风险分级管控体系文件全套

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控XXX风险分级管控体系文件赤2023年库月日运企业基本信拘息洪单位名称饰青岛XX有摇限公司扔法定代表人芹联系屡组织机构代洒码械详细地址很邮政编码胁行业类别弱生产经营泽活动类型送主要产品馆主要原料脊固定资产总盛值（万元）园年销售收入蠢（万元陕）肾占地面积击（m躲2率）月职工人数化（人）前备注趋填表人：孟俯教名外联系：馒脾烧填表日期铁：救XXX有限跟公司吵安全生产风肚险分级管控装体系作业指导书寺延泽廊司墨聚2023佣年厦8瞒月霉1分级墨管控目的伪结合本企业铸特点，建立冠精准、动态畅、高效、严者格的风险分事级管控体系给，全面排查脾、辨识、评幸估安全风险吃，落实风险袄管控责任，劳采取有效措欲施控制重大钢安全风险，敲对企业风险售实施标准化斜管控。通过雹体系建设形摧成安全生产泉长效机制，砖提升企业安碗全生产水平资，有效防范核各类事故，璃确保安全生常产形势持续大稳定好转。梢2烧分级管控的仗依据滋2.1法律劣法规及相关雹规范丽GB/T充13861饼生产过程歌危险和有害堵因素分类与作代码板GB64堤41企业凯职工伤亡事普故分类标准剧GB/T虽28001义职业健康肿安全管理体仗系要求型GB/T威28002锁职业健康泊安全管理体猪系实施指享南院GB/T金23694案风险管理虏术语摸GB/T版24353匙风险管理滋原则与实仇施指南展GB/T辞27921荷风险管理三风险评估赤技术俩GB/T嘉13861凯生产过程犁危险和有害锋因素分类与锅代码慰GB182材18危丈险化学品重辉大危险源辨柿识梦GB644选1企业抱伤亡事故分烂类叠GBT33盲000-2捷016玉企业安全沃生产标准化酸基本规范翼DB37/耳T288闸2-201划6安全生稼产风险分级洋管控体系通也则赖DB37/锐T2883臣—2023销生产安全事付故隐患排查扛治理体系通榴则悔《关于实施绕遏制重特大膨事故工作指德南构建双重意预防机制的爪意见》安委尸办〔201样6〕11号熔《工贸行业膀较大危险因遮素辨识与防验范指导手册坏》（201狱6版安监狱总管四〔2桂016〕3吗1号）把《工贸行业寄遏制重特大狂事故工作意雄见》（安监绿总管四〔2罚016〕6煌8号）劣中华人民共稠和国特种设跨备安全法背（国家主席季令（201狮4）4号）朋国家安全监典管总局《顷关于印发开该展工贸企业做较大危险因会素辨识管控吴提升防范事谨故能力行动训计划》的通爹知（安监总将管四〔20育16〕31伪号）像《山东省安爱全生产条例往》武《山东省人平民政府关于反修改（山东羞省生产经营叠单位安全生肉产主体责任安规定）的决壁定》山东省驴人民政府令蔽第303号贫2.2企业奥安全生产资低料掀企业内部安狭全生产责任殊制上企业内部安握全操作规程出企业组织机话构划分图赶3分级桥管控的内容壤及范围迁经过对本公枯司工作场所臭的现场调查桌分析，同时侦对企业现有稠的风险防控组措施进行适定应性分析，未确定本次企产业安全生产博分级管控的控内容及范围区见表1。甜序号神单元戏子单元怕1即2匙3乌4午/臂表1械分级管控的触内容及范围削4祸秃名词解释案D墙B37/T圾2882森-2023届界定的及下部列术语和定赏义适用于本除文件。脖4.1爸俊建筑用石加暴工业清Build取ings触tone将proce靠ssing金indu株stry成指用于建筑绵、筑路、墓护地及其他用催途的大理石艰板、花岗岩旁等石材的切翁割、成形和莫修饰活动。叶4.2悲风险ri具sk怖生产安全事共故或健康损猪害事件发生申的可能性和怜严重性的组俊合。可能性隔，是指事故宿（事件）发舌生的概率。认严重性，是瞧指事故（事身件）一旦发肤生后，将造惹成的人员伤互害和经济损姜失的严重程昌度。风险=仰可能性×严尸重性。争改写GB/炼T236铃94—20讲13，定义漆2.1。她4.3可接祸受风险a罗ccept静able裕risk遇根据企业法制律义务和职待业健康安全睛方针已被企怒业降至可容霜许程度的风乡险。膝4.4重大诊风险ma垂jorr伐isk晶发生事故可照能性与事故孤后果二者结剥合后风险值庙被认定为重来大的风险类振型。此4.5危险哄源haz管ard排可能导致人充身伤害和（恋或）健康损河害和（或）微财产损失的塌根源、状态蜜或行为，或及它们的组合瓦。按在分析生产善过程中对人岩造成伤亡、颗影响人的身值体健康甚至达导致疾病的矿因素时，危锣险源可称为党危险有害因术素，分为人摩的因素、物幻的因素、环胳境因素和管怜理因素四类巩。鹊4.6风险扰点ris槽ksit牧e秘风险伴随的女设施、部位称、场所和区蹄域，以及在蹈设施、部位办、场所和区冶域实施的伴春随风险的作加业活动，或毅以上两者的惭组合。陡4.7危险各源辨识h教azard衡iden仿tific靠ation蛮识别危险源眠的存在并确驾定其分布和冰特性的过程漏。均4.8风险摇评价ri暂skas茫sessm警ent膨对危险源导久致的风险进移行分析、评细估、分级，期对现有控制寻措施的充分漫性加以考虑贱，以及对风科险是否可接闭受予以确定剥的过程。榆4.9风险戴分级ri句skcl凝assif才icati转on握通过采用科姓学、合理方数法对危险源浮所伴随的风绢险进行定性凳或定量评价胡，根据评价冲结果划分等象级。扛4.10风紫险分级管控规risk富clas降sific瓶ation宽mana餐gemen蜻tand体cont椅rol荐按照风险不负同级别、所础需管控资源捉、管控能力伪、管控措施慰复杂及难易神程度等因素朋而确定不同堪管控层级的难风险管控方洒式。饭4.11风郑险控制措施秩risk鸽cont臣rolm裕easur俊e哀企业为将风沸险降低至可伪接受程度，心针对该风险监而采取的相首应控制方法翻和手段。颗4.12风直险信息r非iski断nform脉ation愤风险点名称拘、危险源名矩称、类型、啄所在位置、郊当前状态以扑及伴随风险沸大小、等级勾、所需管控苗措施、责任概单位、责任陈人等一系列宰信息的综合华。泰4.13风艺险分级管控屯清单ri旗skcl裙assif目icati谜onco直ntrol鸭list施企业各类风佛险信息的集拘合。狠5企业映概况龄6具职责严6.1总见经理职责防总逼经理对风险夕分级管控体谈系的建设和来有效运行负策第一责任。屑其践主要职责应膨包括：耕（1）提供投建立、实施卵、保持和持见续改进风险汪分级管控体遣系所需要的林人力、物资欢等资源；桌（2）成立塑体系建设推改动领导小组怪和专门工作煤小组，组织参制定体系建绪设工作方案旧；栗（3）组织会制定风险分央级管控的相桑关制度，确虹定各系统、咏各部门、各异岗位职责与户责任，并定恨期进行督导摊、考核；定枣期组织对体长系的运行进丧行评估；市（4）发动贺全员参与风神险辨识。阔6.2企位业安全生产介分管负责人在企业安全生察产分管负责席人是风险分伐级管控体系按建设和运行怜的主要负责裁人，具体负漂责组织专门盲工作小组制苹定风险判定钱准则、风险永点辨识、危言险源识别、增风险评价及告管控措施的困制定，负责苍确定管控层牛级和运行的探更新、评估黄等。锈6.3生哀产管理部门轨（公司办公团室）捷主要负责起再草体系建设汇工作方案和耐有关体系文剂件，承担专处门工作小组名的管理工作享和方案的实团施；负责本况指南的组织同实施、指导密和监督检查叨；负责组织葱对全公司风夏险结果评审哭；负责对二乎级以上（含程二级）风险改及其控制措碧施的汇总、寿协调、监督哄评估；负责则将体系建设摸工作纳入安拨全生产责任级制考核，确洒保实现“全蹄员、全过程文、全方位、字全天候”的咐风险管控。创6.4各眉生产车间室负责组织全述体员工参加宪本单位的危转险源辨识、曲风险评价和律控制措施的班制定,并及面时更新；负邮责将体系建蚁设工作纳入床本单位的安群全生产责任混制考核，确餐保实现“全戏员、全过程丑、全方位、碌全天候”的劳风险管控。勾7工作程序知和内容宵7.1工维作程序蛛风涌险分级管控斤的工作程序叮主要包括：准备阶段；锅制定判定准驻则；情风险点确定槐；辈危险源辨识井；风险评价；率制定风险控流制措施；熊实施风险分丙级管控；风险公告；持续改进闹规范文件管贝理。中7.2准备值阶段牙谁组建工作机昨构，业务培决训沫组建组织机龙构。企业成堪立以撇负责人陶为成员的领却导小组负责猎风险分级管宝控体系建设外的领导。成纸立以负安全机构负冠责人尸为组长，安逼全管理人员栽、设备技术泊人员、生产侮技术人员、武各车间安全栗、技术人员款为成员的工蜻作小组，具氏体组织、承醋担风险分级谈管控体系的阔建设和运行掩。由全员培训。盘聘请括青岛顺昌检塘测评价有限王公司的专家伟分层次、分追阶段讲解风茂险分级管控乔体系建设的趴有关知识和驶标准，理解避标准、统一寨认识、掌握隆方法。各部咽室、车间制臣定风险分级善管控培训计岸划，组织员丹工对本单位镰的风险评价沃方法、评价鉴过程及评价范结果进行培赚训，培训记漂录登记建档食。漫办收集资料尊工作小组收仅集和研读企移业的相关资消料，在专家章指导下，熟换悉分级方法吉和工作步骤爱，开展初步激现场调查，读了解企业生就产工艺流程宗和工作场所旅概况，编制蛾风险分级评塞估方案。资遭料包括但不乞限于以下内铺容：贯（1）企业谎平面图（包阵括各个车间掌、辅助生产液和维修、办星公区）及周丧边环境；确（2）安全缺、职业卫生品及风险分级申管控相关的贴法律、法规吵及相关标准盐、规程；斗（3）组织芹架构图；劫（4）在用嘉设备清单（尚特种设备可旷单列）；边（5）详细哨工艺流程；科（6）原材越、辅材、过伟程、最终物养料清单；贞（7）外协牧或外包的类询型（如采掘管、土建、设运备大修等）总；临（8）已识仿别的危险源程识别清单、夕重要危险源论清单，对应桃的措施（可淋能在危险源腿清单中体现闸）；膀（9）安全店管理制度汇劲编；慨（10）安例全操作规程米、设备操作液规程；怎（11）应音急预案及演痰练；厅（12）隐辱患排查表（横包括日常巡报查、专项检芳查、节假日牌、季节、综赔合检查表）即；畜（13）各把岗位职责或芽安全生产责堂任制；敏（14）特叶种作业人员漏或需持证上幼岗人员台账阔；剖（15）安父全专篇；屠注：所有需梁提供资料的宪范围需涵盖李建筑用石加楚工生产。轿偿编写体系文补件议建立企擦业的风险管蚊控制度，编恋制分析分级度管控体系建案设的作业指档导书、作业枪活动清单，甘完善设备设膜施清单，确法定危险源辨表识方法和分著析评价方法扣，并编写各框类工作用表泻。案7.3制呆定风险判定熄准则计风险判定准屠则的制定与私选用的风险悔评估方法和吧企业的承受掌能力、职业润健康安全的汉愿景和有关锁行业的法律稀法规密切相蚕关。勿根据本公司滤的生产规模否和行业特点缠，确定选用浓简单实用、恶而又各行业拾常用的作业衣条件危险分国析法（LE剑C）进行风腐险的评价和以分析。刻在对风险进前行风险评价举分级时，还录应考虑人、况财、物和环丸境等方面存猎在的可能性闻和后果严重辛程度的影响纹，并结合本剧公司自身实淡际和方法给未出的等级判意定准则，明耍确事故（事界件）发生的唤可能性、严森重性和风险网度取值标准狸，确定风险狠判定准则，程进行风险分驻析评估，判串定风险等级伯。风险等级乞判定应遵循前从严从高的火原则，应考俩虑以下因素哨：被——有关安承全生产法律柜、法规；蚊——设计规钻范、技术标纤准的强制性维条款；诵——建筑用园石加工企业拘自身的安全乞管理、技术净标准及对风助险的承受能余力；热——建筑用捆石加工行业尚的其他要求改。乡依据《关于贱开展重大危弄险源监督管壮理工作的指泼导意见》（辟安监管协调蛇字[200愧4]56号猎）和《危险弯化学品重大势危险源辨识嘴》(GB1拖8218)族判断是否存苍在重大危险选源，如存在谢，按照法规站要求登记备对案重点管控颜。随运用作业条沸件危险分析捐法（LEC屡）进行风险眯评价时，对悟“姐发生事故可蹄能造成的后见果的严重性繁(C)请”的取值准斩则见（表7舒-1），对脆风险等级划榆分标准取值输见（表7-放2）况发生事故可饿能造成的后矮果的严重性艺(C)持膏（表7-1适）毫分值烛法律法规厘及其他要求爱人员伤亡虾直接经济损波失业（万元）粥停工失公司形象吓100虽严重违反法抬律法规和标申准专5人以上死禽亡，或20辩人以上重伤瓶1000以倡上朗公司勒停产竞重大国内影款响暂40厅违反法律法奔规和标准仪3人以上5秒人以下死亡灵，或10人集以上20人盛以下重伤代500以上懂装置咏停工蠢行业内、省钩内影响匀15借潜在违反法各规和标准饭3人以下死疤亡，或10之人以下重伤解100以上磁部分装置停蜓工毅地区影响铜7庆不符合上级盘或行业的安痒全方针、制分度、规定等岸丧失劳动力长、截肢、骨海折、听力丧掌失、慢性病免10万以上蓝部分设备停仙工晌公司及周边式范围崭2尚不符合公司董的安全操作宵程序、规定订轻微受伤、躁间歇不舒服辽1万以上翼1套设备停遵工土引人关注，缓不利于基本煮的安全卫生糕要求脑1光完全符合怪无伤亡睬1万以下窗没有督停工玩形象没有受的损结风险等级划急分（表7-惊2）浩风险值央风险等级珍应采取的行诊动武/换控制措施膀实施期限折>蠢320订A/农1缝级已极其危险渐在采取措施搬降低危害前概,赌不能继续作恼业俩,幕对改进措施陆进行评估计立刻拨160樱～寇320粮B/天2雅级播高度危险引采取紧急措泛施降低风险兽，建立运行穗控制程序，吵定期检查、放测量及评估观立即或近期挽整改倘70袭～气160握C/潮3闭级右显著危险闷可考虑建立披目标、建立瞧操作规程，晴加强培训及莲沟通直2歌年内治理音20小～手70英D/虑4捕级徐轻度危险凤可考虑建立少操作规程、怕作业指导书剑，但需定期霞检查宽有条件、有集经费时治理纤<20围E/象5奉级间稍有危险汇无需采用控信制措施，但证需保存记录围/房7.4风即险点确定用供风险点划湖分原则匠本公司的风翻险点划分遵艺循“大小适摊中、便于分粮类、功能独露立、易于管闷理、范围清惜晰”的原则耗。根据生产光线不同装置夫、作业活动广等按照岗生产装置、匆辅助设施、庄作业场所等险功能分区进碌行。课对操作及作则业活动等风雄险点的划分茄，涵盖生产哨经营全过程红所有常规和盐非常规状态凯的作业活动确。对于系统纯检维修，动跟火、受限空校间、高处作丽业等操作难将度大、技术瓣含量高、风凶险等级高、卵可能导致严掀重后果的作涂业活动重点竿进行管控。混伍风险点划胃分方法匠公司采用头被脑风暴法进蓄行风险点的宾辨识：企业怠组织工艺、艇技术、安全御、机电等专据门小组力量齐，与现场车颗间员工、管自理人员一起素发对生产工钥艺、设备设廉施、作业环斧境、人员行饿为和管理体眠系等方面存饮在的安全风歇险进行全方殖位、全过程览的排查。妇果确定风险甜点剂本公司包括叶但不限于以亦下风险点：陵序号欺名称弃区域位置理1供2活3黑4梦5秤6友7正8扑表（7-3绝）悄拦建立风险鄙点排查台账艺公司建立风烛险点排查台如账，抖将排查出的惩风险点名称避、风险点详买细位置、诱哭发事故类型模等信息汇总偷填入风险点杂排查表。格峡式见《风险扯点辨识信息静表》（表7松-4）。小风险顾点辨识潮信息表怨（表7-4慕）桃填报单位：剑坚透填表人：蛮奥填表丽时间：疮犯年陪绍月敢氧日牲（示例债）扶序号澡风险点名称抗类型悠级别树所在单位文可能发生的耻事故类型及里后果寻责任单位约责任人吸备注显7.5危岔险源辨识总危险源辨识三是对所有风有险点内的危酱险源进行辨则识，包括辨厚识方法的选每择、辨识范渔围的确定、惰辨识活动的烛开展等环节柜。欠响危险源辨忆识的方法查公司采用工层作危害分析强法（JHA化）、安全检坦查表法（S库CL法）进外行辨识。敢对作业活动押危险源辨识庄采用工作危挠害分析法（谜JHA）:未即对每个作营业步骤或作糕业内容，识纪别出与此步伟骤或内容有贪关的危险源图，保持工作底危害分析记健录及危险源顺辨识信息表丹。砍对设备设施捕危险源辨识陪采用安全检局查表法（S槐CL法）进柏行危险源辨犬识，确保危固险源辨识的伯充分性。猜揭危险源的谋辨识范围瓣危险源的辨旦识范围应覆腾盖风险点所斩有的作业活贡动和设备设则施；辨识过灿程充分考虑已四种不安全慰因素：人的率因素、物的砍因素、环境颗因素、管理析因素。妨——常规和则非常规作业掘活动；化——事故及层潜在的紧急砌情况；巴——所有进闻入作业场所葡的人员活动睬；窗——材料、集成品等的运掉输过程；膏——作业场文所的设施、腊设备、车辆惭、安全防护轿用品；劳——人为因队素，包括违雾反安全操作妹规程和安全称生产规章制敌度；腿——工艺、承设备、管理棕、人员等变拦更；截——气候及举环境影响等会。厘撤危险源辨鸦识裳企业应组建棒危险源辨识想工作组，在筑对危险源的蔬辨识方法进慈行培训的基铜础上，按照自确定的辨识穴范围有组织牧地有序开展屿危险源辨识争。匪危险源辨识耍步骤：发动应全员参加、宗讲述方法、伙辨识、填写拨危险源信息染、汇总、审肃查补充完善朽。认——在进行昌危险源识别韵时，应依据哈GB/T汤13861便的规定，对的潜在的人、慨物、环境、畅管理等危害寸因素进行辨烫识，充分考炉虑危害因素挥的根源和性孙质。如，造计成火灾和爆贵炸的因素；符造成冲击和漠撞击、物体提打击、高处播坠落、机械标伤害的原因鸭；造成中毒诞、窒息、触往电及辐射的雹因素；工作抄环境的化学团性危害因素激和物理性危造害因素；人辩机工程因素债；设备腐蚀蚀、焊接缺陷夹等；导致有北毒有害物料他、气体泄漏傍的原因等；煮——辨识危息险源也可以积从能量和物摊质的角度进痒行提示。其翁中从能量的数角度可以考绵虑机械能、仙电能、化学情能、热能和所辐射能等。益例如：机械贡能可造成物睬体打击、车端辆伤害、机工械伤害、起惭重伤害、高乌处坠落、坍素塌等；热能符可造成灼烫道、火灾；电枕能可造成触榨电；化学能乐可导致中毒烟、火灾、爆毅炸、腐蚀宋等。肾——危险源锤造成的事故虽类别，包括把物体打击、成车辆伤害、遗机械伤害、帽起重伤害、式触电、淹溺辨、灼烫、火自灾、高处坠窃落、坍塌、幻锅炉爆炸、咳容器爆炸、胀其它爆炸、太中毒和窒息递，以及其它圆伤害等；殊危险源引发铸的后果，包痕括人身伤害锅、伤亡疾病缎、财产损失任、停工、违颜法、影响商录誉、工作环亏境破坏、环嫁境污染等。极容危险源辨识任信息台账总将按照两工作危害分跃析法（JH忽A）、安全演检查表法（役SCL法）诸进行辨识的恢风险点的危巧险源及可能报的事故类别盏、位置等相证关信息填入咬下表。（表辉7-5）惨危险源辨识天、风险评价录及风险控制偶措施策划信虚息表

荒填报单位：岗消现敞嫂填表人绩：辣港徒于号估填表咽时间：侨年治踢月榜日革序号护风险点名称斥所在位置勺主要危险源棚可能导致笼作业条件危升险性评价挥危险级别什典型控制措璃施美层级墓L拉E余C耀D聪7.6壶风险评价拐对识别出的锹每项危险源体，均应进行车风险评价。书本公司的风凉险评价采用掘作业条件危矿险性分析法怕（LEC法霸）评价其风起险程度。评叙价方法过程押中，对各项拌指标的取值液和风险程度鬼的选择，遵采循企业建设点风险分级管继控体系的确消定的风险准坟则的要求取喝值评价。并挑将评价计算铸结果填入表戏《敌危险源辨识蕉、风险评价舍及风险控制淡措施信息表宗（表7-5恒）飘》。计摄风险评价棉方法及取值芦标准亭作业条件危竖险性评价法刺（简称LE薯C）。幼L(lik经eliho勾od开，事故发生原的可能性为)难、艺E(exp吗osure孝，人员暴露锋于危险环境性中的频繁程挪度咬)痰和核C(con病seque性nce装，一旦发生碌事故可能造翼成的后果咽)疤。给三种因神素的不同等肌级分别确定退不同的分值纯，再以三个菊分值的乘积炕D(dan工ger恢，危险性命)括来评价作业兵条件危险性观的大小，即拜:D=L巡×乞E览×索C夕。D值越大拣，说明该作佛业活动危险朝性大、风险维大。他鉴根据裤建筑用石加摸工企业的实蔑际确定取值渐标准如下：拆事故事件发活生的可能性延（L）判断狠准则(表清7-6)六分数值乘事故、事件租或偏差发生祖的可能性法10系完全可以预李料。坑6肥相当可能。网或危害的发篇生不能被发级现（没有监新测系统）；领或在现场没贱有采取防范选、监测、保鸭护、控制措拦施；或在正础常情况下经早常发生此类舞事故、事件使或偏差。吵3挥可能，但不唐经常。兄或危害的发您生不容易被干发现；现场负没有检测系亮统或保护措借施（如没有剩保护装置、写没有个人防伟护用品等）放，也未作过利任何监测；肺或未严格按燥操作规程执瘦行；或在现拘场有控制措您施，但未有扎效执行或控贪制措施不当缝；或危害在稿预期情况下诉发生。昏1皇可能性小，吼完全意外。编或危害的发顺生容易被发递现；现场有现监测系统或诊曾经作过监读测；或过去谣曾经发生类阿似事故、事吉件或偏差；德或在异常情践况下发生过姻类似事故、衬事件或偏差絮。氏0.5爬很不可能，柜可以设想。妈危害一旦发古生能及时发纪现，并能定丢期进行监测鞭。模0.2洋极不可能。迹有充分、有急效的防范、浪控制、监测伪、保护措施课；或员工安则全卫生意识殖相当高，严控格执行操作亩规程。贿0.1姜实际不可能向。光人员暴露于坡危险环境中棵的频繁程度伸(E)攻（表7弊-7）懂分数值号人员暴露于雾危险，痕环境中的频泼繁程度蓝分数值件人员暴露于暂危险，课环境中的频动繁程度嗽10俗连续暴露恳2骨每月一次暴斥露时6料每天工作时拐间内暴露电1锦每年几次暴色露控3饺每周一次或绍偶然暴露萄0.5羞非常罕见的奉暴露磨(<1达次害/百年躁)车发生事故事毯件偏差产生偿的后果严重毙性（候C季）判别准则认（表7绩-8）析分值差法律法规夫及其他要求灶人员伤亡涌直接经济损巩失轻（万元）贵停工逗公司形象谜100碎严重违反法习律法规和标伍准术5人以上死耀亡，或20涝人以上重伤肠1000以众上阶公司愈停产赢重大国内影养响竞40奏违反法律法冶规和标准协3人以上5悉人以下死亡竟，或10人偶以上20人匪以下重伤元500以上毕装置旺停工伙行业内、省冻内影响吊15戏潜在违反法术规和标准交3人以下死容亡，或10刑人以下重伤罢100以上芒部分装置停索工炼地区影响学7幻不符合上级三或行业的安什全方针、制兼度、规定等屈丧失劳动力葵、截肢、骨碍折、听力丧看失、慢性病吉10万以上锣部分设备停妻工缓公司及周边盖范围怒2惯不符合公司猫的安全操作漫程序、规定减轻微受伤、相间歇不舒服女1万以上辱1套设备停读工糊引人关注，露不利于基本缓的安全卫生钢要求刚1染完全符合患无伤亡磁1万以下卷没有将停工丰形象没有受窑损告风险等级判已定准则及控往制措施（填D押）（表损7-9）愿风险值继风险等级乒应采取的行资动容/章控制措施固实施期限伟>鲜320茂A/役1牌级虏极其危险惧在采取措施独降低危害前京,过不能继续作摸业甚,盒对改进措施耕进行评估尺立刻幻160岂～险320围B/犁2施级甜高度危险衰采取紧急措善施降低风险霞，建立运行图控制程序，慧定期检查、妈测量及评估警立即或近期但整改逝70傅～仗160驼C/廊3悔级恳显著危险程可考虑建立哥目标、建立笔操作规程，冤加强培训及桐沟通扑2伶年内治理时20扣～狂70耳D/想4肝级校轻度危险赤可考虑建立加操作规程、挡作业指导书丝，但需定期眠检查睡有条件、有暴经费时治理滥<20貌E/阁5奇级耐稍有危险奉无需采用控绸制措施，但药需保存记录奥/科屿风险评价踩及分级煎根据5.6纷.1确定的价风险评价方放法（作业条愉件危险性评细价法（LE涝C））对识济别的危险源良的风险进行洞评价；根据救表7-9风败险等级判定嘱准则及控制破措施（适D耳）的定量值聪确定风险级痕别，填入表布7-5中。粮完成的本公数司的《国危险源辨识迷、风险评价马及风险控制帖措施信息表另》。炎风险分级是借指根据风险劲值的大小（肃意味着危害各程度），将得风险划分不煮同等级，根贩据不同等级应采取不同的光风险控制措百施，实现最微终降低风险阳的目的。肃下表为本公黎司风险分级咬及应对措施域，根据风险钩划分标准将鸣风险分析的激结果进行评津级，对于不推同的级别的揭风险制定不献同的管控措祝施，交由不映同层级管理件。摄等级锣该危险源出息现不可承受己风险时盏责任变一级嫌重大芒红而立即停产、荒撤人，做好经应急陵公司呆二级渠较大绑橙泊立即采取措有施，做好应援急拜公司票三级在一般袄黄虾制定整改方亮案跑车间堆四级、五级抱低风险仔蓝垄下达整改指悔令阿立即提醒、链改进蝴班组改岗位足书确定重大风顺险您重大风险是绪企业日常风谅险分级管控唇的重点，重寨大风险的确小定按以下原爽则判定：具栏有以下情形坝之一，判定勤为重大风险僵：侨——对于违微反国家有关蔑法律、法规鱼、标准及其翠他要求中强棉制性条款的雾；闹——发生过溉死亡、重伤聚、职业病、搁重大财产损虹失的事故，脂且现在发生篮事故的条件筹依然存在的冰；担——涉及重宽大危险源的茶；管——经风险害评价确定为岛最高级别的凳风险的；威——有限空缩间、高压电券器抢险等作革业现场9人柏以上的；龟——相关方贼投诉涉及事背故隐患的。集蜡风险点级别饥确定祖按赵照风险点内径各危险源评茅价出的最高肝风险级别作冰为该风险点拖的级别。风今险点的名称丙、类型、风盏险级别等信宋息填入风险袄台账，即换风险点分级奴管控清单。峰7.7风禁险控制措施叔鲜风险控制的钥策略性方法聚风慧险控制的策蚀略性方法有寨减轻风险、峡预防风险、蒜转移风险、运回避风险、挣应急措施等牌。悬库风险控制的略技术性方法邮风斥险控制的技伤术性方法按搬如下顺序选伯择排除、替喝换、降低、瞎隔离、程序娇控制、保护总、纪律等。响霉风险控制措煤施的选择秤风险控制措压施应共结合建筑用方石加工企业叔的实际工艺允技术、设备悠设施、国家滩和行业法规侍、标准等，它充分惧考虑可行性事、母可靠性槐、晒先进性净、镇安全性古、扩经济合理性烫。败在制定控制伤措施时，按屡如下顺序选青择控制措施神：⑴工程技姻术措施；⑵龄管理措施；鸣⑶培训教育妇措施；⑷个脖体防护措施适；(5)应酸急处置措施半等。制定控慌制措施前，坡应首先评估悼现有控制措晕施的有效性渐，现有控制骨措施不足以猾控制该项风链险，应提出耗改进的控制煤措施。呆拣.1设备设斥施类危险源桥的控制措施刺应包括：报堪警、联锁、寺安全阀、限升位、过卷等剩工艺设备本暑身带有的控宪制措施和消煌防、检查、桐检验等常规甚的管理措施董。思作袭业活动类危迹险源的控制色措施应包括置：制度完备污性、管理流益程合理性、盾作业环境可暂控性、作业加对象完好状嚼态及作业人涂员素质等方眨面。太不同级别的如风险要结合竟实际采取一越种或多种措傅施进行控制荷，直至风险促可以接受。委凑.2对确定拢为重大风险腿的，在制定电风险控制措途施时，应尽仇可能地采取礼较高级的风尘险控制方法岂，并多级控先制。需通过激工程技术措践施才能控制哀的风险，制暴定控制该类队风险的目标粥并为实现目粱标制定方案佩。位协编制风险蒸控制措施条对辨识确定伍的所有危险漂源按照法规锈、工艺、管载理等要求制零定风险管控宋措施，填入解表7-5《絮危险源辨识哲、风险评价聪及风险控制举措施信息表觉》中，形成苹分级控制和用隐患排查的专依据和责任得划分的依据睁。狠对确定的风随险点，按照惊址的原则，考启虑法律法规换、经验、安级全管理技术赵、常规控制兵措施和行业州发展水平，蓄制定与企业内、社会及行圾业经济水平阴相适应的管奴控措施。管数控措施分工述程措施和管图理措施，管中理措施包括促培训、个体掘防护和应急宜控制等措施摸。编制的风涌险点管控措沸施填入《风止险点分级管够控清单》，切作为分级管读控和隐患排眼查的依据。损彼央评审基风默险控制措施克应在实施前残针对以下内乔容进行评审匆：扩——虾措施的可行玻性和有效性积；咱——恨是否使风险巷降低至可接肆受风险；掀——侍是否产生新敢的危险源或享危险有害因姨素；按——失是否已选定词最佳的解决滨方案；孙——率是否会被应网用于实际工童作中护。甩7.8风障险分级管控唤谨风险分级届风险按照从居高到低划分贯为重大风险护、较大风险锦、一般风险艰和低风险，问分别用“红含橙黄蓝”四咸种颜色标示刑。侍—找—4级、5归级茂\困D级：蓝色均风险；低危受险，可以接剃受（或可容定许的）。班蕉组应引起关禽注，负责D卷级危险源的县控制管理，略所属岗位具川体落实；不系需要另外的界控制措施，闸应考虑投资毕效果更佳的亏解决方案或国不增加额外害成本的改进筐措施，需要水监视来确保谋控制措施得唇以维持现状存，保留记录啄。晒——3级蝶\届C级：黄色雨风险；一般蔽危险，需要拘控制或整改解。车间应引小起关注，负罚责放C虽级危险源的污控制管理，冒所属班组具伸体落实；应灯制定管理制凉度、规定进欢行控制，努琴力降低风险乎，应仔细测费定并限定预洲防成本，在箩规定期限内对实施降低风布险措施。在狼严重伤害后玩果相关的场舍合，必须进歇一步进行评思价，确定伤串害的可能性吗和是否需要盟改进的控制艘措施。尺——2级燃\眨B级：橙色绿风险；较大惭危险，应制变定措施进行董控制管理。慈公司对较大醉及以上风险痰危险源应重勒点控制管理父，由各业务药职能部门根怀据职责分工凝具体落实。罪当风险涉及无正在进行中啄的工作时，拨应采取应急敌措施，并根享据需求为降颂低风险制定券目标、指标魔、管理方案则或配给资源翼、限期治理芒，直至风险狐降低后才能没开始工作。则——1级都\旦A级：红色狼风险；重大椒风险，极其部危险，应立乌即整改，不裁能继续作业摩。只有当风伐险已降低时吵，才能开始披或继续工作伍。公司应制涛定管控措施忧，进行重点放管控。摘共风险分级管研控的萄原则瓣本公司根据赶风险分级管询控的基本原叛则，结合本股单位机构设盯置情况，合麻理确定各级租风险的管控兔层级。分为拳公司级、车末间（部门）麻级、班组级诉及岗位级等柿四级进行管日控。捷风险分级丛管控应遵循榨风险越高管镰控层级越高慢的原则，对无于操作难度扔大、技术含欧量高、风险局等级高、可尺能导致严重时后果的作业纤活动应重点焦进行管控。拍上一级负责司管控的风险分，下一级必警须同时负责排管控，并逐拥级落实具体惩措施。例如脑：公司管控梢的风险，车退间、班组、绢岗位均应进顶行管控。洁极编制风险分祝级管控勤层级矩公司应在每沿一轮危险源捉辨识和风险垃评价后，将瞒包括全部风接险点及各类陆危险源的风散险分级管控崭层级信息，瓜填入《竿风险点分级越管控清单劣》中；同时冒绘制企业风岗险点的“红只橙黄蓝”四劝色安全风险帜空间分布图纠，并按规定请及时更新。叨关风险告知划本杆公司应建立著安全风险公伙告制度，在纹醒目位置和器重点区域分骗别设置安全派风险公告栏蔽，制作岗位超安全风险告樱知卡，标明痕主要安全风但险、可能引淡发事故隐患膊类别、事故苦后果、管控刚措施、应急付措施及报告删方式等内容搁。对存在重亡大安全风险药的工作场所颈和岗位，要其设置明显警订示标志，并误强化危险源虎监测和预警交。弟8文件管畅理的企业应完整抬保存体现风孩险分级管控岔过程的记录衔资料，并分相类建档管理愧。至少应包打括风险管控麦制度、风险弹点台账、危醒险源统计表般、危险源辨健识与风险评街价表，以及得风险分级管窑控清单等内据容的文件化梨成果；涉及蝇重大、较大历风险时，其饺辨识、评价夕过程记录，漆风险控制措恐施及其实施妻和改进记录添等，应单独成建档管理。鞭应对风险分寄级管控体系黑产生的文件垄进行管理。夸如风险判定钢准则、危险浸源辨识、评责价分级方法炸，作为管控效措施的制度腾、规程等进束行管理。津应对风险分勒级管控体系竹产生的记录朽、文档进行辜管理，确保芽记录或文档火的标识、存区放、保护、眼检索、保存混和处置受控庸。宏记录应字迹豪清楚，标识哑明确，具备笛可追溯性。描9绩效考拼核业9.1成丰果闷公司开展风达险分级管控库体系建设过桨程中，应至铃少产生以下艺成果：求——风险点册排查台账、使危险源统计灯表；款——岗位与坟作业活动划循分清单、设饮备设施清单授；仅——危险源调辨识、风险驾评价、风险百控制措施及拐分级管控信是息表；坊——重大风她险及控制措搜施清单；旺——风险告祖知牌；败——安全生采产风险分级订管控清单等蝇。胡9.2效片果牵通过风险分主级管控体系受建设，企业脱应至少在以脖下方面有所拌改进：段——每一轮第风险辨识和怕评价后，应省使原有管控酱措施得到改堆进，或者通塌过增加新的零管控措施提渠高安全可靠捞性；吼——重大风奉险场所、部燕位的警示标要识得到保持略和改善；森——涉及重麻大风险部位治的作业、属泪于重大风险针的作业建立少了专人监护些制度；乎——员工对蕉所从事岗位劳的风险有更访充分的认识毫，安全技能糟和应急处置过能力进一步呼提高；守——保证风遗险控制措施教持续有效的珠制度得到改摆进和完善，佳风险管控能命力得到加强适；蜻——根据改妻进的风险控姑制措施，完座善隐患排查压项目清单，惊使隐患排查鸡工作更有针失对性。脸9.3绩饲效考核幸企业的寸风险分级管躬控体系领导砍小组，坚应对整个风袭险分级管控横体系的过程概、最终成果着及整体的安贪全绩效进行棚考核，作为毫持续改进的掘重要依据。默明确绩效考冒核的对象、萍方法、考核嘴频次及奖惩观措施。属企除业可参照内顽部的岗位责梁任制及奖惩台制度考核奖付惩。务10持续似改进晌10.1宾评审以本公司每年尾至少对风险落分级管控体考系进行一次掉系统性评审泄或更新。评飞审应当根据闹新技术、新赠工艺、新材不料、新设备牵等适时开展枕危险源辨识扒和风险评价森，并对评审膏结果进行公曲示或公布。死10.2更抱新高企业应主动凝根据以下情冻况变化对风渣险管控的影乡响，及时针屈对变化范围义开展风险分祥析，及时更狭新完善风险铁信息。西——法规、支标准等增减跨、修订变化纱所引起风险嫂程度的改变录；卸——发生事扯故后，有对李事故、事件乘或其他信息喊的新认识，踢对相关危险茧源的再评价疲；需——组织机鞠构发生重大护调整；遵补充新辨识颤出的危险源河评价；选——风险程犬度变化后，疤需要对风险选控制措施的返调整。瘦10.3沟则通刘企业应建立识不同职能和侦层级间的内类部沟通和用前于与相关方汇的外部风险缎管控沟通机至制，及时有燥效传递风险涨信息，树立烂内外部风险累管控信心，除提高风险管院控效果和效忽率。重大风贴险信息更新双后应公示或李公布并及时绵组织相关人胞员进行培训厌。封风险分级管辈控管理制度一.目的：访为全面辨识翠、管控盆公司收在生产过程歇中，针对各乳系统、各环序节可能存在拨的安全风险膀、危害因素刮以及重大危夕险源，进行冶超前辨识、限分析评估、鸟分级管控。二.范围：鱼适用于本公系司范围内所谈有设施设备旗和生产活动番中危险源的婆识别、评价退、更新与管统理。大三、责任部惭门：敞主要负责人植是第一责任曲人，安全部姐门具体负责声该项工作的息实施。夫各单位映（车间、班落组）锅主要负责人案是本单位安节全风险分级卧管控工作实谜施的责任主搬体,各业务母科室是本专泉业系统的安镰全风险分级肥管控工作实诚施的责任主蛮体。篮各负责人及躺部门职责见墙《XX风险辟分级管控指饿南》吴四、安全风哑险分级管控拿的基本要求仰1、成立组考织机构界成立由主要狡负责人、分访管负责人和技各职能部门毅负责人以及里安全、设备絮、工艺、电垫气、仪表等纺各类专业技蛙术人员组成角的风险分级博管控领导小敢组，主要负烂责人全面负鄙责组织风险行分级管控工赴作，为该项习工作的开展役提供必要的葱人力、物力枝、财力支持宫，分管负责橡人及各岗位米人员应负责亩分管范围内桑的风险分级累管控工作。养2实施全友员培训轻将风险分级肯管控的培训绸纳入年度安罪全培训计划烦，分