电梯、起重机械安装改造维修评审记录

吉林省锅炉压力容器管理协会三、电梯、起重机械安装改造维修许可评审记录（一）许可资源条件评审记录（二）质量保证体系评审记录（三）产品（设备）安全性能抽查评审记录-1-吉林省锅炉压力容器管理协会序项目号123法定注册证件

（一）、许可资源条件评审记录评审内容评审要点核查营业执照，法定代表人、注册号、有效期记入后栏。注册资金安装A级300B级150C级企业法人营业执照（万元）改造A级350B级200C级注册资金记入后栏维修A级250B级120C级说明：申请多项施工类别者可统筹考核。企业组织代码证核查代码证，代码、有效期记入后栏。原有许可证核查原有许可证，编号、许可内容、有效期记入后栏。年安装改造维修数量记入后栏。施工安装改造维修类别种类施工业绩人数ABCABCAB

评审员：（电、起）（一）-1评审结果评审记录符有不无缺符此合陷合项508050C567

2

级别电梯12064246432161206424起重483216402412483216机械许可申请书核查申请书，编号、许可内容记入后栏。职工总数根据申请种类、施工类别核查职工工资表，人数记入后栏。技术人员数量、职称要A级8人其中：高工≥2人，工程师≥4人求人员

①全职聘用全同≥1年安装B级6人其中：高工≥1人，工程师≥3人②专业：电气、机械，C级3人其中：工程师≥2人核查证书-1-吉林省锅炉压力容器管理协会序项目 评审内容号③申请多项可统筹考核8④数量职称符合要求，记入后栏。9质保工程师（技术负责人）10设计技术人员人员11 持证技术工人

（电、起）（一）-2评审结果评审要点评审记录符有不无缺符此合陷合项A级10人其中：设计高工≥1人，其他高工≥1人工程师≥3人改B级6人其中：设计高工≥1人，设计工程师≥2人，造其他工程师≥2人C级3人其中：设计工程师≥1人，管理工程师≥2人A级8人其中：高工≥2人，工程师≥4人维B级5人其中：高工≥1人，工程师≥2人修C级3人其中：工程师≥2人从事本专业 5年以上，电气机械专业，姓名、毕业院校、专业职称记入后栏。数量、姓名、毕业院校、专业、职称记入后栏。A级技术工人30人质检员4人安B级技术工人20人质检员3人装①全聘用合同C级技术工人10人质检员2人≥1年②申请A级技术工人30人质检员4人多项可统筹考改B级20人3人核③检查其证技术工人质检员书④各工种搭造配合理人数记C级技术工人10人质检员2人入后栏⑤单位A级技术工人40人质检员4人应有2名安全员。维B级技术工人30人质检员3人修C级技术工人15人质检员2人-2-吉林省锅炉压力容器管理协会序项目 评审内容号12生产办办公场所、库房场2公条件地（m）（专不划分等级的特种项）维14 设备修

（电、起）（一）-3评审结果评审要点评审记录符有不无缺符此合陷合项A级办公场所≥300库房场地满足需要安B级办公场所≥150库房场地满足需要装C级办公场所≥80库房场地满足需要核查A级办公场所≥300库房场地≥400房地产证改B级办公场所≥150库房场地≥200明或造租赁C级办公场所≥80库房场地≥100合A级办公场所≥250库房场地满足需要同。维B级办公场所≥120库房场地满足需要修C级办公场所≥80库房场地满足需要拟申请《许可证》的专业维修单位，按维修组B级级基本条件考核。,专业技术人员、技术工人、仅承担本单位自有设备维修的单位技术负责人和质量检验人员应当达到维修C级相应项要求，持证技术工人总数≥6名。-3-吉林省锅炉压力容器管理协会（电、起）（一）-4评审结果项评审内容评审要点评审记录符有不无目缺符此合陷合项序设备名称型号、规格、能力数量型号、规格、能力数量号1手拉葫芦2台3-5t2液压千斤顶1台≥5t3电焊机2台18KVA4电锤2台Ф25mm45角磨机2台100mm电6铰刀2台6-20mm梯7锉刀4台150-400mm施8锥形尺2个工9塞尺4个200㎜工10游标卡尺2个150～200mm(0.02)具11钢直尺2个500-1000mm设12卷尺4个3m～5m备13常用电工工具2套检14万用表1台≥2K?测15钳型电流表1台≥200A设16接地电阻测量1台备仪17绝缘电阻仪1台干电池式18磁力线锤1只19转速表1只20声级计1只21便携式检验灯2只22测力计1个500N问题与建议：-4-吉林省锅炉压力容器管理协会（电、起）（一）-5项目序号一12345二4起6重机三施工工7具设四备检8测设五备9六

评审结果有 不 无评审内容 评审要点 评审记录 符缺 符 此合陷 合 项设备名称 型号、规格、能力数量 型号、规格、能力数量起重设备手动葫芦各4个1t，2t，3t，5t电动卷扬机各1台1t，2t，3t（可分包）起重滑车（维修者各2台1t，2t，3t，5t，不要）10t千斤顶各4台5t，10t卡环各4只1-10t通用工具钢丝钳、尖嘴钳斜口钳、活动扳4套手、双头扳手压接钳、剥线钳通用钳工工具台钳、钢锯、锉刀、挡圈钳2套划线规、钢凿力矩扳手电动工具手电钻、冲击钻套3手提砂轮机、角光机、砂轮锯、台钻管工工具管台钳、管钳、手动弯管机、液压套2弯管机、液压开孔机（右两项维修不要）机械加工设备及焊接切割设备10电焊机3台11切割设备2套-5-吉林省锅炉压力容器管理协会项评审内容目序设备名称号测量工具、检测七设备深度游标卡尺塞尺钢直尺钢卷尺4起 5 直角尺重 6 水平尺机 7 全站仪施工 9 磁力线坠工10百分表具11转速表设12秒表备检13点温计测14钳型电流表设15兆欧表备15万用表16测力计17声级计接地电阻测试18仪八 其它工具手提行灯对讲机安全帽、绝缘鞋安全带问题与建议：

（电、起）（一）-6评审结果有 不 无评审要点 评审记录 符缺 符 此合陷 合 项型号、规格、能力数量 型号、规格、能力数量各3把150mm.300mm2把150mm×17各3把150mm.300mm.500mm各3把.1-5m.30m或50m3把.150mm各2把300mm.500mm1台只只只只1套 －20～+150℃2只 5-150A只只套台1台 250-2000V2只 36V对每人配制副-6-吉林省锅炉压力容器管理协会(二)质量保证体系评审记录 评审员： （电、起）(二)-1序项评审内容评审要点评审记录号目1管理职责控制文件查阅手册中管理职责控制要素与该要素的程序文件。要素在手册第页至第页,□有□无管理职责控制程序文件2质量方针和目标查阅手册,应有经领导批准的正式文,件方针明确，目标量化。手册第页，批准人：方针明确否：目标量化否：3质量保证体系组织查阅手册,应有经领导批准的正式文件,能有效实施手册第页，批准人：管质控活动。4理各质量保证系统责任查阅手册,应有经领导批准的正式文件。手册第页，批准人：职人任命文件；质量保质保工程师姓名、专业、职务、职称、不得在外单5责证工程师、各质控系位兼职。统责任人数量、职责6质控责任人专业数量、职责权。专业数量：职责权在手册第页至第页权。7管理评审查阅手册、程序文件，制度、报告记录。8质量保证体系文件控查阅手册中质量保证体系文件控制要素与该要素的要素在手册第页至第页,□有□无质量保证体系文件控制文制文件程序文件件9质领导批页：颁布令、质量方针目标、质量保证体系手册第页至第页组织、质控系统责任人的任命。10量基本情况、企业概况、编写依据、适用范围、术语手册第页至第页保质量保证手册缩写、手册管理、执行与监督。11证各质控系统、控制环节、控制点的编写。手册第页至第页12体质量控制基本要素的设置应符合“基本要求”规定共要素，在手册第页至第页系13程序文件（管理制度）数量与内容应满足手册要素要求，有可操作性共项程序文件文14工艺文件查阅工艺文件数量与内容，应满足全过程控制需要共项工艺文件件15查阅生产过程检查记录表卡，可否覆盖产品全部有效记录表卡数量：质量计划（过程检验表卡应明确控制系统、控制环节、控制点表述；表16记录表卡）抽查表卡执行情况：卡中相关责任人签字确认是否规范与格式化

评审结果符 有不无缺符此合 陷 合 项-7-吉林省锅炉压力容器管理协会序 项评审内容号 目文件和记录控制程序17文件文 有否文件编制、会签、件发放、修改、回收、和保管等内容记文件与记录控制录控外来文件控制制企业、职工、焊工档案设备台帐、材料账目、产品档案管理规定合同控制文件合 合同应满足相关法规同 标准要求可许可级别23控要求，同时满足甲方要制求合同评审材料 材料与零部件控制文25、 件零部件采购控制控制

（电、（二）-2起）评审结果评审要点评审记录符有不无缺符此合陷合项查阅手册中文件和记录控制要素与该要素的程序文要素在手册第页至第页，□有□无文件和记录控制程序文件件查阅文件与记录等资料发放、回收等记录①抽查产品档案、核查文件与记录完整性、 符合性。②应确保相关部门使用的是最新有效版本文件查阅国家法规标准实物与目录。（含外来技术文件等）查阅评审内容的规定与账目查阅手册中合同控制要素与该要素的程序文件 要素在手册第 页至第 页， □有□无合同控制程序文件查阅近期签约合同一份，看执行情况查阅合同评审记录查阅手册中材料与零部件控制要素与该要素的程序要素在手册第页至第页，□有□无材料与零部件控制程序文件文件应有采购合同，应有对供方供货质量问题处理的规定；应有相关责任人对供方的评价报告-8-吉林省锅炉压力容器管理协会（电、起）（二）-3序项目评审内容评审要点评审记录号材应有其固定的符合要求的材料零部件库房，材料零部件的验收记录、入库台帐、存放、标志；有用完材料的各27料、材料零部件管理种质量证明文件统一存档的规定；相关人员在相关表卡零部的签字确认，查看表卡与记录件控应有材料零部件领用、发放记录，查标志移植情况、材28制材料零部件使用料零部件的正确使用（若代用应有批件）29作业作业（工艺）控制文件查阅手册中工艺控制要素与该要素的程序文件要素在手册第页至第页，□有□无工艺控制程序文件30工艺工艺文件数量核查工艺文件数量，能否支撑产品生产全过程工艺文件数量：31控制工艺文件的控制抽查产品档案，看工艺应用情况与有效符合性产品档案编号：32检验与试验控制查阅手册中检验与试验控制要素与该要素的程序文件要素在手册第页至第页，□有□无检验与试验控制程检验文件序文件抽查产品档案：核实①试验设备、仪表是否完好、是否鉴定合与试33验控耐压、泄漏试验过程控制和试验记录与报告格②安全防护、环境、温度、介质、载荷、监督制度等是否符制合规定③核查记录与报告的真实性、完整性、符合性34最终检验查阅最终检验报告，应满足安全技术规范、标准要求35设备设备和检验与试查阅手册中设备和检验与试验装置控制要素与该要素要素在手册第页至第页，□有□无设备和检验与和检验装置控制文件的程序文件试验装置控制程序文件验与查阅：①设备、仪表台帐档案、种类、数量满足许可条试验36设备、仪表的管理件要求②设备工装大、中、小修记录、完好率③计量仪装置表定期检定报告控制不合不合格品（项）控查阅手册中不合格品（项）控制要素与该要素的程序文要素在手册第页至第页，□有□无不合格品（项）控37格品制程序文件（项）制文件件控制

评审结果有 不 无符缺 符 此合陷 合 项-9-吉林省锅炉压力容器管理协会序项目 评审内容号不合格不合格品（项）的控38品（项）控制制39质量质量改进与服务控制文件改进与服质量改进与服务的管40务控理制41人员人员培训考核控制文培训件42考核人员培训考核管理控制43执行特种设备许可制度文件执行特种设备许可制度的执行与管44许可理制度问题与建议：

（电、起）（二）-4评审结果评审要点评审记录符有不无缺符此合陷合项通过查不合格品记录、报告、库房不合格品管理区，核实①不合品的记录、标志、评价、隔离、报告、处理的实施②不合格品的成因分析与纠正记录与报告查阅手册中质量改进与服务控制要素与该要素的程要素在手册第页至第页，□有□无质量改进与服务序文件控制程序文件①外部信息收集、监察机构、检验机构、评审机构、用户②内部信息的整理、体系运行、产品过程中的信息③核查质量改进会议与管理评审记录与报告④核查改进措施的落实与结论查阅手册中人员培训考核控制要素与该要素的程序要素在手册第页至第页，□有□无人员培训考核控文件制程序文件①查阅各级人员培训计划与其记录②查阅各级人员培训考核档案③专业技术人员与技术工人应满足许可规则规定④查阅聘用合同、保险、借调等文件与记录查阅手册中执行特种设备许可制度控制要素与该要要素在手册第页至第页，□有□无执行特种设备许素的程序文件可制度控制程序文件①是否超出许可证范围生产；②是否将所有受压元件分包外单位③是否涂改、转让、转借许可证与他人④是否在有效期满 6个月前向发证机关提出换证申请⑤是否向用户提供符合规定的随机文件⑥单位更名、产权变更、迁场地，主要工艺变更是否即时向发证机关申报⑦是否接受质检部门与检验机构的监督检查。-10-吉林省锅炉压力容器管理协会（三）产品(设备)安全性能抽查评审记录评审员：（三）-1（电）抽查设备名称：规格型号：额定载重量：额定速度：层站：制造单位：产品出厂编号：出厂日期：使用单位：安装地点：评审结果项评审内容评审要点或要求评审记录符有不无目缺符此合陷合项1制造许可证明文件2整机型式试验合格证或报告书3产品质量证明文件4技门锁装置5术限速器6资安全装置、主要部件型式安全钳7料制缓冲器和造试验合格证8轿厢上行超速保护装置设资9驱动主机备料10控制柜档11案安全部件调试证书限速器12渐进式安全钳13机房和井道布置图14电气原理图15安装使用维护说明书-11-吉林省锅炉压力容器管理协会（电）（三）-2评审结果项评审内容评审要点或要求评审记录符有不无目缺符此合陷合项16受权检验机构监督检验报告17技施工告知书术①合同编号②设计文件（含土建）③工艺文件数量资18施工方案、④施工进度料施工计划⑤人员配制：A施工现场负责人B技术人员C检查员和安装D安全员E持证工人⑥设备配制19设资料备技术交底、安全交底20安装过程记录、质量检测记录档21安装自检报告案22不合格项整改通知单与整改记录23甲、乙双方施工竣工资料交接记录电梯应设置产品标牌。标牌设置在轿厢内明显的位置。标牌上应24标牌采用中文标明：电梯额定载重量（kg）及乘客电梯的乘客数；制造商名称或商标。设①曳引轮外侧面应漆成黄色②制动器手动松闸扳手漆成红色③盘车手轮是无辐条的并且漆成黄色，可拆卸的盘车手轮应放置在25备安全标志机房内容易接近的明显部位④在电动机或盘车轮上应有与轿厢安升降方向相对应的标志。全限速器动作速26性限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。度整定封记能①系统接地型式应根据供电系统采用TN-S或TN-C-S系统，供电27电气设备电源自进入机房起，零线（N）与接地线（PE）应当始终分开②接地所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地③接地支线应分别直接接至接地干线柱上，不得互相连接后再接地-12-吉林省锅炉压力容器管理协会项评审内容目井道28安全门29 设 绳头组合备安 可调节的安全30全 钳整定封记性31 门的锁紧能32 强迫关门装置底坑底面下方33空间的防护层门与轿门的34试验问题与建议:

（电）（三）-3评审结果有 不 无评审要点或要求 评审记录 符缺 符 此合陷 合 项①当相邻两层门地坎间的距离大于 11m时，其间必须设置高度不应小于1.8m,宽度不应小于 0.35m的井道安全门（使用轿厢安全门时除外）②井道安全门严禁向井道内开启 ③门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开 ④必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。逐层检查：层门锁钩必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为 7mmm。逐层检查：层门强迫关门装置必须动作正常。当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳时，对重缓冲必须安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。每层层门必须能够用三角钥匙正常开启；当一个层门或轿门（在多扇门中任何一扇门） 非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。-13-吉林省锅炉压力容器管理协会（三）设备安全性能抽查评审记录 评审员： （电维）（三）-1评审结果项目评审内容评审记录符有不无缺符此合陷合项1电制造单位出厂日期单位出厂日期2梯产品型号、编号产品型号产品编号3原额定载重量、速度额定载重量kg额定速度m/s始4档层站门数层站门案5控制方式按钮□信号□集选□群控□6单位名称、地址名称地址7使联系人、维保电话联系人电话8用电梯注册代码、电注册代码电梯安单梯位置装位置9位使用登记证号登记证号10电梯已使用年数11维保单位名称、级名称级别别12维资质号、有效期资质号有效期保24小时单13负责人与值班电话负责人值班电位话14维保单位变更15抽查记录年份编号项目规实签字定际规定实际没有记记记1次1次维保问题与处理、更换部件维责维录录录维保维保项目名称保用任保类次次项目项目原由人户人记别数数员16录半月202817季度24118半年15519一年17120应急问题与建议：-14-产品设计文件（包括总图、主要受力结构图、机械传动图和电气、液压系统原理图）安装使用维护说明书制造监督检验证书检验机构安装监督检验报告施工告知书①施工合同②施工计划③施工作业（工艺）文件④施工质施工方案、安量计划及其相应的工作见证⑤人员配制：施工现场负责人、施工计划装技术人员、检查员、安全员、持证工人、⑥设备配制资技术交底、安全交底料安装过程质量检测记录安装自检报告不合格项整改通知单与整改记录甲、乙双方施工竣工资料交接记录15-1234567吉林省锅炉压力容器管理协会（三）产品(设备)安全性能抽查评审记录评审员：（起）（三）-1抽查设备名称：规格型号：额定起重量：跨度：工作级别：制造单位：产品出厂编号：出厂日期：使用单位：安装地点：评审结果序评审要点或要求评审记录符有不无评审内容缺符此号合陷合项制造许可证明文件起重机整机型式试验合格证或者报告书产品质量合格证明制安全装置型式试验造合格证技 资术 料资料9和设备档案131415161718

起重量限制器起升高度限制器制动器防撞装置（缓冲器）吉林省锅炉压力容器管理协会（起）（三）-2序评审结果评审内容评审要点或要求评审记录符有不无号缺符此合陷合项(1)核查是否