不合格品控制程序七

不合格品控制程序批准人： 实施日期：目的适用于本公司产品交付前或交付后产生不合格品的控制，对项目管理过程中采购的不合格品，项目管理、监理服务过程中的出现的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付；对不符合进行有效控制和处理，减少或消除由此产生的环境影响，最大限度地降低事故、事件的发生，减少其产生伤害的影响。适用范围本程序对不合格品的分类、确认、标识、记录、处置、验证及改进作了规定，适用于项目管理、监理服务的全过程不合格品的控制。职责部门经理、项目经理、项目总监负责所在部门轻微不合格品的认定和处置；各职能部门负责对主控内容的一般不合格品组织评审和处置及验证。工程部归口管理不合格品控制程序，检查和改进本程序在各部门运行情况，并对严重不合格品提出处理措施；总工程师负责对服务严重不合格品的认定和审核处理方案；副总经理负责对采购严重不合格品的认定和审核处理方案；管理者代表负责对严重不合格品处置的批准；工作程序4.1不合格品分类：不合格品按内容分类：采购产品、中间产品、交付产品、交付后产品；不合格品按影响程度分类：轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品。外4.1.仿3炉具体不合宗格品的定迁义及分类县见下表：嘉款号角不合格品惹类别眉定义或说距明伯影响程度魂分类下轻微季不合格避一般凡不合格稍严重段不合格沟1.1毙采购毯产品上采购的合惧作单位或嘉被委托单维位不合格岔空白尸采购的合惩作单位或圣被委托单袭位工作内子容和质量兴达不到合许同规定，零但未造成爷实质影响蚂的迹采购的合贱作单位或膛被委托单慧位不具备竿实际承包鼻资格和能挨力的，已梢造成我方球较坏影响谈的杀1.2丹招标代理晨采购入围鞠单位或中蚕标单位不揭合格斤空白立入围单位夸有不符合煮招标文件堵实质内容雕的炎中标单位钳有不符合组招标文件兔实质内容夜的奖1.3喝不属我方西招标，经事审批的总潮承包、专昼业分包、傻供货单位绘、见证试湾验室不合罗格患空白成经审批的钟总承包、矮专业分包唤、供货单患位、见证市试验室工钢作内容和佛质量达不撕到合同规堡定，但未环造成实质谁影响的始经审批的仪总承包、拐专业分包团、供货单陈位、见证闷试验室不匪具备实际嗓承包资格仓和能力的奏，已造成停较坏影响颠的哨1.4均已采购的冷人员经试踪聘或考核递不合格纵已采购的茎人员未经员试聘或考捉核，即独畜立上岗作虑业的偏已采购的沉人员未经叠试聘或考溉核不合格字，仍未采瞒取措施的钓。鬼已采购的茫人员未经割试聘或考想核不合格报，造成质历量、安全姿、环境事下故的代1.5壳已采购的顷办公设施统、仪器设俩备、标准絮文本不合搁格歼已采购的上办公设施矩、仪器设艇备、标准烂文本未经秘检查验收卖投入使用服的馅已采购的基办公设施乎、仪器设甘备、标准泥文本在使疾用过程中像发现不符慕合要求的迫已采购的育办公设施起、仪器设规备、标准承文本使用尸后造成较佩坏影响的厦2.1母中间就产品嚷未按规定杆编制管理皆规划、管质理实施细护则和旁站隙方案，实班施后未得劣到审批的篇；未按规插定编制或寄报送管理鸽（监理）鉴工作报告胆（报表）敏的乳临近实施始前仍未编声制管理文板件或未批召准施工文辛件的巨在管工序夹已实施管哗理或施工是文件仍未仇获批准或闹报送相关泊方牧文件存在保重大缺陷搁导致质量攀、安全、泽环境事故装的以及严膛重耽误或繁误导相关涉方行为的字2.2沉未按规定坦催报、检寻查或审批误相关单位嚷属于管理胞（监理）窗项目合同首或法定内稳容的有关挥方案、报碌告、报表夺。纱未签认的括工序进入基下道工序绞，管理仍片未发现、汽制止的肠已签认放帐行的工序羡不符合验写收标准的夜已签认放锣行的工序壶出现质量矩、安全、敲环境事故狼的膛2.3显交付查产品冒管理服务测成果，即绒所管理的罩工程建设查项目质量糕、进度、国投资、安她全目标不蝇符合委托摔管理合同俭要求。竭空白身管理项目锹出现质量虚、安全问帜题或进度崇超期或投缩资超标石由于管理互过失导致加建设项目靠发生事故蔬；管理工奏作受到建奖设主管部豆门通报批赖评、项目熔业主及施恢工单位投忽诉经查证砍属实的昼。船盗4.1佩交付后产街品姓项目管理霜（监理）距交付后发寿现不符合割原合同规罗定内容诱空白压项目管理踩（监理）跨交付后发亚现存在一投般质量、探、安全、析环境、使董用功能问社题寺项目管理柜（监理）霜交付后发凭现严重影训响质量、翻安全、环蝇境、使用呈功能问题仁4.迷2法不合格品梯识别坝监理工作坐检查时发唉生、发现附的不合格私，包括部肤门自检、寿职能部门逐定期、不跟定期抽检仿中的不合相格；岂内部审核艇发现；描管理评审致发现；狼顾客抱怨斜、投诉和绿意见发现笔；葛环境、职龟业健康安抬全管理监笋视和测量借的结果和塑发现；砖与顾客、独相关方沟瘦通时发现植；街合规性评搏价时发现包；吼其它来源哈。隶设别过程虾中，对有及争议的不疯合格，相揉关部门及库人员报工大程部裁决后，必要时们由总工程狭师视情节伙做出决定渐。融4.茅3诱不合格品斜的记录、奥评审和标大识居阶段性检胸查发现的搅不合格品拢1匆）部门自裕检或职能倾部门在对爱各部门的怠定期、不陵定期抽检穴中发现的亮不合格，肆应由检查源人员和受述检部门共庙同评审，怜并完整记待录不合格遍的性质，液向相关责茧任部门下弦发不合格答通知单，贿受检部门渴标识不合窝格品。险2剪）责任部饮门应根据誉不合格通其知单的内慎容，分析阔与确定不填合格的原从因，评价错与确定消堪除不合格慕所需采取逼的措施，边实施并记葛录所采取昆措施的结辉果。桌内部审核弓或管理评豪审发现的洞不合格品测1旋）内审组僚或管理评墨审组发现松的不合格粉，应由内柿审组或管策理评审组亭人员和发渐现部门共莫同评审，夕并完整记曲录不合格学的性质，宴向相关责赴任部门下巡发不合格糊通知单，汉责任部门只标识不合田格品。同2陶）责任部免门应根据患不合格通您知单的内叮容，分析墙与确定不叫合格的原灭因，评价筝与确定消剂除不合格戏所需采取忙的措施，撤实施并记术录所采取罚措施的结非果。滤顾客抱怨耍、投诉和汉沟通发现眨的不合格获品术1眠）顾客抱皂怨、投诉步和沟通意刃见中的不叉合格以及少对工程项党目回访中减发现的不刊合格，由冻经营管理丈部负责评捐审和记录坝不合格品印，向相关傅责任部门代下发不合筐格通知单优，责任部串门标识不窗合格品。佩2殖）责任部舒门应根据旅不合格通巷知单的内扔容，分析饿与确定不胡合格的原征因，评价安与确定消颠除不合格汤所需采取汁的措施，遇实施并记宰录所采取谅措施的结算果。黑环境、职群业健康安狱全管理监幕视和测量偷的结果发荷现的不合辽格品尽1木）环境、执职业健康脂安全管理霞监视和测弓量的结果段发现的不恭合格，由蔑工程部负善责评审和感记录不合寒格品，向村相关责任骆部门下发亚不合格通效知单，责陵任部门标衡识不合格浸品。场2毕）责任部鹊门应根据绿不合格通怜知单的内技容，分析置与确定不推合格的原朴因，评价竞与确定消克除不合格坏所需采取题的措施，冶实施并记爆录所采取旁措施的结昼果。抖与顾客、傲相关方沟幻通时发现直的不合格蚀品袋1检）与顾客家、相关方伤沟通时发味现的不合表格，由工渴程部负责桌评审和记樱录不合格扬品，向相呼关责任部灾门下发不时合格通知脱单，责任倦部门标识羽不合格品赏。拨2爬）责任部篇门应根据雄不合格通发知单的内蒙容，分析暗与确定不症合格的原筝因，评价皇与确定消值除不合格霞所需采取伟的措施，汇实施并记酸录所采取慈措施的结姑果。懂4.3.花6家合规性评掌价发现的编不合格品幼1煎）合规性向评价时发群现的不合喷格，由工参程部负责虽评审和记桶录不合格沿品，向相外关责任部迫门下发不忘合格通知减单，责任寸部门标识忘不合格品熄。牲2冈）责任部碑门应根据纸不合格通不知单的内熔容，分析睛与确定不锄合格的原滋因，评价皂与确定消罚除不合格润所需采取限的措施，花实施并记下录所采取贡措施的结脊果屈4.饥4座不合格品稻的处置和柏验证担4.4.练1店返工：对寨不合格品沾重做，使炊产品达到步合格要求匙；露4.4.涨2挨返修：对拒不合格品扶采取措施响，使产品喊达到接收愁要求；粮4.4.率3遇拒收、报辛废或退换宪；移4.4.马4腊让步接收绸：如采取狠以上措施找不可行，女由责任部但门提出让约步接收申挖请，填写陈《让步接享收申请》秧，经授权肤人批准，金适用时得任到顾客批叙准后执行昨。岸4.4.寒5继赔偿：无蔑法补救，选已造成业征主委托的沈建设项目冬局部功能牌失效，根胡据合同的龙规定承担嗽相应经济亮赔偿责任湿和法律责仙任。五4.时5康不合格的芬处置和验逆证尸轻微不合水格由责任棒部门处置姻和验证；冲一般不合酱格由责任打部门处置霸，自检合农格后报主壳控职能部套门实施验毒证；抱严重不合汽格由责任耗部门处置啦，工程部组检查合格院后，报管欣理者代表群组织副总晚经理、总蚕工程师验施证。洪4.筐6已改进杠工程部应哗对不合格炭品的发现追和标识作遇为监控重纯点，做到件早发现、攀标识全，晋防止不合区格品影响判程度扩大教和不合格润品的非预诞期使用或送交付；洋工程部应阿对每季度娱的不合格帆品建立台枯帐，并定有期分析，奶发现同类饱不合格品责比重较大峡时，采取壳纠正措施务，并验证徐效果性；赖工程部通棒过技术指环导提高各浑部门及其赌人员识别正和处置不辟合格品的羽能力，做乡到识别准栋确、处置妥措施有效威。河5.总较相关文件立《记录控池制程序》漏 映 鞋 去YNW/照CX-0必2-20废06鸽《监理服氧务控制程染序》奸 沙 怕YNW/成CX-0贷9-20洪06姐《项目管学理控制程耻序》迟 散 魂YNW/腾CX-1浊0-20介06政6.棚生相关记录岛《不合格转品处置单康》野 赖 您CX17倡-1-卸《让步接味收申请》申 帝 劝 旺CX17贼-2-朵《不合格敬品台帐》枪 亭 消 提CX17眯-3-苗附祝录饺1壤：不合格屋品控制流毕程图发现不合格品轻微不合格处置严重不合格处置确定不合格品类别发现不合格品轻微不合格处置严重不合格处置确定不合格品类别发生部门、其他部门发生部门、其他部门及个人发现、发生部门发现、发生部门一般不合格一般不合格处置发生部门相关部门相关部门发生部门相关部门相关部门严重不合格品验证一般不合格品验证工程部发生部门负责人不合格品验证严重不合格品验证一般不合格品验证工程部发生部门负责人不合格品验证管理者代表管理者代表附录2看不合格品哲处置单家编券号肆:凶CX1活7-1-蒸发赵该生晒鲜部天耐门进检查部门述不合格品螺发现描述腿：已不合格品心评审记录兄：待1.的于□崇确为不合清格品，岁属暂□糕轻微不合才格龙品驱社□垦一般不合总格优品时谣□内严重不合艳格品；析处置意见跨：撤A修僵日内按方吴式进行处叨置；蛮B在伴通踪过典□却附资灭料睡□浓现场验划证拨□蚁自行验证星；酒C持致□摇有犁□兆无必要采捎取纠正措锅施程序津2.晌搁□劈非不合格获品箱；蹈3.衣耍□崖有争议。方提出释人制/数日期浑接收合人遵/古日期辟验证意见协：辈验证结论艳：挪□棚合格；饼□梯不合格，既建议意见碌：布验证人珍日些站串期附录3琴让步接收授申请汉编宋号捡:肉CX1吃7-1-亡-丈提出部