特种设备质量保证体系

编号：QG/ZG01-003-2023受控号：20230308山东合力重型机械有限公司质量保证手册A版拟制：年月日审核：年月日批准：年月日发布、实行日期：年月日山东合力有限公司0.1目录第A版第0次修订章节号标题编号0.1目录ZG0.10.2公司简介ZG0.20.3质量保证手册颁发令ZG0.30.4任命书ZG0.40.5质量保证手册说明ZG0.50.6引用标准及术语和缩写词ZG0.61.0管理职责ZG1.02.0质量保证体系文献ZG2.03.0文献和记录控制ZG3.04.0协议控制ZG4.05.0设计控制ZG5.06.0材料、零部件控制ZG6.07.0作业（工艺）控制ZG7.08.0焊接控制ZG8.09.0热解决控制ZG9.010无损检测控制ZG1011理化检查控制ZG1112检查控制ZG1213设备、检查与实验装置控制ZG1314不合格品控制ZG1415质量改善控制ZG1516人员培训控制ZG1618执行特种设备许可制度控制ZG18质量保证手册目录章节号ZG0.1版次A/0页次1/2山东合力重型机械有限公司公司简介章节号ZG0.2版次A/0页次1/1山东合力重型机械有限公司成立于2023年9月17日，重要从事“厚德”牌电动葫芦、单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、水轮机、冷却塔的制造、销售、安装、改造、维修业务。公司位于山东省新泰市羊流镇工业园，注册资本：1000万元，公司占地面积18000平方米，厂房面积5000平方米，现有职工65人，其中工程技术人22人，高级工程师1人，特种设备作业人员25人。拥有数控钻床、数控机床、数控折弯机、数控切割机、数控铣床、油压机、普通冲床、磨床、各类钻机、焊机、喷漆涂装线等20余台（条）先进生产设备。公司秉承“决策力×支持力×执行力”的先进管理经验，坚持“品质无惧岁月，诚信一诺千金”质量保证理念，坚持“产品标准化，利润最小化”的产品价值取向，把用户满意作为我们的最高追求。山东合力重型机械有限公司质量保证手册颁布令章节号ZG0.3版次A/0页次1/1质量保证手册颁布令为了实现本公司质量方针、质量目的和生产出满足相关法律法规规定和顾客需要的产品，根据《中华人民共和国行政许可法》、《特种设备监察条例》、《TSGZ0004-2023特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》和《TSGZ0005-2023特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》编制了本质量保证手册。本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造质量保证体系基本规定，阐明了公司的质量方针和质量目的，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，拟定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文献的引用、质量保证体系过程之间的互相作用的表述。质量保证手册是本公司实行质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目的的大纲性文献，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既合用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律法规和规定，同时也符合公司的实际。本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。总经理：年月日山东合力重型机械有限公司任命书章节号ZG0.4版次A/0页次1/1任命书为了贯彻执行TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》标准规定建立、实行、保持本公司的质量保证体系，并连续改善其有效性，现任命刘滨同志为本公司的管理者代表，需履行以下职责：1.保证质量保证体系所需过程得到建立、实行和保持；2.向上级管理者报告质量保证体系的绩效和任何改善需求；3.保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识；4.就质质量保证体系相关事宜的外部联络；5.策划并领导内部质量保证体系审核计划的实行，对质量保证体系文献进行审核。6.负责对外联络有关公司质量相关的事宜。为了加强对质量保证体系运作的领导，特任命刘国同志为我公司的质量保证工程师，并赋予其以下的职责和权限：1.保证质量保证体系的过程得到建立、实行和保持；2.保证我们公司所生产的产品符合技术标准、法律法规的规定；3.建立文献化程序，保证生产过程中的产品得到控制和记录；4.建立文献化程序，保证产品变更后得到追溯。为了加强对质量保证体系运作的领导，特任命张树杰同志为我公司的技术负责人，并赋予其以下的职责和权限：1.负责所设计和开发的产品中使用的关键元器件和材料（以下简称关键件）变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。2.按法律、法规实行规则规定，认真履行产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作，并对产品的一致性负责。3.认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核。注：管理者代表、质量保证工程师、技术负责人原有的职责应予以保存。总经理：年月日山东合力重型机械有限公司质量保证手册说明章节号ZG0.5版次A/0页次1/11质量保证手册的编制、批准和发放1.1本手册是按照TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》结合公司的实际情况编制而成。1.2本手册有关质量保证方面的术语，均采用TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》的术语和定义。1.3手册由企管部归口管理，公司经管理者代表审核，总经理批准后生效。1.4手册由企管部统一编号，并加盖“受控”印章后登记发放，公司内相关部门使用“受控”文献版本。相关方需要时，发放“非受控”文献（向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本）。1.5手册的领用需经管理者代表批准。持有者应保持手册的清洁、完整，并妥善保管，不得丢失和任意涂改。手册持有者调离工作岗位应将手册退还企管部。1.6企管部应作好质量保证手册的发放记录。2公司质量保证体系的覆盖范围是：特种设备质量保证体系：智能立体停车设备的生产满足了TSGZ0004-2023特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的所有规定。3手册的更改3.1手册在执行过程中，发现有明显错误或与具体运作不相适宜时，可视具体情况进行修改，执行《文献和资料控制程序》，任何人不得擅自更改或在手册上涂画、标注。3.2手册的更改应由提出人向管理者代表提出修改建议，由管理者代表组织相关人员对手册的合用性、有效性进行评审。评审通过，确属需要修改时，经管理者代表审批后，由质检部进行统一更改，并将更改信息填入《质量保证手册更改记录》。3.3手册更改的方式为换页时，由企管部进行统一换页，并将更改信息填入《质量保证手册更改记录》。当公司的管理体系发生较大变化时，以及手册的换页超过二十页时，或公司认为需要时，由手册归口管理部门人员提出，管理者代表审核，总经理批准后，可对手册进行换版。4相关文献文献和资料控制程序 QZ/ZG01-002-2023山东合力重型机械有限公司引用标准及术语和缩写词章节号ZG0.6版次A/0页次1/11引用标准下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改更新，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的也许性。中华人民共和国行政许可法特种设备监察条例TSGQ7001起重机械制造监督检查规则TSGQ7014-2023起重机械安全保护装置型式实验细则TSGZ0004-2023特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定TSGZ0004-2023特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则GB/T6402-2023钢锻件超声检测方法TSGQ7015-2023起重机械定期检查规则GB/T19001-2023质量管理体系基础和术语TSGQ7016-2023起重机械安装改造重大维修监督检查规则2 术语本手册采用GB/T19001-2023标准中的术语。3 缩写词特种设备监察条例 缩写为：条例特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定缩写为：质量保证体系基本规定质量保证手册 缩写为：手册质量保证工程师 缩写为：质保工程师山东合力重型机械有限公司缩写为：公司山东合力重型机械有限公司管理职责章节号ZG1.0版次A/0页次1/61质量方针和目的1.1质量方针顾客体验品质，诚实守信经营；连续改善绩效，追求顾客满意；方针的内涵：“顾客体验品质”产品质量的好坏是公司生存和发展的主线，面对我们的顾客我们要随时关注其需求并超越其需求。“诚实守信经营”，以国家法律法规为准则，监控生产和服务中的每一个环节。才干制造出高质量的产品。“连续改善绩效”：通过质量管理体系的建立，使公司的组织机构、工作程序、过程和资源得到连续、有效地运营，做好质量管理体系的策划、控制、保证和改善工作。“追求顾客满意”产品技术方面要不断的创新；对体系、过程和产品质量方面不断地改善和提高，从而满足顾客需要。1.2质量目的1.顾客满意度达成95分以上；2.出货产品合格率≥98％；3.产品交期达成率≥98％；4.客户投诉≤1.0‰.公司的各部门、各车间应根据公司的质量目的，分解为各自的分解质量的目的，并定期考核。2组织结构及质量保证体系结构2.1组织结构图（见图一）总经理总经理管理者代表/质保工程师管理者代表/质保工程师企管部安检部质量部车间财务部采购部生技部企管部安检部质量部车间财务部采购部生技部实验检查工段仓库设备计量工艺实验检查工段仓库设备计量工艺山东合力重型机械有限公司管理职责章节号ZG1.0版次A/0页次2/52.2质量保证体系结构图（见图二）总经理总经理管理者代表/质保工程师管理者代表/质保工程师质检部制造部生技部企管部质检部制造部生技部企管部质量改善责任人检查负责人计量负责人理化负责人设备负责人工艺负责人材料负责人外包负责人质量改善责任人检查负责人计量负责人理化负责人设备负责人工艺负责人材料负责人外包负责人3目的为保证质量保证体系的建立、实行、保持和改善，对组织内的职责、权限及其互相关系予以规定和沟通，以促进有效的管理体系的运营。4范围合用于组织内对管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。5组织机构中各部门职责权限5.1法定代表人（总经理）5.1.1负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实行。5.1.2对公司产品的质量安全负全责。5.1.3任命公司管理人员。5.1.4批准质量保证手册。5.1.5主持召开厂务会，拟定公司管理机构。5.1.6支持建立质量保证体系，为质量保证体系的实行和有效运营提供所需的资源。5.2副经理5.2.1负责制定和发布管理方针及管理目的、指标和方案，批准和颁布质量保证手册。5.2.2全面负责建立、实行和保持管理体系运营的有效性，任命管理者代表、质量保证工程师，提供必要的资源，明确各职能部门的职责和权限，主持管理评审，完善平常管理工作，使公司不断提高管理水平，保证产品和服务质量以及符合法律法规的规定。5.2.3通过各种会议或其他方式，向公司传达满足顾客和法律法规规定的重要性，使全体员工都能关注顾客的规定及环保需求，从而达成永远满足顾客、相关方需求及法律法规的目的。5.2.4拟定组织机构、明确质量保证的管理职责，权限及责任，对独立开展质量管理工作人员予以授权。5.2.5保证管理体系有效运营所必要的资源，涉及人力资源、专项技能、基础设施、工作环境、以及技术和财力资源。采用改善措施，实现质量方针和管理目的。5.3管理者代表/质量保证工程师见《管理者代表任命书》《质量保证工程师任命书》5.4企管部5.4.1负责公司总体管理。5.4.2负责按组织各部门拟定各部门岗位职责及任职规定和对关键负责人进行任命。5.4.3负责按公司人员需求及岗位职责及任职规定，通过内部调剂或对外招聘，配置有能力胜任的人员从事影响产品质量管理等工作。5.4.4负责按公司情况，拟制适宜的培训计划，连续保证和提高各岗位人员胜任质量、环境管理等工作的能力，经审核后组织实行。5.4.5负责特殊工种人员的资证确认，及特殊工种及其他岗位必要的外部培训工作的策划、联络与组织等工作。5.4.6负责公司管理体系的文献控制，涉及外来文献（国标、行标、法律法规等）的收集、辨认和控制，质量保证体系运营相关记录（内审、管理评审等）的控制，以及对其他部门记录的监督。5.4.7负责管理体系有关法律法规、标准及相关规定的辨认、获取和转化、应用、贯彻、检查、更新的归口管理。5.5质检部5.5.1负责编制质量保证手册、程序文献和相关的三级文献，并负责质量保证体系运营的监督、控制工作，并贯彻执行文献中的各项规定。5.5.2组织好内审和管理评审工作，并整理保存好相应资料或记录；负责对审核数据进行分析、记录，提出适宜的纠正措施和防止措施，保证管理体系的连续改善。5.5.3负责组织质量方针和目的和方案的起草工作，负责职能部门对目的和方案的的制定、实行及监督、检查。5.5.4负责绩效监视和测量装置的归口管理及校正或校准、维修活动。5.5.5负责新产品的软件、硬件确认测评及常规产品的软、硬件监督测评。5.5.6负责原材料入厂检、产品过程检及已交付产品的售后服务工作、顾客及相关方投诉、顾客沟通，顾客满意度（即顾客对其规定己被满足的限度的感受）的测量、分析和反馈。5.5.7负责对公司所有模具、工装、检具的鉴定和定期检定工作。5.5.8负责对外包方/外协方的监督管理和控制。5.6生技部5.6.1负责新产品的设计开发及常规产品改制的技术工作，对特定产品、项目进行必要的策划，拟定质量目的，采用相应措施，将策划的结果编制成质量计划，并实行质量计划。5.6.2根据收集到的有关信息，负责新产品设计和老产品改善的技术和工艺问题，编制工艺文献、图纸资料和产品验收标准等文献。5.6.3积极积极地参与产品规定的评审工作，以便及时采用改善措施，提高结果满足规定的能力。5.6.4负责保证或促进新产品的质量和环保规定及产品符合相关法律法规的能力。5.6.5负责钢公司内所有涉及与产品有关的模具、工装、检具的制定和组织评审工作。5.7财务部5.7.1负责原材料、办公、生产、辅助等设施的采购、三包期间的厂家维护等工作。5.7.2对供应商、外协商进行资料审核，按公司规定选择符合的供应商，并保持有效证据，建立供应商档案。配合供应商样品确认、小批试用工作及常规材料的验证工作。5.7.3负责就不合格材料的解决与供应商进行沟通和协调，并跟踪不合格需整改的供应商的整改情况，并协助生产或质检部门对其整改情况的验证工作。5.7.5负责按公司规定，需由厂家回收的废料及边角余料的退厂解决。5.8车间5.8.1负责公司生产设施的验收、维护、保养、维修、检修和定期确认、报废鉴定工作。5.8.2负责按产品质量规定及设施安全、环保规定编制设施操作规程和工序作业指导书。5.8.3负责生产过程工艺及安全作业指导及工艺改善。5.8.4负责质量事故的解决工作；5.8.5负责部门内与质量管理工作相关的关键、特殊、重要岗位人员进行评价和管理。5.8.6负责按部门内需求，组织必要的技能、意识培训。5.8.7负责组织安全事故、事件的调查、解决工作，有规定期，向有关主管部门上报。5.8.8严格按操作规程、作业指导书、工艺文献或图纸资料生产，保证产品质量。5.8.9按公司及部门程序文献以及相关制度，定期检查车间质量、安全控制及防护用品的使用等方面工作。5.8.10负责对特殊生产过程的生产情况记录。5.9销售部5.9.1负责公司市场开发工作。5.9.2负责公司客户的维护和售后服务工作。5.9.3承担与客户的沟通职责。5.9.4负责组织和实行协议评审工作。5.9.5负责销售订单跟踪督促和销售平常管理工作。5.10各专业质控负责人各专业质控负责人的质量职责和权限按“各部门、人员质量职责”中的相关规定规定执行；各专业质控负责人在行政关系上从属本部门、车间负责人管理；在业务关系上由管理者代表管理并监督。6说明各部门中各个重要岗位的职责权限在《部门、岗位说明书》中作具体规定。手册中各部门的职责和《部门、岗位说明书》是实现质量方针、目的的基础，必须认真执行。所有承担管理责任的人员均须连续改善其质量绩效。7内部沟通及信息交流7.1组织应保证在不同层次和职能之间，就质量保证体系的过程，涉及管理方针、目的及完毕情况，以及实行的有效性，进行沟通，达成互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。7.2质量保证体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议，定期或不定期召开。7.3企管部负责对外信息交流，必要时其他部门协同交流。8相关文献8.1《信息收集与数据分析控制程序》QZ/ZG01-018-20238.2《部门、岗位说明书》山东合力重型机械有限公司质量保证体系文献章节号ZG2.0版次A/0页次1/31目的说明对公司建立、实行和保持质量保证体系的总体性规定及对质量管理体系文献编制的总规定。2范围合用于公司建立质量保证体系，形成文献后实行和保持，并连续改善其有效性。3职责3.1总经理a.负责领导公司建立、实行和保持管理体系；b.批准质量保证手册、程序文献和发布管理方针和目的；c.对公司产品的质量安全负全责。3.2管理者代表/质量保证工程师a.保证质量保证体系的过程得到建立、实行、保持和改善；b.向总经理报告质量保证体系的业绩,涉及改善的需求;c.在整个组织内促进法律法规规定和顾客规定意识的形成；d.就质量保证有关事宜对外联络。3.3质检部a.协助管理者代表,保证公司质量保证体系正常运营；b.负责组织编制与管理方针和目的相一致的管理体系文献；c.组织管理体系内审和管理评审；e.坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作。4过程概要4.1.1公司质量保证体系的覆盖范围是：特种设备质量保证体系：智能立体停车设备的生产满足了TSGZ0004-2023特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的所有规定。4.1.2公司按照TSGZ0004-2023标准规定建立质量保证体系,形成文献,加以保持和实行,并予以连续改善绩效，以增强顾客满意，保护生态环境并对以下过程进行管理:a.对质量保证体系所需要的过程进行辨认,并编制相应的程序文献。这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价的重大过程,也可以是具体的活动、产品和服务过程；b.明确过程控制的方法及过程之间互相顺序和接口关系；c.拟定为保证这些过程有效运营和控制所需的准则和方法；d.保证可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运营和对过程的监视；e.监视、测量和分析这些过程；f．实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。质量保证体系所需过程涉及与管理活动(外协过程)资源提供、产品实现和测量有关的过程。产品外协过程有：产品表面解决过程按照《外协管理办法》执行；产品无损探伤检测按照《无损检测控制程序》执行。4.2质量保证体系应形成文献,并贯彻实行和连续改善。4.2.1按照TSGZ0004-2023标准的规定及公司的实际情况，编制了适宜的文献以使质量保证体系有效运营。质量保证体系文献涉及如下内容：质量方针和目的质量方针；质量目的；质量保证体系手册“引用标准”中的标准规定所形成的程序文献；质量策划所形成的文献；相关的管理文献，涉及：管理制度、管理办法、岗位责任制、目的考核办法等、目的管理方案等；提供证实管理体系有效运营的记录。4.2.2公司质量保证体系文献结构图：一级文献一级文献二级文献质保手册二级文献质保手册程序文献程序文献三级文献三级文献作业指导书、技术标准、管理制度、外来文献及技术、技术标准、记录等作业指导书、技术标准、管理制度、外来文献及技术、技术标准、记录等4.2.3文献的详略限度取决于公司规模、产品类型、过程复杂限度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。体系文献涉及：a.质量方针、目的以及管理方案；b.质量保证体系的覆盖范围的描述；c.对质量保证体系重要要素及互相作用的描述经及相关文献的查询途径，如文献的引用和相关文献夹及清单；质量保证手册、程序文献、各种作业指导书、技术标准、管理制度、应急预案、各种记录等。4.2.4文献可呈现任何媒体形式，如纸张、电子文档、磁盘、光盘或照片、样件等。4.2.5文献的编制、审批、发放、评审、更改、回收、作废、销毁等管理执行《文献和资料控制程序》。5相关文献5.1《文献和资料控制程序》QZ/ZG01-002-20235.2《记录控制程序》QZ/ZG01-003-20235.3《外协管理办法》QG/ZG07-001-2023山东合力重型机械有限公司文献和记录控制章节号ZG3.0版次A/0页次1/11目的:为了规范文献编制、修订、评审、发放、回收、作废、销毁等过程,以保证文献与资料得以有效记录和控制,特制定本程序。2范围:本程序合用于公司所有质量保证体系文献及外来文献的记录和控制。本程序合用于记录公司所有与质量保证体系所产生的过程活动。3程序:3.1文献分类：a.质量方针和质量目的；b.质量保证手册；c.程序文献；d.三层次文献涉及：①生产作业指导书；②检查文献；③质量记录；④管理制度；eq\o\ac(○,5)质量登记表格；⑥技术文献；⑦外来文献（如国家标准、行业标准、公司标准、法律法规等）；⑧其他文献。3.2.2质量保证手册依章节编写。3.2.3程序文献采用七段式编写:目的、范围、定义、职责、工作程序、相关文献、质量记录。3.2.4用纸大小:A43.2.5文献:以口语、易懂、肯定方式编写,避免模棱两可；字体宋体小四字。3.2.6写法:以左到右横向编写,并加标点符号(有图标时可例外)。3.3文献和资料见《文献和资料控制程序》,质量相关记录见《记录控制程序》4相关文献:4.1《文献和资料控制程序》QZ/ZG01-002-20234.2《记录控制程序》QZ/ZG01-003-2023山东合力重型机械有限公司协议控制章节号ZG4.0版次A/0页次1/11目的为了加强对经济协议的管理，保证公司生产经营活动健康有序的进行，维护公司和顾客的合法权益，特制定本办法。2范围合用于本公司所有销售协议。3程序3.1营销部应评审顾客对产品有关的规定，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，涉及书面或口头协议的签订及其更改的评审。并应保证：1）与产品有关的规定清楚；2）与以前订单不一致的规定已予解决；3）公司有能力满足规定的规定。协议评审结果及评审所引起的措施的记录，营销部应予保持。3.2若顾客提供的规定没有形成文献，营销部在接受顾客规定前，应对顾客规定进行确认。若产品规定发生变更，营销部应保证相关文献得到修改，并保证相关人员知道已变更的规定。3.3 营销部应制订《协议评审及管理办法》，规定：1）协议评审的范围、内容，涉及执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；2）协议签订、修改、会签程序等；3）协议保存、处置等规定。1相关文献4.1协议评审及管理办法QG/ZG05-001-2023山东合力重型机械有限公司设计控制章节号ZG5.0版次A/0页次1/51目的对产品实现进行策划，保证产品实现过程输出最经济性地满足顾客需求。2范围本程序合用于公司新产品的设计开发、定型产品的改善设计，以及技术改造，技术更新、新材料、新工艺推广应用等。3职责：3.1总经理批准《设计开发项目计划书》、《评审报告》等。3.2生技部负责编制《设计开发项目计划书》、产品工艺文献的批准，负责设计和开发评审、验证与确认的组织、试生产可行性评估的组织、样品试制与小批试制的指导、设计和开发更改的控制。3.3企管部负责与项目有关的法律法规与标准收集。3.4质检部负责样品及小批试制产品的检查和测试，参与小批试制可行性评估、参与设计和开发评审、验证与确认。3.5技术项目负责人负责样品制作和产品工艺设计。3.6生产部负责新产品的小批试制，参与小批试制可行性评估、参与设计和开发评审、验证与确认。3.7采购部负责样品制作与小批试制所需材料的采购、参与小批试制可行性评估、参与设计和开发评审、验证与确认。3.8营销部负责市场调研，了解市场及客户所需，并及时反馈给生技部形成设计输入。4程序4.1设计和开发的策划4.1.1立项设计和开发的项目来源重要有以下几个方面：a.与顾客签订的一类特殊协议，协议中仅明确产品功能和性能上的规定，由生技部形成设计输入。b.营销部根据市场调查分析或顾客期求，提出的新产品设计及开发。c.生技部根据行业最新技术动向以改善性能、减少成本为目的并采用新材料、新结构、新工艺而提出的产品改型或升级换代。d.当生产及质检部门在生产、检查过程中发现某些工艺需大幅度调整，需重新设计提出设计开发。4.1.2立项评审4.1.2.1立项提出部门填写《新产品立项表》，交生技部审核后组织立项评估。4.1.2.2生技部负责组织相关部门对设计开发提出的意向进行可行性评估,可由下列部门展开立项评审：企管部审核其是否符合法规，标准的可行性；营销部审核其能否满足客户的需求和市场发展需要的可行性；生技部审核其能否满足各种技术规定的可行性；采购部审核其能否满足采购规定的可行性；生产部审核其能否满足规模生产的工艺可行性及生产能力的评审；质检部审核其能否满足质量规定的可行性；财务部负责经济可行性评审。4.1.2.3各部门需将各自的审核意见填写在《评审报告》的审核栏。报总经理批准。4.2设计和开发输入4.2.1生技部根据批准的《评审报告》，提出设计输入规定，填写《设计开发项目计划书》，经总经理批准后执行。4.2.2《设计开发项目计划书》应具有以下内容：a．产品名称（规格型号）、重要技术参数和性能指标。b.设计输入、设计初稿、设计评审、样品制作、设计验证、设计确认、设计正稿等各阶段的划分和重要工作内容(产品功能、性能的规定、必要时应有环保规定)。c.各阶段职责分派与进度规定。d.需要增长或调整的资源（仪器、设备等）。e.项目所依据的标准、法律法规、安全技术规范、标准及技术条件或技术规定等。f.其他规定，如经济性（成本）、环保等方面的考虑。4.2.3设计计划在进展的过程中，若有重大变化或经阶段设计评审有差异时，生技部提出新的《产品/工艺更改申请单》。4.2.4设计开发中的组织与技术接口在设计过程中若相关部门有信息需要传递、沟通，可由信息发出部门填写《信息联络单》加以联络，该《信息联络单》将在设计评审时评审相关文献中加以评审。4.3设计输出的管理4.3.1设计输出的构成，输出的文献至少应涉及：a.设计文献（产品设计说明书、设计计算书、总装图，零部件图、电路图/接线图、包装图、附件图、零部件清单、BOM清单等）；b.作业指导书、工艺控制文献等；产品简介等新产品推广材料。4.3.2设计输出的图纸,技术文献等需由文控中心按三级文献发放。4.3.3设计输出的图纸文献按公司《文献和资料控制程序》进行管理。4.3.4设计输出的图纸文献审核，批准时需考虑以下方面内容:a.能否满足设计输入的规定。b.能否满足各种引用国家标准和法规规定。c.能否具有设计检查方法（必要时）。d.能否有标出产品安全性方面的设计特性。4.3.5设计输出的图纸文献审核生技部给予验证，生技部负责人填写验证结论及签署审核，总经理批准4.3.6若在审查，批准过程中出现争议情况，需按《设计输出审查记录》争议解决意见，进行修改，修改后方按《文献和资料控制程序》执行。4.4设计评审的管理4.4.1生技部依据《设计开发项目计划书》中规定的设计评审阶段组织评审资料，由总经理主持评审。4.4.2设计评审的参与者需涉及设计每一工作阶段的负责和配合部门的代表及各重要部门的负责人及参与设计的专家。4.4.3设计评审的内容涉及如下：a.设计的进度是否符合计划规定。b.能否达成计划规定的设计内容和目的。c.设计过程中各部门的配合情况，资源的配置情况。d.设计组织与接口执行情况。e.设计的结构，性能及质量水平有无偏离输入的规定。f.设计产品的合用性有无偏离输入的客户规定。g.各种技术文献，图纸的齐套性，准确性，统一性。4.4.4对设计评审有关内容需记录于《评审报告》。4.4.5设计评审会议结论需总经理批准后方可进行样品试制。4.4.6设计评审结果若不能满足《设计开发项目计划书》和设计输入规定，需根据评审会议结论修改设计计划书。4.4.7生技部需跟踪验证修改执行的实行情况。4.5设计验证的管理4.5.1生技部依据《设计开发项目计划书》在必要工作阶段都要进行设计验证。4.5.2设计评审通过后，可进行设计验证，方法如下：4.5.2.1质检部负责对样品作型式实验或由产品认证联络员送有检测资质的检测机构检测，出具检测报告，验证其是否能达成特定的输入规定。4.5.2.2将样品与类似产品进行对比，对比其在一定的技术经济投入下是否有所改善。4.5.2.3变换一种方式来计算要达成一定的设计目的，输入规定，本次设计方式是否最经济、最有效、是否有更经济有效的设计方式。4.5.3生技部将验证内容记录于《设计验证记录》，质检部需进行验证的监督工作，对所有的验证记录应予以保存，对存在的问题应进行跟踪纠正，纠正通过后方可进行小批试产。4.5.4《设计验证记录》需经总经理批准。4.6设计确认4.6.1生技部在最终样品设计验证通过后，可提供相关的设计输出资料以试制图纸的形式发放到车间。4.6.2车间可根据客户需求或市场需要小批量生产，在小批试产的采购、生产、检查、销售的过程中，由相关部门对设计输出进行最终确认。4.6.3在小批试产的过程中，随生产作业流程由相关部门填写《设计确认单》：4.6.3.1企管部确认所引用的法规标准的时效性，可行性。4.6.3.2营销部确认市场的需求性和推广的可行性，确认客户的使用意见和产品的经济效益。4.6.3.3对顾客提出的设计产品，需由顾客确认产品的使用性。4.6.3.4车间确认规定生产的工艺可行性和实用性。4.6.3.5采购部确认采购材料的可行性和经济性。4.6.4最终由生技部汇总写出“设计确认报告”上报经总经理批准后方可投入正式生产。4.7设计更改4.7.1若在设计各阶段之后发现有下列问题时，可提出设计更改。4.7.1.2规模生产时发现有局限性之处。4.7.1.3顾客规定的改善。4.7.1.4法规标准规定的修改。4.7.1.5因采用纠正措施需要设计更改。4.7.1.6设计开发评审，验证和确认活动的更改以及其他因素导致的更改需要。4.7.2出现上述因素时可由相关部门填写《产品/工艺更改单》并注明对更改前原材料、在制品、产成品、工装模具、夹具、仪器设备装置等如何解决，由总经理批准。4.7.3生技部可依据批准后的《产品/工艺更改单》修改相关设计文献资料，交文控中心按《文献控制程序》进行回收和发放。4.7.4如涉设计确认单到较大的更改时，设计更改应重新得到评审、验证、确认方可进行更改。5相关文献5.1《文献和资料控制程序》QZ/ZG01-002-20235.2《记录控制程序》QZ/ZG01-003-20236.0相关记录6.1《新产品立项表》6.2《评审报告》6.3《设计开发项目计划书》6.4《设计输出审查记录》6.5《设计验证记录》6.6《设计确认单》 6.7《产品/工艺更改单》山东合力重型机械有限公司材料、零部件控制章节号ZG6.0版次A/0页次1/21目的明确进料涉及外协来料的控制和检查的工作内容和流程，指导对材料和零部件的进料检查工作；2范围本程序合用于公司所有材料和零部件以及外协加工件的控制。3定义不合格材料:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检查规范或图纸的材料；让步放行:对成品的性能、功能及外观没有影响或返工、返修、挑选后对成品没有影响的不合格材料。4涉及部门质检部采购部生技部车间5程序5.1生技部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响限度分为一般物料和关键物料两种进行控制，以保证采购的产品符合规定的规定。对影响产品质量的外包过程（涉及：热解决等）也按本条款的原则进行控制。控制方法为；5.1.1公司应按《采购控制程序》对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何须要的措施的记录应予保持；5.1.2对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应当对供方的资格进行确认；材料、零部件的验收控制5.2.1对钢管、矩管、C型钢、H型钢的进料检查，一方面确认材质证明书，然后根据公司设计图纸对材料外型尺寸进行验证并记录，对部分材料有表面腐蚀现象的，假如腐蚀部位未伤及主材，视现场腐蚀情况定；假如需要做拉力或端面剖面实验需做实验记录。5.2.2对棒料、圆钢类的进料检查，确认材质证明，然后检测外型尺寸，根据GB1804精密级标准验收假如设计图纸规定材料硬度的，需要检测材料硬度；5.2.3热板检测参照《热扎钢板通用检查标准》；5.2.4未经验收或验收不合格的材料、零部件不得如库或不得投入使用；。5.2.5所有的材料、零部件的验收必须由进料检查签字确认。5.3材料的标记及可追溯性5.3.1进料检查人员对检查合格和不合格的应分别区分存放,然后用标记对产品的质量状态和数量进行标记。5.4材料、零部件入库、检查控制5.4.1材料、零部件入厂后，由采购人员或供应商业务员与仓库保管员办理交接手续，然后由仓库保管员告知进料检查人员进行检查。5.4.2材料、零部件检查或复验完毕后，进料检查员将质量证明资料、检查记录等一起保存以便查阅；5.4.3对不合格材料、零部件由进料检查员在实物上做好材料标记，并填写“进料不合格报告”，库管员将不合格品放在不合格品区等待解决.5.4.4进料检查人员做好天天,每月的进料情况记录报告.6相关文献6.1《采购控制程序》QZ/ZG01-010-2023山东合力重型机械有限公司作业（工艺）控制章节号ZG7.0版次A/0页次1/21目的明确作业和工艺文献的编制并规定其规定和职责.加强工艺监督，保证生产工艺规定能切实贯彻执行，从而实现标准化生产。2范围合用于本公司在组织活动中所有作业标准和工艺标准的制定和管理.3职责3.1生技部负责制定、解释、修订并贯彻执行作业和工艺文献。3.2现场工艺参与车间工艺纪律管理平常工作，对工艺纪律管理负协同责任。3.3工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理和生技部长全面负责。3.4公司生产管理人员负责各车间的工艺纪律管理平常工作。3.5车间负责按照生技部编制的作业和工艺文献作业。4程序4.1工艺文献的内容1）材料明细表2）工艺流程图；3）特殊工序的工艺文献（如焊接工艺卡）；4）通用工艺守则、工艺流程；5）工艺文献目录。4.2工艺文献的编制4.2.1工艺文献应依据产品图样及技术文献、用户的特殊规定，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的规定进行编制。4.2.2工艺文献的编制原则：对的、统一、完整、清楚、合理。4.2.3对关键工序应在工艺文献上设立检查点、审核点和停止点。4.2.4所有工艺文献应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文献的审核由工艺质控负责人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控负责人审核，质保工程师批准。4.3工艺文献的保管生产管理部应建立工艺文献台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接受、保管、传递工艺文献。4.4工艺文献的发放4.4.1工艺文献的发放范围和检查按《工艺纪律检查规范》规定，并有签罢手续。假如所发文献是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。4.5工艺实行工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序竣工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检查员检查合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检查卡从起步工序开始，保证与工件同步运营，直至产品竣工后交质检部汇总。4.6工艺文献的修改工艺文献中有明确的质量控制和检查规定、合格标准等，工艺文献的变更、修改，由生技部参照《工程更改控制程序》规定的程序修改工艺文献，并按原发放范围发放和收回失效件。4.7工艺纪律管理工艺文献是指导产品制造和检查的依据，在执行过程中，由生技部会同有关生产、质检部等部门定期对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。4.8工装管理工装的设计、制造和验证由生技部、生产部、有关生产车间及质检部负责，并按照《工装管理规定》做好工装管理工作。生技部负责编制《工艺纪律检查规范》、《工程更改控制程序》，对以上工艺的管理进行规定。5相关文献5.1《工艺纪律检查规范》QG/ZG03-001-20235.2《工程更改控制程序》QG/ZG03-002-20235.3《工装管理规定》QG/ZG04-025-2023山东合力重型机械有限公司焊接控制章节号ZG8.0版次A/0页次1/41目的加强焊接工艺控制，保证产品/工程的质量安全。2合用范围合用于本公司许可范围产品/工程的制造、安装、改造、维修的焊接施工。3术语特种产品：是指受国家或有关行业专项监督管理，必须具有市场准入资格证才干承担施工或制造的工程或产品。特种产品重要部件：是指特种产品立体车库立柱、横梁、吊篮、链条、钢丝绳、吊篮轴、传动轴、链轮、载车板等。特种产品监检项目：是指特种产品的质量监督管理部门根据对特种产品管理、监检与控制的规定，明确规定必须由制造、安装、改造、维修单位报请监检专业人员，到现场进行监检、审核并签字确认的监检项目。4引用标准特种设备安全监察条例（国务院第373号令）TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》工程机械焊接件通用技术条件（JB/T5943-91）5职责5.1质检部是焊接质量控制的管理部门。焊接负责人专项负责产品焊接工艺评估实验和焊接工艺指导书的制订;负责产品焊接工艺和焊缝返修工艺的制订;负责现场焊接的工艺交底、工艺跟踪、工艺更改和工艺服务；负责在岗持证焊工业绩档案的建立与管理工作。5.2车间负责焊接组织和焊接工艺实行工作,并负责焊材二级库的管理工作。5.3质检部负责焊接过程的检查、实验工作。5.4企管部负责特种产品持证焊工的培训、换证、考证、考绩档案的建档与管理工作。6工作程序6.1控制规定特种产品制造、安装、改造、维修的焊接过程，是保证产品安全与质量的关键过程，必须对施焊焊工资格、产品焊接工艺评估、焊接材料、施焊过程、焊缝质量和返修等进行全过程控制。6.2焊工管理6.2.1凡从事特种产品制造、安装、改造、维修的上岗焊工，必须由按照特种设备焊工考试规则考试合格、取得焊工合格证、并在合格证有效期内的焊工担任资格规定焊位项目范围内的焊接工作。6.2.2持证焊工在担任产品焊接工作中，必须严格遵照焊接工艺指导书的规定施焊，并按规定在施焊位置打上自己的焊工钢印号、在相关施焊记录/表卡上签署姓名、编号和施焊时间。6.2.3焊接负责人应对持证焊工建立业绩档案并进行管理，根据持证焊工合格证和合格项目安排施焊工作，并在持证焊工合格证、合格项目有效期满之前，及时提请企管部办理持证焊工换证或取证工作。6.2.4企管部应及时办理特种产品持证焊工的培训、换证、考证工作。6.3焊接工艺评估6.3.1对于特种产品重要部件施焊之前，凡属下列焊接接头必须经焊接工艺评估实验合格，并制订出焊接工艺指导书/卡后方允许在产品上开展施焊工作。重要部件之间的对接焊接接头；重要部件之间规定全焊透的T形焊接接头；重要部件与承载部件之间的T形或角接焊接接头；6.3.2特种产品的焊接工艺评估依据《焊接工艺评估》标准的规定和规定进行。6.3.3特种产品焊接工艺实行，由焊接负责人根据焊接工艺对产品材质、规格、覆盖和焊缝质量保证的需要，编制《焊接工艺评估报告》、试件加工图样等。由质检部安排实验试板的准备和加工。由焊接负责人抽调技术纯熟的焊工进行焊接实验，不得聘用外单位焊工焊接。6.3.4焊接工艺评估实验用焊机应在检定期内，其电流、电压等仪表应经校正并准确灵敏。6.3.5焊接工艺评估试件的施焊过程，焊接负责人和检查负责人应现场指导和监督施焊工作、记录各项实验数据，在外观质量合格后通过委托有能力的单位，进行各项规定项目的检、实验。应规定委托单位出具检实验报告和保存实验试样。6.3.6焊接负责人依据检、实验报告，汇总所有资料、拟定焊接工艺规范、编制《焊接工艺指导书/工艺卡》、交质保工程师批准，作为施工工艺文献，并整理成完整的焊接工艺评估技术档案保存。6.4焊材控制6.4.1焊材的控制与管理遵照《进料检查规范》执行。6.4.2焊材实行二级库管理制。焊材一级库由生产部库房管理，材料负责人负责；二级库由车间/工段管理，焊接负责人负责监督。6.4.3焊材一级库必须具有的台账资料应涉及：进料、发料、存料、退料记录，每批焊材的质量证明书，库内天天温度和干湿度记录，每批焊材的领料凭证。6.4.4焊材二级库必须具有的台账资料应涉及：每批焊材进料的入库凭证，每台产品的领料凭证，库存焊材的发放量、发放次数、实用量、退回量、每批焊材的烘烤记录，库内天天温度和和干湿度记录。6.4.5二级焊材库的库管员根据计划，开具《领料单》向一级焊材库领料，一级库在发料的同时必须同时提供所发焊材的材质证明书复印件，操作班组或焊工不得自行到一级库领取。6.4.6操作班组应根据天天用量向二级库申领焊材，二级库库管员根据准备发放焊材的酸碱性，对焊材烘焙后告知领用。天天未用完焊材应交回二级库，重新使用前必须再进行烘焙，但不得超过两次。6.5焊接过程控制与焊缝返修6.5.1车间应根据持证焊工所具有的合格项目安排施焊工作，焊接质保负责人要对其进行监督和检查。不允许无证焊工上岗操作，不允许安排持证焊工担任超过其合格项目范围的施焊工作。6.5.2焊工应严格按照《焊接工艺指导书》的各项规定和规定施焊，检查员要对焊前焊缝坡口及装配质量、焊中焊接规范的执行情况、焊后焊缝的外观质量情况检查记录，合格后认可签字放行。有权对违反工艺规定的焊工责令中止焊接、不予验收。6.5.3承担特种产品重要部件焊缝施焊工作的焊工，在施焊完毕后要在焊缝附近50mm的指定位置打上自己的焊工代号钢印。6.5.4当焊缝出现超标准缺陷后，焊接负责人应根据焊缝检测结果，核对缺陷部位，分析缺陷产生因素，提出相应返修方案，制订《焊缝返修工艺卡》下达成返修者手中，返修后重新按程序申请检查。6.5.5《焊缝返修工艺卡》必须涉及以下内容，并由质保工程师批准。a缺陷产生因素。b防止再次产生的技术措施。c返修焊接工艺与参数。d规定或指定的返修焊工。e焊材型号、规格。6.5.6焊缝同一部位（焊补填充金属的重叠部位）的返修次数不宜超过2次，凡超过2次的返修应经质保工程师批准后才允许实行。6.5.7焊缝返修严格按《焊缝返修工艺卡》的规定和规定执行，检查员应现场记录坡口型式、尺寸、返修长度、焊接电流、电压、焊速、预热温度、层间温度、保温时间、焊材型号规格、焊接位置等原始数据；操作者应在《焊缝返修工艺卡》上签署姓名、施焊时间。6.5.8凡规定焊后热解决的产品，应在热解决之前进行焊缝返修。否则返修后应再进行热解决。7相关文献7.1《无损检测控制程序》7.2《检查与实验控制程序》7.3《不合格品控制程序》7.4《记录控制程序》8记录8.1《焊接工艺评估报告》8.2《焊接工艺指导书/卡》山东合力重型机械有限公司热解决控制章节号ZG9.0版次A/0页次1/21目的通过对结构件和零部件及其材料进行热解决，达成消除焊接应力、焊后消氢、恢复和改善材料及焊缝的力学性能，提高材料耐腐蚀性能等目的。2范围合用于公司结构件和零部件及其材料的热解决。本公司热解决属于委外加工工序。3职责3.1质检部对热解决质量控制负责。3.2工艺员负责编制热解决工艺及有关热解决的工艺文献，质检部负责人审核后实行。3.3热解决外协供方控制3.3.1采购部负责对热解决的预选供方名单进行评价，通过评价形成热解决合格供方名单，合格供方名单应定期复评，评价和复评的重要依据和准则如下：（1）热解决单位的资质；（2）热解决能力，涉及人员和设备配备情况；（3）委托协议履行情况。3.3.2热解决外协应在合格供方名单中择优录用。4工作程序4.1协议控制4.1.1热解决外协应签订正式委托协议，协议应经管理者代表审核，总经理批准。4.1.2热解决协议中应明确热解决项目和有关质量规定，遵循的实验规范、标准和方法，以及供方的相应责任等。4.1.3热解决委托协议中应明确本公司有权在供方热解决现场，对热解决设备、热解决过程以及结果进行检查和确认，供方应给予配合并提供便利条件。4.1.4热解决协议内容需要修改时，应重新通过审批。4.1.5热解决协议签订后，在具体实行过程中，本公司可采用委托单的形式与供方进行沟通。4.1.6必要时，质检部负责产品热解决硬度和热解决试样的调试，并做好相关记录。4.2热解决设备控制4.2.1供方使用的热解决设备应与检测项目规定相相应。4.2.2热解决设备应完好，并经调试合格，特别是测温点的布置应满足标准对炉温均匀的规定。4.2.3热解决设备和仪表应通过校准并在有效期内。4.2.4本公司质检部负责对供方使用的热解决设备的完好性和有效性进行检查确认。4.3热解决实行过程控制4.3.1本公司对供方提供的热解决工艺文献、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才干实行。9.4.3.2质检部对供方提供的热解决报告进行检查确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论明确由负责人签字。4.3.3本公司质检部负责热解决实行过程的控制。4.4热解决有关记录和资料的控制4.4.1外协热解决报告应经质检部负责人签字认可。4.4.2热解决有关记录和资料由本公司质检部负责收集、整理。4.4.3热解决有关记录和资料应按年度或产品协议号进行归档。5.热解决控制热解决过程为结构件和零部件及其材料制造过程中的特殊过程，本公司应重点控制。山东合力重型机械有限公司无损检测控制章节号ZG10版次A/0页次1/21目的1.1保证所有焊接过程中重要受力结构件质量符合公司规定以及满足法律法规规定，防止不合格产品及不符合标准的产品流入下工序使用；1.2保证外协/外包商质量控制能得到及时有效的评估,促使外包商对无损检测及时准确；1.3保证对从事无损检测人员资格、职责、无损检测工作程序、无损检测设备条件以及无损检测资料管理等基本规定等做出规定，保证无损检测结果对的、可靠、并可追溯性。2范围2.1本程序合用于公司所有重要受力结构件的无损检测和外包商无损检测的控制。3涉及部门3.1质检部采购部3.2生技部3.3车间3.4外包方4程序4.1职责和权限4.1.1无损检测控制系统由外包方负责，质检部和生产部及有关部门配合；4.1.2无损检测质量由无损检测质控负责人负责，并接受本公司质检部的监督检查；4.2无损检测人员资格4.2.1公司按照二方审核方式对外包方从事无损检测的人员按进行审核，审核检测人员是否取得资格证书，是否能担任相应的无损检测工作；4.2.2无损检测质控负责人由外包方指定具有II级无损检测人员担任；4.2.3无损检测人员到我们公司执行无损检测时,应遵循我们公司的规章制度,应保证所以检查产品得到记录、追溯和控制；4.2.4我公司应对外包方无损检测人员建立无损检测人员档案、并进行考核和工作质量记录等资料。4.3无损检测设备的管理4.3.1无损检测设备、检测仪器由外包方统一管理，被派往我司的设备规定建立台帐、设备档案，专人保管、由外包方定期维护保养，并规定在周检期内，以保持良好的状态；4.3.2检测仪器和设备由外包方制定检定周期，我司对检测设备进行监督检查；4.3.3车间应为外包方无损检测施工人员提供工作环境和派人协助无损检测人员施。4.5无损检测工艺4.5.1无损检测通用工艺文献由生技部统一编制，应符合GB11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》等现行标准、规范的规定，并经外包方无损检测质控负责人审核后执行；外包方无损检测人员参照我司工艺文献执行，4.5.2无损检测工艺文献的修改，按《文献和资料控制程序》进行；4.6无损检测工作程序4.6.1焊缝需进行无损检测时，按《无损检测通用工艺文献》的规定进行，焊缝表面质量检查合格后，由焊接检查员开具“无损检测委托单”，交外包方无损检测人员。由探伤人员对被探工件的表面进行复查；4.6.2“无损检测委托单”应涉及：探伤方法、检测部位、评估标准、通过的最低档别；4.6.3外包方无损检测人员应根据产品选择已编制的工艺卡，按照规定的检测手段对工件进行无损检测并记录，关于合格产品和不合格产品标记应按照我司规定的产品标示卡进行标示；4.7超声波探伤检测；4.7.1通过部超声波探伤检查的焊缝，在探伤部位任意一端发现缺陷有延伸也许时，应在缺陷的延长方向做补充超声波伤检查。在抽查或在缺陷的延长方向补充检查中有不合格缺陷时，该条焊缝应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。补充检查后，仍有不合格时，该条焊缝应所有进行探伤。4.7.2结构件对接接头做探伤抽查时，如发现有不合格的缺陷，应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格，应对该焊工焊接的所有对接接头进行探伤检查。4.8无损检测资料的管理4.8.1无损检测资料（涉及焊缝超声波检测原始记录和结构件外观检测原始记录）应由外包方无损检测人员统一编号汇总整理，然后交由我司文控批准保管应做到一台一档；4.8.2无损检测的记录、报告的签发和存档必须由我司质检部监督审核执行。5相关记录1）焊缝超声波检测原始记录2）结构件外观检测原始记录山东合力重型机械有限公司理化检测控制章节号ZG11版次A/0页次1/21目的规定立体停车设备零部件的制造过程中理化检查的控制内容和基本规定，以保证理化检查各实验报告的准确且可追溯。2合用范围合用于本公司立体停车设备在生产过程中各个检查环节的质量控制；3职责3.1理化检查控制由质检部归口管理，理化质控负责人负责，并接受质保师的监督检查。3.2理化质控负责人具体负责力学性能和化学分析的质量控制。4理化实验人员规定4.1根据需要配备一定数量的专业技术人员，负责理化实验的技术工作。4.2理化人员应通过专业学习或技术培训，按有关规定取得相应专业资格证书，才干从事相应的分析测试工作。5实验规定5.1原材料理化实验试样制备（如需复验时）5.1.1由生技部编制《材料检查标准》，规定原材料复验的取样位置、试样制备图样及取样数量的规定；5.1.2取样位置：力学性能应符合GB/T2975《钢及钢产品力学性能实验取样位置和试样制备》的规定；化学成分应符合GB/T20236《钢和铁化学成分测定用试样和制样方法》的规定；5.1.3质检部质控负责人审核，质保师批准后交由生产车间进行试加工,然后办理相关入库手续。5.2焊接工艺评估试件和产品检查试件力学性能实验试样的制定5.2.1焊接工艺评估试件和产品检查试件的取样位置及数量规定。5.2.2焊接检查员编制材料、焊评、产品检查试件等《力学性能实验试样制备卡》由焊接质控负责人审核、质保师批准后，发放到生产部门进行加工。5.3试样加工后，由检查员检查，合格后出具“理化实验告知单”。5.4理化室根据告知单进行理化实验。5.5理化实验合格规定。5.5.1原材料实验结果应符合相应实验标准的规定，理化质控负责人审核，材料质控负责人签署结论。5.5.2焊接工艺评估试样和产品焊接实验的力学性能实验应符合相应实验标准的规定，理化质控负责人审核，焊接质控负责人签署结论。5.5.3对于原材料进行抽样检查的项目不合格后取双倍试样进行复试合格的，可判为合格并予以接受。否则判为不合格拒收。5.5.4产品焊接试件的力学性能有某项不合格后，应从原焊制的检查试件中对不合格项目取双倍试样复验，复验不合格则判为产品不合格。5.6理化实验报告及试样保存规定。5.6.1原材料理化实验用的试样和产品焊接试件力学性能试样应保存三个月以备查询。理化实验报告存档7年以上。山东合力重型机械有限公司检查控制章节号ZG12版次A/0页次1/41目的对公司产品检查方针、体制、职责、方法和规定作出明确规定，使《产品实现控制程序》能有效的执行，保证预期目的的实现。2范围本程序是公司连续满足其预定质量保证的能力确认，合用于对进货检查、生产过程检查及最终产品的检查和实验控制与管理。3职责3.1质检部3.1.1负责本规范的建立和监督实行，同时协调解决并报告实行中出现的问题。3.1.2负责生产过程的能力分析及测定。3.1.3质检部检查员负责提供生产过程中的测量数据，并负责对原材料、半成品及成品的检查。3.2生技部3.2.1工艺员负责制定并提供生产过程的工艺参数、工艺流程。3．3车间3.3.1各车间负责积极配合有关检查、实验任务的完毕。3.3总经理3.3.1负责提供检查与实验工作开展所必需的资源。3.3.2负责审批检查与实验计划、报告或有关文献。4检查方针本公司检查工作实行防止为主、积极防止与严格把关相结合，专职检查为主、专职检查与群众检查相结合的方针，以保证符合性质量、环境，使用顾客、相关方意为宗旨。5检查体制本公司实行集中管理、统一控制、分权实行的二级检查体制。用于加工制造的物资（含外购外协件、顾客提供产品等）的进货检查、过程检查、成品出厂检查以及必要的监督抽查检查，一律实行专职检查，由公司质检部负责，驻车间检查员具体实行。6检查方式和规定6.1进货检查进货检查一般分两步进行（但不限于）6.1.1一方面验证确认以下几点（但不限于）：a)是合格供方供货；b)产品品种、规格型号、标记、包装等无误、无损，符合规定；c)有产品出厂质量合格证明文献，如合格证、出厂检查、实验报告、材质证明等；d)在保质期内。6.1.2再根据物资特性及其重要性限度决定进一步检测规定。6.1.2.1A类物资（重要物资）除按6.1.1规定进行验证确认外，对其重要特性还必须抽一定数量进行检测（含委外检测）。6.1.2.2B类物资（一般物资）假如具有下列条件可以按照比例抽检:a满足6.1.1条规定；b非新产品，一直使用正常；c无特定规定（如顾客规定、产品技术规定等）如不具有上述条件，对其重要特性仍必须抽一定数量产品检测（含委外检测）6.1.3C类物资（辅助物资）也可以只验证确认6.1.1条中b）、c）、d）即可。6.2过程产品检查过程产品检查实行部门自检与专职检查相结合的方式，具体涉及以下内容（但不限于）：6.2.1首件检查6.2.1.1批量生产中出现下列任一情况必须进行首件检查，只有首检合格后方能批量生产：a)每个作业班开始时；b)更换操作者；c)更换或调整设备和工模具；d)技术文献、工艺方法、工艺参数等更改；e)材料更改；6.2.1.2首检作业规定：a)首检由跟班检查员负责；b)加工者自检合格后再交检查员检查；c)模具生产、每台设备的前2件进行首检；d)手工操作前5件进行首检；e)首检一次不合格，加工者自行调整设施后再生产、再首检。连续3次首检不合格，则停机检查分析不合格因素，采用纠正措施后再加工、再首检，直至合格；f)首检不合格，不允许批量生产，未经首检合格，即批量生产导致不合格损失，将按《质量责任追究制度》追究决策者责任；g)首检结果应在检查记录上登记，加工人员与检查双方签字确认。6.2.2巡回检查6.2.2.1跟班检查员负责对批量加工工序适时进行巡检，抽检2件重要特性。6.2.2.2巡检不合格的，加工者必须停机检查，经调整后，执行6.2.1规定，合格后再批量加工。6.2.2.3巡检结果应形成记录。6.2.3过程竣工后的转序检查由跟班检查员依据GB/T2828一般检查水平Ⅱ抽样检查方式，鉴定加工批量是否合格，并记录检查结果。6.3成品检查和实验6.3.1成品交验条件：所有的进货检查、过程检查均达成规定规定，且发现的问题均一一得到贯彻、澄清和纠正后。6.3.2成品检查实行全检与抽样检查相结合的方式，由跟班检查员具体实行。6.3.3每批成品均需按规定项目进行最终检查或实验，在所有规定的检查与实验项目都确认合格后，产品才准予入库或发货，并做好相关记录。6.4检查标准、文献统一制定、统一管理；6.5检查人员由公司质检部组织统一培训、考核，合格注册，持证上岗，调配使用；6.6检查印章及有关标记的质量证明凭据等由公司质检部统一控制和管理；6.7检查、实验设施、计量器具由公司质检部统一管理。7检查放行规定7.1工序放行质量水平一般工序质量应达成检查合格率97%才允许向下工序流转，质量水平由工序检查员通过抽检和巡检记录拟定。最后成品组装工序应达成全检合格率100%，否则将通过评审后拟定是否入库或发货。7.2抽样检查标准加工人员自检合格后，告知工序检查员按表一方案抽样检查，并结合巡检共同拟定该批样合格质量水平。如达成规定，则准予向下工序流转，如达不到规定，则由加工人员自行挑选不合格品后，检查员再检查，直至合格，方可签字放行。公司按不合格等级分类制定AQL值，正常一次抽样检查方案见表一：表一：检查抽样方案及合格鉴定表样本大小N抽取样本量n允许不合格数AcA级不合格AQL=0B级不合格AQL=0.25C级不合格AQL=1.050050001501—1200800021201—32001250133201—100002000158检查依据8.1原材料的检查有以下几种依据（但不限于）：供方现行产品标准；协议规定；本公司制定验收技术规定或采购质量规定；顾客特定规定等；8.2常规产品检查依据是用于指导产品加工制造的现行国家、行业标准或本公司现行的产品检查标准、检查技术规定等；8.3非常规产品的检查依据有（但不限于）：顾客提供有效的产品样品、产品图样、技术规定或协议、协议等明示的质量规定。凡经检查的产品均应出具检查结果凭证，按规定做好检查、实验记录，按规定做好检查、实验状态标记。记录和标记应保证检查发现不合格品、不合格品评审及解决全过程实现闭环、可追溯。检查和实验过程所使用的监视和测量装置必须通过校准合格并在有效期内。检查和实验过程所发现的不合格品，严格按《不合格品控制程序》规定执行。9相关文献9.1《产品实现控制程序》QZ/ZG01-007-20239.2《质量责任追究制度》QG/ZG02-003-20239.3《不合格品控制程序》QZ/ZG01-016-2023山东合力重型机械有限公司 设备、检查与实验装置控制章节号ZG13版次A/0页次1/21.0目的:为了保证测量与监控设备得到有效控制，以保证测量结果有效,从而使产品质量和环境得到有效监控，特制定本程序。2.0范围:合用于本公司自购、借用或相关方提供的与质量、环境控制有关的测量与监控设备。3.0定义:3.1精确度:即精密度和准确度的合称,精密度指同一量测设备多次量测同一被测对象时,各读值间的差异大小,而准确度是指多次反复量测的平均值与实际值之间的差异限度。3.2校验:指将量测或监控设备与已知更高精确度的标准设备比较,以得到修正值或经调整修正达成原有或应有精确度的过程。4.0职责:4.1质检部:负责测量与监控设备的管理、维修、建档及标记。4.2相关部门:负责测量与监控设备平常维护与保养。5.0工作程序:5.1测量与监控设备的申购:5.1.1如增添、更换、借用或规定客户提供测量与监控设备时,由需要使用部门提出申请,经总经理批准后,由采购或其它指定人员负责购(运)。5.1.2测量与监控设备购进后,质检部应仔细检查,确认相关证明性文献、附件确认无误后依编号记录具体参照《计量器具管理办法》。5.2测量与监控设备的编号原则与建档：5.2.1测量与监控设备由质检部统一编号及管理。5.2.2测量与监控设备的管理：质检部将公司所有测量与监控设备填入《测量和监控设备清单》中，同时编制《计量设备校准计划表》，以便维护与校验之控制。5.3测量与监控设备的校验：测量与监控设备须按《计量器具管理办法》中的校验周期和预定校验时间进行校验。公司的测量与监控设备均实行检定，由质检部派员送经国家计量单位或其它有能力的单位进行检定。检定结果记录在《测量和监控设备清单》中。5.4测量与监控设备的标记：公司内所有测量与监控设备须有适当的标记,以防误用。辨认标签贴于设备外表白显的位置,依校验结果,标签分为:“合格”、“不合格”、“停用”、“限制使用”。校验“不合格”的测量与监控设备不准使用。5.5测量与监控设备的保养与维护由各使用部门按《计量器具管理办法》的规定执行。5.6设备的异常控制:5.6.1测量与监控设备发生故障或经校验不合格时,应立即停止使用,由使用单位联系仪校人员解决,如需委外维修须由质检部对外面维修或由供方维修。5.6.2维修完毕后,必须由校验人员重新校验,合格后贴上合格标签,若不合格,应继续维修,无法维修好的设备则申请报废,按《报废管理程序》的规定执行。报废申请批准后,校验人员取消此台设备编号,并在相关记录中注明。5.6.3若设备仅部分功能失效,不影响其它功能时,贴“限制使用”标签,注明其可使用功能或量程范围。5.6.4如设备经校验失效时,使用单位应对过去的检测结果的有效性进行追踪评估,或者重新检查。5.7校验人员在年终提前半个月制定次年度《测量和监控设备校验计划》交由部门经理审批。5.8追溯体系:原则上公司内测量与监控设备标准件应送往国家二级以上之校验机构校验,标准件或用于对比校验的量测与监控设备自身的精密度应高于或同等于被校件的精密度,同时必须在标准件外表贴上“标准件”或外校合格之标记，以利辨认。5.9校验记录由质检部保存。6.0相关文献:6.1《计量器具管理办法》QG/ZG04-001-20237.0记录:序号记录名称编号保存期限1《测量和监控设备清单》QR/ZG03-063-2023长期2《计量设备校准计划表》QR/ZG03-064-2023一年3《计/测量设备验收登记表》QR/ZG03-065-2023长期山东合力重型机械有限公司 不合格品控制章节号ZG14版次A/0页次1/41目的保证不符合规定的产品得到辨认和控制，防止不合格品的非预期接受、转序或交付给顾客。2合用范围合用于众工机械有限公司产品实现全过程的不合格品控制及交付后出现不合格品的解决。3职责3.1质检部3.1.1负责组织对不合格品的评审和处置。3.1.2负责针对不合格品采用的纠正措施、防止措施的跟踪、验证。3.1.3负