项目建设的必要性及目的意义1、蚕桑产业虽是我县的传统产业，但由于养蚕技术落后，基础设施简陋，蚕农收入较低，严重阻滞着我县蚕桑产业的快速发展。现有投产桑园规模小，亩桑养蚕量低，科技推广运用覆盖面不足，蚕农养蚕设施、设备有限、蚕茧产量、质量、效益有待提高，农民增收空间受限，扩大规模，改善设施、设备，推广蚕桑实用新技术十分必要。2、为充分发挥蚕桑产业的优势，进一步壮大蚕桑产业，提高经济效益。使蚕桑产业在建设社会主义新农村，促进农民增收中发挥更大的作用，由项目实施单位牵头，按照“公司+基地+农户”的产业化模式，以现有在全县所有乡镇的蚕桑基地为依托，2009年对去年新建丰产桑园5000亩进行科管，配套建设小蚕共育、专用蚕室，推广小蚕共育化、大蚕省力化、消毒防病规范化、上蔟蔟具优良化先进技术，提高兴桑养蚕比较效益。亩桑养蚕增加到2-3张，养蚕亩产值由780元提高到2400元以上，带动全县3万户10万余人兴桑养蚕，项目实施后，可加快洛南县蚕桑产业发展，提升产茧规模和茧品质，对农民脱贫致富，逐步改变国家级贫困县的面貌起到极大促进作用。同时，为企业提供充足的优质原料保障，达到农民增收、企业增效、财政增长的目的。七、项目县的基本情况（一）项目区域概况1、地理位置及区域范围：洛南县位于秦岭东段南麓，南洛河上游。东与河南省灵宝、卢氏县为邻，南与丹凤、商州接壤，西与华县、蓝天为界，北与华阴、潼关毗连。地理位置介于东经109O44＇10＂至110O40＇06＂，北纬33O52＇00＂至34O25＇58＂之间。东西长约85公里，南北宽约64公里，总土地面积2791平方公里，约占商洛市总面积的14.3%，占全省总面积的1.35%。地势西北高、东南低，平均海拔1200米。境内最高海拔2646米，最低点海拔670米。最大相对高差1976米。全县可分为河谷川塬、浅山丘陵，秦蟒中山三种地貌类型，属“八山半水分半田”的土石山区。根据蚕桑的生物学特性和对生态环境条件的要求，将县境内的卫东、永丰、四皓、谢湾、城关、景村、柏峪寺、麻坪等八个乡镇确定为优质蚕茧建设基地。今年将继续在这八个乡镇对去年建设成果进行进一步巩固提高，配备相应的配套设施，以提高单产、提高产品质量。2、自然资源状况：洛南县地处我国中纬度南端，暖温带的最南界，属暖温带季风性湿润气候区，气候温暖湿润，四季分明。春季干旱多风，气候回升快；夏季炎热多雨，温湿恒定；秋季多雨湿润，气温下降较快；冬季寒冷少雨，空气干燥。年平均气温11℃，1月极端低温-18℃，7月极端高温37.1℃，≥0℃的活动积温4152.3℃，285天，≥10℃的有效积温3、社会经济状况：洛南县辖25个乡镇383个村3057个村民小组，总人口46.1万人，其中农业人口40.1万人，占总人口87%，有劳动力17.73万人。全县拥有耕地77.7万亩，人均1.94亩。2009年全县国内生产总值为38.02亿元，财政收入3.22亿元，农民人均收入3041元。（二）项目实施有利条件1、政策环境：洛南县委县政府紧紧抓住国家实施“东桑西移”工程的有利机遇，结合本县实际，把蚕桑产业作为振兴县域经济，实现突破发展的一项主导产业来抓。积极引进九州公司投资扶持，于2006年2月下发了《关于大力发展蚕桑产业的决定》，制定了《“十一五”蚕桑产业发展规划》，并出台了相关的扶持奖励政策；省委、省政府作出了“以建设绿色产业基地为重点，实现陕南突破发展”的战备部署，商务部实施“东桑西移”战略调整等，从中、省、县陆续出台并实施了一系列支持和扶持蚕桑产业发展的若干政策，成立了主抓蚕桑产业的组织领导机构，建立健全了技术服务网络体系。这些都为发展蚕桑产业提供了强有力的政策保障。随着建设社会主义新农村步伐加快和“东桑西移”发展战略实施，蚕桑产业又一次迎来新的发展机遇。2、资源优势：发展壮大蚕桑产业土地资源丰富；现有青壮劳动力17.73万人，劳动资源优势十分明显。全县现有新老密植桑园面积8万亩，其中优质投产桑园3.2万余亩，06年、07、08、09年新建密植桑园8万亩，为把我县建设成为陕南蚕桑基地奠定了良好基础。同时，部分低产桑园采用嫁接等技术措施进行改造后，即可在短期内达到密植丰产桑园标准。专用小蚕共育室建设可利用蚕农空闲房屋按照实施规范标准进行改造，标准化专用蚕室建设可利用农户闲置房屋改造。方格蔟推广可按优惠政策支持蚕农。3、市场优势：蚕丝及其制品是我国传统出口产品，占国际丝绸贸易总额的70%以上。蚕丝制品因其独特的纯天然属性，深受世人喜爱，被人们誉为“纤维皇后”，近几年来，市场行情趋于稳定，价格稳中有升，市场需求呈现旺盛。4、技术支持能力：广大蚕农经过培训，技术水平不断提高，生产能力逐渐增强，生产经验积累丰富，生产设备日趋完善。县、乡、村技术服务网络已经形成。县上有蚕果站、茧丝办，乡镇有技术员，村有农民蚕桑技术员，组有蚕桑示范户、养蚕重点户，大力发展蚕桑产业，建设优质蚕茧基地技术条件已完全具备。5、基础设施条件：项目区内交通、运输、通讯等基础设施十分方便。307省道贯穿其中，乡镇全部油路化，80%的通村道路水泥化，生产物资供应和产品销售运输方便，为产业的发展壮大奠定了坚实的基础。八、市场分析与销售方案（一）市场分析1、产品市场供求状况：①随着技术创新，我国各地丝厂均采用高速高效自动缫丝机代替了手工立缫。丝厂生产能力大幅度提高，从而对原材料既有了量的需求，又提出更高质的要求，优质蚕茧供不应求。②我国加入世贸组织后，丝绸产品出口的歧视性或限制性措施被削弱，产品出口量逐渐增加，蚕茧需求量大，高质量蚕茧价格上涨。生丝及其制品销售市场十分看好。就项目单位而言，该单位以高品位蚕茧销售一直供不应求，经济效益较好。2、产品市场前景分析：茧丝绸行业生产链条长、环节多，且有着悠久的历史和丰富的文化内涵。我国加入世界贸易组织后，茧丝绸行业成为主导国际市场的优势产品（占全球产量70%），随着国际丝绸贸易和消费格局的变化，世界丝绸业科技生产中心正在向中国转移。2005年以来，茧丝市场价格总体上扬，一直处于较高水平，对蚕农是一个极大鼓舞，有力刺激着蚕农发展蚕桑生产的积极性。从2005年1月1日起，世界贸易组织已取消全球纺织品的配额，这对市场供应占有主导作用的中国茧丝绸行业来讲，既是冲破贸易壁垒，扩大出田占据更多市场的十分有利条件，也是发展蚕桑生产的市场基础。同时，蚕丝制品因其独特的纯天然属性，迎合当今人们追求自然、环保、健康的生活理念。因此蚕丝及其制品市场需求旺盛，前景广阔，而做为蚕丝及其制品的原料——蚕茧，生产厂家需求量大，必将有很大的生产发展空间。3、项目产品的市场竞争优势：由于洛南县的自然条件适宜桑蚕的饲养，所生产的蚕茧具有优秀的内在品质，茧形大、茧层厚、上车率高、解舒好、出丝率高，市场竞争能力强，销售市场一直看好。（二）产品生产及销售方案根据市场需求，项目产品定位在上车茧率95%以上，解舒率78%以上，多年来，一直受到浙江、重庆等丝厂的欢迎，产品供不应求，项目单位在洛南未建厂前，交蚕茧拉回总公司加工，待2010年洛南缫丝厂前增年投产建成后，就地加工，减少长途运输费用。九、项目建设方案（一）建设任务和规模①桑园管理设施配置，修剪工具1000套、喷雾器1000台。②建设小蚕示范共育室200间（处），共4000平方米③省力化蚕台1000套。④推广方格蔟20万片。⑤购置小蚕共育恒温仪200台⑥改造提升烘茧站一处。（二）项目规划和布局1、巩固和提高在本县卫东、永丰、四皓、谢湾、城关、景村、柏峪寺、麻坪、三要、灵口等10个重点镇192个村的蚕桑基地。2、完善桑园管理配套设施。3、配套建设项目区小蚕共育室、蚕室。4、推广使用省力化蚕台、方格蔟等。5、改造提升蚕茧收烘设施，推广使用热风循环烘茧机，使处理能力由10吨/日提升到20吨/日以上。十、财务评价（一）财务评价依据1、项目建设总投资404万元2、现行人民币贷款基准利率6.57%，贴现率10%。3、项目投产受益期12年4、项目生产能力：投产后年增养蚕量3万张，产茧量120万公斤，年增净产值2400万元5、按照现行茧丝绸行业规定利润标准，结合市场行情变化，经计算得出增净利润108万元（二）财务分析：1、盈利能力分析：①投资利润率=108/404×100%=26.7%②年增量净现金=170万元③静态投资回收期=2.5年④内部收益率：P/A，IRR，12=2.5则：查表算得财务内部收益率IRR=39.3%⑤净现值=-1000.5=279.2×（PA，10%，12）=7332、清偿能力分析以每年利润、折旧和利息逐年偿还，预计3年即可全部偿清项目投资。十一、组织管理及保障措施项目的实施建设在县政府和市商务局的直接领导下，在县经贸、林业及基地乡镇的紧密配合下，由洛南县九州茧丝绸有限公司严格按照规范设计、技术方案和规范要求实施建设。具休抓好以下组织管理和措施的落实；（一）组织管理成立洛南县蚕茧生产基地巩固提高项目筹建领导小组，县政府党建平副县长任组长，县经贸局长屈生慧、林业局长倪青山和洛南县九州蚕丝绸有限公司经理卞忠明任副组长，财政、扶贫及10个项目乡镇长为成员，全面负责项目筹建实施工作。下设项目建设办公室，具体抓好项目建设管理工作。（二）保障措施1、严格技术规程成立项目实施技术指导组，洛南县蚕桑生产办公室主任雷项成任组长，抽调县内蚕桑技术骨干及养蚕大户参加，全程抓好蚕园科管，配套设施建设和养蚕生产等各个环节的技术服务工作。2、严格财务管理严格按照项目资金相关规定和相关财务标准，切实加强财务管理。项目实施确定专职财务人员，设立工程专户，确保建设资金专款专用，真正发挥效益，项目建设竣工后，由相关部门组织竣工验收，并进行专项审计。3、加强施工管理（1）制定项目施工方案。由项目建设单位和技术依托单位，按照项目规划和相关技术标准，制定详实可行的项目施工方案，呈交项目筹建领导小组审定后，由项目建设管理办公室印发实施。各乡镇和蚕农必须严格按照施工方案施工建设，确保项目建设达到技术规范要求。（2）加强技术服务。项目建设实施前，组织开展有关乡镇主管行政领导、蚕农参加的蚕桑基地建设培训班，进入养蚕期对应开展养蚕技术培训，并保证每个乡镇、村有1名专职技术人员提供全程技术服务。（3）层层落实岗位责任制。整体项目建设在筹建领导小组的直接领导下实施，由筹建领导小组与筹建管理办公室、技术指导组，八乡镇政府层层签订技术、质量责任合同，逐级督导，严格考核奖惩，确保项目建设顺利开展，工程质量优质规范。十二、综合评价和论证结论1、社会效益与经济效益分析①社会效益：该项目实施后，既能增加我县富余劳动力就业、稳定投资企业原料供应，又能有效利用闲置土地、提高丝绸产品品质。更为重要的是，该项目能有效促进建设社会主义新农村，发展农村支柱产业、促进农民增收，社会效益十分显著。②经济效益：该项目实施后，我县建设优质蚕茧生产基地的目标将会实现，通过推行科学兴桑养蚕，能够有效扩大基地规模，提高蚕桑的单位面积效益。同时也有利于提高项目单位的经济效益和市场竞争能力，经济效益非常明显。年增养蚕3万张，增产鲜茧120万公斤，增加蚕农收入2400万元。③生态效益：该项目全面实施后，将进一步提高我县植被覆盖率。由于桑树属多年生木本植物，在保持水土、涵养水源、净化空气、绿化美化生活环境方面效果显著。2、论证结论该项目符合农业产业化发展方向，有利于调整产业结构，增加农民收入；有利于发挥项目建设单位在蚕桑产业化中的龙头带动作用。产品的市场前景看好，其商品率为100%。项目实施后，辐射范围广、带动能力强，能够吸纳更多的合作伙伴。对扩大基地规模，提高蚕茧品质，提升茧丝绸核心竞争力意义重大。近年来，项目单位效益较好，经济实力雄厚，技术力量强大。从栽桑建园到蚕室具等方面都予以补贴，并提供全程技术服务，在蚕茧收购中实行保护价收购，行情不好时，实行14元/公斤的最低保护价收购，在行情好时，严格执行省物价局、工商局、茧丝绸办制定的政府指导价，大力提高了抗风险能力。综上所述，项目具有很好的经济效益、社会效益和生态效益，可操作性强。目录一、项目提要二、建设单位基本情况（一）洛南县九州茧丝绸有限公司基本情况（二）技术依托单位基本情况三、项目建设内容和标准四、具体实施时间和实施情况（一）具体实施时间（二）实施情况五、项目投资预算及前期准备情况（一）投资概算的依据（二）项目建设投资估算（三）资金来源与筹措（四）项目资金筹措情况六、项目背景及必要性（一）项目建设背景（二）项目建设的必要性及目的意义七、项目区基本情况（一）项目区域概况（二）项目实施的有利条件八、市场分析与销售方案（一）市场分析（二）产品生产及销售方案九、项目建设方案（一）建设任务和规模（二）项目规划和布局十、财务评价十一、组织管理及保障措施（一）组织管理（二）保障措施十二、综合评价和论证结论目录一、洛南县人民政府关于上报二0一0年“东桑西移”工程洛南县蚕桑生产基地巩固提高项目的报告二、洛南县九州茧丝绸有限公司关于申报2010年“东桑西移”工程蚕桑生产基地巩固提高项目的报告三、2010年度“东桑西移”工程蚕桑生产基地巩固提高项目申报材料四、可行性研究报告五、相关附件1、项目单位营业执照2、鲜茧收购证3、信用等级证明4、纳税证明5、2009年度审计报告及项目单位2009年度损益表和资产负债表6、陕西省商务厅、财务厅关于2007年“东桑西移”专项资金支持项目的批复7、洛南县人民政府关于大力发展蚕桑产业的决定8、洛南县人民政府关于印发洛南县蚕桑产业发展养大政策的通知9、洛南县人民政府办公室关于洛南县发展蚕桑产业土地流转的指导意见10、洛南县蚕桑产业领导小组办公室关于印发洛南县“十一五”蚕桑产业发展规划的通知陕西省“东桑西移”工程洛南县蚕桑基地巩固提高项目可行性研究报告项目承担单位：洛南县九州茧丝绸有限公司项目编制单位：洛南县九州茧丝绸有限公司编制时间：二0一0年四月十三日二0一0年“东桑西移”工程洛南县蚕桑生产基地巩固提高项目申报材料项目名称：二0一0年“东桑西移”工程蚕桑生产基地巩固提高项目项目申报单位：洛南县人民政府项目实施单位：洛南县九州茧丝绸有限公司申报时间：二0一0年四月十五日材料1：2010年度蚕桑基地建设（巩固提高）项目实施方案申报材料名称洛南县九州茧丝绸有限公司企业详细地址洛南县城关镇陶川村六组邮编726100法人代表卓辉栋联系电目主持人卞忠明办公电话(0914)7380968手真(0914)7380968电子信箱lizhigangcool@126.com企业经济类型有限责任公司信用良好注册资本(万元)200注册时间2006年5月25日职工人数（人）165125企业及已有基地情况（可以附件形式报送）四川省石棉县九州实业丝绸有限公司成立于2000年9月，该公司注册资金1300万元，占地40余亩，总资产4000万元，年销售收入5200万元。目前，拥有4组（1600绪）自动缫丝和200个双宫上车位的设备生产能力，年产生丝和双宫丝300吨，从业人员520人，其中：各类专业技术人员84人，专职蚕桑技术人员18人，安置下岗职工156人，毛桑产品20/220白厂丝除内在质量好、高检品位高外，尤以“上色洁白、手触柔软”著称，公司先后获得“优秀私营企业”等称号。洛南县九州茧丝绸有限公司是四川省九州实业茧丝绸有限公司于2006年在洛南成立的一家分公司，现有职工165人，其中：管理人员10人，技术员125人，现已投资4500多万元，推行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，至2009年底，在洛南县新建桑园8万余亩，2009年养蚕5640张，产茧222吨，2007年我公司在洛南县所有乡（镇）成功地实施了陕西省“东桑西移”蚕桑基地建设项目，完成了项目建设内容，建设质量符合项目技术要求，对照国家级项目要求，并达到国家蚕桑基地项目标准。去年在项目乡镇新建密植桑园2万亩，新建小蚕共育室200间4000平方米，推广方格簇152.6万元片。项目的实施极大的促进了我县蚕桑产业的发展。为进一步巩固提高去年建设成果，我县今年除继续扩大桑园面积以外，还将进一步强化桑园科管，增加相应养蚕设施，加强技术培训，于2009年在永丰建设烘茧灶一处，安装一台自动热烘茧机，2009年在我县城关镇陶川村建成1600绪自动缫丝厂一处，一条龙的产业化发展格局初步形成。附件1企业声明谨代表申请单位作出声明，完全明白省财政专项资金使用有关规定及本年度技改研发推广项目申报材料的所有内容。本人确认，所填报的各项申请材料均真实无误。本人知道如误报或漏报材料，以欺诈手段取得省财政专项资金，均属违规行为，将承担相应法律责任。申报项目单位法定代表人（签字）（盖章）2010年月日各部门审批意见县财政局审批意见县经贸局审批意见（盖章）（盖章）市财政局审批意见市商务局审批意见（盖章）（盖章）材料2:2010年企业拟建设项目规划及进度安排情况2010年企业拟建设项目简介及进度安排情况（可以附件形式报送）1、配备桑园管理设施修剪工具1000套、喷雾器1000台。科学管理项目区桑园10000亩。2、建设小蚕示范共育室200间，共4000平方米。每处每季可共育30张以上。3、省力化蚕台1000套。4、推广方格蔟20万片。5、改造提升烘茧设施，改扩建烘茧站一处。6、购置小蚕共育恒温仪200台七、进度安排1、桑园管理：2010年春季购置修枝剪、手锯、喷雾器等修剪、防虫工具各1000把（台）。2、小蚕共育室建设：春季建小蚕共育室90间，改造10间，夏季建90间，改造10间，共建200间（处），4000平方米。3、推广省力化蚕台1000套，其中春季400套，夏季600套。4、推广纸板方格蔟20万片，其中春季10万片，夏季10万片。5、改造提升烘茧站一处，2010年8月底完成。6、共育恒温仪春秋各购100台。主要建设项目（含2010年1月以来已建项目）新增规模计划投资额其中(万元)企业贷款企业自筹农户自筹桑园基地建设（亩）1万17107万元小蚕共育室建设（平方米）40002401007367万元方格蔟推广（片）20万225.416.6万元改造提升烘茧站（处）1795029推广省力化蚕台（套）10003026.63.4小蚕共育恒温仪（台）20016万元106合计404150154100材料3当地（县域）经济情况的简介（特别是经济）当地（县域）经济情况的简介洛南是一个传统的农业大县，全县辖25个乡镇，383个行政村，有人口46.1万人，其中农业人口40.1万人，农村劳动力17.73万元，有耕地77.7万亩，人均1.94亩。2005年全县实现生产总值38.02亿元，财政总收入3.22亿元。近年来，在县委县政府的正确领导下，坚持“稳粮、缩烟、扩桑、优果、强牧、兴药”的思路，规模发展优质、高效、生态安全农业，取得了明显效果。2009年全县人均生产总值达到8339元，比2009年翻了一翻，农业经济已形成畜、桑、烟、果、药五大特色产业，特别是2006年引进九州公司发展蚕桑以来，现已培育桑园8万余亩，为大力发展蚕桑产业创造了良好的环境。当地（县级）政府对发展蚕桑生产的规划简介自洛南县人民政府引进九州公司投资发展蚕桑产业以来，县政府高度重视此项工作，专门下发文件，制定规划安排相关事宜，出台了奖励办法和桑园流转指导意见，在“十一五”期间，全县桑园面积发展到10万亩，其中2006年2万亩，2007年3万亩，2008年2.5万亩，2009年0.5亩，到2010年再发展2万亩，养蚕22万张，产茧9600吨，带动3万户，10万人从事蚕桑生产，使蚕农收入2.64亿元，养蚕户人均收入1000元以上，年创利税6100万元以上，2010年前半年建完成1600绪自动缫丝厂后续工程建设并投入使用。填表人：时玉明材料4：完成项目任务的保证条件与措施完成项目任务的保证条件1、政策环境：洛南县委县政府高度重视陆续出台并实施了一系列支持和扶持蚕桑产业发展的若干政策，成立了主抓蚕桑产业的组织领导机构，建立健全了技术服务网络体系。2、资源优势：洛南土地资源丰富；劳动资源优势十分明显。3、市场优势：蚕丝及其制品是我国传统出口产品，市场需求旺盛。4、项目实施单位技术力量雄厚，洛南九州公司现有125名专业技术人员，完全具备研发能力，而且总公司也有先进的管理经验和成熟的先进技术。保障措施：“东桑西移”洛南蚕桑基地巩固提高项目由经理卓辉栋同志负责，负责资金筹措，生产部门具体负责规划和组织实施确保按规划进度进行。洛南县九州茧丝绸有限公司经理卞忠明作为项目实施责任人与相关协作单位全面负责施工质量和技术标准，确保技改项目如期完成。材料5：经费预算及资金来源一、经费预算：1、总投资额度404万元。①桑园管理设施配置投资17万元，其中修剪工具7万元，喷雾器10万元。②建设小蚕示范共育室240万元。③省力化蚕台30万元。④推广方格蔟22万元。⑤改造提升烘茧站79万元，其中厂房及基础设施33万元，烘茧机及茧车31万元，其它费用15万元。⑥购置小茧等恒温仪16万元。二、资金来源①项目单位自筹304万元。②农户自筹100万元。材料2：项目内容与考核指标主要建设项目内容数量计划投资数(万元)桑园管理设施台（套）100017小蚕共育室建设（m2）1000420专用蚕室（m2）160001120小茧共育恒温仪（台）20016推广省力化蚕台（套）100030方格蔟推广（万片）2022烘茧站改造（处）195技术培训25025征用土地（亩）45585合计2338考核指标：1、建设标准：①国家正规企业生产的修枝剪、手锯、喷雾器。②选用四川南充蚕研究所研制的纸板方格蔟和洛南秦丰化工公司研制的桑树专用肥。③四川南充蚕研究所研制生产的节能型自动循环热风烘茧机。材料3：项目实施地点、规模及起止时间、进度安排一、项目完成地点：洛南县全县境内的25个乡（镇）二、规模及起止时间发展优质蚕桑基地10万亩。1、桑园管理设施配置修剪工具1000套、喷雾器1000台。2、建设改造小蚕示范共育室120处，共6000平方米。3、建设专用蚕室800间，共16000平方米。4、推广省力化蚕台1000套。5、推广方格蔟20万片。6、购置小茧共育恒温仪200台7、改建烘茧站一处。8、培训专业技术闪员125名，蚕桑大户3000户。9、征地45亩。三、进度安排起止时间从2010年4月——2010年12月：1、桑园管理：2010年春季购置桑剪、锯子、喷雾器等修剪、防虫工具各1000把（台）。2、小蚕共育室建设：春季建小蚕共育室40处，改造10处，夏季建50处，改造20处，共建造120处，6000平方米。3、专用蚕室建设：春季建400间，夏季建400间，共800间，16000平方米4、推广省力化蚕台1000套，其中春季400套，夏季600套。5、推广纸板方格蔟20万元，其中春季10万片，夏季10万片。6、改造烘茧站一处，2010年6月底完成。7、征地土地45亩，2010年12月完成。8、购置恒温仪、春秋各100台。9、培训技术员分别于今年5、7、9、11月份进行，每期3天。洛南县二0一0年度国家“东桑西移”工程基地建设蚕茧生产基地巩固提高项目规划任务分配一览表项目乡镇桑园管理配套设施(套)小蚕共育室共育室恒温仪（台）省力化蚕台(套)方格簇(万片)改造提升烘茧站(处)备注处m2合计100020040002001000201卫东镇12023460231203永丰镇120234602312031四皓乡12023460231203谢湾乡10020400201002城关镇12023460231203景村镇10020400201002柏峪寺乡801734017801麻坪镇801734017801三要镇801734017801灵口镇801734017801陕西省洛南县二0一0年度国家“东桑西移”工程基地建设蚕茧生产基地巩固提高项目可行性研究报告基本情况一览表目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 1－11.1项目名称及承办单位 1－11.2研究工作的依据与范围 1－11.3研究工作概况 1－21.4推荐方案与研究结论 1－2第二章项目背景和发展概况 2－12.1企业概况 2－12.2项目提出的背景 2－32.3项目建设的必要性与意义 2－12第三章市场需求分析与建设规模 3－13.1市场需求分析 3－13.2广西及东盟农机市场分析 3－53.3项目建设地国民经济状况 3－63.4发展规划与预测 3－93.5建设规模与建设内容 3－14第四章建设条件与场址 4－14.1地理位置及区位优势 4－14.2规划 4－34.3建设地交通条件 4－34.4供电 4－34.5供水 4－34.6通讯 4－34.7场址 4－4第五章工程技术方案 5－15.1项目用地功能分区 5－15.2技术方案 5－105.3总平面布置方案的比选要点及说明 5－335.4土建设计 5－375.5给排水设计 5－385.6供电设计 5－435.7仓库、、通风和空调设计 5－465.8消防 5－505.9劳动保护和安全防护 5－51第六章信息系统建设 6－16.1概述 6－16.2信息系统建设必要性 6－16.3信息系统建设目标 6－16.4信息系统建设原则 6－26.5信息系统建设内容 6－26.6农机博览城信息系统设备表 6－17第七章环境保护 7－17.1设计依据 7－17.2建设地点环境状况 7－17.3施工期的污染源、污染物及治理方案 7－17.4经营期主要污染源、污染物及治理方案 7－2第八章节约能源 8－18.1设计依据 8－18.2概述 8－18.3节能措施 8－1第九章企业组织与劳动定员 9－19.1企业组织及工作制度 9－19.2定员 9－39.3劳动力来源 9－49.4人员培训 9－4第十章项目实施进度建议 10－