供应商管理方案2

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！中国XXXX集团有限公司·数：8生效日期：2007年8月15日■企业标准■操作规程文件变更原因：文件变更内容简述：受控编码：2文件编号：CT10-XX-XX-001码：1/1版本/修订：A/0供应商管理方案（汇编）版次更改记录更改摘要生效日期持有部门：XX标准化办公室发布3中国XXXX集团有限公司·文件编号：CT10-XX-XX-001码：1/2版本/修订：A/0供应商管理方案（汇编）生效日期：2007年8月15日4《供应商管理方案》（汇编）主要由“供应商管理基本制度”、“采购控制程序标准范本”、“供应商管理基本流程”、“采购合同等标准范本”、“供应商整合方案策划”，“供应商激励和罚则”，以及附件“供应商整合计划”、“合格供应商名册”等组成。目的是为了子公司分公司采购的有序管理，降低采购成本、提升产品质量、规范管理，提高竞争力，做好XX品牌化建设。一、供应商管理基本制度1、供应商管理基本原则三、供应商管理基本流程四、采购合同等标准范本1、采购合同2、供应商战略合作协议3、模具合同五、供应商管理办法策划1、供应商整合策划2、供应商培训策划3、供应商成本优化策划4、选择合作伙伴策划5、采购成本和价格策划中国XXXX集团有限公司·文件编号：CT10-XX-XX-0015版本/修订：A/0供应商管理方案（汇编）生效日期：2007年8月15日6中国XXXX集团有限公司·文件编号：CT10-XX-XX-0027版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日8为引导子公司分公司规范供应商管理、核价、采购等方面的行为，为与供应商之间建立友好合作关系，获得双赢；不断优化供应商的资源，保证企业供应链系统的稳定和高效运转，达到提升集团系统竞争力、品牌化建设的目的。适用于所有提供给集团及所属子公司分公司的产品零部件、附件的供应商管理，以及辅料、配件、工刃具、量具仪器等供应商管理。3.1集团制造中心负责供应商的关系管理、供应商管理规则及标准的制订、对子公司分公司供应商管理和价格管理等执行情况的监督。3.2子公司分公司负责供应商的操作管理、有关供应商管理操作流程文件的制订和执行。4、供应商管理原则1）2）为更好的利用供应商市场竞争的优势，集团的每大类产品（如齿轮类、塑料件类）3－4家供应商，每小类（如电钻齿轮、机壳类）产品2－3家供应商，一个供应商的供应量最多占整个集团总量的60%。3）1）2）3）子公司分公司新品开发时，应优先根据集团的规划选择供应商，各公司使用的非通用类零部件，由子公司分公司负责选择供应商。当现有的供应商不能满足新产品的要求或者明显没有优势时，再开发新的供应商，按《供应商开发和淘汰流9程》执行。1）中国XXXX集团有限公司·文件编号：CT10-XX-XX-00210版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日112）集团采购管理部与子公司分公司应每年一次组织对供应商进行综合评审考核，并根据考核结果优化整合（奖励、整改、淘汰）。3）采购量应向战略型合作伙伴供应商和交货业绩、价格、服务等综合能力好的供应商倾斜。根据考核结果，分成Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类供应商，确定后续供应商的发展规划、新产品的供应商规划，老产品的采购比例原则上为Ⅰ类60%、Ⅱ类30%、Ⅲ类10%，或者Ⅰ类60%、Ⅱ类40%。4.4供应商的淘汰和更换1）分公司根据发展需要，经过对现有供应商在质量、价格、服务、交期等综合考核后，不能满足公司的要求时（如月度业绩考核连续三次被评为D级供应商、价格明显偏高、质量和交期不能满足公司要求）及发生重大原则性事故（发票、泄密、质量原因导致公司造成巨大损失的）等等，分公司必须列明淘汰或更换计划，按相关流程进行供应商的淘汰或更换。2）更换后的供应商必须在价格、质量、服务、交期、创新等某方面有明显的优势。如果由于价格原因更换供应商的，一般料件的价格必须低于原供应商的4％以上，关键料件的价格必须低于原供应商的6％以上。应重点对合格供应商资料库里战略(紧密)供应商与年度评审考核优秀的供应商予以培训与扶持,资金政策与采购量上的倾斜。管理培训与技术支持，各子公司分公司应对此类供应商建立与完善相关管理程序、检验卡片、工艺流程卡片、计划管理等，每年不少与四家。其他子公司5、供应商的价格管理1）2）为确保价格的公正，无论分公司还是集团办给供应商定价，必须有两人以上经手核算，由上一级部门核准。1）集团制造中心负责建立价格公式，并协助分公司核价。2）子公司123）集团已经建立明确的计价公式的，分公司参考计价公式核算零部件的价格，中国XXXX集团有限公司·文件编号：CT10-XX-XX-00213码：3/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日4）5.3价格的调整和维护1）2）集团下属公司几个或全部使用的通用零部件，制造中心应考虑集中几个公司的采购量，提出降价的目标和建议，协助分公司每年对价格进行一次检讨和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司负责，根据实际情况价格调整和维护，并知会制造中心采购管理部。3）子公司分公司应及时将变动过的材料与料件价格信息输入到ERP系统上，确保ERP价格准确。4）子公司分公司应密切注意材料的涨跌行情，当超过规定比例时，可以进行价格调整，尤其是材料下跌到规定比例时，子公司分公司应及时降价。6、激励机制1）为更好地激励采购人员的工作积极性，促进公司采购成本的降低、采购零部件质量的提升。子公司分公司和集团公司有关供应商提升和采购成本降低的情况按《降低采购成本和开发供应商激励办法》执行。2）对月度业绩考核连续多次被评为A级或年度综合评审考核A级的供应商,应列入战略供应商扶持对象或予以奖励，例如在货款支付周期、采购量、管理培训与扶持等进行倾斜。供应商队伍里，对管理、成本、产品质量与优化生产工艺有突出贡献的予以奖励（是奖给供应商的管理者或工人,不是老板）。7、集团的监督工作1）2）3）子公司14供应商评审管理程序1．流程目的规范供应商评审流程，保证企业供应链系统的稳定和高效运作,以便建立一认可供应商数据库，使各相关负责采购的业务人员在进行采购时有所规范，不需要在浪费太多的人力资源进行重复供应商筛选，但主要监控点需要制度的配合。2．适用范围本流程适用向公司提供产品的所有供应商。3．流程供应商的服务分析报表现有供应商评审报-提取相关历史表现(可以是不同表15告告块5．职责采购管理部负责组织供应商年度评审考核16物流部负责整理供应商相关分析报告5.1安全类和关键类供方总得分≥60分时为合格，其他类供方总得分≥45分时为合格。5.2≥75分以上列入战略供应商合作扶持对向,少于≤25分的列入淘汰目录,≥25分≤40分的限期整改提高。5.317文件编号：CT10-XX-XX码：1/1生效日期：2007年8月18文件编号：CT10-XX-XX-004码：1/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日19产品类别：10个A级10个B10个C以上级以上级以上是否遵守供应商行为准则是否遵守合作协议售后服务意识质量改进和开拓创新意识沟通与协调能力风险意识与风险管理能力企业信誉与发展前景成本控制能力人力资源开发与储备能力技术开发能力体系顾客抱怨/退货处理程序及非常清楚清楚文件记录连续性段落性计划中总分102分68分34分0分20文件编号：CT10-XX-XX-004码：2/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日安全类和关键类供方总得分≥68分时为合格，其他类供方总得分≥45分时为合格。判定条件≥75分以上列入战略供应商合作扶持对象,少于≤30分的列入淘汰目录,≥30供应商陪同人员：地点：21文件编号：CT10-XX-XX-005版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日22适用于本公司供应商的开发和认可管理，对原材料、外购件、外协件和零件的委外加工的控制；适用于公司所有产品质量和服务问题有关供应商的投诉处理。3参考文件《采购合同》、《产品符合环保要求协议书》4定义无5.1采购科负责组织品质、工程和开发人员对供应商开发和认可。5.2采购科负责实施对原材料、外购件（配套件、标准件）和外协件的采购。5.3品质部负责供应商提供产品的检(试)验和确认，负责对采购产品、委外加工产品的检验控制。5.4工程部门负责对采购产品、委外产品的供应商品质辅导。5.5采购科负责组织相关部门针对供应商在运作服务上的投诉，制订纠正措施和预防措施。6工作程序6.1.1新增供应商的申请采购科根据生产/开发/品质工程部的需要及供应商现状提出新增申请，并通过市场调查确定候选供应商，填写《新增供应商申请单》(附录9.1)，报物流部经理审核，总经理批准。采购科向供应商发放《供应商基本情况表》(附录9.2)，并要求供应商提供营业执照、税务登记证等复印件，供应商有相关体系证书、产品认证证书的，也要求提供相关复印件。6.1.3送样检测和试用供应商基本情况调查通过后，采购科提供产品技术、质量要求要求供应商送样品（5只以上），品质工程部对样品进行检测，填上《样品确认报告》，合格的通知生产部门试装，必要时，实验室对装上其样品的整机进行试验，出具《试验报告》，合格的可以列入《临时合格供应商名录》进行管理。允许2次送样，二次均不合格的，不予选择。《样品确认报告》、《试验报告》由品质工程部相关人员各复印一份送采购科供参考。6.1.4现场审核(有必要时)23供应商现场审查由采购科组织品质工程部、开发部或其他部门对供应商进行现场审核，填写《供应商评鉴报告》(附录9.3)。文件编号：CT10-XX-XX-005页码：2/5版本/修订：A/024现场审查合格后，由采购科通知供应商小批量送样（20件以上），经品质工程部检验试验合格，并发到生产线试产，经试产后品质工程部出《试产报告》合格后可予以选择。允许2次送样，二次均不合格的，不予选择。《试产报告》复印一份交采购科。采购科与合格供应商签订《外协合作协议书》、《产品符合环保要求协议书》，必要时办理法律公证手续。6.1.7合格供应商批准与供应商签订合作协议书后，采购科将《新增供应商申请单》报给总经理批准，批准后列入《合格供应商名录》(附录9.4)中，并发放到相关部门，作为采购文件之一。6.1.8采购产品分类：本公司料件分为A、B、C三类：A类：安全件及关键件直接影响产品使用和安全性能的料件。B类：重要料件，在产品生产过程中或是产品中起重要作用的料件；C类：一般料件，用于产品的一般零件和起辅助作用的料件。供应商据此分为A、B、C类供应商，并在《合格供应商名录》中予以确定。6.1.9认可具体方法：1）A、B类供应商应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。a)质量管理体系认证证书d)供应商的财务状况及服务和支持能力2）A、B类的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还必须需经小批量试用，经试用合格后才能供货。3)A、B类供应商必须经现场评鉴（因路远不便、送样质量稳定、已通过ISO9000体系认证的企业可以不进行现场审核，以传真方式评审，并以样品确认报告或体系证书为依据）。现场调查组由采购科负责组织与供应商联络。调查组对供应商体系文件、管理和产能、员工情况、实施情况等进行评审，由相关部门填写《供应商评鉴报告》。对表上栏目不足以记明供应商情况的，可另附纸张说明。（对供应商判定的合格标准见《供应商评鉴报告》附录9.3）6.1.9.2C类供应商的认可C类供应商也必须经基本情况调查及送样检测和试用，但不必现场评鉴。6.2采购与委外加工256.2.1接收采购计划采购科接到计划科发放的《旬生产及采购计划表》，根据计划表采购科安排相关文件编号：CT10-XX-XX-005公司26版本/修订：A/0件。其中有由于本司无相关设备（或设备不足，生产能力不足够）需要扫托外协加工的，由计划科科长开具《委外工单》（附录9.9）,转交采购科。6.2.2采购订单与委外工单的下放6.2.2.1根据采购计划安排，采购员对照公司《合格供应商名录》，编制各供应商的《采购订单》(附录9.5)。经采购主管审批后向各相关供应商发放；委外工单根据《委外工单》要求，向各相关委外供应商发放。对于列入公司《合格供应商名录》的供应商，均要求与我公司签定《外协合作协议书》、《产品符合环保要求协议书》，每份订单都须按《外协合作协议书》、《产品符合环保要求协议书》要求执行。对于采购数量，采购料件名称、型号规格，交货日期，交货地点，交货方式等具体要求在采购订单中明确。对于采购数量控制，要求供应商都要按合同中关于采购数量要求送交采购数量。a)特殊情况的采购仅限于对C类料件的采购，对于A、B类料件需要采购科做好供应商储备工作。b)对无法在《合格供应商名录》中采购到所需的物料而需更换采购厂家时，相关部门填写《采购订单》经采购科长审核，报物流部经理复核，经总经理批准后方可实施采购。c)特殊情况采购仅适用于限定数量或时间内。若使用情况良好，则可以按供方选择、评定的要求，经过评定，符合条件者进入《合格供应商名录》。6.2.2.3发放订单后，采购员及时与供应商联系，让供应商确认回签，确保订单及时落实。若供应商在收到订单24小时内未签收回复，公司视做供应商默认，逾期未交货将按本司《供应商管理办法》处理。b)对于供应商未能在订单交期之前交货的，采购员要及时向供应商了解、跟催，对于不能及时解决的，需要马上向采购科长报告。c)要求供应商在生产中出现异常情况可能会影响交期时，需马上向采购员报告，以便及时协商解决。d)欠料跟催：接到仓库的欠料报告，及时向供应商跟催，并在每天欠料协调会上报告协调。6.2.4.1一般采购产品检验验证在在本公司内进行。供应商送货到本公司，采购科收到供应商的送货单后，给予开《供应商送货检验通知单》(附录9.7)或《委外供应商送货检验通知单》(附录9.11)，由进料检验组负责检验，检验合格的由仓库办理入库手续。检验不合格需要退货处理的，由采购员通知供应商和物控科，物控科给予开27《验退件退回单》，供应商签收,办理退货手续。若因不合格而需要特采的，采购员填写《特采申请单》(附录9.8)，具体按《不合格品控制程序》处理。6.2.4.2当本公司需要或客户要求在供应商现场处进行采购产品检验验证时，采购科在采购订单中或其他相关协议中必须明确对拟检验验证的安排和产品放行的方法的规定。文件编号：CT10-XX-XX-005页码：4/5版本/修订：A/0286.2.5采购订单的更改采购订单有更改的，采购员要重新发放采购订单，并通知原采购订单作废。6.3供应商投诉处理