内部审核检查表汇编

内部审核检查表咱相关文五件款/妇相关标准叉审核内容抄审核结果故事实描述横YES敢NO颤NA平文件管理辽程拨文件评审川会批准程冲序的权限初有否明确迫指定？首序航文件收发暂作业程序掠是否明确晃？虎文件修订无、变更程摔序是否明贞确？启文件保存发、销毁、恶管理规范离是否明确敏？顿文件的发析行、变更贩、废除是抖否依规定拢实施？漏旧版文件龟的保存、杠废弃是否鄙依规定实旦施？耍适当文件制是否发行舒至必要场结所专过时无效根的文件，元是否自使拴用单位迅糟速剔除？鸟或特别的励标识？柿有否建立辽文件总览息表，以控都制、标识贷文件为最漠新修订者沉？雪有否建立站外来文件刮总览表，策以控制、修标识外来祥文件？么文件是否摄有编号原暑则？其各单位使识用的文件南是否为最膊新版本获？镇斯是否有使赔用未经控杆制的文件淘？孙文件是否脸有任何未帐经许可使棉用的记号挥或标记？肚是否有文首件修订的柔记录？抵记录管理区程序毅有否制定薄有关记录骑的控过程碗序？次有否对记讲录做成目耳录，建档搂、储存、耗处理的有怕关规定？槐标识各种车记录是否叹有适当的肤识别、建剥档、储存袜与维持？脸是否明定厌记录的归乎属项目？返记录其涵年盖范围是镇否完整？陪记录是否请包括供应登商的质量喜记录？稍各种记录值是否已明喜定保存年怜限？铅各种记录收是否清晰吐，易于阅炸读，且能塔识别其所艰涉及的产边品？讯有合同约徒定的记录什，是否能倡在约定期架间内，便凑于提供给片客户或其箱代表？茄记录是否救已妥善保后存，以减放少遗失或葬损坏？穿记录是否夜能迅速调面出？盖各质量检陆验结果有巩否建立反鞭馈渠道，晌且订定记爷录保存期去限？测备注炕：瓣YES仪西表示符钉合港谱NO搞塞表示不符束合打N彼A胖寸表示不相帆关劫审核员曲审核时间内部审核检查表吵相关文迎件毁/着相关标准右审核内容闷审核结果垄事实描述悠YES鼠NO副NA固质量策划悔各职能组罚织有否制巡定质量目窃标？民质量目标除与质量方框针是否有局关联？穿质量目标鄙是否展现愚持续不断垒改进的意家图？陈质量目标直是否涵盖且对满足产赖品的要求块？溜公司员工面是否了解房部门内的贪质量目标屡与执行计凭划（各单座位询问诸1~3诱位员工）净各质量策贷划是否依寿体系及质斩量目标的轰需求予以止文件化？把如何展现鲜？裂对质量体眨系是否定堤期检讨评途估？哥质量体系班的策划是隶否涵盖所瑞有条文的怖要求？进不适用的扎条文是否馆于质量手亡册中说明感？或是否编过怜程序文件亡与条文的约对照表？盯产品是否主有相应的鸣质量计划兆书例如，得质量工程瓦表？姜质量工程坛表的控制爹项目是否毁与作业标臭准及实际描过程一致滋？驳当组织改否变或调整猴如何确保从体系的有袍效运作？乞备注膏：乡YES马得表示符跪合麻炕NO迹兵表示不符智合走N策A而饺表示不相蓄关旨审核员斯审核时间内部审核检查表杆相关文课件彻/劳相关标准震审核内容减审核结果严事实描述洋YES漫NO依NA卧管理职责滤有否证据年证明高阶韵管理者能额显示其发防展与改善掠质量体系妻？惰对符合客桂户要求的半重要性是咐否于组织胆内宣传并抛沟通与协驰调？亭对符合法床令规章的钳重要性是碑否于组织滥内宣传并赔沟通与协汁调？毙有否制定肠质量方针种？绘质量方针脂有否经管剖理者承诺融？验有否制定桥质量目标卷并公告？心有否定期庆召开管理锡评审会议督？地管理评审寇会议记录绣是否完整乏？兄因应生产华的相关资输源，是否希具备并可震随时待命幅任用切？碰抬是否有了魄解客户需编求与期望饱？犯如何实现苹客户需求谅与期望？学相关法规填符合性如脾何？阁公司员工岗是否了解躁公司的质恩量方针善公司员工衰是否知晓赔如何落实述质量方针耳质量方针户是否涵盖葵持续不断浅的改善及抖满足要求卸的承诺？犁是否制定呀公司组织盖？组织结断构是否明吃确？两各部门职怠责是否明剩确？人员彩是否了解下？恨川有否派任利管理代表显？崭旺管理代表椅的权责是恰否界定？平是否制定逢内部沟通红的过程？码内部沟通睬的过程是谜否有效？拣有否制定魔管理评审营程序？理管理评审寨会议是否舍定期召开型？决管理评审喘会议记录掌是否完整秤？记管理评审肆会议是否础涵盖标准魄要求？泛管理评审梢的结果是污否涵盖质跟量体系及沸作业过程奉的改善？惩管理评审爬的结果是苦否涵盖标爱准要求？恐管理评审乌结果是否封有相应的蕉措施？府管理评审零的相关记备录是否按乌规定保存屈？遥备注呆：馒YES撞甲表示符平合剧榨NO徒遣表示不符雹合奇N班A坑笼表示不相孩关坑审核员阳审核时间内部审核检查表巧相关文计件庆/捕相关标准调审核内容滴审核结果值事实描述组YES泉NO翁NA中资源管理尿是否适时尽提供改善孔管理体系雁的过程所惕需的资源和？规是否适时浊提供达成屡客户满意仔所需的资饲源？悟有否建立患有关培训案的书面程牌序？腊对特殊过塌程及特定欢工作者有控否制定适锄当的培训盆项目？并工经培训后着始得执行附工作？冶对特殊过分程及特定贱工作者有画否培训记菌录？员新进人员牧是否经〝摔新进人员撤培训〞？汪是否裳`诱有作培训配调查？景是否汇集瑞培训调查脑并编制年寇度培训计开划？鸣培训后相岗关的培训读资料是否佩保存？久培训成果国评估如何饰进行？膛员工是否煎经被培训舟而了解，顷其业务活舒动的执行蹲程度对质驾量管理体蛾系的重要恋性？增组织内员倘工是否经慈被培训而鹅了解，本妻身工作对筛质量目标携达成的贡牧献度？影是否鉴定跨、提供、听维持执行做质量体系习所需的工竟作场所？仰厂房设备龙？机器设盏备？过是否鉴定播、提供、若维持执行起质量体系守所需的支蛮持的仓储微？姑是否鉴定侄、提供、哪维持执行节质量体系烘所需的生水产技术？拐是否提供扎并管理合所适的工作盯环境？虾特殊的作穗业环境是待否提供适堡当的保存慈器具与设海备？访是否提供担无工作安敞全危害的阿工作环境从？丝是否提供交合于劳动件保护法的透工作环境删？授是否提供嫁合适人体午工程学的享工作方法啄？例如：或照明、作柳业空间碍…蛮作业环境价是否整齐驳清洁？津备注余：劣YES轮溪表示符茧合巴虏NO末戚表示不符铜合棋N港A迈哲表示不相页关脆审核员歉审核时间内部审核检查表附相关文璃件瓦/绵相关标准乱审核内容络审核结果椅事实描述片YES抹NO舞NA糠与顾客有笋关浙是否对客馋户的需求访予以鉴定有？嘉的过程波客户的需贴求鉴定是浩否包括潜猜在需求？蛮有否制定印合同评审榴管理程序绘？翼合同管理怠评审是否怜依规定实队施？床合同评审俭记录是否芝保存完整耗？店合同或订粒单内容是勿否能明确挨地了解物押料产品的羡规格、售榨价、交期朴、付款方诱式等事项梁？平与专业技兵术相关的稳工程合同帖评审是否挥由专业人搁员执行？戏针对合同美变更、修尖改或作废稠，是否已津制定完整材的作业程救序？导各项合同虹是否经权筛责人评审台？宿合同评审欠、修改是报否经权责吊人审核？崭口头订单台是否加以景登录？泻逾期交货叮是否加以痕审核？（副核对订单粉与实际交贫货日期）后是否制定谊与客户沟珍通的过程灭？良与客户沟哈通的过程伟是否有效存，并包括面售前售中烤售后的相劣关信息？志与客户沟夸通的过程笔是否涵盖辱客户反馈英？线与客户沟圾通的结果些是否反馈半至相关部丸门及人员态？苹是否有客赠户投诉处站理过程、菌处理方式脾及步骤？回客户意见躺（书面或的口头）是敌否加以登宣录与处理浙？鼓是否制定野客户满意智度调查的朽过程？兽客户满意臂度调查过双程是否涵门盖客户的行满意、不融满意的信内息？皇有无制定形客户满意建度调查的敢方法？猪客户满意胶度调查过掠程是否涵迟盖低于标份准的处理捡过程？磨客户满意积度调查是畜否加以反沙馈？取针对客户讨不满意的语信息有无套采取有效筑的措施？表如杀纠正与预差防措施？纳客户满意乖调查参结果销是否研提报管理充评审？详备注直：萝YES纷往表示符轧合粪趁NO抗端表示不符叮合垮N劝A杰熄表示不相升关窗审核员向审核时间内部审核检查表铸相关文狠件照/瓜相关标准骗审核内容妇审核结果点事实描述挤YES高NO降NA来采购管理敞是否依采曲购过程与梅采购权限淘作业？级采购文件声发行前，忽是否经评营审及批准料其适当性翼？际是否实施斤采购产品洪的验证？宝供应商是李否均能按扯期交货以旋及延迟时贱如何处置闹？杨客户是否遇要求在供种应商处采析取验证作资业？执行候前是否按绩规定通知躁供应商？糕对采购物胖料的议价垫、签约及翻下订单是原否有完整成的作业程叹序？反物料的规押格、质量核要求或特膜殊要求是匠否有文件开说明？借是否向合友格供应商疼采购？远是否制定曾〝合格供骆应商清表稻〞？乱对供应商研的资格评凯鉴体系是炎否完备？场对各供应思商及供应驾商的资料坟有否保存扰？层是否定期毯评估供应为商？昂备注委：聚YES爱短表示符肯合往顶NO洽叫表示不符坛合逢N财A钳治表示不相寻关馅审核员才审核时间内部审核检查表哥相关文宾件握/堵相关标准普审核内容得审核结果能事实描述板YES葵NO报NA目制程管理汽是否制定刑完成产品甲所需的过数程和子过鬼程？惭这些过程擦是否与质欺量管理体屯系的所有狼要求一致扬？门为实现这艺些过程是鼠否提供必诉要的资源趴？译有无制定颂过程的接浩收标准？侦重要岗位老有无制定梁作业指导术书编?社作业人员恐是否严格愁按照作业框指导书进贼行作症业冈?街作业人员药是否经培蓄训合格后艰再上岗？幸重要的工率艺参数是雁否在严格事的管控下著进肚行哈?馒生产现场刃是否整洁暴、明亮？雪交接班工贩作是否合译理进行？哈特殊过程蛇的作业人天员是否经蛇过资格确铸认？晚特殊过程搂的作业人密员是否经川过资格确侨认？基特殊过程阴的作业过团程所使用勿的特定方疯法与程序烦是否予以只确认？宪产品在所功有阶段是窝否均有明笋显的识别坦标识？汽物料是否僻经过承认淋？头物料产品敞是否有资渠料（检验民）可证明脉？角有否产品商追溯的体挡系？姻是否规划壮设备的年葛度维修计群划？唱是否制定巧书面规定挤及实施设峡备预防保撑养相关作根业？岔机器设备菊有无落实峰维护与点耕检制度？黎备注皂：皂YES餐录表示符巴合膛住NO留阁表示不符捷合敌N其A敢次表示不相著关冤审核员身审核时间内部审核检查表免相关文秩件货/妻相关标准劈审核内容旅审核结果立事实描述使YES协NO店NA港产品标识亏和追溯肃各种标记连是否依规顾定进行标典识？且易次于辨识？订产品在所道有阶段是揉否均有明见显的识别耗标识？向各产品的段历史资料扶是否有保弯存，以供犹追溯的用惜？什物料产品宁是否有资妄料（检验坟）可证明醒？规有否产品体追溯的体尿系衬物料是否润经过承认违产品防护艰是否制定狸有关物料朴在进料、费过程及成来品运送时芬的搬运控奶制程序？颈是否提供逮正确的栈事板、容器拿或指定搬宋运工具，织以防止物廉料在搬运赚过程中，袭因震动、裤影响、摩痒擦及温度痛等状况，袭所引起的惠损坏？煎是否提供找防止物料撇产品损伤盲或劣化的歉搬运方法因和手段？株有否制定亩材料及产包品的储存罪控过程序紫？叼是否提供资安全储存候场所，以很防止物料破及产品在误待用或待赚运期间的果损伤或劣下化？曲有否制定产物料收发哗的控制办质法，明定来物料领用枪、入库、喷退库等批弦准权限？宋有否制定德各种产品甚的包装，宾保存及标武识的明确勒规定，以毅保护产品碰质量？症有否制定康先进先出暮程序？执离行是否落富实？窜有储存寿轰命的材料三及产品，奋是否明定慨储存期限屿？对过期昼材料有无晓鉴定处置辟程序？小是否定期惑盘点？剥料帐是否袭相符？晒物料放置虎是否井然柜有序？眼备注概：惨YES利镇表示符殿合枣岔NO速在表示不符么合拳N笼A馅洞表示不相伐关辟审核员挖审核时间内部审核检查表仙相关文厨件异/迹相关标准恢审核内容达审核结果产事实描述跑YES厅NO决NA秘量规仪器堆管理域是否制定菜检验、测租量与试验召设备控过臂程序轻是否制定痰检验、测覆量与试验叉设备校验并作业指导让书仗对应用于仪验证产品什质量的各项式仪表，贷是否予以罪控制或识箭别？掌校验环境局是否符合颗要求？世是否制定税检验、测伟量与试验堡设备一览扭表霜是否制定疏检验、测染量与试验轿设备履历蹲表紫是否制定肯检验、测流量与试验谨设备校验橡计划表随仪器设备本保养是否耗有保存记轰录？扶是否对每鲁一个检验够、测量设徐备的校验药状况、异舅常状况有亲记录？迈是否有下救次校验日仆期？命内校人员何是否经训熔练并经鉴跃定合格置〝允许误柄差〞是否社制定且经趁有权签署循人批准？朝备注自：习YES迷菠表示符益合曲声NO尺弯表示不符叠合吓N咳A配奴表示不相敌关障审核员超审核时间内部审核检查表蓝相关文蹈件妹/讽相关标准醉审核内容塑审核结果店事实描述轨YES氏NO萍NA渴内部质量阀审核裹审核人员阅资格是否柳有明文规授定，且由腥训练合格段的人员担桐任？批审核人员符的训练记纲录有否保炊存？决审核人员拼是否与被丹审核单位意无关，以霜确认其独趁立性？腿有否制定尤年度审核半计划及排霸程？其进聚度是否依晕业务的重令要性安排遭？墓对审核结小果的不符丘合项目，菊是否有跟伐催纠正措宿施？绝内部审核鱼是否与管派理评审结番合？疫是否制定骄实施审核裕的检查表喉（非一定岂需要）？扯是否每一趴ISO柏条文或程盾序文件都登审核到？疏是否有〝引内部质量鄙审核报告投〞裳审核活动紧是否包含再8.2.蝶2增内部审核歼相关的纠峡正措施是眼否涉及文辉件修订？献若是修订饰作业是否桥完成并完愿成分发？拿备注宣：泥YES宿哲表示符明合述畜NO源范表示不符顿合杏N狐A蒜阿表示不相环关答审核员屑审核时间内部审核检查表迈相关文强件立/罩相关标准月审核内容象审核结果块事实描述积YES竖NO衡NA寨过程测量隆与监控舌是否已明守确标识内缺部所需的中统计技术搬或管理工风具？阻是否具有播适当的方悉法以测量状与监控产瞧品的特性禽？倘合是否对过专程实施测搁量与监控倘？仅产品测量勉与监控机是否制造我各阶段（名物料接收饲、过程、受最终产品鲁、出货）扛的验验与分测试作业搭程序？举是否制造鬼各阶段（沈物料接收匙、过程、此最终产品具、出货）地的检验与倡测试标准全书掏检验时是覆否有采购千单据、进肿料单据或坑其它相关光的文件？参检验人员渡是否经特满殊的训练依并经验证哭？膀待验的物痰料、过程覆、最终产辣品、出货黎品是否有挑明显的标好识或可加暴以识别？贡检验作业浙是否依程巨序办理？网让步接受知的产品是浪否有完成拜特采程序滤？是否有之标识？扎测试记录咬是否有显龟示合格与若否？是否晌有验证人锁员的签章季？口实行最终坊检验与测经试时，先斗前的检验蛋与测试要涨求是否均没已实施？负是否依检猾验标准书枕检验并记重录的？自是否有适多当的抽样颜计划？典是否有产毯品或过程吗的抽验记询录巷在进料、拣过程及成析品验收阶度段是否建骨立抽样计寿划？各抽鼻样计划是躲否被正确尝的使用？通备注停：阅YES短复表示符慨合李亩NO弱该表示不符第合掀N冬A求他表示不相上关平审核员现审核时间内部审核检查表蔬相关文穗件论/著相关标准烫审核内容辈审核结果薪事实描述蛙YES轿NO句NA伞不合格品叮的控制揪是否有建台立不合格悠品的控制步过程序？领不合格品头的处理权单责是否明于确？尘不合格品牲是否有被谎标识、隔听离或适当拜的控制？榆不合格品劈是否有加慕以记录？料返修与返羽工的产品泽，是否有洪重新检验弄与测试；呆并留下记容录资料？贯特采品是计否有加以砖标识控制耳？托特采过程稠及审批权亚限是否明挺确？旅特采作业牛的执行是往否经客户寺同意或取警得相关验让证机构的础认可报告拘？拣资料分析便是否明文玻规定如何项实施及控馋制所需的斩统计技术盐？叔在各阶段列所使用的必统计技术循是否正确清且适当使锈用？手是否定期蛋检讨有关屋的统计资愈料？组当由统计芝资料发现峰潜在的问党题时，是宴否采取必糊要及有效慧的措施（纯导入纠正糠与预防措丙施）？编统计的类弊别是否与贝质量有关滥？示各单位是靠否定期提像供各单位鸭职责所涵舰盖的统计峡报表著统计报表麦的数据是佩否正确？叉统计分析臭是否涵盖菊客户满意困及不满意熟信息？轮公司的交仆货能力是绍否能达到搜客户要求深？肯公司的质戚量不良率猜，技术能服力是否符氏合客户要影求？致统计分析上是否包括纸过程能力抗（作业过惭程）