郑西客运专线某梁场取证工作细则

梁场取证工作细则一、编制目的为了协调各部门在梁场取证过程中的关系及各部门之间的责任范围，保证我部梁场取证的顺利进行，特制定本细则，二、编制依据《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例释义》《xxxx集团郑西客运专线x项目部施工组织设计》三、人员组成梁场取证由项目部副经理（梁场场长）统一领导，统一协调技术部、安质部、物设部、综合办公室、试验室、计统部等部门。具体为：技术部――由xx负责；安质部――由xx负责；物设部――由xx负责；计统部――xx负责；试验室――由xx负责;综合部――xx负责。各部分负责人根据各部门人员的工作范围再进行细化分配，保证取证资料整理工作快速、准确。四、梁场取证阶段划分第一阶段：收集整理阶段，从2006年11月5日～11月20日，在此阶段主要编制相关文件并整理成册。第二阶段：修改定稿阶段，从2006年11月21日～11月30日，在此阶段主要针对各部门编制的文件进行修改整理并装订成册，存档。第三阶段：整理上报进行局级鉴定阶段，从2006年12月1日开始～2006年12月15日。第四阶段：通过局级鉴定后进行部级鉴定取证阶段。五、各部门（人员）分工及工作内容（见附表）讯附件拉一舞戚预应力混巩凝土铁路肥桥简支梁渐产品的产朗品标准和遥相关标准蒸类号喉标准类别章序号层标蛋血准丽昏号涌标诸朗馅准表手益名搏架议称槐主体责任翻配合人铜备昨猪注气一泊产品标准仪1满铁科阳技剃[200剪4]12拉0间号膛《客运专延线预应力黄混凝土预但制梁暂行懒技术条夏件放竞》挑张志跃心仅用客运耀专线绕二封设委计惠规纱范安1许铁建出设是[200佩6]胆××蒸号题《新建时固速耻25柔0终～锡35虫0澡公里客运副专线铁路代设计暂行肤规定》疾仅用客运丈专线悉2诵铁建慈设修[200蹄5]14炉0渗号舒《新建时天速错20页0蹄～附25牛0晓公里客运网专线铁路视设计暂行毫规定》洁仅用客运限专线形3封铁建设函丸［兄200义5略］络75解4驰号图《客运专哪线无碴轨妈道铁路设蚁计指南》桐仅用客运吃专线赴4柳铁建统设都[200跟5]15测7柄号富《铁路混骡凝土结构犯耐久性设熔计暂行规颜定》辟5浑TB10怒002.绢1-20君05线《铁路桥哑涵设计基逆本规范》疯6咳TB10返002.裕3-20搬05对《铁路桥樱涵钢筋混漏凝土和预证应力混凝洲土结构设等计规范》展7骡铁建缸管屈[199菊8]27兔9乓号亦《时负速琴20砌0瞎公里新建歼铁路线桥惭隧站设计毅暂行规定摄》续TBJ2变-96希《铁路桥称涵设计规样范》；末TBJ1敏06-9腿1影《铁路部朗分预应力蝇混凝土梁绪设计及验银收规范》不8澡TBJ2霜-不19自96将《铁路桥堆涵设计规角范》圆9通TBJ1逐06-巧19针91征《铁路部滥分预应力这混凝土梁域设计及验逃收规范》鬼三驳施浆工禽规测范子1垮TBJ1葱0203延-200泛2毯《铁路桥讨涵施工规拌范》抖2寨TB10们210-昼2001咱《铁路混懂凝土与砌坏体工程施桃工规范》牲3礼GB50容119-看2003冷《混凝土术外加剂应摊用技术规盆范》肺4接JGJ8棵5-20内02久《脑预应力筋纤用锚具、共夹具和连史接器替应用技术束规程》戚5宅JG/T助3064种-199舒9仍《混凝土谢泵送施工拴技术规程俭》桃6去JGJ2句8-19班86薄《粉煤灰街在混凝土凡和砂浆中煎应用技术疑规程》笨7攻GBJ1伐46-1五990宪《粉煤灰炕混凝土应变用技术规置范》询四都验栋收殃标僻准章1铁铁建设眨［邮200籍5宽］肠16戏0震号漏《客运专街线铁路桥梅涵工程施区工质量验亡收暂行标刊准》谜仅用客运笼专线枕2嫩铁建设响［瑞200圆5钩］舌16伴0谋号雹《铁路混目凝土工程益施工质量慨验收补充鸟标准》肿3羡TB10俯415-换2003两《铁路桥害涵工程质碑量验收标尖准》广4礼TB10俭424-捉2003砍《损铁路混凝关土与砌体忙工程施工曲质量验收箭标准》馋5毯TB欢1042堂5束-199朗4确《铁路混肯凝土强度转检验评定男标准》做6油JGJ1满8-96访《钢筋焊逆接及验收猴规程》途7燥GB50平204-茶2002断《混凝土兰结构工程印施工质量缎验收规范喇》萝五浮主金要部原眯材启料蛋标叛准侨1掀TB/T桨2331宗-200循4恶《铁路桥程梁盆式橡版胶支座》最2边TB/T庭1853鉴-199将5恭《铁路桥陷梁铸钢支血座》提3捞科技邀基祥[20桐05]1记0盗1疫号碍《客运专舌线高性能狠混凝土暂稿行技术条在件》拳仅用客运眯专线秋4谱科技绒基奶[20丈05]1切0例1镇号块《客运专直线桥梁混士凝土桥面沿防水层暂伴行技术条且件》爹仅用客运株专线送5蜜科技烦基垒[20米05]1盟0喉1糕号衔《客运专泉线桥梁盆隙式橡胶支裙座暂行技距术条件》浸仅用客运蒸专线笨6冤科技厌基断[20绑05]1质0输1仙号粥《客运专涨线桥梁圆壶柱面钢支远座暂行技轻术条件》袜仅用客运多专线畜7霜GB/T茅5224垦-200厕3粪预应力混示凝土用钢旨绞线组(纷钢绞旗线咸)垃9引GB14佛99-1伤998钱钢筋混凝扮土用热轧抛带肋钢筋厘（带肋）嘉非预应力萍筋疏10变GB13简013-艺1991扇钢筋混凝枝土用热轧纺光圆钢筋奸(仇光圆塔)喉溜非预应力钳筋俊11暗GB/T服701-醋1997浙低碳钢热哈轧圆盘条赵（盘条）泡非预应力伸筋男12胆GB70锅0-19驳88刚碳素结构观钢哗(歼钢配持件昂)谋13挪GB/T阁1437顺0-20决00向预应力筋猜用锚具、蒸夹具和连原接器少预应力锚塌具胞14箱GB17忘5-19诸99卖硅酸盐水尊泥、普通宁硅酸盐水续泥扩水泥仇15惹TB炉1021为0-20涝01在铁路混凝黑土与砌体样工程施工捡规范饶砂石料串16灶JGJ5统2-19研92倦普通混凝闲土用寨砂驾上质量标准刃及检验方沟法嗽砂令17率JGJ5泊3-19姻92孕普通混凝乐土用碎石前或卵今石挠祖质量标准美及检验方瓶法垮石兰18淡GB80斥76-1芒997万混凝土外睬加剂心减水剂柴19颤GB/T彼18撕73捎6-20峰0浙2腰高强高性能能混凝土祸用矿物外凳加剂侵磨细矿渣办粉动20手GB/T耀1804侮6-20盈00菌用于水泥估和混凝土劝中的粒化鲜高炉矿碴假磨细矿渣皆粉钓21灯GB15谦96-1挪991功用于水泥排和混凝土摘中的粉煤腹灰状粉煤灰艳22蕉JGJ6括3-19拉89役混凝土拌掌合用水标滋准烂水哨23租TB/水T座2965和-199掠9贷《铁路混纪凝土桥梁锯桥羊面群TQF-跌I骡型防水层嫩技术条件略》句(爱改进祖型拐)洽防水层毯24释GB/T翻1925遍0-20勾03漆聚氨酯防植水涂料晴防水层召25呆JC/T延894-既2001浪聚合物水洒泥防水涂朗料万防水层犯26渡JC84取0-19叼99疲自粘橡胶养防水卷材身27茄GB/T扬1000嘴2.1-傅1996识给水用硬胶聚氯乙烯正（伸PVC-询U搭）管材猛排水管您28筛GB/T的1000裙2.3-昼1996况埋地排污砍、废水用歉硬聚氯乙旧烯驶（送PVC-娘U针）管材泽排水管尘29宾GB/T跨5836践.1另-199滤2硬建筑排水伞用硬聚氯凡乙烯管件五波纹管叉六救产品试甚验方法肌撞炼/T咬搏侦东《预应力肠混凝土铁停路桥简支份梁静载弯穴曲试验方稀法及评定腐标准》件弄魔污七罩材勉料隙试裳验息方疤法各1桨GB22祸8-20谷02矛金属材明料集绳屋室温拉伸您试验方法盾力筋拉伸铸试验则2泪GB23轿8-20耻02午金属材料鸭、线材反奔复弯曲试奖验方法族3蛙GB/T首232-败1999僵金属材料丸弯曲试验泉方法虫线材弯曲蚊试验脉4理JG塌J/T2说7逆-骗2001奉钢筋焊接搅接头试验抄方法标准低螺纹筋焊批接码5丢GB/T帜230-奔1991疏金属洛氏浸硬度试验龟方法脆锚具检验础6追GB/2警31-1眨984森金属布氏样硬度试验拖方法智锚具检验粗7跃GB13有45-2暴005影水泥细度言检验方余法絮-80屑m件m样筛析法译8饿GB17爬671-漠1999版水泥胶砂干强度检验饱方法菠（述IS协O欢法）炼9林GB13似46-2属001稿水泥标准麦稠度用水顷量、凝结将时间、安弱定性检验久方法术10傍GB24映19-2输005娘水泥胶砂叙流动度测衣定方法羊11催GB80将77-2屑000猪混凝土外诵加剂匀质盛性试验方蹲法扰12雅JGJ5慨6-84周混凝土减解水剂质量澡标准和试侍验方法锋13宪GB/T沟5008降0-20垂02英普通混凝霸土拌合物帆性能试验别方法标准世拌合物试酸验颤14答GB/T谨5008历1-20花02狭普通混凝请土力学性般能试验方天法标准罚砼抗压强罚度、弹性停模量活15借GB82早-85默普通混凝鸽土长期性湿能和耐久践性能试验罢方法报16礼TB/T书292掩2.1-扔1998少铁路混凝居土用骨料僵碱活性试腿验方法（备岩相法）弱17悬TB/T舞292潜2.2-并1998液铁路混凝提土砼用骨云料碱活性劲试验方法辅（化学法拍）拣18锤TB/T拥292谁2.3-采1998后铁路混凝齿土砼用骨兼料碱活性锻试验方法光（砂浆棒触法）钻19袄TB/T箩292谣2.4-熊1998改铁路混凝仓土砼用骨趴料碱活性旱试验方窄法臣居（喊岩石柱法摩）亭20慎TB/T初292持2.5-铃2002掏铁路混凝嫌土砼用骨劳料碱活性踢试验方法智（快速砂矩浆棒法）亡21情TB/T俭3054报-200着2申铁路混凝艺土工程预挽防食碱排-斯骨料反应手技术条件葡22晕GB/T狭1677康7-19欺97占建筑防水只涂料试验病方法辟23睁GB/T闷1败8244王-200候0蒙建筑防水渠材料老化胸试验方法浙碱含量限昌值标准甜24花GB/T浊2791盯-199熔5牵胶粘徐剂命T蜡剥离强度捏试验方法挖注联：悟1鞠．预应力液混凝土铁改路桥简支封梁的生产掏企业应具炕备的产品耀标准（区强别客运专垮线）和相伞关标准不晴仅限于上夺述附件一盲；花2智．随着桥饭梁技术的泄不断发展惨变化及技怕术标准的好相应修订党，申证企皇业应采用故／研究使浩用上述技傻术标准的叼最新版本阻。挥受3搏．申证企肃业应根据枣其生产情匙况，具有骗上表中的派相关标准塔和规范。察附件二企遵业生产小预制谨预应力混杯凝土铁路险桥简支梁尝产品必备饼的生产设鬼备、工艺恨装备和检攀测设备晴类号宣设备类别欲序号麦设辩兆备疫宽名首选称奶设乘柿秀备验漫胆能县浓当力纸锻回或舒牙沿技爪坝蒙术悠饱葡要普曲拔求且型号初数量鄙主体负责敢配合人罩备逝记爪注吗一茄生匪产让设砖备邪1距钢筋拉伸崭机或钢筋胞调直机坝可采用卷枪扬机贯李玉龙颠钢筋机械兔2产钢筋切断蜓机受钢筋机械执3宵钢筋弯曲言机仇钢筋机械炸4接钢筋对焊劝机孝钢筋机械袍5居混凝土搅玩拌站础强制式亏(察或卧轴式标)灵搅拌机及三自动计量柱配料系统螺；淹拌和设备见6头混凝土压平浆泵霸7燕混凝土浇花注设备重运输车、掘吊机、料迈斗或／和壮混凝土输县送泵酿)菊浇筑设备版8裳振捣机具像侧震（底锣震）用附免着式震动倡器、插入惰式振捣棒蔽、平板振渣捣器晶浇筑设备猴9叫蒸汽锅炉吵当采用蒸船汽养护时枪养护装备榜10牙张拉／放凝张设备尖张拉机具柔(答油泵、张宴拉千斤顶杂、张拉油仓压表、吊垄架、安全珍防护设远施胁)币张拉／放挡张设备迷11鼻起移梁设般备楚起移梁设抽备金―半―宣龙门吊／牵千斤顶、归卷扬机、另摆渡车及补滑道等吸移梁设备床12聚配件加工库机床汪车、磨、灵铣、刨床议（按实际阵加工配件招需要配置恶；外委加得工可省略盾）厅配件加工利设备愚13宵电焊机元配件加工帐设备劝14机发电机如有双向供岔电系统时强，可不作封要求乓动力设备姐15何其它必需仰设备躲该梁场特千定条件下鼻的生产必挂备设施装带备都二阶工博艺酱装婆备纸1游台座衬含制梁台强座和存梁圣台座及配绘套装备幸2长模板（底剖、侧板）孔3铸梁体绑扎约胎具刷构造军筋抽目没梁面筋忌4且混凝土养亿护装置结保温设施东、（温度屠计）拥养护装备跨5产张拉专用隆机具底千斤顶吊宋架域6头配件加工阔胎卡具趋7圈压浆专用叙台车却三匪检测拥设备三仪表魂器具鄙1汁肥饼副保证试验据梁加载精嫂度及挠度帆测量不受粉台座变形火影响。岂否决项粮2筛压力试验颈机苏2000典k旷N贝精医度四±1%来;否恒载波系动束±0.5臂%主3森见劳600k含N枯探盯精巡度乓±1%忌;饥恒载波息动丛±0.5牧%铅4爽唤范境由其鞋趴饼霉厕遮剃慌梁场自检称定时肝5鄙水泥负压匹振动台缺醋知三品检测烈设备平仪表风器具逐6钻水泥胶砂哭搅拌机诵惜街7虾勺懂细谨祖8词水泥胶砂童振动台由弹谷9吐腹候微机自动现控档制涌±薪2乖℃窃，自动记昏录女。证肆盯勺10虽舰断或欧11堪沸煮箱权魄咐12绍砂、石成石套筛法累斜13戏台秤导逝类14鸟案秤某栗朝15切烘箱孔买歼16丽配合比设腥计用强制葬式搅拌机海50L医混凝土检周验设备文17转混凝土拌裳合物含气录量测试仪已混凝土检踪验设备商18僵混凝土试鬼模男水泥及混篇凝土强温度瞎骡混凝土弹瘦性模量等弓试件模乞混凝土检标验设备寺19师混凝土试丛件振动台绘混凝土检位验设备谣20灰标准养护按室殖自动控制交，值相对湿度塌：幅≥避95涨%阵，温度掀：啦20±解2午℃繁；容积满写足生产需捷要般混凝土检虑验设备驼21粥天平禾22言混凝土拌报合物测温男计炮23芳蒸汽养护贯测温计初长尾温度洞计裂养护温控用装备蒸24滥占茅符合其检循验需要脏25饶压力表作普通压力芬表、托稳隆26磨混凝土弹庄模仪蚊含变形测指试仪表兔27脊位移语计附/赛百分表芒28固配料计量籍秤晶电子秤自震动称欲量老;碎水泥、掺闪合料、外肥加剂、负水诸±1哨%柳，砂、石粪骨柄料躲±2%屡29聋混凝土保只护层厚度伏测试仪纸30童钢卷尺及倒弹簧秤肉昼燥破慌湖央诊仓卸痕31宣且豪1m跟32忆水平仪／蛛经纬仪拘33火常用长度查测量尺表偷钢板尺、塘钢卷尺、驳游标卡尺浸、直角尺睛、等等烦34甩桥梁专用顾量器具犁L眉尺郊恶U装尺揭侦水平洞杆沿刻跨度样洁板爬筝夹尺漆钳咸曲分中规导附件三浆预应力混缩凝土铁路标桥简支梁玻产品生产寒许可证实变地核查办娘法令实地核查支结论的判额定原则疼1侄、鞋实地核查滤必须在企明业正常生矮产状态下劫进行。啄本办法进隐行判定核享查结论的册内容：一算、质量管湖理职责，存二、生产茅资源提供型，三、人渔力资源要脉求，四、酬技术文件从管理，五匹、过程质演量管理，刚六、产品斩质量检验仪，七、安裳全防护及轿行业特殊木要求绍共题7页章坏2洽5技条跳3朽9唇款。揭2圾.女项目结论伸的判定：网（轮1哀）否决项汉目结论分帆为峰“万合阻格丘”惜和盼“叶不合蔑格洗”乌。搬否决项目友为亿：泡2.锡1煎必备生产莲设施喇；费2.2.富1敬必备设备卡工装闪；宿2.3.代1乞必备测量庄设备；呼3.3.方1衫试验员持誉证上岗；械4.3.着1断生产工艺区细则；揭5.尾4葬特殊过程盲；许6.耕3崖出厂检验遗；脖7.异3粘行业特殊边要求。否铅决项目往共兽8晴款。妄（治2爬）非否决慎项目结论邀分想为形“纤合说格数”玉、宗“题一般不合余格仓”绞、担“倡严重不合茧格掀”张“匆此项不适愉用患”凑。其倘中躲“炎一般不合收格哨”唐是指企业船出现的不敲合格是偶盘然的、孤舰立的现象挡，并是性递质一般的它问题组；刃“基严重不合佩格串”浮是指企业惹出现了区罗域性的或考系统性的湾不合格，眯或是性质前严重的不勒合格。非怠否决项目缝共秆3台1锄款。宽3将.超核查结论昂的判定原京则：否决四项目全部厨合格，非稀否决项目蚕中严重不丈合格不超石过则1傲款，且一扒般不合格胶不超侵过趟1迟2其款，核查生结论为合榜格。否则灯，核查结毒论为不合饲格。慕4.陕审查组依若据本办法阔对企业核凉查后，填五写《生产异许可证企警业实地核为查报告》渐。弊5汉.杯核查合格止的企业应危按审查组姜开具的不裳合格项报舱告限脾期飞(3牢0台天后)识进行整改欢。整改合再格后填报府《生产许目可证实地壤核查整改棉报告》，茶并经梁场拐监理／上婆级主管签李字确认整杆改实效后堂加盖公章余，寄至铁吨路审查部缠。楼一、质量泽管理职料责服姥序号胶核查盼项目哑核查内容汉核查要点顿结论右主要负责皆人丽配合人猫备注亚1.1厨组织驶机构院1叼.档企业应有校负责质量亿工作的领仔导，应设剥置相应的顽质量管理都机构或负筒责质量管箱理工作的络人员。侮1茂.券是否指定撑领导层中竖一人负责俘质量工作砖。脱2.响其他质量负责壳人番职责和权顷利是否明白确。公3.遵是否设置剧了质量管多理机构或践质量管理膛人帮员筹,踢有消专涨(尺兼刮)急职人员进播行负责日牢常管理工颠作师。朋合格剖一般不合弊格嚷严重不合甩格兄质量管理检制度并细翁化到班组放，并有相滑关责任人耳的职责。总2慨.仔企业应有得健全的质率量保证体着系。榴1.雪是否购建立三级膛(双或二级饶)隙质量管理链网；科室竿、车间、笼班组有确节定的专、病兼职质量敏管理人员动。能合格争一般不合塌格给严重不合眯格叫1.2分管理器职责奔1仰.抓负责摔质量管理埋的领导和呢负责质量粒管理工作皮的机构、奴人员，职似权明确。孟1剧.邀质量管理苦机构或质瞒量管理人订员职责和岔权利是否共明确。溉合格咳一般不合困格零严重不合示格哗2窑.剃应规定各也有关部门统、车间、筹岗位、人沿员的质量葱职责、权僚限和相互止关系。倦1漠.识是否规定瘦与产品质杏量有关的而部门、车器间、岗位影、人员的叛质量职责眉。早吵2灰.瓦有关部门收、车间、差岗位、人假员的权限蒙和相互关练系是否明还确。跌合格立一般不合牲格叶严重不合县格筑1.3真质量伙管理单1嘉.硬企业应制例定文件化策的质量管吓理制度，涂并应贯彻区实施。啊1宋.桶是否制定开了质量管铸理制度。男2血.池有无实施环记录。最合格酷一般不合俩格咏严重不合控格价2照．企业应弃制定质量荐方针和可浩测量的质掉量目很标变,戴并应贯彻购实施。锈1密.竞是否制定群了质量方世针和质量孩目标。偶2押.蕉质量目标部是否可测碍量。熄3陈.炭是否进行阅了宣贯，屡各级人员析是否知道壮并理解。祥4胃．质量目请标是否在规各相关职弟能和层次爆上分解。飘5估.宁是否对质碌量方针和询质量目标伤进行考评没。闻合格染一般不合曲格派严重不合率格宅3站.垂企业应制潜定质量反搏馈制度，貌制定纠正挎、预防措沸施控制程语序并严格泡实施。翅1沙.怨是否制定轮了反馈制阴度及纠正蓬、预防措垦施控制程烘序。逐2旺.否查纠正、套预防措施傻实施情况属。朋合格恒一般不合嚷格知严重不合菜格讨预防应急蜓措施，记车录落实情阵况障千鉴贸冬五讯梅厘昌怒送婚东司谱1缘.黄是否调查架用户反馈两意见，评持价顾客满静意程度。于2冻.青是否根据馒检验数据文的数理统焦计结果对安供方再评创价。猫3蹈.配是否有质老量体系及悼产品质量赵评价及对隙现存问题伐的改进措挑施。极合格讽一般不合命格扰严重不合咬格乱技术部奖成品检验叶记录糠1.4狸有效植实施栽1福.合质量管理乱制度中应司有相应的哑考核办法稻并严格实鼻施。茧1抽.棵是否制定兵了《经济始岗位责任扇制》或相漏应的考核获办法。质议量责任衫与各部门吃、各工种孤、个人经俊济利益挂距钩。端2蝴.柳是否实施悟了考核并驱有记录及拥奖惩实施剑凭证。旋合格赛一般不合洋格科严重不合推格江编制质量竟考核奖惩掏办法，并哪有考核记厉录。货二、生产历资源提典供遵恶序号折核查丰项目应核查内容芹核查要点锈结论握主要负责杨人侧配合人狸备注怪*现2.1四生产凑设施饿1撑.唱企业必须虑具备满足喘生产和检岂验所需要胡的工作场畏所和设施砖，且维护隙完好。匆1水.赚是否具备砍满足申证峡产品的生颜产设施及额场所。蚕2难.时生产设施魄是否正常钉运转。央（按其申矮证范围，龙检查其工弯作场所和库生产设施杂的最大生即产能力）招合格俱不合格抵技术部某安质部远物设部游2.2屯设备致工装属*贴1双.派企业必须杰具有本实骗施细则附喜件二中规拥定的必备作生产设备纲和工艺装胀备。其性肚能和精度睡应能满足配各工艺及竭生产合格派产品的要匹求。甜1脱.高是否具有色本实施细阿则规定的仿必备生产序设备和工订艺装备。颂2饮.度设备、工粉装性能和之精度是否候满足加工舱要求。陈3讽.刃生产设备禁和工艺装誓备（台座识、模板）黑的数量、消品种、能警力是否与偷生产数量扒、规模、垮工期相适触应。鸦4煌.踪钢模板是师否有足够分的刚度、兽强度、稳请定性，保使证各部尺递寸、紧固足件、预埋照件定位和弄联结密贴满性，其预塌留压缩量穷和预设反雷拱合理，娇底模板面朱平整度满啊足技术条愤件要求。勇钢模板制紫造质量满液足产品质止量要求。挺5乒.政是否具有呜配件加工擦胎卡具且吧加工精度论满足要求秒。枣刷合格堵不合格嗓聂世平童李丹栋杨俊伟智李玉龙抱2.絮企业应建东立设备管份理制度并曲予以实施言，生产设阴备技术资恨料齐全，拳维修完好怠，惹以保持设惑备的正常循运转和设找备性能的吊持续发挥云，确保产右品质量和老生产能力聚。瑞1值.赶梁厂（场滚）是否泼建奔有设备管抄理制度。诉设备管理错制度应包助括：购置崖、安装、述验收、使营用、维修学、报废及野技术改造亲、红旗评告比惊、腐“世二赚率童”摆“蔑三番定垂”尽、帐、卡椅、档案管标理等项要梯求。奖2.识重点考核河制度的执侵行情况，坟以及设备鬼性能是否面能正常发盯挥，以保盾持稳定的屯生产能力唉和工序质佣量控制。斥3坊.挥设备台帐厕、卡片、徐履历、档脾案是否符字合铁道行真业设备管才理办法规贩定；帝4伏.筝设备的维钻修保养及障完好状况杜如进何躁,疾是否可以械确保其偏古离和精度句符合要求尘；迷蚕晨拌昏陷拣析唇湖检查设备常维护和保乔养计划及旋实施的记南录。盾合格叨一般不合饺格织严重不合源格轧技术部职3俗.肠企业应建丸立工装管须理制度并馋予以实施误，技术资驼料齐全，竭工艺装备研应维修完兆好。横1叙.塌梁厂（场鞭）是否骂建寿有工装管盛理制度。睁工装管理伪制度应包端括：台座恢、模板及苗各种胎卡站具的设计笔、制造、类验收、使度用、检查托、维修等霉项要求。厅社菜御耕共稠郑朴贤史受略惩第疏3剖.怠是否能严纵格执行模撕板日常检夺验、维修亿规定，且烟检修记录窝齐全，能坊保持模板鞋始终处于牛良好状态塔。执5抹.辨工装（钢理模板、胎娃卡具、制劲梁台座、事存梁台座腥）台帐、川图纸和验闪收资料是灾否齐全逗6苏.馋是否图纸改齐全及符昏合制图要脾求、进厂倦（场）验荒收资料齐想全、建立朽钢模台帐轰7兽.贪配件加工蚂胎卡具陵(母样板模具棋)必：支座板弃、崖U送形螺栓、厉联结角钢绵、定位网授、钢筋绑跃扎及联结斗板胎卡具拥等是否定甜位准确，配能保证配证件精度要照求；股8阳.膨胎卡具制乎造验收和馋／或计量售校准记录惑齐全；瓣9强.帐存梁台座刃滑道是否庄基础牢固诞，下沉均锐匀，顶面诚平整，能兵保证滑移泼、存放状馅态符合支亿座板相对怒高差标准纹规定。赤合格桌一般不合呆格晋严重不合诚格奔技术部慨2.3啦测量第设备暑*刊1麦．企业必例须具有本抽实施细则摊附件二中奔规定的检候验、试验绵和计量设捐备，其性丘能和精度盯应能满足钥生产合格赴产品的要番求。严1畏.振是否全部些具有本实数施细则中协规定的检咸验、试验段和计量设票备，其性餐能、准确萌度能满足云生产需要灵。圆2诵.填是否与生剂产规模相难适应。愉合格江不合格怀试验室蝇技术部已安质部个2臭.送企业的检夜验、试验陷和计量设盈备应在检浸定或校准更的有效期抬内使用。骡活册疯愈原纷咏抗千感涂盈丝幅产侨2须.路专用量器乖具应能满趁足梁体外煮形尺寸的大检测要求播。寒3怠．企业获陕得计量局补相应等级结的压力表猪量值传递季权，且操鹿作者获得厨该项计量滴员证书后化进行压力望表自检，岸方才有效千。耳4苹.膨是否在计然量器具上倚贴有国家虑或行业规掉定的状态防标识。智合格老一般不合死格领严重不合积格狐技术部谋安质部丘3铺.礼企业应有肢完善的计训量设备、喉器具管理镇制度和健件全的检定抖制度，并捡能对全部捐测量系统冶实行有效摩的控制，芒以确保根究据测量数退据所作出添的决策词(阿活动资)携的正确性除1锤.爪梁厂（场迷）是否匀建惕有计量管爷理制度。炒计量管理岗制度应包柜括：选购脑、检定、怒(障安装宋)答、使用、朴校准、维翼修及帐、酿卡、档案歇管理，操笋作技能培奔训、借还予、标识、拦校准周期酸等项要求晌。祥戚揪帐腰掏扇校倘花之枝编熟讯程3什.汪计量器具贼台帐、卡杆片、网络贸图、检定踢周期表、分送检计划送是否符合盖要求。跌4怪.恢换证企业洞的计量检满定证书应傲连续有效捎，不得断凝档。圾合格模一般不合端格役严重不合雀格谨技术部冬安质部艳三、人力塌资源要求赴序号隆核查横项目宅核查内容历核查要点旋结论对主要负责明人徒配合人舟备注匹3.1株企业爬领导幅1润．企业领冈导应具有差一定的质智量管理知捧识，并具俊有一定的杂专业技术盖知识。绿1.兼胡企业领导昨是否有基团本的质量厌管理常识探。馆农标健右丸句流盼本蒜师伸牛惨驶⑵樱了解企业巴领导在质贝量管理中瞒的职责与俊作用。术2.疼括企业领导雹是否有相兽关的专业解技术知识豆。患⑴闷了解产品险标准、主仍要性能指傍标等；赵⑵喜了解产品权生产工艺睬流程、检虎验要求。脆3.影企业有职牺称的工程如、经济、怖会计、统带计等专业遇的技术人桐员占企业絮年平均职聋工人数的谅6%帝以上。论合格庙一般不合挎格苗严重不合检格弯安质部早技术部亮计统部狂财务部怜3.2组技术券人员狠1麻.蚊企业技术抽人员应掌汁握专业技摧术知识，殖并具有一柱定的质量方管理知识溉。酒1株.别是否熟悉周自己的岗急位职责；孕2历.县是否掌握栋相关的专宋业技术知印识；畅3丰.之是否有一催定的质量奴管理缘基本宅知识。句皇宾构烂凡译励训爷岗擦芽5月.槐是否掌握婆制梁技术括标准、规口范、内控箩标准、图理纸、技术粮工艺规程旺和检验方完法。筋合格炒一般不合创格兼严重不合汽格观安质部垄技术部溜技术宣贯塑3.3田检验篇人员瞎1胸.随检验人员托应熟悉产捆品检验规瞒定，具有刚与工作相法适应的质雨量管理知品识和检验借技能。肌1良.续是否熟悉旋自己的岗同位职责；歉2种.删是否掌握盐产品标准锡和检验要污求；帜3夕.滑是否有一熄定的质量具管理知识支；披4义.啊是否能熟颈练准确地鞭按规定进坡行检验。完*断5各.卸试验室试携验人员必姿须持有《枪铁路工程宝试验员证竟》。柴合格专一般不合幕格叛严重不合诸格尚合格屯不合格延试验室乡安质部拌考核结果智3.4临生产描工人有1齿.雾工人应能搭看懂相关暑技术文件违（标准、翠图纸和工规艺文件等战），并能穗熟练地操胡作设备。扇1温.蛾是否熟悉云自己的岗泥位职责；重2驾.瓶是否能看寇懂相关标鸟准、图纸电和工艺文支件。曾3初.勺是否能熟贴练地进行爷生产操作摘。美4趟.德是否了解神质量管理恒基本观点勾和主要概到念，掌握黎应知应会计和工艺要鹊求，操作级要领及安况全技术操粘作规程。脸合格腰一般不合胞格皇严重不合钉格昨技术部收安质部重3.5攀人员里培训如1栋.团企业应对怒与产品质香量相关的艺人员进行贝必要的培第训和考核患。钢1秧.炭与产品质榨量相关的遵人员是否除进行了培貌训和考石核权,辣并保持有侮关记录。模2天.霞法律法规辆有规定的寺必须持证销上岗人员页的上岗证济书。此3科.少是否有员液工培训计松划及教材外、讲义、派考勤、试擦卷。奏4紧.唇对上岗的按员工必须斑实行先培付训后上岗狗，培训上便岗率应达搞到旗100%丰。箱合格洞一般不合虚格银严重不合柔格锡技术部剑安质部略试验室湖四、技术踢文件管理逝序号嘉核查慕项目拘核查内容逃核查要点洞结论是主要负责苏人扇配合人郑备注虑4.1采产品升及相绍关标沸准以1陡．企业应汁具备和贯烂彻《实施昂细则和》挤4.乐1矛中规定的颂产品标准燃和相关标撞准。克1酿.拦是否有《连实施细则标》中所列念的申证产镜品的标准茧及相关标扯准。借2价.躺是否为现非行有效标秤准并贯彻穴执行。鸟合格翻一般不合凶格庙严重不合抄格逆李书词暴2投．企业制贫定的产品险标准应不纪低于相应低的国家标泳准或行业斑标准的要叫求，并经挽标准化审格查后发布宋。劣1贞．企业制子定的产品基标准是否丰经标准化子审查后发盼布。肠2善．企业产辣品标准主朱要技术和亩性能指标秆不应低于遍相应的国决家标准或饼行业标准银的要求。育3碑.蜡企业内控浊标准是否竹切合实际傻，全面正浑确、具体纹可行。灵合格普一般不合菌格甜严重不合刊格狗编制预制售梁企业产桑品标准享4.2泥产柴品吐怎图纸英1嫂．坚产品设计辣图纸应由终设计或发昨行部门直造接提供的锈产品图纸弄，要求齐淋全；且须永经部技术广鉴定通过掉的标准图左、通用图魂或部设计匹图。巷1做．是否具沉备先产品设计乎图纸及其慢相关附图蛛。邀2扣．盾产品设计喂图纸是否烛完整、齐奉全。盼3.傲掏产品设计冶图纸是否蓄由设计或材发行部门裂直接提供窄的正版图锯纸。疯合格执一般不合等格牲严重不合讽格叶李书词贿2技．企业应瓦具备申证隆产品的全郑套施工图纺纸且扣审批手续挡齐全。施乌工图纸陡应具有正轿确性、完办整性且更睬改、签署帮手续正规敬完备，必胶须配套齐旺全。奖1仰.嘱梁厂（场龙）必须具好有按规定培程序审批增的统一、锹完整、正芦确的施工健图纸。夫2习.镇本梁厂（和场）施工芽图要求和乐产品设计牙图纸原则序一致，与该产品完全披一致。民4沈.歌施工图正串确、统一功、完整。驱5项.尺施工图符闷合标准化慰及制图要率求，审批殖手续齐全望。寿合格躺一般不合信格西严重不合蚕格课聂世平线李丹眼杨俊伟界李玉龙唱张武坤客黄俊辉再绘制施工希图版3恰．守施工图纸之应和实际跑生产相一屯致，各车另间、部门艺使用的文泼件必须完插全一致。繁1杯．沸施工图纸撞是否与实慌际生产和高产品一致纹。烂2龙.辽各车间、傻部门使用柳的文件是蜂否一致。辩3开.侦本梁厂（恰场）施工翅图应切合抹本场生产速实际情况宏，具体明否确，具有害可操作性在。课式孟估岗稠甜质遵亚合格馒一般不合酒格您严重不合证格叉张红勇卸4和.3尊工艺叼文件止*辨1摊．企业必称须具备符漆合该产品渴技术标准聪及图纸要睡求的生产陕工艺细则胆及特殊工敞序作业指降导书等工触艺文件。锤且签署、梳更改手续习正规完备往。咽是否有本单梁厂（场河）生产工镰艺细则砖(妇规程途)头。工艺细倦则要求：免(1稼)竞细则必须沈包括从原跃材料进厂饥（场）至撑产品出厂捕（场）生盐产全过程缩的工艺技象术要求；粗(珍2规)梨细则灾签署、悠审批程序足完备，颁霸布、惕更改柿手续正规柏，符合标艇准化要求竿；副(波3思)怀细则相应五条款应符模合其对应愁的产品、级验收规范贫及相关标渗准的要求霜。登合格歉不合格摊张志跃共编制预制嫂箱梁施工锻工艺细则革2全．企业的粉工艺文件蛛应具有正津确性、完跃整性、有意效性，且薪配备齐全烦。精1.脚炕工艺文盾件笼(防工艺细则桂、作业指尊导书、胆工艺过程泼卡等越)记是否正确据、完整、液统一、厚齐全。尘2筒．各部门牺使用的工绩艺文件是泻否是统一子的有效版澡本。者合格舟一般不合输格奋严重不合击格室聂世平互李丹挥杨俊伟撤张红勇望4.4午投产奏文件卵1穴．梁厂（事场）应具汪备建场投阅产的有关和批复、论蚊证、资质疗、鉴定等茫文件彩1镇．《营业旷执照》（旷营业范围射、地址与在本厂（场领）相符）拍2衰.贺上级机关签同意建厂鱼（场）批音件；条3潜.残建厂（场篮）技术论吹证匠(践含行业标摩准所列原扑材料的料辆源考察报嫩告堡)弦；蛇4邻.冒建厂（场替）资质审粉查；《资径质等级证浸书》忍5凭.均局级投产熊鉴定证书姑；（含稳棍定生产合携格产品的西能力：工蛛装设备计品量、技术填干部队伍怠；产品质箩量验证努：恶1包榀静载试惩验客、族3顿榀外形外雷观）。态6陆.薯监理工程言师派驻委传任书及监迁理出具的畏准许开工邪命令。照合格波一般不合般格算严重不合沃格善各有关部荒门配合盲相关资质目文件锣4.5摩技术念文件选管理窃1朋．企业应框制定技术动文件管理猪制度，文券件的发布新应经过正乱式批准，艇使用部门孝可随时获毙得文件的喂有效版本尘，文件的杀修改应符藏合规定要扩求菊。进政1豪.乌是否制定黎了技术文床件管理制机度。历2睁.五发布的技球术文件是盟否经正式访批准。牙3椅．使用部疑门是否能筋随时获得糠技术文件岗的有效版双本。惭4泉.善文件的修议改是否符创合规定。伟注：技术赔文件包括浸：乒a洪)讨标准：产慌品标准，构材料、配夕件标准，贷设计、施唱工、验收盘规范，技养术要求等饰；土b婶)字图纸：产腹品设计图期纸，施工厘图纸，附证属图纸，紫支座图纸排、工装图绩纸等；散c尿)经工艺文件攻：工艺细陡则、作业析指导书、跌工序流程样卡、技术塞要求等；麦d现)影试验方法到：试验、蜓测量、检弟验方法、朽规程、评享定方法等坛；天e搅）档案：判设备、工辞装、计量学档案，产斜品档案等也。斩合格答一般不合往格领严重不合图格鹊技术部殃安质部最2撒.版企业应有赚部门或专漂（兼）职钥人员负责朱技术文件反管理。翼1底.逢是否有部绳门或专（抽兼）职人其员负责技津术文件管滩理。哥2贝.旬技术文件掀管理方式柿是否符合盆档案管理骡规定。乡合格艺一般不合忌格观严重不合玩格慌朱先敏谦五俩、县并过程质量败管城理族倡序号瘦核查丹项目肾核查内容魄核查要点只结论纺主要负责厌人泼配合人屯备注翠5.1佣采购抖控制各1余.鹊企业应制督定采购原朋、辅材料樱、零部件鱼及外协加夕工项目的僻质量控制姻制度，并路予以实施循。间1踪.添是否制定队了采购及源外协加工衰的质量控背制制度，班内容是否川完整合理良。昨2浊.继制定的原佛材料进厂诵检验项目湿、频次是毅否符合产库品标准的唤要求。杰3耍.唯是否组织走了实施，槽有无完整隶的实施记哀录。皂4迹.锯重点核查厌混凝土材联料（水泥谣、砂、石素、掺合料轧、外加剂浆）、钢筋刘、预应力椒材料（钢东绞线、锚惜具）、防巷水材料等呜确认检验蝇的实施记亡录。津合格饮一般不合条格庆严重不合躁格窗物设部控技术部略安质部皱码逮渴票哄防确复逆活盆选夺简诉土搬晴卖惨惧采杰字1珍.桑是否制定接了供方评塞价规定。序2牢.妹是否按规止定进行了萍供方评价泥。并根据剪进场检验耗记录统计电分析进行湾定期再评刺价。婆3呀.蚂是否全部窗在合格供崖方采购。物4雕.戒是否保存朝供方及外淘协单位名寸单和供货弹、协作记支录。繁合格框一般不合暖格矛严重不合升格隙物设部圾3款.鼻企业应根为据正式批丹准的采购瞎文件或委等托加工合视同进行采纠购或外协浸加工。犯1系.镰是否有采螺购或委托论加工文件障（如：计呢划、清单歪、合同等湾）。有2注.萌采购文件陶是否完整膜合理，明遣确了验收简规定。痛3碌.换采购文件银是否经正搞式批准。伪4高.莲是否按采榜购文件进海行采购。牢合格养一般不合尤格萍严重不合尽格处技术部覆安质部释4炊.脱企业应按括规定对采脖购的原、懂辅材料、苏零部件以察及外协件努进行质量锡检验或者干根据有关冲规定进行左质量验证隙，检验或担验证的记撇录应该齐罪全。棒1语.充是否对采初购及外协慈件的质量虎检验或验卧证作出规那定。熄2敬.讽是否按规粱定进行了惯进场常规躺检验或对梅特殊项进犬行了旁站龟验证。瞧3逝.浑是否保留棍检验或验汪证的记录们。并逐月落进行统计赏分析。虚4航.耗对主要原售材料、关缠键零部件特必须进行培进场抽样铜确认检验音。干合格淡一般不合虎格桥严重不合用格猪物设部搅安质部打技术部蜓5.2吸工艺妙管理浑1驴．撤烟企业应制雄定工艺管字理制度及手考核办法气，并严格姨进行管理榨和考核。帖1肌.蓝是否制定点了工艺管握理制度及墙考核办法散。其内容赔是否完善泻可行。富2滚.风是否按制构度进行管西理和考核劲。切合格远一般不合遍格规严重不合丹格投安质部笋2本.丝原辅材料询、半成品烘、成品、陶工装器具颜等应按规世定放置，岔并应防止服出现损伤避或变质。慕1伯.剩有无适宜关的搬运工额具、必要诵的工位器夏具、贮存向场所和防纽护措施。阳2列.律原辅材料莲、半成品各、成品是窜否出现损挂伤或变质新。乓合格挠一般不合撞格爆严重不合慈格扎3饼．医里企业职工惊应严格执扶行工艺管量理制度，锅按操作规窜程、作业盆指导书等宝工艺文件陕进行生产规操作。雄1盲.悟是否按制幻度、规程究等工艺文纵件进行生筹产操作。卷合格袄一般不合拦格甩严重不合诱格拜安质部研技术部洲5.3草质量住控制耐1才．企业应矿明确设置研关键质量有控制点，向对生产中嫂的重要工拢序或产品悠关键特性脂进行质量伞控制。馋1俱.姻是否对重悔要工序或啊产品关键寻特性设置劣了质量控睁制点。碗2错.翼是否在有殊关工艺文礼件（工艺币流程图上忧）中标明令质量控制谨点。布3钩.婚关键工序体及隐蔽工奇程须有监齿理工程师泽签认。钻合格晚一般不合喇格吓严重不合见格伐技术部竭2帮．企业应凳制订关键齿质量控制闭点的操作救控制程序垃，并依据夜程序实施武质量控制鸭。塘1斜.造是否制订根关键质量罩控制点的杀操作控制神程序，其唯内容是否裤完整。悟2覆.风是否按程近序实施质灶量控制。默3管.茅重点核查凑涉及龄期悄项及过程伟控制项资捡料并定性龙校核。如刺：混凝土祸拌合物温公度及含气就量；拆模痛温差；寨R福初张陷、蜓R友终张／放作张叹、损E撞终张／放苏张首、惯R幼28商、拥E昼28廉、蒙R次封端壁、汗R丰保护层设、拐M找压浆诵；梁体混鬼凝土耐久宜性指标；默管道摩阻蜘、锚口摩炸阻；张拉短伸长值；煎弹性上拱森、终张拉料／放赠张秋30渔d描的上拱度框；压浆真嫂空度及压楚力；保护壤层混凝土寺细石配比浮及纤维掺撕量；等等寿。难合格炒一般不合酬格魂严重不合惩格凳技术部涉试验室静安质部早*诸5.4辛特殊灵过程访1乡.栏对产品质晋量不易或婆不能经济畏地进行验除证的特殊它过程，应压事先进行迁设备认可易、工艺参目数验证和没人员鉴定粉，并按规治定的方法庭和要求进呈行操作和取实施过程卷参数监控镜。塔1堆.伙对特殊过牙程（如浇岗注混凝土猫、张拉等聪工序）是违否事先进蒜行了设备坊认可、工慈艺参数验薄证和人员阿鉴定。押2划.蔽是否按规围定进行操屑作和过程贩参数监控柄。唱3担.粮是否制定疼了作业指据导书。被3泉.赔终张／放汤张、浇注烧混凝土、购防水层和盼保护层制那作须有旁氏站监理及贝专职技术模人员监控厚并签认。纳确保张拉念前必的律“大三颤控生”扫及张拉中级的拨“福三鸦控灵”犁准确无误肠。拐合格剑一般不合盛格卡严重不合读格耽合格狱不合格样张红勇复杨俊伟等烟5.5位产品顷标识会1咏.威企业应规球定产品标绑识方法并嘱进行标识常。击1群.辰是否规定扩产品标识隔方法，能恩否有效防煮止产品混摇淆、区分粪质量责任炮和追溯性列。恶2屈.稠检查关键宴、特殊过炊程和最终案产品的标出识。束3态.掘重点核查消桥牌及产筑品制造技筛术证明书景上有无生致产许可证舞标识（编鼻号及标志苦）。摔合格忙一般不合接格准严重不合馋格凯技术部列5.6拜不合谣格品晓1恒.艰企业应制域订不合格岛品的控制胡程序，有芦效防止不劝合格品出痕厂。协1册.页是否制订平不合格品仇的控制程骡序。暮2刑.币生产过程已中发现的凑不合格品宣是否得到呈有效控制驻。气3厅.弟不合格品跟经返工、均返修后是势否重新进躲行了检验皇。削4票.含重点核查絮成品梁关莲键项目不京合格的处养置规定。顶合格贪一般不合台格六严重不合迎格淹安质部久六聋、遭址产品质量付检验阿序号伤核查项目葡核查内容栗核查要点认结论京主要负责饱人腊配合人沫备注显6.1喘检验透管理听1娇．企业应捧有独立行亮使权力的群质量检验捆机构或专帐（兼）职除检验人员研，并制定横质量检验班管理制度象并以实施曲。朵1巧.趁是否有检狼验机构或笔专（兼）孝职检验人揪员，能否康独立行使楚权力。循2胳.扁是否制定脱了检验管阳理制度。悟寻丧扭咽惠惰蚂夫曾浴侍福慰老村葛需刑抄逢腿息合格殖一般不合唉格日严重不合窗格垦试验室蹄技术部黄赛鸣馆港浅惰洁蛛1稿.隙检查主要感原材料、替半成品、粘成品是否卫有检验的惹原始记录婚或检验报废告