过程策划与体系建立

PAGEPAGE200********、方法方法方法模式二、1．时机内容0中要求ARIS进行1．ARIS方法论2．识别ARIS运用实例四、准备文件编制运行及改进认证准备及审核发证持续改进

、方法1（20002.4.1）使用资源将输入转化为输出活动统。1个输入通常是其他输出。2组织为了增值通常对进行并使其在受控条件下完成。3“特殊特点含有三要素输入、输出、活动；一个活动系统输出结果；；d)应针该活动规定实施方法即制定序并执行在适当阶段必要测量ISO/TC176制定所有国际标准都来完”这样一种认识基础上质量整个中每一个阶段可视等。要求要求与与有关输入与有关输出供方特性和状态特性和状态组织顾客反馈反馈图一、带有流和信息流供应链关系从上图可以看出组织在采购中向供方提出采购要求供方调查、样同实施监督和货检等项活动获得了供方提供及其供应信息组织建立并保存了供方，组织一方面要收集整机在顾客使用中意见以及外购件在顾客中暴露质量问题另一方面要将顾客整机意见反馈组织有关部门责令改还得把外购件在使用中存在问题反馈给供方并作一步考察选择供方依据。管理与一个组织质量管理就组织内各种管理来实现管理：—在结构内流动的产品和信息的质量。通过管理使流动中产品符合有关的标准、工艺及规范，其信息全面、真实、可靠等。一个组织的过程网络改进和提供稳定的供应品质量，这是族的一个基本概念的基础。应该对所有过程及其接口进行分析并不断改进。当人们不得不管理几个过程及其相互关系，特别是涉及几个职能的大型过程时，对特殊过程的产品质量主要靠过程控制来保证。一般需要对过程能力进行鉴定，由具备资格的人员来完成，要求进行连续监控和对过程参数加以控制。9）关键过程关键过程控制方法主要是对影响产品的质量因素（5M）进行全面控制，关键过RFQ编制相应的作业指导书，按作业指导书进行RFQ采取纠正和预防措施，需要时进行改进。．过程方法过程方法的概念组织系统地识别并管理组织内部所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法过程方法的内容满顾满顾—任何项影响质量独立要素都可看作过程方法重点关注还过程之间相互作用。因为个过程输出可能下个过程或多个过程输入过程之间相互影响个过程决另个相关过程所以确过程之间相互关给出恰当方法予以管理至关重要个过程检过程需要检测设备校准过程予以支持准确识别效管理这些过程相互作用也过程方法重要内容。过程方法步骤识别过程确该过程目标；确过程输入，包括输入具体内涵；c)确过程输出，包括输出具体内涵；d)分析确现该过程需开展、顺和职责；e)研究开展最佳方法，形成文件；f)分析确开展所需资源要求；按所要求资源进行配置；h)执行文件化程，开展过程中各项i)过程过程质量进行测量和监控；j)测量过程输出，评价其满足规要求程度；k)将该过程输出提供给之相关其它过程作为其输入。4）组织过程方法益处效地使用资源，降低成本，缩短周期；可获得可预测、具致性和改进结果；c）给予可被关注按优先次进行改进机会。组织本原则般需采取措施a）为了取得预期结果，使用已建立方法确关键；b）为了管理这些关键规需明确职责和权限；了解测关键能力；识别组织职能内部和职能之间关键接口；重点管理能改进组织关键各种因素（如资源、方法和材等；f）评估风险及顾客、供方及其他相关方产生后果和影响。5）ISO900族标准中过程方法具体应用ISO9000族标准明确强调了组织在进行质量管理中应采用过程方法。ISO9000族标准中，给出了过程方法模式图。ISO9001ISO9004阐述质量管理体要求和业绩改进指南也运用了过程方法在ISO9001中将较大过程更进步细分为更易操作小过程，给出了每个过程控制要求ISO9004针这些过程则给出了详细指南。．过程方法模式质量管理体系质量管理体系持续改进4管理职责PAGEPAGE7输入输入输出产品—过程方法标准中第五至第八章内容，实际上也覆盖了标准所有内容。—组织在确定过程输入时，顾客和其他相关方需求识别具有重要作用。—组织最终在过程输出时应确保顾客和其他相关方满意。—组织产品实现是由一系列相关过程来完成。是对顾客和其他相关方满意度进行测量、评价和确认。—组织为完成所有产品实现过程应提供必要资源。—对上述活动进行系统管理是关键，即应建立一个恰当质量管理体系。标准中所给出过程方法略有区别。标准考虑是相关方，表明质量管理体系业绩改进应考虑所有相关方。而标准中则是顾客，说明质量管理体系主要考虑应是顾客。二、过程策划1．策划与质量策划1策划设定目标并规定必要过程和相关资源以实现其目标。任何一个组织，在实现其组织目标时都要进行策划。如生产或加工产品企业，管理规范，使企业有效运行。通过策划就可明确某项工作活动和相关规范。2质量策划（0：9）—编制质量计划；—确定和配备必要控制手段、过程、设备（如测量和监控装置）—确保资源管理、设计、生产和服务提供过程等程序和有关文件相容性；—必要时，更新质量控制、测量和监控技术，包括研制新设备；—确定所有测量和监控要求；—确定在产品形成适当阶段适合验证；—对所有特性和要求，明确接收标准；—确定和准备质量记录。建立质量管理体系过程就是一项重大质量策划活动。—开始式结构务等；—开始；—即具每务；—项同或满足顾客殊般：结构式等具务等。；开式；等；结价；记录表格。按去相关记录证适当阶段还验证提报告。IO9002000最高者：执满足款 4.1；更改持性。开发产品.与其他相致。在产品以下面适:产品；相产品以及提供;产品验证认检验验活动以及产品验收则；及其产品性提供信任必记录见 ）输与操相适宜式。注 1：表述质量体系的过程（包括产品实现过程）以及应用于具体的产品的质量注 2：款7.3的以用于产品实现过程的注 3：在某些情况下，如互联网销售，每一张订单的评审也许不现实如，评审。7.3.1、验证认活动；活动职责权限。输出随展，在当予以更新。8.1总则a）符性；b）符性；c）改该还包括所采用用使用范围8.2.2。间间隔内部质量管理体系是否：符所安排质量管理体系要求以及本标准要求；得有效实施保持。核要以及以核，核方客性性核不核。序执记录报告（见 4.2.4）8.5.1通使用质量方核施以及管理，推质量管理体系持续改注上述编号10标准条款号。三、运ARIS1．ARIS方法论1）概述新企业战略要求质量管理始终注业务这种面向使员能较容易地分担建立质量管理体系职责，是日常都已被明，并有要使用那些标准抽象语言使有都溶入详细流及则建立更新中去是要这样就能够提高新质量管理体系接受能力，以及在质量管理体系持续改展创造力。德国 Scheer教授提出了一套完整企业、管理概念方法。即 ARIS简易具能相关建立模型优化起辅助ARIS简易ARIS具是一能有效面向质量管理体系并ISO9001认证准备理想具ARIS同样支持集管理系统体系构这些管理系统各种标（如 要求通将点放在上，能够在单一管理体系中显示、记录并改善在质量、环境安全管理方面各种需求。2）模型概述“图三”形式描述：销售设计采购生产交付行政/

直接管理管理和改进

间接/支持图三、/。ARIS数据库中描述了从战略规划到完ARIS工具所需说明结合在起。通添加或删除某些阶段，以及有选择对各阶段分配必要资源，ARIS要ARIS工具与项目管理系统相联系，以从模型直接产生项目计划。模型体现了从大量咨询项目中获得质量管理体系认证以及达到质量管理体系持续改进靠指南。 ARIS模型ARIS模型今天（现状）

图四、模型作用

明天(目标)ARIS——在中，运“数据”“控制”来描述每步骤，并以“事件”为主线形“事件驱动链（C每务活动均“事件驱动链C。在时，我们以参考已有中优秀自己的动。——在后，其执行是以事件为主线形信息，这样我们以对执行信息系统进行测量监控。——整务形了网络，由于通执行形了信息，则整务了信息网络。——当了可P体。作ProcessDesign—设师计Process Management—理Proesokfow程流ProcessApplication—过务屋用

务重组参考

仿真 质量n 2．识别t 1组织中

图六务连续改善组织要搞好析归纳整出、执行信息系统

进度能力c-muub

有效有效率务，然后按照确定运监控控制在I.们总是处以某具体虽然这些都是某特定部夹思考9III.

打开功能 打开文档 打开数据顾客经技采生品办财求营术购产管公务部部部部部室部施的过程图。副总经理材料 料室 库钳工段冲压工精加工备品库成品库合同实施程图在图中，经营部的员工从事市场营销工作，技术部的设计师从事产品的设计产品交付顾客企业中某工作这不同的人是于同一部门是归于企业的有他们的共同力才完成人的工作只是一不同动的定向动，就是一个特定的过程。过程是动是个人个不进行他基动的从事有的因。同过，以，设计，就“程图”表示。通过“可以地看动之间的如何，过程和过程之间又存在的（见示例一）2）识别过程10接到待接到待通知准备检文件准备检工具按规范实施检记录检出具检报告测设备项目、及设施工具、顺序、操作、 录 设备使用 报复抽样量记检方记培报告及放行抽环人状态标识、展开图当把企业的每一个描清楚后就以评审确定企业的整个业务开始纠正措施信息来源：预防措施来源：产品出现不合格评审开始纠正措施信息来源：预防措施来源：产品出现不合格评审1)用户的投诉客户投诉、售后服务出现的不合信息反馈》2)审核结果格项向责任部门发放《纠正和预防措施》交办公室责任部门调查原因制订纠正和预防措施/原件办公室保存办公室效有效是11报告管理者代表对预防措施否结束提交管理评审3结束提交管理评审，.PC S“并把他行分类如下：不同不同立存相互关系户...数据：户供应,...组织元：,...事：户寄,...资源：服务/：BPR不同“”存着许多相互关系例如：；。ARIS建立务过程要将字形式程序转化图形，体如下：：“负责核功能核功能核组织负责建立模

核

12过程和产品/服务视图等，这样业务过程的复杂性大大减少。这些视图也形成了ARIS（见图九）ARIS视图。管理t售 产理

组织`图九、ARIS房子的构架这样，我们就有了五个不同的模型类型（见图十）模型模型类型功能视图功能树

订单达 数据视图技术术语模型、扩展实体关系单 产品///服务交换图表订单确认客户数据

确认订单监控订单据 图程 组织组织视图（图十一

图十、类型过程选择矩阵

产品/服务技术术语模型,P单的各功能动。一个组织图描述了企业的组织机构。技术术语模型功能分配图

元负责执行企业功能树eERM,数据功能视图

模型 办公过程工业过程图十一、组织机构图管理

型类型构图功能视图描述了业务对象能有清楚的/采购部 生产功能书（图十二）

销售

仓库管理

产品/服务生产经销售功能

销售经理客户要求处理

生产计划员客户报价处理

Type:isprocess-orientedsuperior销售助理13订单 订单确认 跟踪

“价值增值链“扩展事件驱动（C公“定位表”及“选择矩阵”等。组织机构及数据流（输入输出数据。即可以对及相关数据和组织（见三）（C运。事件是结（输出。企业业务运（EPC样企业业务处理三业务价值增值链图战略规划

产品开场促销

定单已接收销售/分销

SAPR/3生产计划 客户服务管售资料

确认定单 销售产品数据“组织（单资

“（和“（增值链C单已确。可以对析可企业相关业务比较优化改另外ARIS工具可以对策划计算机分析和仿真使企业业务有效和有效率。全局模型

定单资料组织结构图定单

增值链表

规划生产

模型层次1生产层模型

物已企业模型

制

模型层次2增值链表详细模型

系14

模型层3模型层4PAGEPAGE151织。公司应承起变革有时变革显而易见但有时则存着困难会引起员不满为大分对变革都表现出种不心但如表明变革对他们有利则肯定会得积极支持。除非意变革并相信有效否则方针目将无法达这不ISO9000问题而高问题。2织既懂专技术又懂以具有较强分析力文字力有关员从设计可者代表具参与策并配备必资源。定期举会制定制度配备员常布置落实并检查会精神彻好会记录并就各相关联系与沟通。制定运计划就策划以便使这有编制计划计划制定对十分公司需制定整计划根据计划不同制定具方案各应严格按计划执制定计划时应考虑以下容：明确目完什么哪些问题达什么目？控制规定度相关员他们的分相互协调关4全人。培ISO9001准。公司有明确方针目但如变革改善控制高效率须得到员热情积极支持每都需知道自己变革而将受影响并必须形致意见即变革从公司利益出发并会带来改善。功公司都每员对公司功通过学习培训增强员翁意.体系策划体系策划阶段是质量管理体系设计的初始阶段。在这个阶段要用质量管理的原则和质量管理体系基本原理，特别是过程方法对质量管理的过程进行周密的分析，寻求适合企业的质量管理模型。1）收集资料类：国内外各机构发布的本行业的质量管理体系要求文件；c）质量管理体系认证机构的认证检查项目；e）国内外著名企业的质量管理体系文件；企业现有的各种管理制度、规范等。2）确定企业的质量方针和质量目标质量方针的建立为组织确定了未来发展的为质量目标的建立和提供质量方针为体展。质量目标质量方针和进的提质量的进和提体过程运的有性有的用和对组织关方的和的。管是第建立体系是现ISO9000。制定方针和目标，分的求尽为策划和建立质量管理体系提供了指导和依据。分析合企业的体策和要求这些对质量管理体系的外有的适性。在分析方的方的特合合各方对本企业质量管理体系的对企业质量管理体系要的要求。确认组织机构和质量能的确认对企业要。；据确认的组织构确各的、和关系文件，文件的“组织构”完全对；要负，哪些为配合，各个能清楚己的、；视要，总理可各签订。组织结构必须是现有状况的真实反映。如销售经理同时负责采购，那么他的销售和采购职责都应描述。如两者之间存在着明显的利益冲突，并且有职无权，那么会存在一定的风险。体系建立前，员工习惯于在权职不清的环境中工作。但是一旦形成文件，事情则完全不同。写下工作职责，规定各人职权以及相互之间的接口，上下级的关系从此也就明确了。对许多企业来说，建立一套明确的上下级关系是执行 ISO9000的最大收获之一，衡。的。为自的业行。各的业的和中的职责，各之间的上下关系行关系及的相互关系。，确定各的各及的接口。的确定各的和；明确各的相互关系；确定和；业S工；确定各之间的接口，且相。6理体系上述中形成的各文件和理现有的各理文件，并与理体系行对定的各业的序文件并理体系文件，从确定理体系的。体系文件的编制求化编助创新重新考虑并。同时，。这对来说是一实行的实的。文件的的相关人员业人员工作理体系审核手册符合，由顾问师行最终审定。手册的编写可按如下行：列确定的方针和序或列对此的编制计；决定与所选的体系准相应的体系素；从有关方面（如顾客收集涉及体系的料；散发并整理对现行做法的调查表；从业收集补充的原始文件或参考料；确定待编手册的格式和结构；g)定的各和结构将现有文件h)于的完成的。文件的、设备和资源；生和政管理以他与设计标准和计划目标致性；（例、和测试已正确则不必重；最终检验确保满足顾客这键阶段管理定审查图照现存体系和提体系。正确运作致。这阶段体系必不理。这体系已能第次此自问理不正正确则没必继续。顾指导工作小组制定计划收集清单格式期限等各部门之间讨论签并分发既符合实际又各类规范补充完善类主业具指导书、录各类表现这确确标准这类理范围更广制中充分发挥积性和与他作以后自觉地按规定去做为这些指导书他自己制现标准现标准要要作按需评估小组企业和质管需评估和定、、计划、环境手册18、表格等PAGEPAGE19部门编制文件/培训、文件编制过程质量体系运行及改进质量体系的运行在质量体系试运行过程中，要重点抓好以下工作：有对性质量体系文件。全体工到完善的质量体系是对过质量体系的准应中必须、质量体系文件。是检验的一准。体系文件通过试运行必然会出现一问题，全体工应将