2021年度供销社整体支出

———2021年度供销社整体支出绩效自评报告单位名称：（盖章）年月日

2021年度供销社整体支出绩效自评报告一、基本信息石门县供销社是石门县人民政府的工作部门之一，根据《石门县编委主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：1、指导基层供销社的改革和发展，抓好全县社有资产的开发和管理，全方位服务农业，农村和农民。2、拟定全县供销合作社的发展和规划、体制改革方案，并指导基层社改革和发展，结合本系统经营进行组织、协调和管理。3、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建设和组织实施，指导基层社开拓农村市场，监督其资产经营、管理、推进教科兴社，指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。（一）内设机构设置。机关设有六个职能股室：办公室、政工股、业务股、资产管理股、、农产品流通办公室，信息中心；现有在编在岗职工22人，离退休人员38人，离休人员4人，临时人员1人，遗属补助6人。（二）决算单位构成。县供销社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县供销社单位本级二、一般公共预算支出情况（一）财政拨款支出决算总体情况2021年度财政拨款支出526.66万元，占本年支出合计的99.9%，与2020年相比，财政拨款支出减少247.39万元，减少31.96%，主要是因为减少了蜂产业专项资金。（二）财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出526.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支22.06万元，占4.19%;卫生健康支出12.11万元，占2.3%；商业服务业出475.41万元，占90.27%；住房保障支出17.08万元，占3.24%。（三）财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算数为267.19万元，支出决算数为526.66元，完成年初预算的197.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常支出需要。（二）项目支出情况单位项目2个，金额总计135.72万元。1、综合改革项目。追加预算安排130万元，实际支出135.73万元，完成率为100%。全年为农服务取得实效，基本完成了综合改革任务。2、伤残津贴。年初预算安排5.7228万元，实际支出5.7228万元。完成率为100%。伤残津贴发放到位，截止2021年12月，已全部补贴到位。三、政府性基金预算支出情况2021年本部门无开支政府性基金四、国有资本经营预算支出情况2021年本部门无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2021年本部门无社会保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况1、综合改革目标：2021年建设乡村村级站点建设21个。2021年因受疫情及市场变化，需要进行调整布局，拓展新的业务。2、伤残津贴目标：按时按量补贴到位部门绩效总目标始终把服务“三农”，作为县供销联社的立身之本、生存之基，做到为农、务农、姓农。全面深化综合改革，全力推进现代农产品流通体系建设，努力成为农业社会发展服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作社的带动力量。到今年年底全县基本构建起完善的供销社乡、村基层组织体系。为农服务取得实效。一是大力规范社团组织。2021年，对太青茶叶专业合作社、农易达物流有限公司等专业合社和企业进一步进行了规范，联合全县多家柑橘、茶叶等产业的龙头专业合作社与企业，成立了石门县农村合作经济组织联合会。组织近20万元资金对农易达物流，三湘农资公司等为农服务实的企业进行了重点扶持。二是积极推介茶叶品牌。组织了太青茶专业合作社等专业合作社到常德推介石门茶叶，对接了一批有知名度的农产品批发市场，为推介石门茶叶品牌、拓宽石门茶叶销售渠道起到了积极作用。三是积极协助柑橘销售。2021年，全县柑橘产量预计39万吨。其中早熟蜜橘24万吨、中迟熟蜜橘4万吨、脐橙9万吨、冰糖橙2万吨。目前已销售31万吨，约占产量的80%，销售均价每市斤1.2元。出口1万吨。县供销社在柑橘销售中主要采取了以下措施：一方面拓展销售渠道。2021年，我们对接了沃尔玛等大型超市、宝能集团等知名水果零售企业，签约销售石门柑橘5万多吨，为石门柑橘拓宽了销售渠道，且均价高于市场价0.5元以上。第二方面积极推介品牌。在北京新发地批发市场开展品牌推介会，各地经销商、人民日报、中华合作时报等媒体200余人参加推介会，活动现场共签约销售柑橘12万吨，金额达2.5亿元。第三方面积极调解柑橘调运纠纷。先后调处各类纠纷20余起，为橘农、橘商挽回经济损失20多万元，创造了良好的销售环境。三是努力推动蜂产业发展。2021年，县社一方面积极组织养蜂专业合社社带动农户扩大养蜂规模。据统计全县全年增加蜂群5000群，全县养殖规模达到了115000群。另一方面，县供销社全力推动蜂产品加工企业建设。截止目前，全县已建立起了2家蜂产品加工企业，分别是三圣“一繁风顺”养蜂专业社和太平犟哥养蜂专业合作社，两个加工厂年加工蜂蜜能力将超过1000吨，对提升我县蜂蜜品质和品牌将起到积极作用。四是全力保障春耕农资供应。我社新三湘农资公司全年共配送农业生产资料近3万吨，为保障全县春耕生产农资供应、稳定农资价格做出了积极贡献。（二）供销综合改革稳步推进2021年基本完成了综合改革任务。一是基层社面貌不断更新。今年我们按照“合作开发”的思路，在取得能够保证基层社正常运转收入的前提下，对雁池供销合作社进行整体提质和修复更新，极大地夯实了当地为农服务基础，助推了乡村振兴。雁池供销合作社占地面积9300平方米，截止目前我社共投入了80万元对雁池供销社办公大楼进行装修改造，全面恢复农资门市和办公场所。另外通过招商引资，投入400万元新建湘西北首家汽车检测中心；投入50万元新建一家家具生产加工企业。二是社有资产全面盘活。成立社有资产管理委员会，夯实社有资本投资运营平台，将供销社全部资产转入到石门县宏达资产经营管理有限责任公司，收益全部用于保障县供销综合改革。按照“盘活存量资产、启动闲置资产、处理不良资产”的思路，石门县供销社采取合作开发形式先后投资500万元新建了供销学校教学大楼、住宿大楼、办公大楼、实习磨具操作车间等，投资130万元改造了双红农资仓库、新建农资样品展厅与技术培训场所，投资200万元对皂市新华联超市进行改造提级，投资530万元对雁池供销合作社进行全面整改等。通过全面整改维修，供销社系统内优质资产进一步得到保值增值。三是土地托管规模不断扩大。以社有企业石门梦健生态农业开发有限公司为载体，完善农业社会化服务体系建设。将农民分散土地集中托管，开展水稻、柑橘规模化种植，为农民提供农资供应、工厂化育秧、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、农业保险等托管服务。截止目前供销社系统内土地托管面积达123300亩，涉及农户近万户。今年，石门梦健生态农业开发有限公司投资100万元新增土地托管面积5000亩，在磨市、雁池等乡镇打造了早稻千亩示范片与玉米万亩示范片，投资50万元购置8台设备用于秸杆还田改良土壤。通过生产、加工、收购、销售等方式，利用832平台全年共计销售粮油500多万元。四是物流发展成效明显。一方面继续加大对石门供销农易达物流有限公司的支持和规范力度。今在原有20台物流配送车辆的基础上新增加了2台，总数达到了22台。石门县城区、壶瓶山镇、罗坪乡、太平镇、蒙泉镇五条物流专线，日平均配送量达到800单。另一方面大力发展农产品电商，完善物流网络，打造“数字供销”，持续助力消费扶贫，引导更多本地供应商入驻扶贫832平台，建好扶贫832供销云仓第9产地仓，为繁荣农村经济做出了较大贡献。（三）社会事务性工作完成较好一是乡村振兴有效衔接。继续选派了4名工作人员进驻到联系点村，保证了乡村振兴工作人员力量;组织10多万元资金为联系点村购买各种肥料，为农户春耕生产提供了保障，得到了群众的高度肯定。二是信访维稳有序可控。针对全系统涉军、涉改、涉移等方面的矛盾纠纷进行了全面摸排，共排查出突出问题10个，其中信访积案4个。县社党组召开专题会议对排查的矛盾纠纷处理进行了研究部署，拿出了用行政、法律、经济措施分别进行化解的处理方案。4个信访积案在均得到妥善化解，截止目前未发生一起非法上访事件。七、存在的问题及原因分析单位支出基本按照年初（调整预算）预算执行。由于统计口径原因，部分项目最终在决算时与实际支出数据存在较大差异，导致预算执行率较低。请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证