有机硅行业风险分级管控体系实施指南

ICSFORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXT     DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT     有机硅行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXXFORMDROPDOWNFORMTEXT     FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT山东省质量技术监督局   发布DB37/XXXXX—XXXX前  言 III引  言 IV1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本要求 14.1成立组织机构 14.2实施全员培训 14.3编写体系文件 15工作程序和内容 15.1风险点确定 15.1.1风险点划分原则 25.1.2风险点排查 25.2危险源辨识 25.2.1辨识方法 25.2.2辨识范围 25.2.3危险源辨识 35.3风险评价 35.3.1风险评价方法 35.3.2风险评价准则 35.3.3风险评价与分级 35.3.4确定重大风险 45.3.5风险点级别确定 45.4风险控制措施 45.5风险分级管控 45.5.1风险分级管控的要求 55.5.2编制风险分级管控清单 55.5.3风险告知 56文件管理 57分级管控的效果 58持续改进 68.1评审 68.2更新 68.3沟通 6附录A（资料性附录）风险分析记录 14附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 16附录C（资料性附录）风险评价方法 17前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东东岳有机硅材料有限公司本标准主要起草人：王路、于源、赵将顺、杨岭、李辉、王哲、马超引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和有机硅行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省有机硅行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省有机硅生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准规定了有机硅生产企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内有机硅生产企业风险分级管控体系的建设。本标准以硅粉、氯甲烷直接合成有机硅单体、环体的生产工艺为例进行分析，该工艺方法涉及的主要原料有甲醇、氯化氢、硅粉等，主要产品有八甲基环四硅氧烷、二甲基硅氧烷混合环体、二甲基二氯硅烷、甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等，主要生产工序有硅粉加工、氯甲烷合成、单体分离、水裂环等，包括盐酸脱析、氯甲烷反应、硅粉加工、合成反应、二甲精制、二甲水解、裂解、精馏储存罐区、包装等岗位，本文列举了上述工序潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系规范DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。基本要求成立组织机构公司安委会是安全风险分级管控体系建设的领导机构，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。安全管理部门负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。企业应成立安全风险分级管控体系建设领导小组，主要负责人为组长，各级分管副总为副组长，各专业职能部室、车间负责人为组员，明确各级组织及人员的职责。组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段的组织全员进行风险分级管控相关知识的培训。企业安全管理部门负责对对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。培训内容包括风险分级管控相关的标准、流程、方法、要求等相关内容，制定具体的全员培训计划，制作培训课件和考试试题。培训记录应包括：培训计划、课件和/或教材影像资料、培训签到簿、培训实施记录、培训试卷和成绩单等记录。编写体系文件企业应按照安全生产风险分级管控相关要求，结合本单位实际情况，编制安全生产风险分级管控体系文件。内容应包含风险分级管控制度或作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录和采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。工作程序和内容风险点确定风险点划分原则设施、部位、场所、区域有机硅生产企业风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，有机硅生产由于工艺生产线长，大型设备使用较多，宜将企业分为三个模块：生产工艺过程（如硅粉加工装置、氯甲烷装置、单体合成装置、水裂环装置等）；动力、公用工程辅助设施（如空压、制冷、循环水、变配电系统、仓库等）；厂区内、周边环境。每个模块按照功能分区，进行初步划分，各分区中的各类设备、设施即为设备设施风险点（静态风险）。操作及作业活动必须涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，包括但不限于：日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵、带压堵漏等特殊作业；采样分析、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、机泵机组盘车等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启、高压水射流等其他作业；管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；以上所有常规和非常规状态的作业活动即为作业活动风险点（动态风险）。风险点排查风险点排查的内容企业应组织对生产经营的每一个过程、每一个环节进行排查，发现其中潜在的风险，挖掘产生风险的根源，初步形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。有机硅行业主要的风险点见附录A.1。风险点排查的方法以车间为单元，岗位为基础，全员参与，对生产工艺流程原辅材料、场所、装置、设施、作业活动、生产环境以及发生过的险兆和生产安全事故或上述几种方式的结合进行风险点排查。危险源辨识辨识方法本标准推荐采用工作危害分析法（JHA）对生产过程中的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单（有机硅行业主要作业活动清单见附录A.2）和工作危害分析评价记录表（有机硅行业JHA+LS评价记录见附录A.3）。鉴于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法进行危险源辨识的同时，企业还应针对设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条件)等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单（有机硅行业主要设备设施清单见附录A.4）和安全检查分析记录表（有机硅行业SCL+LS评价记录见附录A.5）。对于重点监管的危险化工工艺和涉及重点监管的危险化学的生产装置可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。有能力的有机硅生产企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。辨识范围应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.2.2的规定执行。危险源辨识企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识过程应充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，参照危险源的分类标准，如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫伤、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、毒性物质、放射性物质、粉尘和爆炸性物质等。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。作业活动划分应遵循的原则：所划分出的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容）,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）；划分出的作业活动在功能或目的或性质上相对独立。运用安全检查表法（SCL）对通过工作危害分析法不能覆盖的场所、设备或设施等进行危险源辨识。事故类型及后果危险源造成的事故类型，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险评价风险评价方法有机硅生产企业宜选择风险矩阵分析法（LS）（见附录C）或作业条件危险性分析法（LEC）（见附录D）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险评价准则应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.1的规定执行。风险评价与分级应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.2的规定执行。确定重大风险以下情形即使风险评价结果未达到重大风险，但应判定为重大风险进行管控：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；根据GB18218评估为重大危险源的储存场所；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；经风险评价确定为最高级别和次高级别的风险的。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险控制措施控制措施的选择原则风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。风险控制措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。控制措施实施设备设施类危险源通常采用以下控制措施：设备本身带有的控制措施，如安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等；常规的管理措施，如检查、检修、检测、维保等；作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：工程技术措施，如通过生产装置的安全设计、安全设施消除或减弱危害，以及封闭、隔离、移开或改变方向等措施；管理措施，如制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境），避开异常温度或有害环境；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号；安全互助体系；培训；风险转移（共担）等；个体防护措施，如个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品；培训教育措施，如入厂三级安全培训教育、特种作业人员培训、特种设备从业人员培训、操作规程培训、法律法规培训、班前班后会、班组活动等；应急处置措施，如紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果等。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险（黄色及以上），应增加补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、车间级、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。编制风险分级管控清单企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(见附录A)，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递，并按规定及时更新。风险告知风险告知可以采取风险公告、风险培训或其他适当的形式。企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。文件管理应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》6.1的规定执行。分级管控的效果应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》7的规定执行。持续改进评审企业每年年底与安全标准化自评结合，对风险分级管控体系和安全标准化体系建设情况进行一次系统性检查和评审，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；工艺、技术、设备设施、作业过程及环境、组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

（资料性附录）

风险分析记录风险点登记台账风险点登记台账（记录受控号）单位:No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1动火作业作业活动物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、火灾、粉尘爆炸通用区域属地2受限空间作业作业活动物体打击、机械伤害、触电、窒息、高处坠落通用区域属地3高处作业作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、窒息通用区域属地4吊装作业作业活动车辆伤害、起重伤害、物体打击通用区域属地5盲板抽堵作业作业活动物体打击、机械伤害、火灾、粉尘爆炸通用区域属地6动土作业作业活动物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落通用区域属地7日常检维修作业作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、窒息通用区域属地8袋装硅块倒运、烘干、码垛作业活动物体打击、起重伤害、车辆伤害、灼烫硅粉工段合成车间9袋装硅块吊运、投料作业活动物体打击、起重伤害、车辆伤害硅粉工段合成车间10系统开车作业活动物体打击、机械伤害、火灾、粉尘爆炸爆炸硅粉工段合成车间11系统停车作业活动物体打击、机械伤害、火灾、粉尘爆炸爆炸硅粉工段合成车间12细粉外排作业活动物体打击、机械伤害、尘肺职业病硅粉工段合成车间13硅粉输送作业活动火灾爆炸、尘肺职业病硅粉工段合成车间14系统开车作业活动机械伤害、触电、尘肺职业病硅粉工段合成车间15系统停车作业活动机械伤害、触电、尘肺职业病硅粉工段合成车间16磨机机检修作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸硅粉工段合成车间17粉碎机检修作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸硅粉工段合成车间18破碎机检修作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸硅粉工段合成车间19斗提机检修作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸、窒息硅粉工段合成车间20仓泵壳体焊补、仓泵内部丝堵更换作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸、窒息硅粉工段合成车间21平动筛检修作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸硅粉工段合成车间22行车检修作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸、高处坠落硅粉工段合成车间23料仓焊补作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸硅粉工段合成车间24布袋除尘器滤袋更换、箱体焊补作业活动物体打击、起重伤害、触电、火灾、粉尘爆炸硅粉工段合成车间25离心泵开停车作业活动灼烫伤、机械伤害、环境污染、触电；通用区域合成车间26离心泵倒泵作业活动灼烫伤、机械伤害、环境污染、触电；通用区域合成车间27屏蔽泵开停车作业活动中毒窒息、火灾爆炸、环境污染、触电；通用区域合成车间28屏蔽泵倒泵作业活动中毒窒息、火灾爆炸、环境污染、触电；通用区域合成车间29中间罐区系统开车作业活动灼烫伤、停工、环境污染、火灾爆炸、中毒窒息、财产损失；氯甲烷装置中间罐区合成车间30中间罐区停车作业活动灼烫伤、环境污染、火灾爆炸、中毒窒息、财产损失；氯甲烷装置中间罐区合成车间31中间罐区日常切罐操作作业活动停工、灼烫伤、机械伤害、中毒窒息、环境污染；氯甲烷装置中间罐区合成车间32甲醇日槽接料作业活动财产损失、环境污染、火灾爆炸、中毒窒息氯甲烷装置中间罐区合成车间33中间罐区日常操作作业活动财产损失、环境污染、灼烫伤、中毒窒息；氯甲烷装置中间罐区合成车间34硫酸、碱卸车作业活动中毒窒息、灼烫伤、高空坠落、财产损失、环境污染、车辆伤害氯甲烷装置中间罐区合成车间35盐酸、稀硫酸装车作业活动中毒窒息、灼烫伤、高空坠落、财产损失、环境污染、车辆伤害；氯甲烷装置中间罐区合成车间36脱吸开车作业活动灼烫伤、财产损失、中毒窒息、环境污染；氯甲烷装置脱吸合成车间37脱吸停车作业活动灼烫伤、财产损失、中毒窒息、环境污染；氯甲烷装置脱吸合成车间38脱吸日常操作作业活动灼烫伤、环境污染、中毒窒息；氯甲烷装置脱吸合成车间39反应开车作业活动灼烫伤、容器爆炸、中毒窒息、环境污染、财产损失、火灾爆炸；氯甲烷装置反应合成车间40反应停车作业活动灼烫伤、容器爆炸、中毒窒息、环境污染、财产损失、火灾爆炸；氯甲烷装置反应合成车间41反应日常操作作业活动灼烫伤、环境污染、中毒窒息、财产损失、火灾爆炸；氯甲烷装置反应合成车间42P5204/P5225泵前过滤器清理作业作业活动人身伤害、灼烫伤、环境污染；氯甲烷装置反应合成车间43精馏压缩开车作业活动容器爆炸、中毒窒息、环境污染、机械伤害、火灾爆炸；氯甲烷装置精馏压缩合成车间44精馏压缩停车作业活动容器爆炸、中毒窒息、环境污染、机械伤害、火灾爆炸；氯甲烷装置精馏压缩合成车间45精馏压缩日常操作作业活动容器爆炸、环境污染、中毒窒息、财产损失、火灾爆炸；氯甲烷装置精馏压缩合成车间46压缩机检维修作业活动中毒窒息、火灾爆炸、机械伤害、中毒窒息、高处坠落、环境污染；氯甲烷装置精馏压缩合成车间47氯甲烷卸车作业活动火灾爆炸、中毒窒息、车辆伤害、环境污染、财产损失、车辆伤害；氯甲烷罐区合成车间48氯甲烷接料作业活动中毒窒息、火灾爆炸、环境污染；氯甲烷罐区合成车间49氯甲烷供料作业活动中毒窒息、火灾爆炸、环境污染；氯甲烷罐区合成车间50甲醇卸车作业活动火灾爆炸、中毒窒息、车辆伤害、环境污染、财产损失、车辆伤害；甲醇罐区合成车间51甲醇供料作业活动中毒窒息、火灾爆炸、环境污染；甲醇罐区合成车间52DCS开车作业活动财产损失、人身伤害、环境污染、容器爆炸、灼烫伤、中毒窒息；DCS合成车间53DCS停车作业活动财产损失、人身伤害、环境污染、容器爆炸、灼烫伤、中毒窒息；DCS合成车间54DCS日常生产控制作业活动财产损失、人身伤害、环境污染、容器爆炸、灼烫伤、中毒窒息；DCS合成车间55深脱吸开车作业活动灼烫伤、财产损失、中毒窒息、环境污染、容器爆炸；氯甲烷装置深脱吸合成车间56深脱吸停车作业活动灼烫伤、财产损失、中毒窒息、环境污染；氯甲烷装置深脱吸合成车间57深脱吸日常操作作业活动灼烫伤、环境污染、中毒窒息；氯甲烷装置深脱吸合成车间58装置紧急停车作业活动容器爆炸、中毒窒息、环境污染、机械伤害、火灾爆炸；氯甲烷装置合成车间59装置停车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害通用区域单体合成60装置开车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害通用区域单体合成61反应停车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害反应/前系统区单体合成62反应开车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害反应/前系统区单体合成63干法停车作业活动火灾、爆炸、中毒、机械伤害干法/前系统区单体合成64干法开车作业活动火灾、爆炸、中毒、机械伤害干法/前系统区单体合成65洗涤停车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害洗涤/后系统区单体合成66洗涤开车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害洗涤/后系统区单体合成67压缩机停车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害压缩机/压缩机区单体合成68压缩机开车作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害压缩机/压缩机区单体合成69切换压缩机作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害压缩机/压缩机区单体合成70突然停电作业活动火灾、爆炸、中毒、人员灼伤、机械伤害三班/通用区单体合成71抽铜粉作业活动爆炸、职业病反应单体合成72硅粉接料作业活动机械伤害反应单体合成73导热油升温作业活动灼伤、火灾反应单体合成74导热油降温作业活动灼伤、火灾反应单体合成75堵中心管的处理作业活动火灾、人员灼伤、机械伤害、中毒反应单体合成76切换导热油作业活动火灾、灼伤、高处坠落反应单体合成77检修汽化器作业活动物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、其他伤害反应干法单体合成78检修过热器作业活动物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、其他伤害反应干法单体合成79检修流化床作业活动物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、其他伤害反应干法单体合成80检修闪蒸罐作业活动物体打击、起重伤害、机械伤害、人员灼伤、窒息等其他伤害洗涤单体合成81检修再沸器作业活动物体打击、起重伤害、机械伤害、机械伤害、窒息等其他伤害洗涤单体合成82检修压缩机作业活动物体打击、起重伤害、机械伤害、中毒、其他伤害压缩单体合成83排硅渣作业活动火灾、爆炸、人员灼伤干法单体合成84流化床取样作业活动火灾、人员灼伤干法单体合成85排浆渣作业活动火灾、酸碱灼伤洗涤单体合成86再沸器加注轮滑油作业活动机械伤害洗涤单体合成87洗涤塔超压的控制作业活动火灾、爆炸洗涤单体合成88洗涤塔超温的控制作业活动火灾、爆炸洗涤单体合成89向分离车间压高沸作业活动火灾、酸碱灼伤洗涤单体合成90氯甲烷接料作业活动火灾、机械伤害氯甲烷单体合成91氯甲烷超压控制作业活动火灾、爆炸氯甲烷单体合成92抽高沸作业活动酸碱灼伤、火灾、中毒压缩机岗位单体合成93脱高、二元系统紧急停车作业活动中毒窒息、火灾、灼伤、机械伤害单体分离装置水裂环车间94三甲、含氢系统紧急停车作业活动中毒窒息、火灾、灼伤、机械伤害单体分离装置水裂环车间95水解系统紧急停车作业活动中毒窒息、火灾、灼烫伤水解岗位水裂环车间96裂解系统紧急停车作业活动中毒窒息、火灾、灼烫伤裂解岗位水裂环车间97精馏系统紧急停车作业活动中毒窒息、火灾、灼烫伤精馏岗位水裂环车间98脱高、二元系统检维修作业活动中毒窒息、火灾、灼伤、机械伤害单体分离装置水裂环车间99三甲、含氢系统检维修作业活动中毒窒息、火灾、灼伤、机械伤害单体分离装置水裂环车间100副产罐区岗位操作作业活动中毒窒息、火灾、灼伤、机械伤害副产罐区水裂环车间101粗单体罐区岗位操作作业活动中毒窒息、火灾、灼伤、机械伤害粗单体罐区水裂环车间102副产品包装作业活动中毒窒息、火灾、灼伤、机械伤害副产包装间水裂环车间103成品灌装作业活动中毒窒息、火灾、灼伤水裂环车间成品包装间水裂环车间104脱高、二元系统正常开车作业活动灼伤、中毒窒息、火灾单体分离装置水裂环车间105脱高、二元系统正常停车作业活动中毒窒息、火灾、灼伤单体分离装置水裂环车间106三甲、含氢系统正常开车作业活动中毒窒息、火灾、灼伤单体分离装置水裂环车间107三甲、含氢系统正常停车作业活动中毒窒息、火灾、灼伤单体分离装置水裂环车间108水解系统开车作业活动中毒窒息、火灾、灼伤水解岗位水裂环车间109水解系统停车作业活动中毒窒息、火灾、灼伤水解岗位水裂环车间110裂解系统备料作业活动中毒窒息、火灾、灼伤裂解岗位水裂环车间111裂解系统开车作业活动中毒窒息、火灾、灼烫伤裂解岗位水裂环车间112裂解系统停车作业活动中毒窒息、火灾、灼烫伤裂解岗位水裂环车间113精馏系统开车作业活动中毒窒息、火灾、灼烫伤精馏岗位水裂环车间114精馏系统停车作业活动中毒窒息、火灾、灼烫伤水裂环装置精馏岗位水裂环车间115D3回收作业活动中毒窒息、火灾、灼伤精馏岗位水裂环车间116破碎机设备设施物体打击、机械伤害、触电硅粉工段合成车间117斗提机设备设施物体打击、机械伤害、触电硅粉工段合成车间118粉碎机设备设施物体打击、机械伤害、触电硅粉工段合成车间119高压风机设备设施机械伤害、触电硅粉工段合成车间120仓泵设备设施机械伤害、触电、窒息硅粉工段合成车间121旋风分离器设备设施尘肺职业病硅粉工段合成车间122布袋除尘器设备设施尘肺职业病硅粉工段合成车间123振动筛设备设施机械伤害、触电、窒息硅粉工段合成车间124放空过滤器设备设施机械伤害硅粉工段合成车间125行车设备设施机械伤害、起重伤害、触电硅粉工段合成车间126磁力泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、人身伤害；氯甲烷装置合成车间127计量泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、人身伤害；氯甲烷装置中间罐区合成车间128氟塑料合金离心泵（盐酸）设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、人身伤害；氯甲烷装置及中间罐区合成车间129氟塑料合金离心泵（碱）设备设施灼烫伤、环境污染、触电、机械伤害、人身伤害；氯甲烷装置及中间罐区合成车间130氟塑料合金离心泵（硫酸）设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、人身伤害氯甲烷装置及中间罐区合成车间131液下泵（硫酸）设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、人身伤害；氯甲烷装置中间罐区合成车间132氟塑料合金离心泵（氯化钙、触媒）设备设施灼烫伤、环境污染、触电、机械伤害、人身伤害氯甲烷装置合成车间133离心泵设备设施环境污染、触电、机械伤害、人身伤害；氯甲烷装置合成车间134屏蔽泵（氯甲烷）设备设施火灾爆炸、环境污染、触电、机械伤害、人身伤害、中毒窒息；氯甲烷装置、氯甲烷罐区合成车间135屏蔽泵（甲醇）设备设施火灾爆炸、环境污染、触电、机械伤害、人身伤害、中毒窒息；氯甲烷装置、甲醇罐区合成车间136氯甲烷卸车泵设备设施火灾爆炸、环境污染、触电、机械伤害、人身伤害、中毒窒息；氯甲烷罐区合成车间137脱吸塔设备设施火灾爆炸、环境污染、人身伤害、中毒窒息、灼烫；氯甲烷装置合成车间138酸水洗塔设备设施火灾爆炸、环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、灼烫；氯甲烷装置合成车间139碱洗塔设备设施火灾爆炸、环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、灼烫；氯甲烷装置合成车间140硫酸干燥塔设备设施火灾爆炸、环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、灼烫；氯甲烷装置合成车间141精馏塔设备设施火灾爆炸、环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、灼烫伤、容器爆炸氯甲烷装置合成车间142洗气塔设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害、中毒窒息；氯甲烷装置合成车间143反应器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸；氯甲烷装置合成车间144盐酸除雾器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害、中毒窒息；氯甲烷装置合成车间145碱除雾器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害；氯甲烷装置合成车间146硫酸除雾器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害；4、中毒窒息；氯甲烷装置合成车间147氯化氢除雾器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害；4、中毒窒息；氯甲烷装置二期装置合成车间148盐酸、酸洗换热器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害；4、中毒窒息；氯甲烷装置二期装置合成车间149甲醇汽化器设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、高处坠落、容器爆炸氯甲烷装置合成车间150回流冷却器、再冷器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸；氯甲烷装置合成车间151碱、工艺水换热器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害；氯甲烷装置合成车间152硫酸循环冷却器设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害、中毒窒息；氯甲烷装置合成车间153氯甲烷换热器器设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸；氯甲烷装置合成车间154甲醇冷却器设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸；氯甲烷装置合成车间155盐酸罐设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、灼烫；氯甲烷中间罐区合成车间156液碱罐设备设施环境污染、人身伤害、灼烫；氯甲烷中间罐区合成车间157硫酸罐设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、灼烫；氯甲烷中间罐区合成车间158甲醇罐设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、高处坠落；甲醇罐区合成车间159氯甲烷罐设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、高处坠落、容器爆炸；氯甲烷罐区合成车间160甲醇日槽设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、高处坠落；氯甲烷中间罐区合成车间161氯甲烷检测槽、缓冲罐设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、容器爆炸；氯甲烷装置合成车间162酸水罐设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害、中毒窒息；氯甲烷中间罐区合成车间163氯化氢缓冲罐设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、灼烫伤、容器爆炸；氯甲烷装置合成车间164冷凝水、工艺水罐设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害；氯甲烷中间罐区合成车间165蒸汽缓冲罐设备设施灼烫伤、环境污染、人身伤害4、容器爆炸；氯甲烷二期装置合成车间166压缩机设备设施环境污染、人身伤害、中毒窒息、火灾爆炸、容器爆炸；氯甲烷装置合成车间167粗单体回流槽设备设施泄漏、火灾装置二层单体合成168粗单体回流泵设备设施泄漏、火灾、酸碱灼伤装置一层单体合成169粗单体塔设备设施泄漏、火灾、酸碱灼伤装置一层单体合成170氯甲烷调压罐设备设施火灾、爆炸装置二层单体合成171压缩机入口缓冲罐设备设施火灾、爆炸装置一层单体合成172废热锅炉设备设施爆炸、灼伤装置四层单体合成173停工油冷器设备设施爆炸、灼伤装置四层单体合成174膜回收设备设施酸碱灼伤、火灾装置一层单体合成175粗单体塔顶冷凝器设备设施酸碱灼伤、火灾装置三层单体合成176导热油储罐设备设施高温烫伤，火灾装置一层单体合成177导热油循环泵设备设施高温烫伤装置一层单体合成178第二过热器设备设施高温烫伤、火灾、发生爆炸装置二层单体合成179铜粉罐设备设施爆炸装置四层单体合成180一旋受料斗设备设施火灾装置四层单体合成181电动葫芦设备设施物体打击、人员砸伤装置四层单体合成182硅粉罐设备设施人员灼伤装置四层单体合成183氯甲烷回流槽设备设施火灾、爆炸、酸碱灼伤装置二层单体合成184水洗塔循环水泵设备设施酸碱灼伤装置一层单体合成185细粉罐设备设施火灾装置四层单体合成186旋风分离器设备设施火灾装置五层单体合成187真空泵设备设施机械伤害装置一层单体合成188压缩机设备设施火灾、灼伤装置一层单体合成189流化床设备设施酸碱灼伤、火灾、灼伤装置四层单体合成190氯甲烷储罐设备设施中毒、火灾、爆炸装置一层单体合成191氯甲烷塔设备设施中毒、火灾、爆炸装置一层单体合成192氯甲烷塔顶冷凝器设备设施中毒、火灾装置三层单体合成193汽化器设备设施中毒、火灾、爆炸装置一层单体合成194闪蒸气冷凝器设备设施中毒、火灾装置三层单体合成195洗涤塔设备设施中毒、火灾、爆炸装置三层单体合成196洗涤塔塔顶冷凝器设备设施中毒、火灾装置四层单体合成197细粉放空过滤器设备设施中毒、火灾装置五层单体合成198再沸器设备设施中毒、火灾装置三层单体合成199闪蒸罐设备设施中毒、火灾装置二层单体合成200立式储槽设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸单体分离装置水裂环车间201卧式储槽设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸单体分离装置水裂环车间202分水罐设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸单体分离装置水裂环车间203屏蔽泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸单体分离装置水裂环车间204离心泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸单体分离装置水裂环车间205再沸器设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸单体分离装置水裂环车间206冷凝器设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸单体分离装置水裂环车间207真空罗茨泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸水裂环装置水裂环车间208屏蔽泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸水裂环装置水裂环车间209磁力泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸水裂环装置水裂环车间210氟塑料离心泵设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸水裂环装置水裂环车间211储槽、罐设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸水裂环装置水裂环车间212冷凝器设备设施灼烫伤、环境污染、中毒窒息、触电、机械伤害、火灾爆炸水裂环装置水裂环车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

作业活动清单作业活动清单（记录受控号）单位:No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1动火作业设备管线动火作业通用区域属地单位特定时间进行2受限空间作业进入设备内部作业，受限空间通用区域属地单位特定时间进行3高处作业超过两米以上的作业通用区域属地单位特定时间进行4吊装作业设备管线吊装作业通用区域属地单位特定时间进行5盲板抽堵作业管道打正规盲板通用区域属地单位特定时间进行6动土作业动土作业通用区域属地单位特定时间进行7日常检维修作业设备常规检维修通用区域属地单位特定时间进行8袋装硅块倒运、烘干、码垛袋装硅块倒运、烘干、码垛烘料岗位硅粉装置频繁进行9袋装硅块吊运、投料袋装硅块吊运、投料上料岗位硅粉装置频繁进行10巡检岗位系统开车硅粉生产系统开车巡检岗位硅粉装置频繁进行11巡检岗位系统停车常规停车，每班进行巡检岗位硅粉装置频繁进行12细粉外排副产超细粉外排、外卖细粉包装岗位硅粉装置频繁进行13硅粉输送将合格硅粉输送至单体合成装置巡检岗位硅粉装置频繁进行14DCS岗位系统开车硅粉生产系统开车DCS岗位硅粉装置频繁进行15DCS岗位系统停车常规停车，每班进行DCS岗位硅粉装置频繁进行16磨机机检修设备常规检修通用区域硅粉装置特定时间进行17粉碎机检修设备常规检修通用区域硅粉装置特定时间进行18破碎机检修设备常规检修通用区域硅粉装置特定时间进行19斗提机检修设备常规检修通用区域硅粉装置特定时间进行20仓泵壳体焊补、仓泵内部丝堵更换仓泵壳体焊补、仓泵内部丝堵更换通用区域硅粉装置特定时间进行21平动筛检修更换筛网、焊补磨损部位通用区域硅粉装置特定时间进行22行车检修设备常规检修以及异常问题处置通用区域硅粉装置特定时间进行23料仓焊补磨穿、焊补通用区域硅粉装置特定时间进行24布袋除尘器滤袋更换、箱体焊补常规检修内容，拆除旧滤袋，安装新滤袋通用区域硅粉装置特定时间进行25屏蔽泵开停车根据生产运行情况机泵开停通用区域氯甲烷装置特定时间进行26屏蔽泵倒泵根据生产运行情况机泵开停通用区域氯甲烷装置特定时间进行27中间罐区系统开车装置开车操作中间罐区氯甲烷装置特定时间进行28中间罐区停车装置停车操作中间罐区氯甲烷装置特定时间进行29中间罐区日常切罐操作阀门、机泵开启切换中间罐区氯甲烷装置定期进行30甲醇日槽接料阀门、机泵开启切换中间罐区氯甲烷装置定期进行31中间罐区日常操作正常中异常情况处理中间罐区氯甲烷装置定期进行32硫酸、碱卸车罐车检查、管口连接、卸车中间罐区氯甲烷装置频繁进行33盐酸、稀硫酸装车罐车检查、管口连接、装车中间罐区氯甲烷装置频繁进行34脱吸开车装置开车操作脱吸氯甲烷装置特定时间进行35脱吸停车装置停车操作脱吸氯甲烷装置特定时间进行36脱吸日常操作指标调整及异常情况处理脱吸氯甲烷装置定期进行37反应开车装置开车操作反应氯甲烷装置特定时间进行38反应停车装置停车操作反应氯甲烷装置特定时间进行39反应日常操作指标调整及异常情况处理反应氯甲烷装置定期进行40P5204/P5225泵前过滤器清理作业管道开启、清理反应氯甲烷装置定期进行41精馏压缩开车装置开车操作精馏压缩氯甲烷装置特定时间进行42精馏压缩停车装置停车操作精馏压缩氯甲烷装置特定时间进行43精馏压缩日常操作指标调整及异常情况处理精馏压缩氯甲烷装置定期进行44压缩机检维修设备清空置换、拆解维修精馏压缩氯甲烷装置特定时间进行45氯甲烷卸车罐车检查、管口连接、卸车氯甲烷罐区氯甲烷装置频繁进行46氯甲烷接料阀门、机泵开启切换氯甲烷罐区氯甲烷装置定期进行47氯甲烷供料阀门、机泵开启切换氯甲烷罐区氯甲烷装置定期进行48甲醇卸车罐车检查、管口连接、卸车甲醇罐区氯甲烷装置频繁进行49甲醇供料阀门、机泵开启切换甲醇罐区氯甲烷装置定期进行50DCS开车装置开车操作DCS中控氯甲烷装置特定时间进行51DCS停车装置停车操作DCS中控氯甲烷装置特定时间进行52DCS日常生产控制指标调整及异常情况处理DCS中控氯甲烷装置定期进行53深脱吸开车装置开车操作深脱吸氯甲烷装置特定时间进行54深脱吸停车装置停车操作深脱吸氯甲烷装置特定时间进行55深脱吸日常操作指标调整及异常情况处理深脱吸氯甲烷装置定期进行56装置紧急停车由于停水、停电、停蒸汽等导致装置突然停车氯甲烷装置氯甲烷装置特定时间57装置停车整个装置系统进行停车通用区域单体合成定期进行58装置开车整个装置系统进行开车通用区域单体合成定期进行59反应停车反应区进行停车，包括停止各泵以及停止进料反应/前系统区单体合成定期进行60反应开车反应区进行开车，系统进料反应/前系统区单体合成定期进行61干法停车干法系统停车干法/前系统区单体合成定期进行62干法开车干法系统开车干法/前系统区单体合成定期进行63洗涤停车洗涤系统停车洗涤/后系统区单体合成定期进行64洗涤开车洗涤系统开车洗涤/后系统区单体合成定期进行65压缩机停车氯甲烷压缩机设备的停车及停止进料压缩机/压缩机区单体合成定期进行66压缩机开车氯甲烷压缩机开机，开始进料压缩机/压缩机区单体合成定期进行67切换压缩机压缩机设备的切换压缩机/压缩机区单体合成定期进行68突然停电异常情况的紧急处置三班/通用区单体合成特定时间进行69抽铜粉正常操作，将铜粉加入生产系统内反应单体合成频繁进行70硅粉接料接收硅粉加工使用气力输送过来的原料反应单体合成频繁进行71导热油升温通过电加热器加热导热油反应单体合成定期进行72导热油降温通过冷凝器使导热油降温反应单体合成定期进行73堵中心管的处理正常生产过程中的异常情况处置反应单体合成特定时间进行74切换导热油通过阀门机泵控制导热油的进出反应单体合成定期进行75检修汽化器常规清理更换管束反应干法单体合成定期进行76检修过热器常规清理更换管束反应干法单体合成定期进行77检修流化床常规清理检查流化床反应干法单体合成定期进行78检修闪蒸罐计划性检修作业洗涤单体合成定期进行79检修再沸器计划性检修作业洗涤单体合成定期进行80检修压缩机计划性检修作业压缩单体合成定期进行81排硅渣正常生产过程排出废料干法单体合成频繁进行82流化床取样生产现场取样干法单体合成频繁进行83排浆渣正常生产过程排出废料洗涤单体合成频繁进行84再沸器加注润滑油再沸器润滑系统加注润滑油洗涤单体合成特定时间进行85洗涤塔超压的控制正常生产过程中的异常情况处置洗涤单体合成特定时间进行86洗涤塔超温的控制正常生产过程中的异常情况处置洗涤单体合成特定时间进行87向分离车间压高沸阀门机泵切换、下游装置沟通洗涤单体合成频繁进行88氯甲烷接料阀门机泵切换、下游装置沟通氯甲烷单体合成频繁进行89氯甲烷超压控制正常生产过程中的异常情况处置氯甲烷单体合成特定时间进行90抽高沸正常生产过程正常操作压缩机岗位单体合成特定时间进行91脱高、二元系统正常开车开泵运转、维持系统稳定、产品合格单体分离一、二期装置水裂环车间特定时间进行92脱高、二元系统正常停车停水、电、冷，机泵停止运转、处理系统物料单体分离一、二期装置水裂环车间特定时间进行93脱高、二元系统检维修计划性或临时性检修作业单体分离一、二期装置水裂环车间定期进行94脱高、二元系统紧急停车由于停水、停电、火灾等导致装置停车单体分离一、二期装置水裂环车间特定时间进行95三甲、含氢系统正常开车开泵运转、维持系统稳定、产品合格单体分离一、二期装置水裂环车间特定时间进行96三甲、含氢系统正常停车停水、电、冷，机泵停止运转、处理系统物料单体分离一、二期装置水裂环车间特定时间进行97三甲、含氢系统检维修计划性或临时性检修作业单体分离一、二期装置水裂环车间定期进行98三甲、含氢系统紧急停车由于停水、停电、火灾等导致装置停车单体分离一、二期装置水裂环车间特定时间进行99副产罐区岗位操作切换阀门、输送物料单体分离一、二期装置水裂环车间频繁进行100副产品包装产品包装送往仓库单体分离一、二期装置水裂环车间频繁进行101水解系统开车开泵运转、维持系统稳定、产品合格水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行102水解系统停车停水、电、冷，机泵停止运转、处理系统物料水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行103水解系统紧急停车由于停水、停电、火灾等导致装置停车水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行104裂解系统备料输送原料，供应生产水裂环一、二期装置水裂环车间频繁进行105裂解系统开车开泵运转、维持系统稳定、产品合格水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行106裂解系统停车停水、电、冷，机泵停止运转、处理系统物料水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行107裂解系统紧急停车由于停水、停电、火灾等导致装置停车水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行108精馏系统开车开泵运转、维持系统稳定、产品合格水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行109精馏系统停车停水、电、冷，机泵停止运转、处理系统物料水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行110精馏系统紧急停车由于停水、停电、火灾等导致装置停车水裂环一、二期装置水裂环车间特定时间进行111D3回收系统回置处理水裂环一、二期装置水裂环车间频繁进行112成品罐装产品包装送往仓库水裂环装置水裂环车间频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：XX装置岗位：通用风险点（作业活动）名称：动火作业No：JHA-001序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备材料、检查工器具情况1、材料不全、工器具不合格容易造成机械伤害；2、材料工具掉落；1、机械伤害2、物体打击3、触电4、火灾爆炸使用工具包，禁止抛掷工具检查气瓶、焊机、电动工器具是否符合安全作业标准要求；监护人、作业人和安全员进行确认穿防砸鞋、戴防护手套；现场准备灭火器2244黄2置换取样1、粉尘清理、置换不彻底2、取样不具有代表性或未取样或取样不合格；1、财产损失2、火灾爆炸3、停工4、人身伤害1、动火部位采取可靠隔绝措施，如打盲板或断开管线1、按要求进行吹扫置换，并做好记录，置换人员签字2、车间岗位人员陪同取样，确保取样准确有效，较长的管道或较大的设备按照取样要求分段取样3、动火中断半小时必须重新取样分析，方可动火1、作业人佩戴好相应的劳动防护用品；1、易燃易爆介质必须使用防爆工具2484黄3危害分析安全交底1、危害分析不彻底火未进行危害分析；2、未对作业人和监护人安全交底1、财产损失2、火灾爆炸3、停工4、人身伤害1、作业前由安全员组织设备、工艺各口、当班班长、作业负责人对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；2、办理作业票时，必须附JHA工作危害分析和安全交底卡，作业人和监护人必须签字确认；1、作业前对作业人和监护人进行安全交底；2、监护人经过培训并考核合格。2364黄4办理作业票1、无票证作业1、违法1、车间确认后提出申请，安环部现场确认后签字批准方可作业；特级动火还需总工程师或生产副总签字确认、批准；3、作业票办理后必须将作业票交到动火人和监护人手中方可作业；1、现场作业人、作业负责人、工艺员、班长、动火人员、监护人必须现场确认签字后方可申请领导现场确认签字；2244黄5辨识周围环境1、未辨别或存在跑冒泄漏；1、火灾爆炸2、人身伤害1、清理周围的易燃物和可燃物；2、周边存在地沟或雨污井等，必须采取隔离措施。1周边采取隔离措施，必要时进行取样分析；1、辨识风向，确认好疏散路线和方向2364黄6使用气割1、工器具不符合安全要求；2、个体防护不到位；1、财产损失2、火灾爆炸3、停工；4、人身伤害1、作业前检查确认气瓶气路、压力表、减压阀、安全距离、阻火器、遮阳措施等必须符合安全要求，方可作业；2、高处动火注意采取防止火花飞溅的措施；3、监护人离开现场必须通知作业人停止作业；1、作业人必须佩戴相应的防护用品；1、监护人必须坚守岗位，配备好消防器材2364黄7焊接作业1、工器具不符合安全要求2、个体防护不到位；1、财产损失2、火灾爆炸3、停工；4、人身伤害5、触电1、高处动火注意采取防止火花飞溅的措施；2、打铁线必须搭在动火部位；1、作业前检查焊机临时用电、一二次线、接地、漏保等必须符合安全要求，确认后方可作业；2、监护人离开现场必须通知作业人停止作业；1、作业人必须佩戴相应的防护用品；1、监护人必须坚守岗位，配备好消防器材，25103橙8电动工具打磨切割作业1、工器具不符合安全要求2、个体防护不到位1、机械伤害2、财产损失3、火灾爆炸4、触电；1、检查电动工具安全防护罩安全可靠；2、临时用电安全规范；1、作业人戴好防护用品；监护人必须坚守岗位，配备好消防器材，监护人离开现场必须通知作业人停止作业；2364黄9完工验收1、未进行安全验收1、火灾爆炸2、财产损失1、作业结束由安全员、班组长、动火人和监护人进行现场验收，清理残余的余火和现场卫生；2、有安全员、工艺员、设备员作业负责人和班组长对作业质量进行验收；3、验收后有动火人和监护人在作业票上签字确认；2244黄分析人：日期：年月日审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：XX装置岗位：通用风险点（作业活动）名称：受限空间作业No：JHA-002序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备材料、检查工器具、防护用品情况1、材料不全、工器具不合格容易造成人身伤害2、材料工具掉落3、防护用品不齐全或不合格；1、人身伤害2、物体打击3、中毒和窒息照明必须使用36V防爆行灯，临时用电必须装有触电保安器；使用工具包，禁止抛掷工具监护人、作业人和安全员进行确认1、穿防砸鞋、戴防护手套；2、防护用品如长管呼吸器、正压式空气呼吸器、防护服等符合安全要求。2364黄2置换取样1、未采取隔绝措施残存物料或未置换；2、取样不具有代表性或未取样或取样不合格；1、财产损失2、火灾爆炸3、中毒和窒息4、影响商誉5、人身伤害车间岗位人员陪同取样，确保取样准确有效；大的设备需要上中下取样分析；1、采取可靠隔绝措施，如打盲板或断开管线；2、按要求进行吹扫置换，并做好记录，置换人员签字3、作业中断半小时必须重新取样分析，每两小时取样分析一次；4、必要时使用便携式报警仪实时检测；5、易燃易爆介质必须使用防爆工具；6办理作业票时，必须附全分析报告单；作业人佩戴好相应的劳动防护用品；必要时安装轴流风机强制通风25103橙3危害分析安全交底1、危害分析不彻底火未进行危害分析；2、未对作业人和监护人安全交底；1、财产损失2、火灾爆炸3、停工4、人身伤害5、影响商誉6、中毒和窒息1、作业前由安全员组织设备、工艺各口、当班班长、作业负责人对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；2、办理作业票时，必须附JHA工作危害分析和安全交底卡，作业人和监护人必须签字确认；作业前对作业人和监护人进行安全交底；2364黄4办理作业票1、无票证作业1、违法1、车间确认后提出申请，安全部现场确认后签字2、现场作业人、作业负责人、工艺员、班长、作业人员、监护人必须现场确认签字后方可申请领导现场确认签字；3、作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；2244黄5受限空间作业1、动火作业2、登高作业；3、个体防护不到位；4、无监护人5、照明电动电动工具临时用电不规范；1、财产损失2、火灾爆炸3、停工4、触电5、影响商誉6、中毒和窒息7、高处坠落1、照明使用36V以下防爆行灯，潮湿的环视使用12V安全电压；变压器放在容器外并不得放在容器上；1、受限空间涉及到动火作业时，按照动火作业管理要求，落实安全措施，办理动火作业票；；2、电动工具临时用电必须装有触电保安器，焊机装有漏点保护器；3、每天作业结束必须在人孔处安装“受限空间，未经许可禁止入内”的安全警示标识，采取物理遮挡的措施；受限空间涉及到登高作业，必须扎好安全带，系安全救生绳，内部脚手架搭设规范，办理等高作业票安排专人监护，配备好应急防护用品和消防器材，保持人孔处畅通；25103橙6完工验收1、未进行完工验收1、停工2、财产损失3、人身伤害1、施工结束，检查确认容器内无遗留的工器具；2、清点作业人员；3、安装完善设备管口，打压试漏并做好记录；4、作业人、监护人和作业负责人现场验收后，作业人和监护人在作业票上签字验收；2364黄分析人：日期：年月日审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：XX装置岗位：通用风险点（作业活动）名称：高处作业No：JHA-003序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1周围环境及人员辨识、安全交底1、作业人员身体患有高血压等病症。1、高处坠落登高作业人员进行测量血压合格；对作业人员和监护人进行安全交底；作业人系好安全带1、确定应急逃生路线；2484黄2准备材料、检查工器具、防护用品情况1、材料不全、工器具不合格容易造成人身伤害2、材料工具掉落3、防护用品不齐全或不合格；1、人身伤害2、物体打击3、高处坠落使用工具包，禁止抛掷工具，禁止手持工具攀爬登高监护人、作业人和安全员进行确认根据环境辨识，准备相应的个体防护用品安全带使用5点式，在有效期内。2244黄3办理作业票无票证作业违法1、车间确认后提出申请，安全部现场确认后签字，特级登高由总工程师或生产副总签字确认批准方可作业；2、现场作业人、作业负责人、工艺员、班长、作业人员、监护人必须现场确认签字后方可申请领导现场确认签字；3、作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；2244黄4使用脚手架作业1、安全带系带不规范2、脚下踩滑、手中持物、未抓牢或高空抛物3、脚手架搭设不规范；1、高处坠落2、物体打击脚手架规范搭设，顶部必须设防护围栏，斜撑等安装安全可靠；临时搭建的脚手架不得有探头板，跳板必须捆绑牢固1、上脚手架爬梯时一步一个台阶禁止跨越多个台阶攀爬2、禁止手中持物和高空抛物3、根据涉及到的其他作业落实相关的安全措施安全带双钩交替移动；登上脚手架后立即将双钩安全带，挂在牢靠处，高挂抵用；专人监护，拉好警戒线2364黄5登管廊作业1、安全带系带不规范2、脚下踩滑、手中持物、未抓牢或高空抛物；1、高处坠落2、物体打击1、通过爬梯上管廊时时一步一个台阶禁止跨越多个台阶攀爬2、禁止手中持物和高空抛物3、根据涉及到的其他作业落实相关的安全措施安全带双钩交替移动；登上管廊后立即将双钩安全带，挂在牢靠处，高挂抵用；专人监护，拉好警戒线2484黄6设备内登高作业（按照工矿情况升级管理）1、安全带系带不规范；2、脚下踩滑、手中持物、未抓牢或高空抛物3、脚手架搭设不规范1、高处坠落2、物体打击3、中毒和窒息脚手架规范搭设，顶部必须设防护围栏，斜撑等安装安全可靠临时搭建的脚手架不得有探头板，跳板必须捆绑牢固1、上脚手架爬梯时一步一个台阶禁止跨越多个台阶攀爬2、禁止手中持物和高空抛物安全带双钩交替移动；登上脚手架后立即将双钩安全带，挂在牢靠处，高挂抵用；2484黄7清理现场，验收1、清理工器具或杂物未抓牢或高空抛物2、未验收清理1、高处坠落2、物体打击1、注意周边障碍物，缓慢进行2、禁止手中持物和高空抛物3、验收后在作业票上签字确认专人监护，做好警戒2364黄分析人：日期：年月日审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：XX装置岗位：通用风险点（作业活动）名称：吊装作业No：JHA-004序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1风险分析和安全交底1、未进行风险识别或识别不到位；2、未进行安全交底；1、起重伤害编制吊装方案1、作业前作业负责人、安全员、设备员、工艺员对作业风险进行分析识别对作业人员和监护人进行安全交底确定应急逃生路线；2364黄2准备材料、检查工器具、防护用品情况1、材料不全、工器具不合格容易造成人身伤害；2、防护用品不齐全或不合格；1、人身伤害2、物体打击3、起重伤害1、根据风险识别准备相应的工器具，检查工器具（吊装钢丝绳、U型环等）全部符合安全规定；使用手拉葫芦作业要检查手拉葫芦润滑情况及防脱钩、链条等可靠，各部件完好无损2、监护人、作业人和安全员进行确认准备相应的个体防护用品；2244黄3办理吊装作业票1、无票证作业1、违法吊装作业签订吊装安全协议；1、车间确认后提出申请，安全部现场确认后签字；2、现场作业人、作业负责人、工艺员、班长、作业人员、监护人必须现场确认签字后方可申请领导现场确认签字；3、作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；4、吊装作业检查作业人员操作证2364黄4吊装作业1、违章指挥2、未设警戒区3、作业方式不当4、个体防护不到位5、遇六级以上大风、雷雨。大雾天气作业；1、起重伤害1、严格按照吊装作业方案的程序进行作业。2、监护人现场监护做好现场警戒，安全员监督。3、有专业的吊装指挥进行现场指挥协调；4、用定型起重机械进行起重作业，严格遵守该定型机械的操作规程5、严格执行“十不