三标体系全套制度清单

质量环境职业安卫管理体文件清（ISO9001/ISO14001/OHSA18001(标体全清单仅各业体系件编写考）文件类

编号

标题管理手册

管理手册封面0.00.10.20.30.41.02.03.03.13.24.04.14.24.34.45.05.15.25.35.45.5

管理手册目录管理手册的管理管理手册的发放清单质量手册修改记录术语及缩略语企业概况质量/境/安全方针组织机构和职责组织机构职责描述管理体系管理体系过程流程图质量/境/安全管理体系文件结构文件和资料的控制质量/境/安全记录管理管理职责客户需求与法律法规要求环境因素与安全危害的识别与指标的策划质量/境/安全方针目标与指标的策划信息沟通与协商管理评审

文件类程序文件通用文件类

编号6.06.16.26.37.07.17.27.37.47.58.08.18.28.39.09.19.29.39.49.59.69.7XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—编号

标题资源管理人力资源管理信息、设施、工作环境能源与资源管理产品实现过程与顾客相关过程采购控制物业管理服务运作标识和可追溯性监视和测量装置的控制环境/业安全卫生运行控制环境污染控制职业安全卫生风险控制环境/全潜在事故控制测量、分析和改进顾客满意测量内部审核服务及其过程监视和测量环境/业安全卫生绩效测量与监测事故、事件及不合格的控制数据分析改进体系文件控制程序记录控制程序法律、法规管理程序标题

质量文件类

XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX-XX—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP11XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—编号XXX—QP—

外来文件控制程序质量/境/安全方针管理程序信息沟通与协商程序管理评审程序员工培训程序顾客满意度调查程序内部审核程序不合格/正预防措施控制程序用户服务管理程序目标制定与评价管理程序物业管理检查程序物业管理方案控制程序员工录用管理程序信息收集和统计技术应用程序建筑物及公共设施管理程序机电设备运行及管理程序消防设施运行及管理程序弱电设备设施管理程序物业项目承接及合同评审控制程序物业接管验收控制程序供应商/务承包商管理与评审程序采购控制程序装修管理程序维修服务管理程序安全工作管理程序标题停车场管理工作控制程序

环境安全文件类作业指导书

XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—QP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—EP—XXX—OHS01XXX—OHS03XXX—OHS04XXX—OHS05XXX—OHS06XXX—OHS07编号XXX—OHS08XXX-XX——JL—

清洁管理程序消杀管理程序绿化管理程序空置房管理程序社区文化活动管理程序物业租赁管理控制程序产品/务标识管理程序计量器具管理程序环境因素识别与评价程序环境管理方案控制程序污染控制程序化学危险品管理程序对相关方环境施加影响程序能源和资源管理程序环境/全潜在事故控制程序环境/全绩效监测控制程序固体废弃物污染控制程序新、改、扩建项目环境管理程序危险辨识和风险评价程序员工职业安全健康管理程序用工管理程序工作环境管理程序安全卫生护具管理程序危险作业控制程序标题变更（作业状态）管理程序质量/境/安全法律、法规及标准清单

通用质量质量文件类

XXX-XX——XXX-XX——XXX-XX——XXX-XX——XXX-XX——XXX—QP—PZ—XXX—QP04—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP05—WX—XXX—QP—PZ—XXX—QP06—WX—编号XXX—QP06—WX—XXX—QP06—WX—XXX—QP06—WX—

部门岗位设置及职责规定管理处岗位设置及职责规定各类人员考核及奖罚办法用户入/伙作业规程用户投诉处理工作规程统计技术应用指引房屋接管验收标准电工安全技术操作规程低压配电装置检修保养规程柴油发电机运行安全操作规程柴油发电机维修保养规程给排水设备（设施）操作规程给排水设备（设施）维修保养规程水泵操作规程水泵维护保养规定二次供水管理空调设备（设施）操作规程空调设备（设施）维修保养规程电梯运行操作规程电梯安全操作规程事故事件处理规程公司质量/境/安全管理委员会设置消防检查制度标题动火作业安全操作规程消防安全责任书消防设施保养规定

环境安全

XXX—QP06—WX—XXX—QP07—WX—XXX—QP—WX—XXX———GL—01XXX———GL—01XXX———GL—02XXX———GL—01XXX———GL—02XXX—EP—01PZ—XXX—EP—01PZ—XXX—EP———01XXX—EP———02XXX—EP———01XXX—EP———02XXX—OHS—PZ—XXX—OHS—PZ—XXX—OHS—JLXXX—OHS—JLXXX—OHS—JL

中控室设施运行管理规程弱是设备设施系统维修保养规程仓库管理细则安全管理作业指导停车场管理制度安全员言行规范清洁作业标准清洁作业指导环境因素识别指引重大环境因素评价规定化学危险品仓库管理规定除草、杀虫剂管理规定节约用水规定节约用电规定危害辨识方法指引风险评价方法指引“四期”期间女职工劳动保护规定未成年职工伤残职工劳动保护要求个人防护用品配备及保管发放标准

质量/环境/职安全卫记录表格序号01020304050607080910111213141516171819202122

文件编XXX-XX—01—1XXX-XX—01—2XXX-XX—01—3XXX-XX—01—4XXX-XX—01—5XXX-XX—01—6XXX-XX—01—7XXX-XX—02—1XXX-XX—03—2XXX-XX—03—3XXX-XX—04—1XXX-XX—04—2XXX-XX—06—1XXX-XX—06—3XXX-XX—08—1XXX-XX—08—2XXX-XX—08—3XXX-XX—08—4XXX-XX—08—5XXX-XX—08—6XXX-XX—08—7XXX-XX—08—8

版本AAABAAAAAAADAAABABBABA

文件名文件发放登记表文件编制申请表文件更改申请表体系文件发放清单文件领（借）用审批表文件作废申请表作废文件登记表质量/环境/全记录表格清单信息交流记录表文件资料借出登记表外来文件接收登记表文件处理表会议/培训签到表培训记录表新员工熟悉部门情况练习培训意见征询表岗位证书登记表员工培训档案培训计划培训需求计划表考核情况登记表培训效果跟查表

保存时二年二年三年三年一年三年三年二年二年一年二年二年一年一年离职后一年二年一年离职后一年二年二年二年离职后一年质量/环境/职安全卫记录表格

序号2324252627282930313233343536373839404142

文件编XXX-XX—08—9XXX-XX—10XXX-XX—09—1XXX-XX—09—2XXX-XX—09—3XXX-XX—09—4XXX-XX—09—5XXX-XX—10—1XXX-XX——1XXX-XX—12—1XXX-XX—12—2XXX-XX—12—3XXX-XX—12—4XXX-XX—12—5XXX-XX—12—6XXX-XX—12—7XXX-XX—12—8XXX-XX—12—9XXX-XX—14—1XXX-XX—14—2

版本AABCBBBAABAAAAAAAACA

文件名员工过失通知书员工警告通知书用户满意度调查表用户满意度调查统计表意见箱意见登记表不合格/正预防措施报告回访记录表审核检查表不合格品处理单费用收取情况统计表费用收取情况汇总表住户档案业主入伙房屋验收表办理入伙手续工作人员签收表退伙/租登记表委托银行代收代付款协议书投诉记录表用户一览表月检表周检表

保存时离职后一年离职后一年三年三年三年三年三年三年一年二年二年永久永久永久三年永久三年二年二年二年质量记表格01XXX—QP——1A质量记表格02XXX—QP——2A

人员需求表面试考核表

离职后一年离职后一年

03040506070809101112131415161718192021222324

XXX—QP—02—3XXX—QP—04—1XXX—QP—04—2XXX—QP—04—3XXX—QP—04—4XXX—QP—04—5XXX—QP—05—1XXX—QP—05—2XXX—QP—05—3XXX—QP—05—4XXX—QP—05—5XXX—QP—05—6XXX—QP—05—7XXX—QP—05—8XXX—QP—05—9XXX—QP—05—10XXX—QP—05—11XXX—QP—05—13XXX—QP—05—16XXX—QP—05—17XXX—QP—06—1XXX—QP—06—3

ABBBBBBABCBAAAAAABAAAA

员工入职登记表建筑物及公共设施检查表建筑物及公共设施巡查记录表维修情况统计表整改通知书建筑物及公共设施完好率统计表报废申请表机电设备台帐设备维护保养记录表设备对外委托维修申请单设备设施验收单设备卡低压配电运行记录柴油发电机运行记录设备维修记录表临时用电申请表水泵运行记录空调运行记录表水（箱清洗及消毒记录变压器电动机电缆和接地保护电阻检测记录用户安全责任人和联系人名单动火作业申请表

离职后一年二年二年二年二年二年三年永久保存永久保存永久保存永久保存一年三年三年永久保存一年三年三年三年永久保存三年二年质量记表格25XXX—QP——4B

维修通知单

五年

2627282930313233343536373839404142434445

XXX—QP—06—5XXX—QP—07—1XXX—QP—07—2XXX—QP—07—3XXX—QP—08—1XXX—QP—09—1XXX—QP—09—2XXX—QP—09—3XXX—QP—09—4XXX—QP—10—1XXX—QP—10—2XXX—QP—10—3XXX—QP—10—4XXX—QP—11—1XXX—QP—11—2XXX—QP—11—4XXX—QP—11—5XXX—QP—12—1XXX—QP—12—2XXX—QP—12—3

AAABBAAAAAAAABBBAABB

中控室消防设备监控运行记录表弱电设备设施系统日巡查记录表设施设备维修保养登记表停电停机申请合同评审记录楼宇接管资料移交清单房屋接管验收遗留问题统计表房屋接管验收表公共设施接管验收表合格供应商/务承包商清单服务项目外包质量检查记录表合格供应商/务承包商调查报告合格供应商/务承包商年度评审报告物品采购申请表采购清单物品领用登记表库存物品盘点表装修申请表装修施工巡检表施工许可证

三年三年三年二年合同期满后三年永久保存永久保存永久保存永久保存合同失效后二年合同失效后二年合同失效后二年合同失效后二年三年三年三年三年永久保存永久保存永久保存质量记表格46XXX—QP——4A

临时出入证

不存

47484950515253545556575859606162636465666768

XXX—QP—12—5XXX—QP—12—6XXX—QP—12—7XXX—QP—12—8XXX—QP—13—1XXX—QP—13—2XXX—QP—14—1XXX—QP—14—2XXX—QP—14—3XXX—QP—14—4XXX—QP—14—6XXX—QP—14—7XXX—QP—14—8XXX—QP—15—1XXX—QP—15—2XXX—QP—16—1XXX—QP—16—2XXX—QP—17—1XXX—QP—18—1XXX—QP—19—1XXX—QP—19—2XXX—QP—19—3

AAAAAACBABAAAABBABBAAA

临时出入证发放、回收登记表业主承诺书装修队承诺书返修申请表顾客需求登记表用户维修统计表安全工作值班及交接班登记表来访人员登记表物资搬运放行条夜间查岗情况登记表拾遗物品登记表安全员巡查记录表中控室值班记录表车辆出入卡车辆出入登记表清洁工作日巡检表服务项目外包质量检查记录表消杀工作记录绿化养护工作记录空置房质量检查表钥匙领/借用登记表空置房情况统计表

永久保存永久保存永久保存永久保存三年永久保存一年一年三年三年三年三年三年三个月二年一年二年一年一年三年二年二年质量记表格69XXX—QP——1B

社区文化活动实施方案

二年

70717273747576777879808182838485868788899091

XXX—QP—20—2XXX—QP—20—3XXX—QP—21—3XXX—QP—21—4XXX—QP—21—5XXX—QP—21—6XXX—QP—21—7XXX—QP—22—1XXX—QP—22—2XXX—QP—23—1XXX—QP—23—2XXX—QP—23—3XXX—QP—23—4XXX—QP—24—1XXX—QP—24—2XXX—QP—24—3XXX—QP—24—4XXX—QP—25—1XXX—QP—25—2XXX—QP—25—3XXX—QP—25—4XXX—QP—25—5

AAAAAAABAAAAAAAAAAAAAA

社区文化活动记录表社区文化活动计划房屋验收交接表收费催缴通知书退租/续租申请表物业租赁月报表租赁合同评审表标识标牌一览表工作卡登记表计量器具清单计量器具停用证计量器具准用报告计量器具准用证电梯日巡查表电梯故障维修登记表电梯维修保养记录表电梯日保养检查记录表房屋维修、改建工程预算审批表租赁房屋维修、改建工程年度计划表工程整改通知书工程竣工验收单合同审批表

二年二年合同失效一年一年二年三年永久永久保存二年永久保存不保存三年不保存三年三年三年三年永久保存永久保存三年永久保存永久保存环境记表格0102

XXX—EP—01—1XXX—EP—01—2

BA

环境因素调查表环境因素清单

二年二年

030404

XXX—EP—01—3XXX—EP—01—4XXX—EP—02—1

AAB

重大环境因素清单环境因素评价表环境/安全管理方案

三年二年二年环境/安全管理方案05

XXX—EP—02—2

B

二年评审记录表060708091011121314151617181920

XXX—EP—02—3XXX—EP—02—4XXX—EP—04—1XXX—EP—04—2XXX—EP—04—3XXX—EP—05—1XXX—EP—05—2XXX—EP—05—3XXX—EP—06—1XXX—EP—06—2XXX—EP—06—3XXX—EP—07—1XXX—EP—07—2XXX—EP—07—3XXX—EP—07—4

BAAAAAAAAAAABAA

环境/全管理方案实施跟踪记录表环境/全目标、指标评审记录表化学危险品一览表化学危险品仓库巡查问题记录表化学危险品仓库巡查记录表相关方环境情况调查表对相关方环境行为施加影响记录清单对相关方施加影响检查记录用电、用水量月报用纸量月报汽油消耗月报潜在环境事故一览表演习计划消防工作周检表演习实施计划

二年二年一年