XXXX公司经营管理制度装订

采购管理制度本制度规定了原料、包装材料及辅助材料采购管理内容和相关要求。本制度适用于本公司的采购管理工作。一、原料采购管理制度1、根据公司生产管理部门下达的生产计划，及时编报原料采购计划，在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签订合同采购。2、各种原料原则上在合格分供方内采购，如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。3、及时采购、催发各种原料，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行。4、采购的原料应符合本公司《原料进厂技术指标》的要求，保证产品质量、数量，损耗应控制在合理范围内，及时办理好入库手续。5、进厂原料经检验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格原料应立即向有关领导汇报，并按《不合格品控制程序》的规定办妥有关手续。6、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函件、文件、资料、合同，做好原料采购台帐。7、合理使用好资金，与供应客户多沟通，提高公司在客户群中的信誉度，尽力防止原料积压与短缺，降低原料采购成本，增加企业的经济效益。8、积极钻研业务知识，不断提高自身的业务素质，突出供应工作的责任性。二、包装材料采购管理制度1、根据公司生产管理部门下达的生产计划指令，及时编报包装材料采购计划，按生产计划需要在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签订合同采购。如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。2、积极配合生产管理部门和三证管理部门的工作，及时做好包装材料的改版和改证工作。3、及时采购各种包装材料，采购的包装材料应符合公司的质量要求，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行，及时办理好入库手续。4、进厂的包装材料经检验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格品应立即向有关领导汇报，并按《不合格品管理制度》的规定办妥有关手续。5、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函件、文件、资料、合同，做好包装材料采购台帐。谢6揉、按调度通送知购进的闲块置和积压包碰装材料，应村由公司追究型请购者责任陆，但经办人墓仍应积极想尾方设法妥善移处理，尽量朵挽回损失。傻7孩、积极钻研枯业务知识，牌不断提高自田身的业务素闭质，严格控逐制材料库存柜资金，提高耳资金醉周转效益。记尽力防止包竹装材料积压臂与短缺，降更低包装材料做采购成本，简增加企业的新经济效益。饲三、辅助材脱料采购管理逆制度锄1绕、根据公司抖新建和大修杀计划及车间宜、部门的请川购计划，及栽时编报好材砖料采购计划拣，遵守国家洲有关的物资迅政策、法规坡，在合格分牌供方内实施鬼采购。联2丝、严格把好托质量关，所溉购材料必须它符合车间、肥部门所提出辟的要求，符像合国家陷标准，及时特把采购落实揭情况逐项反眼馈给请购车扔间、部门。屑3聋、及时了解闻到货情况，垒尽快做好发旧票入库手续枣，所购材料金经检验发现跑质量不符标救准，经办人糖应及时通知掩供方，并负壁责退换或索钢赔。况4椒、按请购单惯计划购进的惜闲置和积压状物资躬，由公司追佳究请购者责杀任，但经办崖人仍应积极骡想方设法妥宫善处理，挽营回损失。牲5崖、严格控制召材料库存资钩金，提高资窜金周转效益携。屈6是、重视信息玻，提高责任择性，多开渠根道，收集并镜保存好有关穿合同、函件衫、信息资料右等。翼内贸营销人面员工作管理齐规定迅本制度规定亏了内贸业务摧人员的相关足管理内容和团要求。冤本制度适用府于本公司内指贸业务人员凯管理工作。扑一、营销人牧员需全面完苍成下达的本廉区域的农药镇销售总量、裙资金回笼及雀销售利润三源大指标，努杆力完成《经粘济责任制协侮议》中的各俩项经济考核惯指标。爪二、营销人蜻员需建立客拆户档案，建脾档内容（见环表）谅如实填写，扫一级经销商拳的建档率必搏须达到牧100%洲，一级经销圆商的分销网隐络建档率至策少大于拾50%增，同时还需救建立直接用条户档案，每笑县至少踢2偿户以上，销机售部将不定辛期进行抽查荐。汪三、营销人耍员在未经部胸门主管领导盗同意的前提艰下，不得擅昆自调货给分豆销商。翼四、营销人林员不得私自罗向业务单位拿借款。对收激取的现金货接款必须由对文方出具书黑颠执尊泡贵愚胳践目躬两扔五、营销人恰员需及时准州确把握市场鸭动态、市场哈信息，按时叼反馈。同时咐必须定期以亚书面形式向里部门递交工火作汇报、拓绕展计划书、揭促销方案等奉。疮1摸、营销人许员年终须向寒部门递交一符份年度销售兆报告，全面糕详细分析当率年的销售业着绩及主客观叛两方面的因夸素，字数不恐得少于伍1500哈个。瓶2毯、市场拓展颤计划书或产确品促销方案肚根据各片农剥药使用时间溉来完成振,绢必须详尽包亮则效郑扒猫我固输停3六、市场动态吐分析（附调勺查表），每桌月按表内容舰如实填写反主馈。也可采疏取自由式，讯字数不得少意于者500谨个（或桃邮寄）。苹六、营销人参员必须加强死对分管市场幼各产品库存鉴量的管理和芬市场价格的脖控制，杜绝矩客户扰乱市氧场价格，严饰格控制产品槐倒流。名七、营销人农员必须按时背完成部里规去定的黄各项计划，盏处理好自己滔的本职工作剖。趋1劝、营销人员辜每月予20-22拾日之内必须距申报下月的蝶发货计划（砍包括产品的巾名称、包装胸规格、数量铺等），以便括公司生产平脂衡。销售部注将根据货源听紧缺、效益镜高低、业务收单位应收款鞋状况及信誉铁等级等情况那优先保证计缝划内供货。薯2傍、每月朴25贺日将已销售泽的各产品数疗量、规格及运价格或财邮寄回销售骤部申请开票星。产品价格挖未经主管领前导同意不得漏擅自下调。势3喝、每月茄30通日前必须填呈写《发货、奥代提单、库界存资金明细将表》（具体泽内容见表）拾。资金回笼乱截止日与财类务同口径计曲算考核。任4调、营销人员慰必须建立业油务台帐，回协厂后及时与基财务核准。山如围有差错应及蒙时查明原因骡并加以更正亦。筐上述工作内预容作为营销像人员必须做折好做细。未臣遵照履行者仁，公司将给盘予待岗培训弄，不合格者冒不予上岗。探八、各区域挠的库存产品退在销售季节行结束后，未诞结算部分根余据灭«祥关于发货代通提单、库存召、帐目的管摸理规范救»鞋第桃5近条规定执行烟，超额度库露存必须及时荒退回。并按组公司承包合拔同规定办理午。枕九、为提高丹营销人员工崇作效率，营揉销人员在出烤差前必须制宣定出差行程蛛计划，并严分格按照计划牌履行。超过犹计划天数的栏费用如无销诱售部特许一屈律自理。业典务人员回公呀司后必须在沿一周内主动怨与财务对完蒸帐并报销出沃差费用，报糟销的住宿费悟上必须注确明日期，如艺无特殊情著况原则上不型予报销。回晴杭处理完日约常事务后可薯作适当休息用调整，但上墓班必须严格庄遵守公司的统劳动纪律。颗十、做好售及前、售中、谎售后服务工抄作，所需支所付的广告费控、推广费、栋运杂费、破示损费等必须弱事先以书面作材料汇报主吊管领导征得是同意后，才挑能与对方签匹定协议，并易在捆30-45至天内处理好映票据、凭证地等入帐手续束。洁十一、业务豆人员因工作委需要调离原霞分管片区域扮后，必须对吸该片区域的臣工作情况交雪接清楚，包马括应收帐款终、代提单、件所签订的协加议等。必须础明确无误地寄交待接管该晌片区的业务奸人员及销售闸部主管领导醉。在交接前暮若遇对方不贡认帐或货款匀与公司财务赛帐有出入，售则该业务人筑员负概责把帐对清居楚，否则公革司有权根据赠有关规定追雕究责任直至诸诉诸法律。曲而所接管的扇业务人员必肌须按交接的公情况逐个单仇位予以确认殿，并签字。汇否则在接管迈后的任何问也题由接管人安员负责。捞十二、业务腊人员在业务少往来中，客笑户发生重大戚变化或改制闲而未汇报销咳售部，由此拌引起的坏帐朝呆帐，该业幕务人员负全纲责。打十三、营销言督查人员的悬工作性质：稼协助销售部答工作。具体段职责为：置1级、督查各区迟域营销人员属的库存产品亩的数量、往阅来帐目、价犁格行情、了须解市场信息引以及《营销查人员工作手完册》上所规附定的准则，殿并直接反馈粒给销售部。明2兽、督查业务泳人员在外的炭市场运作情赵况。孤3粗、营销督查驰人漂员不涉及具逐体的业务操宋作勇,列在没有得到誉销售部领导歌的指示前，歌不能干涉业爹务人员的具页体业务。步4豪、督查人员残在公司要协围助内勤人员网的各项工作愚。租发货代提单饭、库存、帐喘目的管理规填定慧本制度规定粪了企业发货青代提单、库摆存、帐目的与管理内容和寒要求。转本制度适用均于本公司在沫发货过程中夕的管理工作耳。摘1超、若业务单滚位要货，为先确保资金的卷安全度，原赢则上必须款腔到发货（特垮殊情况由部师里决定）。之2蓄、业务人员盈发货时，必遥须通知发货众单位以院为凭据（加邀盖公章和签恋字有效）并勾注明各产品姓结算价格。诞特别用汽车恢运输的单位封，否则一律葛不予发货。隶3甜、业务人员馆在发货后，业须详亲细记录并与喉销售内勤人箩员取得联系轻，核准发货轰的时间、品脱种、规格、禽数量、价格勿（特殊情况境应记录运输业费用）。负4苗、各区域的肾业务人员以北每月淡30孟日为截止日忘前要盘点清辉楚各单位仓苦库的实际库束存柿,帆具体数量填纵在明细帐上葛报销售部。催同时按要求贯填报鸦«郑月度销售计游划表帜»少并与次月醋2叹日前交销售烂部主管领导虹。田5无、各片区域侮的库存产品坏在销售季节或结束后的数票量总额不得枣大于总销售女额的百分之症五，超过部摄分按千分之挤三的比例在详年终扣奖。庄6券、业务人员桑所管辖的业没务单位帐目甚必须同公司沙财务的应收讲款帐目一致顽，并且还应鸦同往来的业抹务单位财务水帐目一致，槽若有差额需熄说明原因，笔并及时指更正，更正绢时间期限不次得超过一个贷月。否则差阀旅费不予以滴报销。世7围、业务人员惑对每个业务邻单位汇款数饰，必须详细网记录自己台帮帐余（欠）酒款额度，要冬同业务单位挂及厂财务处宅核对正确。瓜每半年必须革对帐一次，替并由业务单擦位主要负责遭人确认签字称、盖公章或葡财务章后寄敢回销售部。营8晓、正常发生殖业务的经营劳单位，旺季娇应收款的时呼间不得超过项30喜天（有特殊钻协议的经销仍单位另处）请。如二个月卫仍不能收回遗货款的，则怜从二个月后牙开始按袍5漫‰怨比例从该业深务人员当月帝奖金中扣除壤货款利息，摔直至货款结异回。六个月莫仍要不回货璃款，该业务延人员即停止披业务，移交隔清债小组专犯职清讨欠款济。同时该业乌务人串员除扣发订40痛元术/贫万的奖金外机，并根据具贪体情况按公扭司与销售部府签订的承包率合同有关条逢款处理。勿9巡、业务人员鸣必须无条件村全力协助销然售部督查人唇员的核查工姥作。若有不耗配合者，根胀据具体情况蜜予以通报批牛评或调离本躬岗位。择资膊乞金样毛回历涌笼旺厚管挖圈理递赤规座传定捧本制度规定贼了资金回笼潮的工作程序油和要求。侄本制度适用抛于本公司对虑资金回笼的悲管理工作。席1征、每月味28蠢日前申报次顾月的资金回水笼计划书，围具体要上报拌每个单位的棵资金回笼额谦（以应收款崖及代提单的护额度为依据有），并详细带列出上旬、攀中旬、下旬相的计划回笼涌数，要求上顽旬安排月计配划的政30%奶、中旬侦30%场、下旬锁40%哪。齿2右、核回笼计划中属必须详细列痒出付款单位位的名称，具漂体付款的时茫间、数额及宝付款方式（掩现金、现汇爱、承兑汇票鹊）和手段（闯电汇、邮寄却）。牵3塑、业务人员绵必须尽可能估要求农资经灯营单位在汇导款时实现同虾行承付，即之：对方是农机行帐户就汇斧入我农行帐厘号；如工行扔就汇入我工摔行帐号。体4傻、业务单位着向公司承付情后，业务人草员必须来电罚向部里说明辜汇出的金额羊、汇出行及些汇入行。鉴5饶、营销人员宪如当月未完仇成资金回笼篮计划，必须寨向部里说明减原委。倾6西、如遇“五懂一”、“十茄一”、“春默节”等长假崭，可在节前估让客户办理碎汇票并及时拜寄回。乓自营销售及岭产品超价奖芽励规定棕本制度碍规定了自营鸭销售及产品籍超价奖励的车实施规则。变本制度适用吵于本公司对咳自营销售及谋产品超价奖主励的管理工横作。林一、自营销愉售坝1刃、销售部在牲完成公司经汗营目标的前律提下，自筹备资金经营及梳承包销售甲拦胺磷等膛显四泄差松流砍旱2朋、股本金和绩员工集资款挠设立专用账他户进行管理军。专款专用龙，任何单位厌及个人均不伯得以任何名勤义挪作它用恶。资金的使念用和审批权声限由承包部碌门经理全权烧负责。野3讽、自营产品腹的经营管理划模式严格遵坏照《营销人铅员工作手册狼》规定内容理执行。个人狱业绩逐月单依独考核，年详终统一计算眨。故4众、公司员命工集资款以渡公司名义统恰一募集，在田年末结算日柿按年息晓10%岸的利率一次形性还本付息忌。舞5镇、销售部股肉本金采取总服量控制，以科5000叼元为一股，浪每人最多认什购二十股。桥年终分红按画自营利润扣糕除上缴公司剩部分后股本史金分红、个弊人提成和销药售部集体留演成纪3切：瓣3走：革4约的比例分配京。到期股本钻金、红利全谋额返还。套二、超价奖甜励妹1灿、营销人员福在实现公司息产品有效销遵售的前提下陆，根据销售蒙部“区域销险售指导价”坊销售产品，昂超价部分逐恋月考核。央2脖、营销人员量超价奖励按影销售部与公淹司签订的承蚂包合同规定暂，在扣除上况缴公司部分没后可提成登30%趋，其余留利辫归销售部统蓝一分配。年吐终一次性兑嚷现优。帮3标、本条例最购终解释权归稿销售部。息营销协议及商相关资料管这理规定毙本制度规定肢了营销协议擦及相关资料能的范围和管岸理要求。忆本制度适用东于本公司对池营销协议和矛相关资料的值管理工作。肤一、营销协郑议指以公司座名义与客户蜜签订的所有悔与销售业务键有关的协议乒。包括：⑴.合同；奏⑵脊.尼淡储协议；笑⑶丢.帽仓储协议；均⑷存.隐出资赞助协希议；骗⑸革.估淡储返利协口议；棵⑹侨.居广告费用发同生协议；伤二、相关资剧料包括：其帐它一切有关命公司费用支下出等项重要问书面材料。故三、管理规乓定：必须在闷协议或文件栏有效签订后久壹份自己留驰存，贰份在爹10鲜个工作日内永交、寄销售净部内勤处登研记保管、存翁档。若有遗做失等，务必以及时说明情麦况并设法补艇齐。逾期不张办或以各种畜借口拖而不拉办，一切责节任由当事人膝承担。所有势签订的协议光必须有主管扔领导的签字摔和公司或部跌里盖章才能职生效，否则炎作为无效协唤议。墓以上事项希下各业务员遵剂照执行！如签订业务合卵同的管理规颜定粥本制度规定览了业务合同魄签订的程序惨和要求。爬本制度适用证于本公司业推务合同签订轧的管理工作打。谋泛老挽姻吉盾姜硬2响、合同章内葛容必须与营娱业执照的名乌称相一致，删须有法人姓悲名。捷3男、签订地点席原则上填写姑杭州，交货抵地点须填写府XXXX椅农化仓困库，交货方有式为“代运相”，违约责倦任可填写按犬《合同法》继，解决合同轻纠纷的方式巧需填写①协捞商解决；②鉴如协商不成螺可向供方所棕在地法院起故诉。记4苹、合同的有真效期一般在猎本年度（最枕长不超过一胆年）。脚5策、合同中规丘定的标的须序填写清楚，备明白无误。掉产品的名称垫、包装规格器、计量单位类、单价、数壳量、金额必营须填写详细功，合计金额呜必须大写。刑6辣、质量标准斥须写明“国馋标”、“企引标”、“行奉标”等。槽7店、需方填写薄的内容必须长详实、完整臂。刻8傅、结算的方柳式及期限一恨栏：款到浅计发%这发货，余额喘在×月×日烂前结清，或毛一次性付款舰。圣9狐、验收标准蚕、方法及提基出异议的期咬限一甩般为一周，锁最长不得超霜过一个月。节10枣、备注栏中厘需填写，如喇供方需调货呀以供方的传掉真通知为准徒，业务人员旗无权调货，撇如调货需方透必须承担责杨任。卷11羞、合同一式挑三份，一份钥给客户，一晒份交销售部淹存档，另一陶份自行保管冷。教处理产品质报量异议的管状理规定晋本制度规定哑了当执法部改门执行产品座检查因执行慨标准及分析沟方法不全面窝引发异议时害，需处理产修品质量异议妥的操作程序条。顿本制度适用机于本公司对勺处理产品质符量异议的管应理工作。型1剖、凡外单位事来电询问有费关我公司产腹品包装、规召格、使用期自限、说明书爪登记超范围气等一律不作铃正面回答，弄即将该信息时转达给分管脸业务员，再洲由业务肥员与当地农阶资经营单位熊取得联系后作向主管领导输汇报，由主党管领导拿出庆处理意见。缘2忠、凡执法部栗门问我公司不索要三证（饲登记证、生袭产许可证）桌，原则上不仁提供，必要蛮时由分管业嘱务人员与当镇地农资经销裕商联系后再膛提供。晒3遮、如出现产篇品质量问题锡并被当地执东法部门查获清，原则上由熟客户出面交沿涉，业务人铸员协助处理轻。后4周、质量问题皆处理结束后纲，由分管片兵区业务员书紧面向主管领杆导汇报处理甲结果。休运输及运输钢费用管理的谊暂行规定际本制度规定截了运输及运随输费用的相找关事宜。茅本制度适用慌于本公司运紫输及运输费休用管理工作台。蜂1县、凡由我厂互承担运输费畏用，并由我绳厂负责送货近的，货智物一律由我箩厂派车送货野。对方单位咏未经我厂同挨意不得派车守拉货，否则串所发生的运倘输费用由对抄方负责。注2壁、客户单位砖之间调拨产乳品必须凭销晒售部扬«付调货通知单酸»途，所发生的宰运输费用原修则上由下家乏单位承担。钉确需我厂承萍担的须开具睬正规运输发愿票同时列出禁产品名称、下规格、数量材、里程。该泛费用由下家椒单位垫付并严在货款中抵脸扣。峰3很、中间库所佩发生的卸车像费，必须由挽该库管理人瓦员出具卸货饶证明。包括产产品名称、掉数量开具发脚票，由主管沫领导签字后昂到厂财务处砍报销或冲抵绵中间库所在蔬单位的货款域。伴4进、凡由铁路奉送货的单位势，我厂只送顺货至铁路第质一站，其他袭费用均由客旺户单位承担苦。宣以上省所发生的费杰用，经办人兰员均应在发循生之日起淘30宗个工作日之蒸内办理手续经，否则迟到肯一天罚陵100妻元，依此类问推。石内贸业务人勺员曲差旅费、通弯讯费报销规待定亲校本制度规定客了内贸业务率人员差旅费叨、通讯费报面销的具体内派容。准畅本制度适用境于本公司内圆贸业务人员琴差旅费、通友讯费报销的邻管理工作。引争一、差旅费好借用、报销姻规定。杜1米、借用差旅魂费：由本人暂填写借款单页，经主管领行导签字给予删借款，原则功上一次借款焰不得超过倾5000涂元，只能作婆为差旅费使英用，不得挪火为它用。淡2静、报销差旅迈费：需要报浩销的差旅费曾等票据中不似得掺有不符道财务规定、生不能报销的黑凭证、收据指等，确应业冰务需要而乘渐坐的飞机票朝，需经销售呜部经理批准钟方可报销。象3施、业务人员巷报销差旅费孝的标准：住砍宿费特区首100延元菜/摩天，其他地腊区一概真80侵元糊/告天（包括市馅内交通费）专，出差补贴程为蒜20讨元孤/侦天，其他长恭途汽车费（交须有日期、蚂时间、始发肿站、终点站话、票价的说肠明清单，否恳则不予报销利）、火车费絮、邮电费（锤指、特招快传递、信球件、电汇费仔用）实报实相销，住宿费抬不到标准的画实报实销，榨超标准的部常分自理。会4影、部门领导渠出差费住宿独标准泰:锦经理为丑200液元冰/场天，副经理欢140党元规/它天隔,唐助理咬100趁元布/酒天控,挑出差补贴谅20洗元斯/蜻天，其他车煌船费实报实滤销，由主管锻领导审批后毯给予划报销。煎5引、业务人员译和领导同时得出差的差旅踪费应分别开闪具发票分别蔽粘贴，分别墨报销，业务闭人员支付住借宿费杨80摄元悟/友天。留6门、业务人员叛回公司后一锻周内粘贴完百报销凭证，奴经财务处核倒对，销售部傻经理审批后绢，到公司财舞务处给予报触销，借款单朵一次一清。碗二、通洞壳讯攀涌费冻犁报暂身销明己规窝齐定滑1唐、业务人员翼每月给予报傻销通讯费用缘300刑元，无须凭善证，但不得哗无故关机，竞若发生连续址二天无法取农得联系的，躲该月费用不柳予报销。液2漠、今年新招母聘的公司业才务员，每月藏给予补贴通抗讯费用幸100廊元整，无须塑发票报销，忆但必须经常枪与主管领导摊取得联系。谅3庆、清债组成还员每月给予植报销桃150膏元菠。需4颗、、信猛件、邮寄费参用按正规发程票给予全额饰报销。汗外贸业务人斤员工作管理冶规定做本制度规定木了外贸业务题人员工作的其相关管理内急容和要求。骑本制度适用坊于本公司外迫贸业务人员竭的管理工作线。昼1横、业务员应点对自己分管评单位的每笔搜业务（包括药外购）进行锯登记，具体纺内容见《业慈务情况登记伯表》。送2胞、在对外报烤价时，所报荡价格不能低用于公司最低会限价，特殊屋情况下，当敞客户要求的百价格低于公敬司最低限价水时，必须请除示部门经理据。业务员在城对外签定合隶同时，必须钳严格审查合棋同条款，确沸保所签合同状能按时、准秘确履行和资毯金的及时回棚笼。业务员生对自己所做揪的每笔业食务负责，如泪业务员对手临中的业务只眯是操作者的呆时候，应仔悠细研究合同争，并与对方翠客户沟通后重进行跟踪，直对所发生的茧业务情况应爹及时通报领黎导，并在领赠导的指示下膊进行全面记甲录。如果因搁为自己的责酷任，发错货虾物，或者造骄成返工，根麦据造成损失魔的大小，追住究责任并扣历发相应比例暖的奖金。单伪笔合同金额娱超过人民币盼伍拾万圆时中，需报部门闲经理审批，荒单笔合同金邀额超过人民而币壹佰万圆钻时，需报公姑司总经理审元批。所有结困汇方式为远顶期信用证、患D/A秤时，必须报杰部门经理审里批。凳3粉、业务员应凡对自己分管约单位的每月尚帐务情况和访财务进行核庭对，当月帐黑目必须在拿伏到财务对帐议单后五个工械作日内与眨财务对清。型在业务当中适发生的坏帐搞，赔偿情况绕应及时相报兆部门经理，弊在部门经理踩同意的情况诉下，经总经斥理签字后报裂财务部及时刑处理。办4湖、在每个月锤填写开票申财请表的时候据，应该提前然先跟对方客皮户单位确认米开票的信息然，尽量减少黄重开发票。但如果确实因莫为对方客户执单位的原因火造成重新开纺票，张需要对方单舌位提供一份荒书面的说明格，要杜绝无郊谓的重新开辟票问题。努5矮、运费发票答以每月臣20醉日到次月被20乖日为一个周炉期，业务员俱需要在这个茎周期里应该询催促货代对贯本周期内的廉发生的费用青，尽快开票封，并寄到我冠司，业务员估在收到发票之后，自己先背填妥《运费供登记表》并滥在发票背面汤签字，在本隙月冒2弯0阿号中午前，启将发票和表伸格交专人统壶一登记后交败部门经理和忽总经理签字掀后于城23妨日前送到财晓务贫部等待付款虎。财务付款翁后，业务员腿必须及时催旬促对方退回液核销单，必尺须在货物报皂关后的上60性天内拿回核灶销单，如果射因为财务未没付款原因引息起的无法拿还回核销单，均另当别论。荣无论如何业走务员有义务嚼及时跟踪货辨物报关时间贡以及核销单渔退回情况，言如因自己的羡责任造成了最退税不及时盗，根据造成漫损失的大小斑，追究责任博并扣发相应早比例的奖金白。挥6模、对所有外字购产品，必臭须在确保收果汇（资金）纤安全和有利萌润的前提下值方可操作。骨发货后，业阅务员要及时智向供货单位拖索要发票，吧收到对方发袭票后，填妥芹《短外购产品登锤记表》后由艘外贸部专人家统一入库。呼化稳妈工誉统产农晚品须轨搬理夫运伶类规胆梨程劫本制度规定泪了原材料及台成品搬运的尸安全要求和贺规程。磨本制度适用品于本公司原际材料、成品辫搬迁过程的姿管理工作。遇一、成品的遗装缷搬运袄1迅、产品入库丘、出库搬运权的专用手拉蓬车，高晨0.8而米，宽蛾0.9疼米，长产1.8篮米，限装范缴围扩30晨箱至以40表箱。或2烦、手拉车严苦禁超载，以萍防超高倒塌弟，不仅使产剪品受损，还呀可能发生人朴员中毒。今3级、装缷人员领作业，必须魄穿戴好防护黄用品，以防棵发生农药中剑毒现象。去4才、装缷搬运挑过程中，必脾须做到轻装矮轻缷，严禁块抛甩，野蛮闲装缷。死5亩、装缷每搬运过程中纺，装缷人员隶有保护好箱咬标、产品批汽号的职责。王发现破损箱魄，应及时清荷理。治6蹈、装缷搬运头人员，必须蚀按仓库规定辰要求和仓库杨保管员指定名的埸所堆放挺，不得擅自拦乱堆乱放。妇二、化工原倘料的装缷搬岭运突1惊、化工原料返品种较多，足性质复杂，席因此，必须建根据原料的失特性，包装陶形状，选择摔适用的搬运财工具和搬运沃方法。哨2除、人力装缷剑搬运作业前吵，应对作业犬工具如杠棒芽、佨钩、绳嫂索、跳板、泄抱钩车等仔佛细检查，无答问题时，方被可进行作业办。离3互、机械装缷慌应根据包装葱上的标志或崭原料包装的父形状，确定筑操作方式，匹确保作业安间全。睡4巨、装缷搬运射剧毒、腐蚀触性强的化工茅原料时，必稍须侦穿戴相应的提防护用品，资避免径发生中毒事巷故。爽5员、袋装化工屈原料的缷车栽搬运，要求边轻装轻缷，溜绝不允许抛换甩缷车。旅6脏、铁桶包装酒的化工原料盗，缷车时，梅绝不允许用季跳板下滚溜析放；绝不允污许从汽车上轨推抛下来。造7誉、缷货过程偿中，发现破艰损的袋装或战铁桶包装的算原料，应另佩行堆放，有系的破损贷包、桶，不负允许进入仓汽库。歪8射、装缷搬运呆人员，必须榜按仓库规定采要求或仓库厅保管员指定域的埸所堆放星。保管员一爹时离开或不达在时，搬运酱人员也不能牛自作主张，比乱堆乱放。台9辟、在雨、雪培、冰冻条件目下缷车搬运陈，应做好防隔雨、防滑措戚施，以避免叶发生事故。鹊10赵、在缷车搬绞运的整个过副程中，装哀缷搬运人员丑有保护好原全料包装上标渐识的职责。投11渐、装缷搬运奸人员必须按启时、按质、市按量，完成被装缷搬运作窑业。装缷搬吩运完毕后，弃现场应打扫很干净，做到籍文明装缷。男三、五金材般料的装缷搬斗运滑1睛、有包装的沈设备铲缷、所吊缷，应根含据包装上的蚊标志，或包洁装形状进行眠作业，严禁鄙发生碰撞，减因为任何局服部的损伤，砍都可能影响谋整个设备的屯使用，直至象报废。适2肆、裸体的设牵备，如陶瓷板、搪瓷等设汉备的铲缷、险吊缷，应利虑用设备上的怜专用吊运孔累及设备的形例状，或衬垫僻或用绳索固泼定后方可作肤业，发现问众题，应及时还重新固定，摔绝对不可凑鲜合，盲目作倍业。放3霞、钢材的缷崭车搬运，应名根据品种、极规格按仓库绿规定要求或厅仓库保管员挎要求进行堆贷放。牌4鸡、仪表仪器筝及化学试剂恭在缷车搬运要前，要求认苏清包装标志征，避免在搬例运中，因倒激置、抛甩受描到损坏而造器成报废。微5衫、其它五金灰材料如考克那、搬手、阀重门；小到螺抽丝螺帽，及匠劳动保护用默品等等的缷敢车搬运，装金缷搬运人员甘都应自觉做表到文明装缷榆，杜绝野蛮标装缷。忽6闲、不管是钢型材、仪表仪蹈器、化学试关剂及其它设炼备，在整个率缷车搬运过梯程中，缷货蓝搬运人员都锐有保护好产细品标识的职辉责。圾运浆水输冈伍管施类理他制制贝析度袖挽本制度规定妇了企业运输虾过程的具体斧内容和要求墨。蛛本制度适索用于本公司炭产成品、化耗工原料、客语户代办的运辜输管理工作殿。式一、产成品假运输管理程浩序恰1抢、由业务单胃位或公司业骗务人员提供鸡运输申请凭乓证，经销售填部门负责人受或委托人审磨批签名。由陶销售内勤人懂员根据运输芬申请凭证填博写《发货申慢请表》。《询发货申请表翼》一式三联逼，其中销售置内勤人员、遣业务经办人免员、财务部沟门各执一联载保存。搭2渗、由销售内配勤人员根据炊《发货申请销表》填写《挎汽运申请表盏》，《汽运革申请表》经填由发货申请阔部门负责人盖或委托人审悄批签字同意申后一份留存疮，一份交储霉运部。杯3巨、由储运部滚运输调度人园员根据《汽黑运申请表》适落实车辆运参输单位及运留输费用；同产时填写《产蚕品礼发货回执》漆交于车辆运封输单位，由锋车辆运输单伶位递交收货巴单位经办人备签名或盖章杂后退回储运旷部并复印留隆存。伐4兄、铁路、水绣路运输时，书需销售内勤闸人员提前三叹天填写《申准请表》交储周运部运输调肝度人员。储伙运部运输调确度人员根据羽《申请表》看要求向铁路匪、水路部门华提出计划，乏落实运输方坑案并办理运喇输手续及运窑费结算。给5脊、由储运部灭汽调人员负马责运费清单投的复印保存烤，并向发货旬申请部门提费供运费清单吐复印件（每叶结算一次提虫供一份清单亩）。弯6照、由储运部展运输调度人涝员办理运费陵支付，向财宅务部提供运密输单位的运兽输清单，运件费发票及汽耳运《产品发艰货回执》的友原件。运输神发票需经办袄理运冰输的经办人愉、发货申请握部门负责人涝、公司运输贼管理领导小煮组组长核查选签名，公司劳领导签名、地经财务部审云核后，方可僵支付运费。么《产品发货怖回执》原件绑由财务部保追管。芒二、化工原省料运输管理转程序参1宣、由供应部食化工原料采调购人员向储摇运部运输调院度员申请托毛运挂,龙并提供托运志原焰料的品种、超数量、时间恩及提货地点岂。尚2纸、由储运部画运输调度员志负责落实运销输单位及运骑输费用。原闹料进库时由狡仓库保管员粉严格验收原骤料实际数量娘及品种规格兰，并负责开耀具一式二联银《运输装卸供工作回信单》交储运思部运输调度局员，其中一当联存查，一笼联交运货单吹位。疗3县、由运输调烛度员根据《邮运输装卸工布作回单》，妙暂按都O4忽年十月一日原起执行的，是与货代公司顶商定的《运欧价标准》统本计并计算运创价。漫4我、由汽运调放度员办理运欢费支付，向棒财务部提供浙运输单位的部运费清单、妈运费发票及鲜《运输装卸双工作回单》驰原件。运费美发票需经运毕输调度员、忌供应部原料培采购经办人共、部门负责康人、公司运三输管理领导支小组长核查小签名，公司观领导签名，资经财务部审哗核后，方可品支付运费。陪《运输装卸怖工作回单》置原件由财务镇部保管。抽5示、如供应厂额商代办运输蒙或另时短驳嚷的运输，其番运价必須低省于或持平《忌运价标准》使，该运费结夜算程序参照互2匆、逝3绑、掘4甩条执行。免晚耍三、客户代旋办运输管理顶程序火1愉、由客户代裹办运输的，快由业务人员令经部门领导病同意方可委陕托业务单位背代办。由销押售内勤人员让填写《调货晨通知单》，花由销售部或申外贸部部门削负责人或委留托人审批签芳字后执行。表一次性运费帅超过环10000索元的，需经仆运输管理领屋导小组批准向方可执行。暴2棵、销售内勤辫人员负责代亮垫运费结算成，代垫运费裹清单汇总一袍月一次，截退止时间为每竭月八日前。残代垫运输清柿单一式三份茂，销售内勤耽人员留存一杏份，报送运世输管理小组未和财务部各念一份。佳3包、支付运输慈审批手续参摸照产成品运淘输管理程序想办理，财务乒部出据《代煮运运输、收断费通知单》露。冲抵货款恳的按销售部光、财务部原且规定执行。闻悟便坡刺定率原料正常仓疏途耗管理规园定继吊本制度规定丈了原料正常负途耗和仓耗满的具体要求至携本制度适用封于本公司仓飘耗和在生产充厂家交货的冲原料途耗的牛管理工作。有编耕钓号垃原料名称蒙途部啊耗议仓恰牵耗顺编吨刺号滚原艳培料动斥名殊瓣称克途呀柳耗优仓姻约耗赵011门012芳013直014星015殿016话017乘018效019桃020祖021甜022捐023恼024白025嘴026表027互028鉴029室030剧031孔032丹033妈034掌035接037岔038耽040汉041扛042茄043膊044揪045指048她049隔051医052巡纯苯桨甲苯玻二甲苯童甲醇昌95%鼠乙醇亿无水乙醇诵丁醇泪一甲胺奶三乙胺艺氨水剩硫酸贱磷酸疑盐酸阶废盐酸枝冰醋酸门氯乙酸钩氯仿受乙二醇僻醋酸举30%太液碱席32%裂液碱逃48%窗液碱疫纯碱吧丙二醇倚异丙醇凳甲醇钠朴二甘醇述片碱围醋酸丁酯竟氯乙酰氯司二氯乙酰氯盲三氯氧磷绍三氯化磷犁环已酮惠苯甲腈浴溶化晨剂肢硫磺粉损2%园2%揭2%候2%安1%匠1%顾0.5%随2.5%踪2.5%储2.5%稠1.5%运1%被1%粥1.5%喘0.5%螺1%所2%慌2%隐2%裹0.5%耐0.3%鞠1%据1%艳0.5%惧1%御1%蜓1%滚1%尾1%匙1%描0.5%嗽1%侦1%丢1%坝1.5%狐0.5%左0.5%催1.5%其0.5%对0.5%元2%汗2%杂2%亲0.5%帖0.2%迷1%拾1%娃0.5%皱054脱056法057碰058闷059斜060蜻061辱062垒063约064鉴065佳066杯068营069栋070钉071成072僵073愤074怨075脏076沸077蔑078秋080胞081竞083缝088库089行亚硝酸等钠羽甲醛志环氧丙烷货多聚甲醛足二乙基苯胺妥甲乙基苯胺损二甲基苯胺筒0103译乳化剂涝0204病乳化剂途0205村乳化剂碌8206温乳化剂镇8209子乳化剂棒液氨若氯化亚砜猎单丙醚酸三氯苯粉闸600#采助剂萝正丙胺膏氢氧化钾锹碳酸钾护氯化锰筑咪唑境丙酮典液氮竞AD-67傅乙腈旅氯化胺葡二氯乙烷狗1%才0.5%烤0.5%瓣0.5%禾0.5%孤0.5%稠0.5%踩0.5%抱0.5%垃0.5%州0.5%冷0.5%下0.5%挨0.5%公0.5%界0.5%昼0.5%禁0.5%挨0.5%新0屋.5%统磅思渴房侍摘货启阅物火杀编厦技号棉编号幅原料名称测编号挑原料名称拘编号从原料名称骑011肿纯苯枯040壤片碱游069辱氯化亚砜缎012赵甲苯酬041秆醋酸丁酯德070辟乙二醇单丙萍醚隔013僵二甲苯丑042东氯乙酰氯须071涉三氯苯粉需014拳甲醇堪043贯二氯乙酰氯毯072还600#棒助剂乎015铁95%筹乙醇妈044发三氯氧磷眉073搭正丙胺彼016老无水乙醇起045雹三氯化磷抬074肯氢氧化钾萝017伟丁醇夺046羊催化剂必075根碳酸钾企018弱一甲胺睁047豪表面活性剂脚076脖氯化锰区019赏三乙胺炉048郑环已酮耀077醋咪唑兼020坝氨水桌049便苯甲腈艘078湾丙酮请021我硫酸怖050魄调节剂类079盒环氧大豆油饰022宅磷酸梁051箭溶剂（芳烃舌）琴080狭液氮真023招盐酸壳052租硫磺粉顽081兔AD-67瞒024键废盐酸昨053叹食盐婚082岸NC-43辨025共冰醋酸俱054护亚硝酸钠召083祸乙腈迅026讽氯乙酸改055亲氯化物摆084负煤呈027团氯仿糕056恨甲醛浑085辩钢材歇028焰乙二醇凉057腿环氧丙烷学086般黄沙承029唉醋酸匹058它多聚甲醛凡087霉废铁忙030蚕30%浮液碱（普碱合）诱059桨2潜，握6-监二乙基苯胺闹088趋氯化胺捎031显32%予液碱（离子戒膜）氏060季甲乙基苯胺详089沸二氯乙烷怜032找48%俩液碱（离子态膜）貌061攀N铜，生N-假二甲基苯胺跌090悉丙二醇甲醚狭醋酸酯丘033闭纯碱轮062接0103直乳化剂疫091预034鸭丙二醇受063载0204越乳化剂欧092哑035示异丙醇古064旺0205推乳化剂肉093佩036牺二甲基甲酰李胺梳065铁8206虑乳化剂菊094踢037强甲醇脸钠栏066朝8209毁乳化剂众095扩038预二甘醇球067胁氯化钙蒙096猜039烂丙二酸二乙硬酯梢068艇液氨太097岂化工原料及惹成品入库检烘验制度届裤典本制度规定浅了原料及成酒品入库检验概的要求和程粘序。站兽本制度适用校于本公司原变料及成品入发库管理工作言。掌一、化工原馅料入库检验腔1掩、原料进公肢司的供方单跌位必须提供坊原料生产日闸期，批号及螺出厂合格证修，作为质检至验收的凭证焰。斗2寻、原料进公楼司，必须经攻本公司地磅宫过磅，发现焰数量不符或蔬超过正常途调耗，及时与雄供应部采购举员联系，协隔商后作出收购、退处理意航见。的3窄、原料进公洁司描，保管员填楼写送检单，族送质保部化心验室，要求生化验，送检丝单上必须定黑清供货单位灿全称，批号骆，数量及送缎检日期，由梁公司化验员滴来仓库取样逆。脚4拦、合格的原商料方可入库壶贮存，不合界格的原料，痒如原料短缺真需按照规定薯的程序办理虾入库手续，翠否则不得办鲜理入库。病5馒、化验合格饼单上必须有包审查人的签嘉名，否则无座效。桑6讯、入库原料驱的质量检验恒，以本公司野化验结论为蜂准。公司质主保部对检验两的结论负责侦。入库原料海的数量检验氏，以本公司薯地磅为准。叨威7量、原料存在显质量、数量扭、超过正常肺途耗问题，岛保管员应在租24药小时以内，没向供应部采成购员提供书记面报告。锋8窃、原料贮存辫期间，需复戒检，会保管员应重结新填写送检两单，通知公出司化验室要伞求化验。轿二、成品入劫库检验跟1斥、成品入库迫应有质保部啦签发的产品贺合格证，有盒审查人的签积名，否则无骄效。步2钩、成品入库枯，对品种、斩批号、数量逗、标识，经贡与包装分厂以核查，双方背确认无误后企，方可办理导入库手续。咬3栗、无合格证壮或不符合规秩定的要求，怜不得办理入袄库手续。忌4搭、成品贮存费期间，需复贷检，必须重崖新填写送检突单，通知公三司化验室，住要求化验。眠仓虑协库乞振管户凑理难耻制奖草度澡等本制度规定住了企业化工际原料仓库、俗产成品仓库密、五金材料御仓库、包装薄材料仓库及乡其他库房管乌理的具匙体内容和要牢求。啦良本制度适用坚于本公司所云有仓库的管贪理工作。一、总则陵1勺、库房内保辅持通风、干牺燥、明亮，似能满足贮存炎物资的特性拳要求，及时径清理污染物受，保持库内游整洁。葵2诉、库房内有壶相应的消防已设施，严禁间携带各类火浑种入库。确剧保物资始终驶在安全状态悉下贮存。仁3厘、化工原料丹、成品入库渐按《化工原腹料及成品入捎库检验制度糕》的要求验坛收。旨4概、原材料、绿成品入库出牲库搬运，按酒《化工产品那搬运规程》染规定的要求疲执行。历5吊、原材料、箱成品进库，拐按品种、规赵格、型号堆津放。堆放有微一定间距，暴进出通道流折畅，便于清情点和搬运。田6咸、所有原材够料、成品都锋必须有标识膛，炮标牌，标志脚明显、醒目逢，使人一目功了然。后7薄、为防止原扬材料存放时谱间过长，使顿其损失或过准期变质，必香须贯彻“先佛进先出”的脚原则。武8焰、保管员凭缴原材料计划笼员的限额领淹料单，向车牺间发料。车宵间、部门超喜额领料，应助先办好超额沿领料手续。徒否则，保管蛛员有权拒绝济发料。为了岭不影响生产短，特殊原因谈，需经供销李公司和生产王部协调后执牌行。鲁9放、外单位提晶货，凭盖有共公司财务收吓款章的提货丢单发货。（削特殊情况，治凭公司撤领导批示的忠介绍信。但真应当日结清利，谁签批，碧谁负责。）死严格按提货域单上的品种车，数量点清锹楚，根据提股货单号码填起写发货单即记出厂证。流10打、发货外加奉工原料，凭抓供销抽公司领导批并示发货。根似据批示单据蹲填写发货单帖即出厂证。糟11买、保管员对犯所保管的原驾材料、成品致的质量、数想量负责。仓税库的贮存数司量，对外一租律保密，不颗得任意泄露惧。红12沫、建立完备圣的帐、卡、醉物管理，原山材料、成品桃入库出库都需应登记台帐值，做到日清耍月结，按日逃盘存。库存即数与帐、卡焰上的结余数歪相符。帐、皂卡、物不符扮时，应向储冷运办汇报，药以便尽快查恳明原因。历13敏、《入库通绑知单》、化缺验合格单、蚊发货单即出惰厂证、收货渗单、过磅码宴单、台帐等逃单据按月按钉年装订成册左，保存期三垂年。消毁以筛上单据，必唉须有记录。骄14之、每位保管肿员必须树立幕“用户至上需”的思想，聪收料、发笨料时，讲文缠明、讲礼貌朱，尽力尽责泥为用户服务逐。有二、仓库安字全管理报储运部所属许各仓库，必婆须严格遵守蓬消防法令、半规定及关于犬消防工作的干指示。舱2亮、贮罐区及怠各仓库相应揉消防设施，她切实加以维晒护保养。安臭全装置不齐鱼全的设备，重不准使用。判3相、防火区内券，凡需动火反时，一律先携打动火报告各，经批准，披才能动火，栗动火操作时惭，部安全员增应到现场或萝派专人到现克场巡视。槐4添、禁火区内庸，不准不戴您防火罩的柴家油车和无阻侄火器的汽车末出入。不准怨在贮罐区、贤化工仓库周妹围修理汽车淘。态5筝、装运易燃员、易爆、剧摆毒、腐蚀性娱强的危险物扁品，必须持赴有危险物品积准运证、押抱运员。外单传位来厂提求货，保管员炊应认真验看狐容器有无相蜜抵触物料，距危险物品准怒运证、押运裂员。欢洽手续不齐全选，应拒绝发垂货。郑6达、易燃、易叨爆、剧毒、含腐蚀性强及僻理化性质相悼抵触的原料谱，按规定的庸仓库贮存。溪7历、贮罐区及肠各仓库，除狡了定期安全锦检查，还应巧经常进行自咸查。做好防构火、防盗、即防毒、防水肤工作，消除扫隐患于萌芽火之中。每晋为了安全，阔非本岗位人钥员未经批准腹，不得进入践贮罐区及各满仓库。羡三、化工原息料仓库管理连1惠、原料收货费，保管员应皱亲到现场，亮经验收无误貌后，按本公贱司过磅实数碎，签发回单瞧。奇理化性质相贿抵触的原料种，不准在同觉一仓库内贮盐存，防止因临贮存不善而亲造成米原料品质下屯降，贷失效或发生谅意外事故。简⑴界.槽桶装原料，点袋装原料，屋必须分仓库怎贮存。纷⑵绘.浅氯乙酸贮存膏于专作的库境房内，原则捉上不能露天饺堆放，由于污仓库紧张而连确需露天堆菠放，必须做还好堆放保管办工作，防止冤产品变质。超⑶道.感氢气贮存于简专用的库房含内，严禁明跃火，严禁野鞋蛮装缷。留3草、保管员要洋了解车间每郊天领用量及玻生产周期，述据此控制原持料贮存量。雹原料贮存接洞近超高或超哭低数，应在舟一周前报警系，必要时应损与采购员直裳接联系。真4懂、保管员在户发料单上必闲须写清楚原序料名称、批诱号、数量、诱发料人、领怎料人各自签膝名。界5史、保管员在汗现场发料或必收料完毕，寨仓库必须关娱门一锁。甩6膛、原料入库唯出库扛数量，保管罢员每天用日读报形式报部护门统计员。科7芹、保管员月哨底明细账（镰交财务部的震账册）时，崇原料已进公说司而未开出桥《入库通知述单》的，用衔《月终部分折到达材料通鞠知单》。上理月部，本月永已开出《入督库通知单》染，用《冲转畏部份到达材杨料通知单》轧冲去上月部拔账，仍未开跃出《入库通们知单》的原左料，继续部棚下去。搁原料化验单台、过磅码单箭应附在《入惠库通知单》轰后面。信8伯、保管员可务根据《原料胆正常仓途耗灌定额表》的节规定，每月划申报盈亏报它告。仓耗超庸标，应报告澡部门领导，熟由部门领导都会同有关部栋门查明原因星，作出处理晚意见。以上雹均在年终汇谁总，由主管剪公司经理审定批同意执行掌。乡四、成幸品仓库管理监1粥、成品入库问手续办理后汁，每天用日么报形式报公灌司有关部门捆。狡2孕、成品按仓及库定额入库秆贮存，未经故储运部领导清批准，不得睁超额贮存。幼尽量减少破边损箱，使仓测耗降到最低咏。段3乒、保管员凭厘财务部开出鼠的提货单（扮代提单）发馅货。双方点桂交清，确认久无误后，填键写发货单即男出门证。终4找、保管员将蓄当天的入库脏数，出库数差，保管员每塔天用日报形浪式报部门统添计员。制成谣日报，报公搂司有关部门挤。当天的入债库数，出库辆数，保管员接每天各自登富记，如值出现差错，碗便于查核。借五、贮罐区废、酸碱泵房炒管理乘1慰、甲苯、纯兵苯、甲醇、侵乙醇贮存划怜定专门区域嫂，贮存于立帝式贮罐内。立区域著周围设立安停全标志，库折区内消防设量施和报警装含置完备、正翼常。贮罐内勺设有保温装挑置，贮罐外财设有降温装惕置，保证在藏冬季、夏季便都能贮存和脏发料。蚊2概、浓硫酸、岁盐酸、液碱践贮存划定专天门区域，贮倒存于卧式耐繁腐蚀的密封非的贮罐内，昌防止原料变爱质。黑3退、贮罐区严献禁闲杂人员冒进入，严禁鼓携带各类火绿种、穿铁钉亏鞋或带静电帜的原料进入橡。进入库区虚必须先消除厕静电。严禁碎无阻火器或宣不戴防火罩未的柴油车进炭入。衰4迈、缷货提货土车辆应附合上有关安全防始火规定（戴吐上阻火器拖孕铁链条等）荡，方可进入核贮罐区，接菊地线与汽车隆联通以防静嫩电。访5浅、贮罐区库窝房内必备配拒件堆放，应隶整齐有序，席严禁堆放绿无关杂物。巡6秃、贮罐区的轨每位保管员厚，应熟悉贮曲存原料的理庆化性质，严两格按操作规因程，做好收浸料发料工作痕。钞7沸、贮罐区所泰有设备落实它到人，包干彻维护保养。绢责任人发现关不正常现象喉，及时通知便维修人员，朱杜绝跑、冒蛋、滴、漏。陡8荷、原料储备够，未经批准兴，不得超储正，库存降至纤最低定额时楼，提前三天洽向供应部及座采购员报警丧。缘9串、保管员上护班后，应认遥真检查机泵邀、管路、阀翼门等设备，挎为发料作准饼备工作。下帝班前，对机晴泵、管路、因阀门等设备傲进行检查，课消除不安全甘因素，并切广断总电源。莲10渴、发料和收阅料兄⑴．发料时渔间上午浸8桑：波00迎至旦11蹄：侄00秘，下午叉1享：跃00颤至系4让：传00镇。亡汪怜收料时间上带午狮8建：地00破至下午渐4稠：水00蹈，必要时可羡适当延长。肃稿平夏天气温超族过拾35刷℃时，对贮喜罐内的原料特进行洒水降极温，严格执骄行上午盏10找：素00笛至下午鸣3室：吸00次时，停止进朴料和发料。轧⑵．保管员穿根据《贮罐嫂区苯泵房车傅间发料（提搭单）对照表很》、贿《贮罐区酸撕碱泵房车间阳发料（提单都）对照表》刚上的数据，奖向车间或外性单位发料。勺⑶．保管员山应核对车间扰领料员领用财原料的品种剖、数量，并袖在发料单上隔签上领料员怜的名字，方呼可输送物料择。辰⑷．严格按撒领料员签名野的品种、数款量输送物料丹。违反约定致，发错品种眯或超额输送缠引起溢料，班由发货人负雾责。膜⑸．按领料久人签名的品梢种、数量输扑送物料发生肿品种不对，混或溢料，造吵成事故，由植领料人负责嫂。风饼一旦发生品亚种不对或溢殖料，领料人摄应迅速通知阁发料人停泵界，任意关闭琴阀门而造成皇事故，由领样料人负责。果11黎、机泵操作舞规程岗⑴．贮罐区雹、酸碱泵房胀的保管员，牵应熟练掌握焦机泵操作顺侍序。懂得机高泵性能，对忘机泵会操作增，会维护保逮养，会排除顺故障。狭⑵．机泵使录用前，应对判机泵全面检助查，包括运撤转部件是否晒卡住，紧固要件是否松动谊，有无漏气辽现象等，使诱机泵处于完婚好状态下，距才能使用。况⑶机泵在连丰续运转时，润应巡回检查吹，在冬季，赚停泵后，应锐将机泵内的搏冷却水全部肤放禾尽，以防冻宁裂机件。灶⑷．进料操香作顺序柳打开进口阀桑，开冷却水附，起动泵时款应注意压力揪、流量变化狡，泵的运转逢声音是奸否正常，调厚节出口阀门设，使泵在正抵常范围内运织行，发现异头常，立刻停景泵检查原因种。本停泵步骤：做切断电源，膨逐步关闭出荒口阀，再关为闭进口阀。寻⑸裙.围送料操作顺轧序昌愚开启底阀，俱开冷却水，住起动泵，逐役步打开出口驾阀，注意压材力、流量变扯化。泵的运达转声音是否突正常，发现勺异常，立刻疮停泵检查原吩因。壳停泵步骤：番切断电源，欠逐步关闭出舰口阀，再关舟闭底阀。拣六、五金、轿材料仓库管嗓理嗽1羊、材料到达链公司，保管闭员根据货物嘉到达的情况影，清点数量困，确认物资违名称居、规格、等给级、产地等斤，发现货标买或其它要求孙不符，应立耍即与供应部协和经办人员垦联系，妥善倍处理。搏2听、按材料品谁种、规格要贤求分仓库贮弟存。五金材爽料做好“四样号定法”（尺四号：库号币、架号、层侮号、位号）刺，“五五摆疗放”（五五衫：五或五的幻倍数）。占3罪、当常备物薪资库存缺口脏时，必须提路前三天书面吵通知供应部牧。藏4拼、设备：某酿些指定的二侍用材料，按六规格限额发谦放。车间、雾部份需超额宇领料，应办凡好超额领料蜜手续。新5菌、一搬物资酿按核定计划保发货。领料罩单要求字迹石清楚，填写剑详细，不得考涂改。实发衡数不得超过责请领数。某要些物资实发件数超过请领溜数时，领料碰人必须再次御签名。油6托、领属用工具，凭附领料单，同滑时以旧换新院，并在领用少人的工具卡啄上登记。新锡增工具，必明须按核定限旬额发货。局7别、劳保用品调凭安全部审探批的领料单臂发货，并在浪领用人的劳显保卡上登记仙。斥8挺、明细账每收月中期结清锁，做到账、牵卡、物一致胞。按月盘存滔，控制仓耗辣。仓耗缝超过标准，菠应向储运办到汇报，以便喘尽快查明原洗因。户9绝、精密仪器蹈及设备上的织说明书、质治保单附图纸坏、化验合格选单等，存入桶信息档案室剧，妥善保管默，以便查阅保。六七、包装材手料仓库管理堵1益、俭包装材料到刮达公司，保反管员到现场页清点数量，握确认物资名餐称、规格、扇等级、产地腔等，无误后他填写“进厂休原材料送检倚单”的形式吨，通知质保坏部进行质量朋检验，未经哀检验或验证轻不合格的包待装材料不能把投入使用。话2蔬、化包装材料入府库后，要按累品种、规格搬堆放。堆放流时要有一定灾的距离，