机械制造企业安全管理制度教材和供应商调查管理制度

******A/01版安全管理制度2023-04-01发布2023-04-16实施******发布安全管理制度AQ/ZDA/01版编制：审核：批准：******公司安全管理制度文件号：AQ/ZD001-2012目录版本号/修订次：A/01第1页共1页生效日期:2012-04-16目录TOC\o"1-1"\n\h\z\u安全管理总则安全生产检查制度伤亡事故管理制度职业安全健康教育制度建设项目安全健康管理制度特种设备安全管理制度特殊工种安全管理制度相关方安全管理制度防火安全管理制度危险作业审批制度电气临时线路审批制度危险化学品安全管理制度厂区交通安全管理制度职业病预防管理制度安全防护设备管理制度防尘、防毒设施管理制度劳动防护用品管理制度易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度劳动合同安全监督制度安全生产费用提取和使用管理制度安全奖惩制度女职工、未成年工管理制度危险源识别与评价制度******公司安全管理制度文件号：AQ/ZD002-2012安全管理总则版本号/修订次：A/01第页共3页生效日期:2012-04-16PAGE3危险源识别与评价制度目的通过对公司作业场所、设备设施和人的行为中存在的危险危害因素进行识别、评价，确定危险源及重大危险源。适用范围本程序适用于公司人、机、环中的危险危害因素的识别和评价及控制措施。职责3.1各部门负责识别和评价本部门的危险危害因素和重要危险危害因素。3.2安全管理部负责负责制定、修订并完善本制度，根据各单位上报材料，组织评价出重大危险源，报告上级机关。程序4.1危险源的识别和评价主要依据：一是按照安全操作规程识别人的不安全行为，二是根据《机械制造企业安全质量标准化设备设施及作业环境考评表》检查物的不安全状态和环境的不安全影响。4.2各单位根据作业场所及设备设施分布情况以区域为基本单元进行识别，识别力求全面，所有工种、所有设备实施都要经过检查评价。根据其危险度，判定重要危险源。危险度D=LEC，L为事故发生的可能性，E为暴露于危险环境的频率，C为发生事故的严重性。事故发生可能性分值（L）分值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极少可能0.5可以设想，但高度不可能0.1实际不可能暴露于潜在危险环境的分值（E）分值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境6每日都在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年几次出现在危险环境0.5非常罕见地暴露发生事故的严重性（ C）分值严重情况100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，严重伤害3重大，致残1引人注目，需要救护危险度分值（D）分值危险程度320以上极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70可能危险，需要注意20以上稍有危险，或许可能接受4.3在对危险源进行评价或判定重要危险源时，考虑三大方面因素：一、GB18218-2023《危险化学品重大危险源辩识》中规定的情形；二、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》国家安监局“安监管协调字[2023]56号”规定的重大危险源申报范围，不能有漏项。1)

贮罐区（贮罐）；2)库区（库）；3)生产场所；4)压力管道；5)锅炉；6)压力容器；7)煤矿（井工开采）；8)金属非金属地下矿山；9）尾矿库。三、危险度分值160分以上。4.4对重大危险源应登记建档，定期检查、检测，制定应急预案，告之相关人员在紧急情况下应采取的措施。构成重大危险源的，应向上级主管部分报告备案。4.5对所存在的危险源，每年11月初，各单位要进行普查和重要度评价，列出重要危险源，并将重要危险源列入安全技术措施整改计划，于该月上旬报送安全管理部。4.6安全管理部将各单位的安全生产费用使用计划汇总后，一一调查核实，根据实际情况及轻重缓急，决定立项或暂不立项，并会同有关部门估算项目计划资金。于年底将《安全生产费用使用计划表》报分管副总审核、总经理批准。4.7财务部安排安全生产费用，纳入年度财务计划，并建立安全生产费用台账。安全管理部对列入计划的项目组织实施，过程管理，最后验收。年终计算该年计划完成率，对因故未能完成的，列入下年计划。4.8危险危害因素的更新4.8.1当下列情况发生造成危险危害因素变化时，所在部门应提出变更申请表，交安全管理部。法律、法规及其他要求发生变化时；当区域内的产品、活动或服务发生大规模改变时；新项目建立、新设备引进、技术改造等使危险危害因素发生变化时；当相关方的抱怨增多时；4.8.2安全管理部接到变更申请表后，应组织有关部门对新发生的危险危害因素进行评价，必要时更改重要危险源登记表。4.9安全管理部每年全面评审一次并更新危险危害因素识别和评价信息。5相关记录5.1风险分析评价表5.2危险源识别清单

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）