机组大修、小修费用管理办法和供应商调查管理制度

PAGEPAGE9200MW机组大、小修、技改工程费用管理办法朱润洲古世军初核：白生武王树荣甘肃靖远第一发电有限责任公司2023年12月200MW机组大、小修、技改工程费用管理办法（暂行）为了进一步明确责任，理顺关系，根据PDCA循环（P-计划、D-实施、C-检查、A-反馈）的质量管理办法，开展好设备检修前期诊断、费用安排、项目确定、设备检修、验收、评估工作，特制定《机组大、小修费用管理办法》，望各检修部门认真贯彻执行。一、机组大、小修检修间隔、检修时间的确定1、机组大修（A）：每5年进行一次，检修工期45天，主要对发电设备进行有计划的、彻底的、全面的解体检查检修、试验、更换受损部件，保持或恢复设备性能。2、机组扩修（B）：安排在机组大修后的第2年或第3年进行，机组扩大性小修工期20天，主要对设备部分存在的问题，进行解体检查及修理调整。实施项目为工作量大、检修工期较长的检修工作。3、机组小修（C）：每年安排1次，在大修间隔范围内机组小修安排的方式是A—CD—B—CD—A或A—CD—CD—B—CD—A，检修工期为14天。主要是根据设备磨损、老化规律及周期，以短暂的工期有重点的进行清扫、检查、试验、评估。4、机组半修（D）：每年安排1次，在大修间隔范围内机组半修安排的方式是A—CD—B—CD—A或A—CD—CD—B—CD—A，检修工期为7天。主要是进行一些有针对性的扩大性消缺。二、检修材料、备品配件管理1、改造工程物资，由项目主管部门在工程开工前十二个月按设备、材料分类编制需要计划，部门负责人签字盖章，由生技部审核，公司主管领导批准后报物资供应部门执行采购。2、大修、小修非标项目设备、备品配件、机电产品，由项目和设备主管部门按项目及物资分类，在开工六个月前编制物资需要计划，部门负责人签字盖章，由生技部审核、公司（厂）领导批准后报物资供应部门执行采购。3、大修工器具、材料，小修备品配件、机电产品、材料，需要部门在开工三个月前编制需要计划，部门负责人签字盖章，由生技部审批后，报物资供应部门执行采购。4、物资申请计划必须名称正确、型号规格齐全、计量单位规范、数量准确、材质、图号完整，关键备品应注明制造厂家。5、物资部必须严格执行计划、不得随意变更名称、型号、规格和计划数量，如需变更，应先征得计划员和使用部门同意，由计划员出具书面变更单后方可执行，否则，因采购人员随意变更计划内容而造成的责任事故、经济损失等，后果由采购人员承担。6、严格按公司制定的设备、大宗材料招、投标管理制度要求，对单项在50万元及以上的设备、材料实行招标订货，综合比较性价，降低材料费用和采购成本，提高物资订货的公开、公平、公正性。7、大型设备、更新改造设备、大修非标项目设备的订货，对设备的供货范围、质量技术要求、配套辅机等，必须由技术和使用部门提出书面技术协议和质量要求，供应部门严格按技术要求进行询价、比质、比价、选厂，组织经济合同的洽谈、签订，到货后由物资、技术、使用部门共同参加验收，对存在的质量问题及时予以解决。供应部门在订货中严格执行技术质量要求。8、设备、备件在使用中出现的质量问题，应由使用部门、技术、安监、技术监督等部门参加，进行鉴定并写出书面报告，报告要求语言精炼，数据翔实，观点明确，供应部门据此与制造厂联系更换或索赔。9、机组大、小修消耗材料界定范围见附表一。二、200MW机组大、小修、技改工程费用管理1、200MW机组大修标准项目劳动定额按19563工日考虑，其中锅炉设备7463工日，汽机设备5500工日，电气设备3800工日，热控设备2800工日。200MW机组小修标准项目劳动定额按4419工日考虑，其中锅炉设备1866工日，汽机设备1177工日，电气设备798工日，热控设备578工日，见附表二。2、化学、机修、金属工日按实际发生签证单计算，但原则是大修工日不能超过大修标准项目总工日的4.5%，小修工日不能超过小修标准项目总工日的4.5%。3、大修、小修非标项目、技术改造项目工日按照“200MW机组大小修任务书”中核定工日计算。4、大修费用使用于发电设备、附属设备、生产建筑物、非生产建筑物等固定资产的大修理，保持固定资产的完好，不得用于资本性开支或形成新的固定资产的项目，大修费用用于非生产性的开支不能大于15%，费用指标从发电成本中列支。大修费用年初安排时，生技部可以预留一部分（总费用的15%），做为重大特殊项目的补助或新增项目的实施，大修费用如有节余或超支，可以互相调剂，年终不结转，节余冲回成本（如小修任务书中项目有调整，则以工作量为准调整消耗材料费用）。5、小修费用使用于发电设备、附属设备、生产建筑物、非生产建筑物等固定资产的维修，保持固定资产的完好，不得用于资本性开支或形成新的固定资产的项目，不得用于资产的大修理，小修费用用于非生产性的开支（包括人工）不能大于20%，费用指标从发电成本中列支。小修费用年初安排时，安排到维修一部、发电部进行责任控制，生技部可以预留一部分（总费用的15%），做为自然灾害或非人力控制所造成的重大损失修复。6、200MW机组大修标准项目费用按385万元考虑，其中锅炉设备240万元，汽机设备75万元，电气设备45万元，热控设备20万元，化学设备5万元。非标项目、技术改造项目费用单独核算。标准项目费用实行两级控制，责任实施部门为一级，专业监理工程师为二级，费用超支每超计划费用的1%，扣责任部门200元，专业监理工程师20元；非标项目、技术改造项目费用按照项目实施项目负责人负责制度，费用超支每超计划费用的1%，扣责任部门100元，总体费用由费用主管专工、财务成本核算专工负责控制，实施定额结算，结算到定额为止。7、200MW机组小修标准项目消耗材料费用按3.5万元考虑，其中锅炉设备1.5万元，汽机设备1万元，电气设备0.5万元，热控设备0.5万元。具体承包办法为：按照在200MW机组小修检修公司承担机、炉、电（一次）、试验任务，维修一部承担电气（二次部分）、热任务分工，检修公司2.75万元，维修一部0.75万元（如小修任务书中项目有调整，则以工作量为准调整消耗材料费用）。备品备件按照实际发生结算，非标项目、技术改造项目费用单独核算。维修一部消耗材料费用实行一级控制，责任实施部门为一级，费用超支每超计划费用的1%，扣责任部门100元；检修公司小修消耗材料费用按照所确定的定额在工程结算书中结算。非标项目、技术改造项目费用按照项目实施项目负责人负责制度，费用超支每超计划费用的1%，扣责任部门100元，小修中土建完善项目、保温完善项目费用按照结算书结算，原则不能突破3万元/单机（炉）。总体费用由费用主管专工、财务成本核算专工负责控制，实施定额结算，结算到定额为止。见附表三8、费用统计由生技部供电专责负责，每月2日从财务拿回，进行分类统计归纳考核。9、大修、小修中外委工程费用管理，见靖远公司外委工程管理办法10、大修、小修中材料领用管理，见靖远公司材料领用管理办法11、大修、小修中项目工日界定，见大修、小修任务书12、大修、小修考核管理办法，见靖远公司大修、小修考核管理办法表一：序号材料名称备注序号材料名称备注（石墨）填料各种类型规格酒精（镀锌、铜）螺母、螺杆、螺栓（止动）垫片（圈）M20以内各种类型规格的低压性接地扁铜线堵漏胶、密封胶、粘得牢锯条各种类型规格绸子绝缘胶布白布带滤油纸黄蜡管、黄蜡杆、黄蜡带各种规格麻绳、棕绳变色硅胶毛线、棉线绳变压器油检修清洗用毛毡各种规格色卡密封嵌条各种类型规格玻璃各种规格棉纱、破布、脱脂棉玻璃管实验室、检修机机械用面粉插头、插座临时电源用尼龙扎带各种规格柴油、煤油、汽油检修、清洗用普通（黑）胶皮、耐油（绝缘）胶皮各种类型规格银粉漆、油漆、红丹漆铅粉、铅油清洗剂、金属清洗剂青壳纸垫子M20以内各种类型规格砂布、砂纸、水砂纸各种类型规格钢丝砂轮片、砂条、磨头、油石各种类型规格焊条、焊丝各种类型规格生料带出线活接头各种规格石笔、记号笔电缆临时电源用石棉板各种类型规格电缆标志牌石棉布炉盘、电炉丝石棉绳密封用铜芯线临时电源、单台设备更换10米以内石英粉吊环、钢丝绳卡头、卡环各种规格双环已酮草酰二腙、乙酸二流化钼、二流化钼粉塑料带、塑料布甲苯、酒石酸、乙二胺等铁丝各种规格类型凡士林脱漆剂、橡胶水钢丝刷、铜丝刷、毛刷无碱玻璃丝带硅橡胶密封圈焊锡、焊锡膏、焊锡丝各种规格类型橡胶绳滑石粉研磨沙、研磨沙纸片环氧树脂（涂料浇注剂）、环氧树脂中端盒氧气、乙炔、氩气黄油、润滑油脂各种类型规格银焊料、银焊条火柴有机玻璃机械油、液压油、亚麻油检修、清洗用云母带胶木板真空泵（机）油、真空脂个别工具2023元以内，根据需要周转用材料1钢脚手架6道木、小方木2电焊机电源线7胶皮管3蓬布8木脚手架4钢丝绳9木架板5氧气表、乙炔表10刚卡子附表二：200MW机组大小修标准项目工日定额检修性质专业机组大修（工日）机组小修（工日）锅炉专业74631226汽机专业5500820电气专业3800#1、2机组665#3、4机组684热工专业2800371化学4.5%总工日=880119金属监督43.5合计19563+880=20443#1、2机组：3244.5工日#3、4机组：3263.5工日附表三：200MW机组小修标准项目消耗材料定额检修性质专业机组小修（万元）锅炉专业1.5汽机专业1电气专业0.5热工专业0.5化学0合计3.5生产技术部2023年12月3日

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）