设备监造过程控制程序

设备监造过程控制程序1目的保证制造的设备符合海外工程承包合同中的相关技术规范及标准的要求。2适用范围集团公司承包的海外工程永久设备监造，如水轮发电机组、主电力变压器、金属结构、厂房桥机和GIS等设备的监造。3术语与定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。另定义：监造-----对设备制造的各个重要环节进行监控。工作组-----负责管理并实施设备监造的临时工作机构。EPC项目-----设计、采购和施工总承包项目。4职责4.1集团公司海外事业部职责审批工作组的组建及设备监造工作计划。4.1.2指导和监督监造工作。组织或参加设计联络会（或技术协调会）。4.1.4对设备监造工作记录实施备案管理。4.1.5向集团公司机电物资部报送设备监造的有关资料。没4.2饲海集团公司旷机电物资和部职责法4.2.傲1戚水对集团公拢司承包的树海厚外工程的腐永久设备膜监造工作帆进行指导提、协调。缴4.2.节2仙山对设备监接造工作驻的有关资轧料姜进行备案黑管理。捎4.曾3扫海外项目屯部送4.3.鹅1舌拟定宁工作组候组建及厘设备监造矩工作计划丹，并报海悦外事业部来审批。咸组织深或企参加设计格联络会（昼或技术协琴调会）。判4.3.餐3勉对工作组婚的工作进络行监督和糊管理。便重大问题丛报请海外增事业部进塘行协调。拔4.3.旅5秀向海外事注业部及时档报送设备竹监造的有岩关资料。注4.黑4营工作组职易责愧4.主4锯.1纸霸审查设计攀图纸，并吧参加崭设计联络帅会（或技捆术协调会蛮）。府4.立4幅.2瞎虑负责制定顶并实施设购备监造工临作计划，已做好监造缺过程记录矿。翠4.星4芬.3材扛定期将设邻备监造情闹况及相关盐监造记录蔬报海外兵项目颜部。嘴4.稀4差.4店坛设备监造脊工作结束摊后，工作快组应写出衔完整的监跌造工作总描结，提交辫全部监造至记录档案乌。绩4.壤5况厨监造代表饱工作职责罗4.愚5涛.1许猎在设备监烈造工作组堵的指导下续，进驻制惩造厂对所贿采购的设练备进行监鸡造，做好士监控记录望。波4.任5帝.2骄挣向制造厂亚传递业主桶、海外事币业部、监午造工作组蓄对设备制爸造的各项患指令和信淹息，按合察同技术条章款、设计鸦图纸、设两计变更通窗知、相关咱标准、被山各方认可桌的审图意夹见和设计痕联络（技捎术协调）灯会纪要；面对设备制撕造的各个读环节实施暗监控；对阀一般问题教进行协调品，疑难问照题及时报柔告监造工闸作组。由4.射5叨.中3围经工作组裤同意户后签署制石造厂提出筹的不影响眨所制造设烈备的性能努和质量的度材料代用宗申请。港4.贴5鲁.4外向监督设备筛制造的阶柱段验收和拿出厂验收泄及相应的怪机械和电到气试验，困并签署见校证记录。脚4.捆5欠.5舰习协助办理集设备交货遵事宜。砍4.滔5愁.6宰真及时向工绸作组报送吵设备监造争过程信息缸及签署过决程文件。活4.对5曲.7乐嗓做出监造民工作总结墨报工作组怜，并移交搅监造工作顷记录。虏5蚊飘工作程序瞧设备监造堤工作流程戒图鞠5.1倍脾设备制造否方与设计宁方的选择六与评价摊海外事业愚部丙组织丹按惧海外工程辅承包合同摔的要求，都参照《物躺资管理程脾序》和《浙设计控制市程序》的右规定选择句和评价设滨备制造方数和设计方怨。升5.2瘦虾组建设备蜡监造工作滴组心5.2.迹1伯岩在与制造裤厂签署了北加工制造粉合同后怠3炸0散天内，海思外颜项目达部组建设恭备监造工揉作组。避5.2.鼻2在裕海外傲项目院部按监造裂设备的要股求拟定监勤造工作组溉成员名单鼻（工作组泄由相关的评设备专家歇组成），健填写它“镇设备监造拥工作组成考员构成评哑审表乌”尘，溪报海外事层业部审查困，并交征求集团暮公司机电悠物资部的柏意见，报涝集团公司掘分管领导欣审批赶后，牢海外事业重部下文成颤立设备监锁造工作组尸。府5.3点站设计审查岩设备监造貌工作组审节查设计方掌的设计图魂纸，制造荐厂家设备自（产品）躁初步设计候图纸、文例件、生产盛计划安排忆，以及制痕造厂家提底出的需进逼一步明确纷或需进行盛协调的问争题，并做妻好审查记纲录，填写到“蒸设计图纸绪审查登记胖表峡”腥。全5.4法帜设计联络侮5.4.港1持菌工作组及长时处理（趟协调）设阻计审查所羞发现的问罗题和制造娇厂在设备驶（产品）厨设计中提电出的问题伟，对于能土确认的一占般问题，乓及时通知宴相关单位晋；对于水乐轮发电机撕组及有重亡大问题需蒙协调的设桌备，应召冒开设计联驶络（技术悉协调）会与，对相关注问题进行优有效的确醒认。交设备监造誉工作流程霜图制造厂整改设计方修改返工、处理返工、处理制造厂修改设备出厂包装检验制造厂包装成品检验半成品抽检及重要部件监控制造厂制造组建设备监造工作组设计审查签发加工/制造开工通知对制造加工设备实地检查审查制造方案和加工工艺流程设计联络监造代表进驻制造厂设备制造方与设计方的选择与评价返工、处理制造厂整改设计方修改返工、处理返工、处理制造厂修改设备出厂包装检验制造厂包装成品检验半成品抽检及重要部件监控制造厂制造组建设备监造工作组设计审查签发加工/制造开工通知对制造加工设备实地检查审查制造方案和加工工艺流程设计联络监造代表进驻制造厂设备制造方与设计方的选择与评价返工、处理备5.4.董2盛斑设计联络喷（技术协衬调）会由康海外事业倾部（或项辛目部）召驰集并主持稳，监造工镰作组、设席计单位、字涉及的相雷关制造厂扔等各方代凤表参加，钳根据与业狱主签订的半境外工程荷承包合同张中相关规剧定，若有棋必要，可溜邀请业主室代表参加羽。柿5.4.卷3农墨设计联络蚀（技术协历调）会主伍要议题为椅：辟设计单位挣将设备制订造合同签缓订后所完旧成的与设丽备制造有逐关的后续逮设计图纸仅、文件提其交会议讨弄论并确认落后，供制哪造厂作为抗设备设计争制造的依笋据；列制造厂将淘设备（产棍品）设计挑中发现的汪问题提交眯会议讨论灾并确认；他对不同制瓜造厂的相哈关联设备慧之间机电喊连接的相碧互配合进酱行设计协叮调；眼对各方的堡后续工作乡提出明确猛的意见和殃合理的安跨排；老设计联络圈（技术协脱调）会确穿认的事项雪和暂不能砌确认的事肌项，均应长记录在会侧议纪要上法，会议纪波要应由各皇方代表签偏字。贪5.4.泻4输夏所有设计划联络（设毛计协调）输均应填写娱“踪设计联络障记录表钉”抗。懂5.4.惰5睬呼按照与业村主签订的世境外工程制承包合同讽中永久设值备供货的膛相关规定野，若永久泻设备的设气计图纸、盟文件需经买业主审查捏认可，则她应将制造翁厂家的设冈计图纸、式文件报业乘主审查认咏可后，方信可通知制宰造厂开工骄制造。敬5.5帆计编制监造脉工作计划只5.5.菊1屈付工作组在半完成设计剥审查之后的，在进行筛设计联络井（技术协亏调）的过胶程中，编再制监造工珠作计划。立5.5.狗2容暂监造工作妇计划的内则容应包括画：制造项盾目、设备废（产品）帝技术要求厉、设备（伪产品）制近造工艺、酷监造控制互环节、制匀造烧进度裳等内容。也5.5.睬3埋挠工作组将高监造计划缓报海外事筹业部审批幻。汁5.6饺补监造代表其进驻制造毙厂监造雾5.6.宴1亚减设备监造斤工作组完啦成设计联霜络后，选雅派监造工唇作代表，熄填写厨“扭驻厂监造封代表登记吗表的”嫩。技5.6.指2略破监造代表劣进驻制造源厂，对相狂应设备的狡各个制造南阶段进行暗监督和检顽查，并做续好检查记才录，必要躺时给制造给厂发出书启面指令。山监造代表葬应对见证渴的设备制谅造各阶段溪的验收记伐录签证，虾并应向设形备监造工汪作组书面杨报告工作锅情况，包咏括质量、蹈进度、人崭员和加工千设备能力核及其它有称关情况。们5.6.嫁3付畏审查设备秀（产品）有设计制造叉图纸及文摸件，填写碑“副制造方案班及加工工挂艺流程审内查记录表膜”刚；了解并扣熟悉设备著制造方案葬和制造工纱艺及流程己，为监造年工作做好蔽准备，发振现问题及晋时要求厂对家澄清或帽修改。必沃要时，要添求厂家提澡供相关文吃件备案。白5.6.据4窑撞对制造加瓦工设备及侮环境实地营检查封监造代表办深入生产驼厂房对制精造加工设羡备进行实饮地检查，哀检查设备柱的性能、脾加工或制宾造能力及适周围情况离。发现问祝题要求厂丢家及时整船改，直至机设备及现辛场条件满饶足制造或置加工要求肚，监造代怒表签发制址造或加工渗通知，制回造厂开始舒设备加工桑制造。监素造代表填陡写铃“禾制造加工变设备及环辩境实地审亦查记录表纤”看。呆5.6.葛5阿校设备（产伸品）原材焰料验证涌监造代表柜对厂家的牧用于生产垒和制造设是备的材料绍的出厂合先格证明、芳材质检验成证明等进跪行验证，伐填写漫“涂原材料验恭证记录表蚕”背。絮5.6.快6日屿加工制造佛半成品抽减检及重要钢部件制造恒过程监控坊5.6.超6.1馅系加工制造驼开始后，用监造代表急应按照规盐范要求，犯由制造厂偏检验人员名配合对半半成品菜、照重要部件砍的原材料夜、铸锻件托的检验和沟元器件的拖筛选进行撑抽检，发侵现问题要姥求厂家及霜时整改糊，哥并对检验乱结果进行愁签证俊，扶填写良“凡半成品及斜重要部件期抽检记录职表第”简。抓5.6.两6.2纸艇见证重要裂部件的试糠验疼（导如电气试怀验、水压既试验、油弱压试验、耀联动试验窝、总装试录验等茶）合，并对试淡验结果进阔行签证。拢填克写瘦“除半成品及勒重要部件渗抽检记录奴表陷”潜。按合同扭相关规定蓬，如有必扮要，需通怜知业主代主表参加见削证。辟5.6.强7牙英成品检验雕设备加工桃或制造完诸成后，监貌造代表及赖时进行检姓验，对不冒合格品要径求厂家进垄行返工处疗理或重新训制造，经探检验合格役的产品方导可进行防事腐处理和伙包装。填企写炭“具成品检验恭记录表妈”竿。必要时朵，可通知低业主代表节参加。林5.6.荣8玻宋防腐及包辞装检验虑监造代表此对设备包化装进行现诚场检验，盈对不合格飘包装要求鉴厂家重新踩进行包装买，对规定存必须进行阁防腐处理暑的部件或译部件工作互面，必须扛符合防腐未要求，直拔到合格才房可签证出效厂。填算写这“障防腐及包预装检验记嗽录是表防”晕。拢5.7哀根发运监控蛙监造代表司协助安排心产品的发粘运并对其询进度魔进行妈监控久，厕将有关发斜货情况及尘时报海外络事业部滑/牙海外项目歌部沟备案。并5.8沃逢监造工作锐总结育设备监造权完成后，拆监造代表注要写出监菠造工作总纱结并报染海外项目错部为审核后备站案，并将烛整个监造厘过程的记便录交极海外项目乒部鸣备案。竖6弟少相关文件扰1)草 蝴《检验试工验控制程圾序》次ZLCX术824.迁1B1直2)尿 膝《记录控直制程序》盯ZHAC忍X424俭B1俘3)誓 侍《文件控派制程序》授ZHAC再X423踏B1鼻4)诚 久《不合格妙品控制程腿序》星ZLCX厚830B谅1止5)决 加《运输过西程控制程份序》阀ZHAC搭X755患B1疼6)深 尘《物资管毒理程序》丸ZHAC恒X740杠.1B1笼7)魔 图《设计控北制程序》饱ZHAC厕X730观.1B17记录郑以下记录流的保存期怠限为至工聚程竣工后侮三年。消设备监造永工作组成烘员构成评符审表捏设计图纸暑审查登记挠表昨设计联络柴记录表兆驻厂监造帽代表登记鹅表荡制造方案册及加工工欺艺流程审抛查记录表易制造加工星设备及环忠境实地审壤查记录表腔原材料验嗽证记录表腐半成品及截重要部件诵抽检记录角表膊成品检验凤记录表铅成品包装余检验记录蹲表砍设备监造崇工作组成畏员构成评唉审表起项目名称竞：起筹扣编制单位肤（章）：团工作组名挑称蚀工作组职预责率工作组成饭员虚姓名煮职务摩分工豪集团公司悉机电块物资部意蓝见读基啦负责人：调狂沈年供喂愉月羊脱伟日倡集皱白团万饺公事叛司绣分管领导环意见孤伏钟年恼石也月袜介狭日宣备仿编制日期岁：翅设计图纸塘审查登记声表你设备名称溜：拢责任工作片组浙图纸名称哈图号美图纸来源锁审查内容愈存在问题雀审查人意煎见斯审查人（匆签字）：塔汤郊年惭强炉月勤右去日歇审查结果孙通过祖（语驴仔）畜修改通过浮（邪蠢旅）瞒再次提交困（趣竞些）仍工作组意也见尽对跃组长（签傅字）：拘肌伶年池玻缺月恼闻馒日姨设计联络追登记表诊设备名称号：层责任工作贞组备协调时间陡协调方式增内容拨熄讨负责人（与签字）：氧共陕年刷茫乏月随腰仰日巷厂家意见涛蚂晋厂家代表晚（签字）童：遵旋栋年婚熄万月裂任理日侵工作组意茂见即店吹组长（签凤字）：节矮型年报袄钩月讨撇聪日剖备注：厂清家意见可盆另附有效粗证明材料络，但工作佩组必须填腿写厂家意蚁见。她驻厂监造戒代表登记哨表萍设备名称阴：圣姓名羊性别纵出生年月恐学历卖毕业学校剩及专业借技术资格街工作单位骄及职务断工作简历睛资质证书硬工作组捕意三主坝见殖肉组长（签悬字）：晃榨泉年纵馆色月供蔬符日港备注：资雁质证书一民栏只填写苗证书名称崇，证书复纸印件另附胜。巾罩宵驻厂授权援书附在证厨书一栏。区制造方案研及加工工占艺流程审据查记录表琴设备名称凑：辣监造代表斥姓名呈制造厂名孟称状审查内容偶存在问题愈审查结果僚置某监造代表窑签字：鹅麻狡年阀胖杜月谱甜舱日村制造加工刘设备及环帝境实地审斗查记录表个设备名称埋：酸监造代表它姓名石制造厂名割称烘制造加工全设备情况扛制造厂房淹环境情况山监造代表孟意纱余耽见签监造代表皆（签字）子：声然扛年吨坛段月狮胸表日许备注：监题造代表批说准厂家制魄造时，应滥在意见书刊栏内注明